DRAG - PG.HSSE-001 Comite de SST

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
CONTROL DE DOCUMENTOS Y UNIDAD

REGISTROS MINERA
ANTAMINA
Área: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Versión: 01
Página: Página 1 de 10
Código: DRAG.PG.HSSE-001
Servicio de Consultor EPC W1 Mineral
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN:
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
CODIGO: DRAG.PG.HSSE-001
DRA GLOBAL
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
CESAR GUTIERREZ
PERCY APOLO ROBERTO MORILLO JUAN ROCHA

Líder HSSE Líder Construcción Líder Consultor Gerente de Proyecto
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación:
14/07/2022 14/07/2022 14/07/2022 15/07/2022
El presente documento solo es vigente en medio digital, una vez impreso es una copia NO CONTROLADA, antes de utilizarlo
verificar su vigencia.
REGISTROS MINERA
ANTAMINA
VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA DE APROBACIÓN

00 Elaboración del documento 14/07/2022
REGISTROS MINERA
ANTAMINA
TABLA DE CONTENIDOS
1. PROPOSITO..................................................................................................................................................3
2. ALCANCE......................................................................................................................................................3
3. CONSIDERACIONES ESPECIALES......................................................................................................3
4. PROCEDIMIENTO........................................................................................................................................3
5. RESPONSABILIDADES.........................................................................................................................10
6. REGISTROS.................................................................................................................................................10
REGISTROS MINERA
ANTAMINA
1. OBJETIVO
Establecer las pautas y lineamientos para la elaboración, revisión, identificación, aprobación, distribución,
actualización, almacenamiento, protección de los documentos, recuperación, tiempo de retención,
trazabilidad y disposición de los documentos y registros de DRA Global.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los documentos que forman parte del sistema de gestión de DRA
Global y el proyecto en la cual participa en Compañía Minera Antamina.
3. CONSIDERACIONES GENERALES
El Líder de Salud, Seguridad, Protección y Medio ambiente (HSSE) archiva los documentos originales
aprobados.
La vigencia de los Documentos Internos será a partir del día siguiente a la fecha de entrega de estos.
4. PROCEDIMIENTO
4.1. Niveles de documentos
Los documentos generados para el Sistema de Gestión de DRA Global tienen los siguientes niveles, y
ninguna otra persona que no sea la registrada en la Tabla Nro. 1 puede aprobar estos documentos.
Tabla Nro. 1
Documento Revisor Revisor Aprobador

Estándares Líder HSSE Líder de Construcción Gerente de Proyecto.
Procedimiento de
Líder HSSE Líder de Construcción Gerente de Proyecto.
Gestión
Procedimiento
Escrito de Trabajo Líder HSSE Líder de Construcción Gerente de Proyecto.
Seguro (PETS)
Programas / Planes
de Gestión
Programas / Planes
Operativos
Instructivos Líder HSSE Líder de Construcción Gerente de Proyecto.
Formatos N.A. N.A.
4.2. Elaborar o modificar un Documento
El Líder HSSE coordina con los Supervisores de trabajo y/o trabajadores, con la finalidad de elaborar,
modificar o actualizar los documentos cuando sea necesario, para asegurar la coherencia con las
características de los trabajos.
Los procedimientos escritos de trabajo seguro deben de ser elaborados en equipo, el trabajador con la
orientación del Líder y/o supervisor HSSE y el supervisor de trabajo. Los cambios
REGISTROS MINERA
ANTAMINA
en los Documentos Internos se identifican en los documentos aprobados originales de la siguiente

manera: texto añadido o cambiado en el formato digital y descrito en el cuadro de últimos cambios.
4.3. Estructura de la documentación
Todos los documentos del sistema de gestión serán presentados en papel bond.
4.3.1. Encabezado
Todos los documentos del sistema de gestión incluirán la siguiente información en el contenido
del encabezado y deberán ser incluidos en todas las páginas.
NOMBRE DEL DOCUMENTO

UNIDAD
MINERA
Área: Versión: ANTAMINA
Código: Página:
A. Nombre del Documento: Se deberá indicar el nombre del documento ya sea un

Estándar, Procedimiento operativo, PETS, Instructivo, Planes, etc.
B. Área: Se deberá indicar a que área corresponde el Documento creado o actualizado.
C. Versión: Se deberá indicar en que versión se encuentra el documento comenzando desde
la versión 01 para los documentos que son creados por primera vez.
D. Página: Incluir el número de páginas del total.
E. Código: El código del documento dependerá del tipo de documento que se está
elaborando o actualizando. (Tabla Nro. 1)
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS UNIDAD
MINERA
ANTAMINA
Tabla Nro. 1
TIPO DE DOCUMENTACIÓN CODIFICACIÓN OBSERVACIÓN
Estándares DRAG.STD.XXX-001 DRAG: Siglas de la empresa
STD: Estándar
XXX: Siglas del área SGI: Sistema de Gestión Integral
GA: Gestión Ambiental
SI: Seguridad Industrial
SO: Salud Ocupacional
RE: Respuesta a Emergencias
001: Número correlativo del documento
Procedimientos de Gestión DRAG.PG.XXX-001 DRAG: Siglas de la empresa
PG: Procedimiento de Gestión
XXX: Siglas del área ADM: Administración
MAN: Mantenimiento
OPE: Operativo
HSSE: Salud, Seguridad, Protección y Medio ambiente
PETS DRAG.PETS-CON- DRAG: Siglas de la empresa
XXX-001 PETS: Procedimiento escrito de trabajo seguro
CON: Construcción
XXX: Siglas del área ADM: Administración
MAN: Mantenimiento
OPE: Operativo
HSSE: Salud, Seguridad, Protección y Medio ambiente
Instructivo DRAG.INS-001 DRAG: Siglas de la empresa
INS: Instructivo
Planes en General DRAG.PLXXX-001 DRAG: Siglas de la empresa
PLXXX: Plan (inicial de la siguiente palabra)
Programas DRAG.PRXXX-001 DRAG: Siglas de la empresa
PRXX: Programa (inicial de la siguiente palabra)
Formato REG-II-SSA-01 REG: Registro
SSA: Seguridad, Salud y Ambiente
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CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS UNIDAD
MINERA
ANTAMINA
Consideraciones a tener en cuenta durante la codificación dadas por la central Lima.
N.º REGISTROS DE LA DOCUMENTACIÓN INDICACIONES Y REGISTROS QUE SE

DEBENLLEVAR
DE SSOMA EN OBRA
1 Registro de Inducciones de HSSE. Las inducciones se deben realizar a todo el personal asignado a la obra y al inicio de cada obra y se registrara en
el formato:
[REG-II-CTC-15 Lista de Asistencia]
El responsable de la Obra debe asegurarse que se lleve a cabo la inducción a todo el personal.
2 Registro de Capacitaciones de HSSE Las capacitaciones se llevarán a cabo en cumplimiento del Programa de Capacitaciones de cada obra y se
realizadas en obra. registrarán en el formato:
El Encargado de HSSE deberá asegurarse de su cumplimiento.
3 Las charlas de 5 minutos se llevarán a cabo al inicio de cada jornada laboral, de manera diaria y tendrá una
Registros de charlas de 5 minutos de HSSE duración aproximada de 5 minutos, estas se registrarán en el formato:
El responsable de Obra y/o el responsable de HSSE deberán liderar estas reuniones de seguridad.
4 Informe del examen médico. Los exámenes médicos se llevan a cabo en cumplimiento de los protocolos de exámenes médicos del cliente y
se realizara a todo el personal antes de iniciada la obra, se debe guardar una copia del informe del examen médico
que se realiza al personal.
El administrador de obra deberá asegurarse que se practiquen exámenes médicos a todo el personal.
5 Registros de ATS. Los ATS (Análisis de Trabajo Seguro) se realizan antes del inicio de los trabajos diarios y se registran en el
formato:
[REG-II-SSA-02 ATS]
Todos los trabajadores deberán participar en el registro del ATS y esta será supervisada por el
Responsable de Obra y/o el responsable de HSSE.
6 Registros de Inspecciones Planeadas. Las Inspecciones Planeadas se realizarán con una frecuencia mensual, los responsables de llevarla acabo son
el Responsable de Obra y el responsable de HSSE, deberán registrarla en el formato: [REG-II-SSA-06
Inspecciones Planeadas]
7 Registros de Simulacros. Los Simulacros se llevarán a cabo de acuerdo al Programa de HSSE de la Obra y serán lideradas por el
Responsable de Obra y el responsable de HSSE, estos se registrarán en el formato:
[REG-II-SSA-10 Reporte de Simulacros]
8 Registro de Permisos Escritos paraTrabajos Se registrarán los PETAR cuando se proceda a realizar una Trabajo de Alto Riesgo, al inicio de realizar la
de Alto Riesgo. actividad, el encargado del registro es el responsable de la Obra y deberá registrarse en
el formato:
El presente documento solo es vigente en medio digital, una vez impreso es una copia NO CONTROLADA, antes de utilizarlo verificar su vigencia.
REGISTROS MINERA
ANTAMINA
Código: DRAG.PG.HSSE-001 Página: Página 7 de 10
4.3.2. Cuadro de Aprobación del Documento
Esta dependerá del tipo de documento que se esté elaborando o actualizando. Ejem:
PREPARADO POR: REVISADO POR REVISADO POR: APROBADO POR:
SUPERVISOR DEL
AREA HSSE RESIDENCIA GERENCIA DE PROYECTOS
AREA
Fecha de elaboración: Fecha Revisión: Fecha Revisión: Fecha Aprobación:
4.3.3. Carátula:
La carátula está estructurada de la siguiente forma:
- Encabezado (Ver capítulo 4.3.1)

- Contenido de caratula
NOMBRE DEL PROYECTO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
CODIGO DEL DOCUMENTO
DRA GLOBAL
- Tabla de aprobación del documento (Ver capítulo 4.3.2)
4.3.4. Pie de página
Todos los documentos del Sistema de Gestión tendrán como pie de página lo siguiente:
4.3.5. Cuadro de cambios
En la segunda página se presentará el cuadro de cambios en la última versión de cada

documento, el cual será de la siguiente forma:
CAMBIOS EN LA ULTIMA VERSIÓN
En el cual se colocará todos los cambios realizados para la nueva versión.
4.3.6. Tabla de contenido
En la tercera página se presentará la tabla de contenido de cada documento, los cuales

deberán cumplir con la siguiente estructura:
REGISTROS MINERA
ANTAMINA
Para el caso de Estándares se deberá cumplir con la siguiente estructura:
1.-OBJETIVO
2.-ALCANCE
3.-REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS
4.-ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR
5.-RESPONSABLES
6.-REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS
7.-REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
Para el caso de PETS se deberá cumplir con la siguiente estructura de: 1.-
PERSONAL
2.-EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
3.-EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES
4.-PROCEDIMIENTO
5.-RESTRICCIONES
Para el caso del Plan de Respuesta a Emergencia el contenido deberá cumplir con la
estructura establecida en el D.S. 024-2016-EM y los estándares de Antamina. En el caso de
otro tipo de planes y programas el contenido dependerá de su uso.
4.4. Contenido del documento
El contenido de cada documento se inicia en la página 4 cumpliendo con la secuencia indicada en la

tabla de contenido según el tipo de documento
4.5. Revisar y aprobar Documento
Una vez elaborado el documento, éste debe ser revisado por el Área HSSE, posteriormente será
enviado al Residente de Proyecto para su segunda revisión, en un plazo máximo de cuatro (4).
Finalmente se envía al Gerente del Proyecto, quien será responsable de la aprobación (Tabla N°1) en
un plazo máximo cuatro (4) días útiles.
Las firmas del documento que será publicado, distribuido y difundido podrán ser digitales o físicas.
El documento en físico que se guarde en los file de la oficina del área HSSE será con las firmas
físicas.
La revisión consiste en determinar si el documento cumple con los requisitos para el cual fue
creado y si satisface las necesidades de los usuarios a quienes va dirigido en lo que respecta a lógica,
claridad y objetividad.
4.6. Edición Final del documento
De ser aprobado el documento, el Área de HSSE de DRA Global actualizara la lista maestra de
documentos y archivará el físico en el file correspondiente, revisando que cumpla con los siguientes
requisitos:
a. Formato adecuado al tipo de documento

b. Código, de acuerdo con la Tabla N° 2 del presente procedimiento
c. Versión; si es la primera versión, será “Versión 01”
REGISTROS MINERA
ANTAMINA
d. Numeración de páginas
e. Fecha de aprobación y/o firma de aprobador
f. Identificación de los cambios
Cumplido esto, el documento queda listo para su utilización
4.7. Control de Documentos
El Líder y/o Supervisor HSSE debe de elaborar la Lista Maestra de Documentos en el Formato REG-
II-SSA-01 “Lista Maestra de Documentos” (Ver anexo N° 1) y este será actualizado por el Área
HSSE
4.8. Tiempo de conservación de los registros
El Área HSSE debe mantener actualizado el formato REG-II-SSA-01 “Lista Maestra de

Documentos” (Ver anexo N° 1), donde indica la fecha de actualización del documento.
La revisión y actualización de los documentos son una vez por año como mínimo.
El tiempo de conservación de los documentos depende de la necesidad de su uso y debe ser definido
por el responsable del área de acuerdo con las necesidades y regulaciones (normas) existentes. Como
referencia se debe de conservar los documentos por lo menos 1 año a partir de la fecha de aprobación.
4.9. Identificación y Control de Documentos Externos
Los documentos externos son identificados como tales. Estos documentos también deben ser
incluidos en el formato REG-II-SSA-01 “Lista Maestra de Documentos”.
Ante un cambo se debe de retirar la versión obsoleta y reemplazarla por la versión actualizada. No se
requiere guardar las versiones obsoletas de estos documentos.
4.10. Control de Registros

4.10.1. Generación
Los registros son generados por la(s) persona(s) que realizan la actividad en los formatos
definidos.
4.10.2. Almacenamiento y Protección de los Registros
Los registros son archivados, conservados y protegidos, en copia dura y/o archivo
electrónico (el que se considere más conveniente).
Los registros serán conservados protegidos del sol, de la humedad, de animales e insectos.
4.10.3. Identificación de Registros
Para la identificación de los registros estos deben llevar título, fecha de actualización, código
y de ser necesario algún dato complementario, de manera que sean trazables. Estos
registros deben de ser incluidos por el Área de HSSE en el formato REG-II-SSA-02 “Lista
Maestra de registros” (Ver anexo N° 2)
4.10.4. Tiempo de conservación de los registros
REGISTROS MINERA
ANTAMINA
El Área HSSE debe mantener actualizado el formato REG-II-SSA-02 “Lista Maestra de
registros” (Ver Anexo No. 2), donde se detalla: código, fecha, versión, nombre del registro,
responsable del archivo, tiempo de conservación.
El tiempo de conservación de los registros depende de la necesidad de su uso y debe ser

definido por el usuario o el responsable del área de acuerdo con las necesidades y
regulaciones (normas) existentes.
Para efectos legales se debe cumplir los estipulado en la R.M. N° 050-2013-TR.
5. RESPONSABILIDADES
5.1. Gerente del Proyecto
Aprobar los documentos, asegurarse del cumplimiento de estos.
5.2. Supervisor de Trabajo
Revisar y apoyar en la elaboración de los documentos, gestionar su aprobación y asegurar el

cumplimiento de estos.
5.3. Líder / Supervisor HSSE
Revisar y apoyar en la elaboración de los documentos de acuerdo a los requerimientos establecidos y

definidos; cumplir y hacer cumplir lo establecido en el presente procedimiento.
5.4. Colaboradores
Los colaboradores de DRA Global tienen la responsabilidad de elaborar los procedimientos escritos
de trabajo seguro, entre otros documentos cuando se requiera, por cambios y/o actualización.
6. REGISTROS
- Formato REG-II-SSA-01 “Lista Maestra de documentos”

- Formato REG-II-SSA-02 “Lista Maestra de registros”

DRAG - PG.HSSE-001 Comite de SST

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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

CONTROL DE DOCUMENTOS Y UNIDAD

Servicio de Consultor EPC W1 Mineral

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

PERCY APOLO ROBERTO MORILLO JUAN ROCHA

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA DE APROBACIÓN

Documento Revisor Revisor Aprobador

Formatos N.A. N.A.

4.2. Elaborar o modificar un Documento

en los Documentos Internos se identifican en los documentos aprobados originales de la siguiente

4.3. Estructura de la documentación

NOMBRE DEL DOCUMENTO

A. Nombre del Documento: Se deberá indicar el nombre del documento ya sea un

Consideraciones a tener en cuenta durante la codificación dadas por la central Lima.

N.º REGISTROS DE LA DOCUMENTACIÓN INDICACIONES Y REGISTROS QUE SE

PREPARADO POR: REVISADO POR REVISADO POR: APROBADO POR:

La carátula está estructurada de la siguiente forma:

- Encabezado (Ver capítulo 4.3.1)

NOMBRE DEL PROYECTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO DEL DOCUMENTO

- Tabla de aprobación del documento (Ver capítulo 4.3.2)

4.3.4. Pie de página

4.3.5. Cuadro de cambios

En la segunda página se presentará el cuadro de cambios en la última versión de cada

CAMBIOS EN LA ULTIMA VERSIÓN

En el cual se colocará todos los cambios realizados para la nueva versión.

4.3.6. Tabla de contenido

En la tercera página se presentará la tabla de contenido de cada documento, los cuales

4.4. Contenido del documento

El contenido de cada documento se inicia en la página 4 cumpliendo con la secuencia indicada en la

4.5. Revisar y aprobar Documento

4.6. Edición Final del documento

a. Formato adecuado al tipo de documento

Cumplido esto, el documento queda listo para su utilización

4.7. Control de Documentos

4.8. Tiempo de conservación de los registros

El Área HSSE debe mantener actualizado el formato REG-II-SSA-01 “Lista Maestra de

4.9. Identificación y Control de Documentos Externos

4.10. Control de Registros

4.10.2. Almacenamiento y Protección de los Registros

4.10.3. Identificación de Registros

4.10.4. Tiempo de conservación de los registros

El tiempo de conservación de los registros depende de la necesidad de su uso y debe ser

Aprobar los documentos, asegurarse del cumplimiento de estos.

5.2. Supervisor de Trabajo

Revisar y apoyar en la elaboración de los documentos, gestionar su aprobación y asegurar el

5.3. Líder / Supervisor HSSE

Revisar y apoyar en la elaboración de los documentos de acuerdo a los requerimientos establecidos y

- Formato REG-II-SSA-01 “Lista Maestra de documentos”

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