Código MO-RGS-R01

Multiservicios Osma S.A.C

Versión 01
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REGISTRO DE RENDICIÓN EN GASTOS DE SUMINISTROS
Fecha Diciembre

Yo, WALTER AZAÑA ALCIBAR DNI 77576511

manifiesto haber efectuado los gastos que se sustentan con la documentación adjunta:
N° REGISTRO 01

N° FECHA CONTENIDO N°DOCUMENTO VIATICOS INGRESOS EGRESOS

3 20/04/22 TRASLADO DE HERRAMIENTAS SURCO - YERBATERO S/30.00

20/04/22 COMPRA MATERIAL ELECTRICO S/134.00

20/04/22 COMPRA DE LUMINARIA F001-002290 S/400.00

20/04/22 COMPRA DE CORRUGADO Y CONECTOR F001-00000590 S/380.00

20/04/22 TRASLADO DE MATERIAL ELECTRICO WILMER MALVINAS- YERBATERO S/40.00

20/04/22 PASAJE 80 SOLES AUTOS LIMA - LA MERCED CHANCHAMAYO S/320.00

5 20/04/22 DESAYUNO ERIC CANALES F001-1875 S/25.40
6 20/04/22 CENA ERIC CANALES S/29.50

20/04/22 COMPRA DE INTERRUPTOR F002-02487 S/12.00

8 20/04/22 ELIMINACIÓN DE CARTONES REFRIGERADORA Y MICROONDAS S/10.00

### 9 21/04/22 COMPRA DE 1 PIEZA DE PORCELANATO F001-149 S/20.00

11 21/04/22 COMPRA DRYWALL PARA LA MOCHETA F001-00000795 S/167.00

13 21/04/22 COMPRA DE TEMPLE , PLANCHA DE PULIR , ACEITE F002-02496 S/69.50

16 21/04/22 COMPRA DE PEGAMENTO PARA ENCHAPE F001-150 S/15.00

18 21/04/22 COMPRA DE LIJA, PORTA LIJA PARA PINTURA F002-02498 S/46.50

19 21/04/22 COMPRA DE LENTES F002-02499 S/7.00
20 21/04/22 ALMUERZO PERSONALOSMA S/88.00
21 21/04/22 CENA PERSONAL S/72.00
22 21/04/22 COMPRA DE LISTONES PARA REFUERZO S/11.00
23 21/04/22 TRANSPORTE DE MATERIAL A OFICINA S/11.00
24 21/04/22 HOTEL ERIC CANALES 1 DIA S/40.00
25 21/04/22 HOTEL HENRY VIZQUERRA 1 DIA S/40.00
27 21/04/22 COMPRA DE BALDE FA01-00000039 S/14.00
26 22/04/22 HOTEL ERIC CANALES 1 DIA F001-000076 S/50.00
27 22/04/22 HOTEL HENRY VIZQUERRA 1 DIA F001-000077 S/50.00

TOTAL RENDICION DE GASTOS S/0.00 S/0.00 S/2,081.90

Importe depositado
Importe rendido
Importe a Devolver
Azaña Alcibar Walter Total

77576511 Fecha rendición 21/04/2021

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Diciembre

GISTRO 01

TOTAL

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-2,081.90
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-2,081.90

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