LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA DE DEPOSITO

AREA SOLICITANTE CAMIONES

GASTÓ:
NOMBRES Y APELLIDOS JUAN ROMEL ALVAREZ VIGORIA

DNI 41783828 DEVOLUCIÓN / REEMBOLSO:

CTA. CORRIENTE/AHORRO 420-301494624-8 INTERBANK
LUGAR LIMA SUCURSAL ATE
OT - CENTRO DE COSTO
MOTIVO DE VIAJE / CLIENTE CAPACITACION INDUCCION
PERMANENCIA 6 DIAS NOCHES/DÍAS : 6 DIAS
DÍAS DE PERMANENCIA 6 DIAS

Alimentación Pasajes Gastos de Gastos de

Fecha Numero de Documento Proveedor Hospedaje Movilidad local Otros TOTAL
Propia Interprovinciales Vehiculos representación

8/7/2023 E001-4 ZARATE LOPEZ JULIO ANDRE S/. 420.00 S/420.00

8/8/2023 F001-343 TERRACLUB ASOCIADOS SAC S/. 14.90 S/14.90
8/8/2023 E001-26 COMPLEJO HOTELERO JN & L S/. 160.00 S/160.00
8/8/2023 F001-3188 ZEVALLOS CHIOK ROGER S/. 41.80 S/41.80
8/9/2023 F001-346 TERRACLUB ASOCIADOS SAC S/. 29.90 S/29.90
8/10/2023 F001-348 TERRACLUB ASOCIADOS SAC S/. 29.90 S/29.90
8/10/2023 F101-1 OPERADORA LCPM SAC S/. 41.90 S/41.90
8/10/2023 E001-27 COMPLEJO HOTELERO JN & L S/. 160.00 S/160.00
8/11/2023 F001-353 TERRACLUB ASOCIADOS SAC S/. 44.90 S/44.90
8/11/2023 F002-8564 SOHARA SAC S/. 39.00 S/39.00
8/11/2023 E001-28 COMPLEJO HOTELERO JN & L S/. 80.00 S/80.00
8/12/2023 F013-60800 NUTRA SAC S/. 30.90 S/30.90
8/15/2023 PLANILLA DE MOVILIDAD S/. 27.00 S/27.00
8/15/2023 DECLARACION JURADA S/. 45.00 S/45.00

TOTAL S/400.00 S/318.20 S/447.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/1,165.20

MONTO ASIGNADO S/. -
VARIACIONES (Devolución o Reembolso) S/. -1,165.20

GERENCIA / JEFE INMEDIATO USUARIO CONTABILIDAD

Versión 02