“Mejoramiento y Ampliación Losa Deportiva AA.HH.

Nuevo Paraíso El Chaparral –

Provincia de Chepén – La Libertad”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN.

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSA DEPORTIVA DEL

AA.HH. NUEVO PARAISO, EL CHAPARRAL PROVINCIA DE
CHEPÉN – LA LIBERTAD”
UBICACIÓN
REGION : LA LIBERTAD
PROVINCIA : CHEPEN
DISTRITO : CHEPEN
LOCALIDAD :

ALCALDE
LIC. DAVID LÍAS VENTURA.
 “Mejoramiento y Ampliación Losa Deportiva AA.HH. Nuevo Paraíso El Chaparral –
Provincia de Chepén – La Libertad”

SEPTIEMBRE, 2013.
ÍNDICE

ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO

2.- ASPECTOS GENERALES.

2.1. Nombre del proyecto y Localización.
2.2. Institucionalidad.
2.2.1. Unidad Formuladora.
2.2.2. Unidad Ejecutora.
2.3. Marco de Referencia.

3.- IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico.
3.1.1 Área de Estudio y áreas de influencia.
3.1.2 La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP.
3.1.3 Los Involucrados en el PIP.
3.2. Definición del problema, sus causas y efectos.
3.2.1 Definición del problema.
3.2.2. Análisis de causas.
Causas Directas.
Causas Indirectas.
3.2.3. Análisis de efectos.
Efectos Indirectos.
Efecto Final.
3.2.4. Árbol de Causas y Efectos.
3.3. Planteamiento del proyecto.
3.3.1 Análisis de medios del proyecto.
Medios de Primer Nivel
Medios Fundamentales.
3.3.2 Análisis de fines del proyecto.
Fines Directos.
Fines Indirectos.
Fin Último.
3.3.3 Árbol de Medios y Fines.
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3.4 Alternativas de Solución.

3.4.1 Análisis de la interrelación de los medios fundamentales.
3.4.2. Identificación de acciones.
3.4.3. Análisis de la interrelación entre acciones.
3.4.4 Planteamiento de las alternativas de solución.

4. Formulación.
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto.
4.2 Determinación de la brecha oferta – demanda.
4.2.1 Análisis de la demanda.
4.2.2 Análisis de la oferta.
4.2.3 Determinación de la brecha.
4.3 Análisis técnico de las alternativas.
4.3.1 Aspectos técnicos.
4.3.2 Metas de productos.
4.3.3 Requerimientos de recursos.
4.3.4 Cronograma de actividades.
4.4 Costos a precios de mercado.
4.4.1 Costos de inversión.
4.4.2 Costos de operación y mantenimiento.
5. Evaluación.
5.1 Evaluación social.
5.1.1 Beneficios Sociales.
5.1.2 Costos sociales.
5.1.3 Indicadores de rentabilidad.
5.1.4 Análisis de Sensibilidad.
5.2 Análisis de Sensibilidad.
5.3 Impacto ambiental.
5.4 Gestión del Proyecto.
5.4.1 Para la fase de ejecución.
5.4.2 Para la fase de postinversión.
5.4.3 Financiamiento.

5.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.

6. Conclusiones y Recomendaciones.
7. Anexos.
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Provincia de Chepén – La Libertad”

RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOSA DEPORTIVA AA.HH. NUEVO PARAISO EL CHAPARRAL-PROVINCIA

DE CHEPEN- LA LIBERTAD”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO:

MEJORAR LOS NIVELES DE VIDA DE LA POBLACION DEL AA.HH. NUEVO CHAPARRAL-PROVINCIA DE

CHEPEN-LA LIBERTAD.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.

Encuentros deportivos que demandaran los servicios del proyecto

DESCRIPCION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ENCUENTROS
DEPORTIVOS 1215 1234 1257 1276 1298 1321 1339 1363 1386 1404
DEMANDANTES

OFERTA OPTIMIZADA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO

ENCUENTROS
DEPORTIVOS QUE
1215 1234 1257 1276 1298 1321 1339 1363 1386 1404
DEMANDARAN
SERVICIOS
Fuente: Elaboración Propia

OFERTA
El análisis de oferta se divide en tres partes. La primera, adecuadamente el servicio o producto, luego caracterizar la
oferta, lo que implica determinar los estados actuales, identificando los recursos humanos, tecnológicos y de
infraestructura. Finalmente una tercera parte, a partir de oferta de los servicios, para luego proyectarlo en el horizonte
de evaluación del proyecto.

Identificación
del Producto

Proyección de la
Oferta
Optimizada

Característica
de la Oferta
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Provincia de Chepén – La Libertad”

El servicio a brindar
El servicio y/o producto que se brinda en términos prácticos es el del deporte y actividades afines a la población.

Característica de la Oferta Actual

La actual capacidad instalada es cero no se cuenta con infraestructura propia, equipamiento deportivo.

Oferta actual optimizada

La oferta del servicio del deporte ciudadano al ser ineficiente la oferta en situación optimizada no se puede optimizar.

Pero la oferta actual alcanza solo para cubrir un 79.73 % de la población de manera eficiente.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROMEDIO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
OFERTA DE SERVICIO 318 318 318 318 318 318 348 353 359 365 371

AA.HH. NUEVO PARAISO 24 MANZANAS

CHAPARRAL. 130 LOTES

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

ALTERNATIVA Nº 01
- Abarca la intervención de una superficie de 1,641.54 m2, en ella se ejecutaran trabajos de
demolición, limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; luego se construirá dos losa deportivas,
una de concreto armado de 27x18m para vóley, equipada con su respectiva red, delimitándose con
pintura las áreas para practicar la disciplina deportiva y la otra de gras sintético de 30x20
exclusivamente para fulbito con sus arcos.
- Construcción de una batería de SSHH
- Mantenimiento de las graderías.
- La construcción de veredas de concreto.
- Construcción de cerco perimétrico de 3 m de altura y en todo el ambiente se construirá cobertura
metálica.
- Construcción de Sardineles.

F. BENEFICIOS DEL PIP

Para este proyecto los principales beneficios son:
 Aumento de los niveles de desarrollo sicofísico y del bienestar social.
 Mejoramiento de la salud física por tanto de la calidad de vida de la población.
 Cambio en la estética de la zona.
 Aumento en el valor de los predios de la zona.
 Contar con infraestructura adecuada y en buen estado.
 Mejoramiento del ornato público.
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Provincia de Chepén – La Libertad”

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

RESUMEN EVALUACIÓN SOCIAL

Descripción Alternativa 1

Costo de Inversión (Precios Social) S/.168,869.19

Población Demandante Efectiva 296

Costo/Habitante(directamente beneficiado) S/. 570.50

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOSA DEPORTIVA AA.HH. NUEVO PARAISO EL CHAPARRAL --

PROVINCIA DE CHEPEN – LA LIBERTAD”

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

La Municipalidad Provincial de Chepén ha encargado a la Gerencia de Obras conducir el proceso para el

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOSA DEPORTIVA AA.HH. NUEVO PARAISO EL CHAPARRAL --PROVINCIA
DE CHEPEN – LA LIBERTAD”
Habiéndose avanzado hasta la fecha con:

- Priorización del proyecto para su ejecución

- Formulación de los Términos de Referencia para la formulación del estudio de pre inversión.
- Aprobación de Términos de Referencia para la formulación del estudio de pre inversión.
- El financiamiento del proyecto será de la Municipalidad Provincial de Chepèn.
La modalidad de ejecución será por contrata, a cargo de una empresa privada seleccionada por la
municipalidad mediante proceso de contratación. La supervisión de las obras de construcción estará a
cargo de una empresa supervisora contratada también.
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento
La sostenibilidad del proyecto está garantizada, pues en base al análisis de costos, a lo largo del
horizonte del proyecto estos (S/.30,027.61 de mantenimiento anual periódico) son cubiertos con el
Gasto Corriente que recibe la Municipalidad.
La Municipalidad Provincial se encargará de la operación a través de la Oficina de Obras.

I. IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto no generará efectos negativos al medio ambiente.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Etapa de Ejecución
 Capacidad de la Municipalidad Provincial de Chepén.
“Mejoramiento y Ampliación Losa Deportiva AA.HH. Nuevo Paraíso El Chaparral –
Provincia de Chepén – La Libertad”

 Técnica.
Cuenta con un equipo de profesionales especializados en la ejecución de Proyectos de
Obras Civiles, las que son de naturaleza propia, debido al tipo de institución.
 Administrativa
Con relación a la administración del proyecto, la Municipalidad de Chepén, posee una
estructura orgánica completa y a la vez optimizada; lo que hace que gran parte de sus
funciones en la etapa de Inversión, este referido a la realización de Evaluación, Supervisión y
Liquidación de obras.
 Financiera
En el aspecto financiero la Municipalidad Provincial de Chepén, cuenta con presupuesto
contemplado para gasto corriente y gasto de inversión - Año Fiscal 2013, en el que se ha
destinado los recursos necesarios para la contratación de servicios de consultoría para la
elaboración de estudios de pre inversión y luego ejecutar la etapa de Inversión, la municipalidad
realizará la elaboración del expediente técnico por consultoría.
Etapa de Operación
 Capacidad de la Municipalidad Provincial de Chepén.- La Municipalidad se encargará
de la operación y mantenimiento.
 Financiera

En el aspecto financiero para cubrir con estas actividades en la etapa de post-inversión

(operación y mantenimiento), se ha considerado recursos correspondientes a gastos
corrientes de la Municipalidad Provincial de Chepén, los cuales podrán cubrir.

COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Etapa de Inversión
En esta etapa no se realizarán gastos de organización y gestión, debido a que existen los
recursos financieros y logísticos del gasto corriente.
Etapa de Post-Inversión.
En la etapa de post-inversión los costos de la Alternativa se basan en las diferentes acciones
que permitirán el funcionamiento óptimo de la infraestructura, protegiéndolos de agentes
climáticos u otros.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Se recomienda la ejecución de los componentes y actividades bajo la modalidad de
CONTRATA, debido a que es necesario la participación de especialistas y staff de
profesionales con los que no cuenta la Municipalidad Provincial de Chepén.
Respecto al seguimiento de la ejecución del Proyecto, la Municipalidad cuenta con la Gerencia
de Infraestructura, que se encargará de realizar la Supervisión requerida.
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K. Plan de Implementación.

TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

PRINCIPALES RUBROS. TOTAL RESPONSABLE
jul-13 Agos. 2013 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
OBRAS PROVISIONALES 100% 100% Urbano
OBRAS PRELIMINARES 50% 50% 100% Urbano
MOVIMIENTO DE TIERRAS 100% 100% Urbano
CONCRETO SIMPLE 100% 100% Urbano
CONCRETO ARMADO 50% 50% 100% Urbano
MUROS Y TABIQUES 100% 100% Urbano
REVOQUES 100% 100% Urbano
PISOS 100% 100% Urbano
TECHOS DE ETERNIT. 100% 100% Urbano
PINTURAS 100% 100% Urbano
LIMPIEZA DE OBRA. 100% 100% Urbano
MITIGACION AMBIENTAL 50% 50% 100% Urbano
EXPEDIENTE TECNICO 100% 100% Urbano
SUPERVISION 50% 50% 100% Urbano

L. Conclusiones y Recomendaciones

El Proyecto se denomina “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOSA DEPORTIVA AA.HH. NUEVO

PARAISO EL CHAPARRAL—PROVINCIA DE CHEPEN – LA LIBERTAD”
 El monto de la Inversión de la Alternativa Seleccionada es de S/.194,574.29, Nuevos Soles a
Precios Privados y de S/. 168,869.19 Nuevos Soles a Precios Sociales.
 El proyecto demuestra ser rentable, sostenible y compatible con las políticas del estado.
Se recomienda a la Municipalidad formular el expediente técnico y que este sea compatible con
el PIP.
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Provincia de Chepén – La Libertad”

M. MARCO LÓGICO.
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTO

F DESARROLLO SOCIO-CULTURAL DESARROLLO URBANO DE LA ZONA ENCUENTAS DE OPINIÓN A LA EFECTIVA PARTICIPACION CIUDADANA
I EN EL AA.HH. NUEVO PARAISO INCREMENTO DEL ORNATO PÚBLICO POBLACION DE LA ZONA
N EL CHAPARRAL
P ADECUADAS INSTALACIONES PARA SE OBTIENE RECURSOS SUFICIENTES
O EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AUMENTO EN EL NUMERO DE EVENTOS REGISTRO DE EVENTOS REA - PARA ASEGURAR LA EJECUCION DEL
S
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LIZADOS POR LA JUNTA VECINAL PROYECTO.
I
T EL AA.HH. NUEVO PARAISO EL CARÁCTER LOCAL. DEL AA.H.H. NUEVO PARAISO SITUACION ECONÓMICA DE FAMILIAS
O CHAPARRAL. EL CHAPARRAL. FAVORECE CONCURRENCIA A LOSA
S DEPORTIVA.
C 1.- DISPONER DE ÁREAS DE DEPORTE Y CONTRATO DE LICITACION PARA LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA ES
O
INFRAESTRUCTURA RECREACION DESARROLLO DE OBRAS CIVILES UTILIZADA POR LA POBLACIÓN INFANTIL
M
P 2.- DISPONIBILIDAD DE JUEGOS RECREATIVOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚB. Y SUS FAMILIARES, ASISTIENDO AL
O
INFORME DE SUPERVISION PARQUE PARA SU RECREACIÓN
N
E LIQUIDACION DE OBRA.
N
T
E
S

EL 100% DE LA INFRAESTRUCTURA SE CONS -

TRUYE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y EL FACTURAS, VALORIZACIONES, AVANCES
OBRAS CIVILES COSTO TOTAL DE INVERSIÓN. DE OBRA
S/. 143,385.62
EXPEDIENTE TÉCNICO COSTO DE INVERSIÓN PLANOS
A S/. 4,421.52 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
C
SUPERVISION DE OBRAS COSTO DE INVERSIÓN CUADERNO DE OBRA, LIQUIDACION LOSA DEPORTIVA AA.HH. NUEVO
C
S/. 6,632.28 DE OBRA PARAISO EL CHAPARRAL, SE CONCLUYE EN LOS
I
MITIGACION AMBIENTAL+ SEGURIDAD COSTO DE INVERSION PLANOS PREVISTOS.
O
S/. 1,114.35 SE CUMPLE CON LOS COMPROMISOS DE
N
UTILIDAD COSTO DE INVERSION FINANCIAMEINTO PROGRAMADO.
E
S S/. 10,888.76
GASTOS GENERALES COSTO DE INVERSION
S/. 12,444.30
I.G.V. COSTO DE INVERSION
S/. 32,199.63
COSTO TOTAL. COSTO DE INVERSION S/. 211,086.46

FUENTE: Elaboración Propia con información de

los Beneficiarios

CONCLUSIONES
 El análisis realizado al proyecto de inversión pública, demuestra que es necesario contar con
infraestructura deportiva, para ello se ha formulado el perfil que se denomina:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOSA DEPORTIVA AA.HH. NUEVO PARAISO EL
CHAPARRAL- PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD”
 La inversión requerida para la ejecución del presente proyecto asciende a la suma de
S/.194,574.29, Nuevos Soles.
 La sostenibilidad del proyecto se garantiza con los compromisos asumidos por la
Municipalidad Provincial de Chepén y la población beneficiaria.
 Con la ejecución del proyecto se beneficiarán directamente a 296 habitantes pertenecientes
a la zona rural del sector.
 Viabilidad técnica: el proyecto es técnicamente aceptable por presentar los componentes
necesarios para resolver el problema que se ha planteado.
 Viabilidad Ambiental: el proyecto no generará impactos negativos significantes que puedan
alterar los componentes ambientales presentes en el área de influencia del proyecto; pero se
generará impactos positivos en el mejoramiento de la salud de la población y la generación
de empleo temporal.

RECOMENDACIONES
Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversión
Pública porque es sostenible en el tiempo.
“Mejoramiento y Ampliación Losa Deportiva AA.HH. Nuevo Paraíso El Chaparral –
Provincia de Chepén – La Libertad”

ASPECTOS GENERALES