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CURIMANA
PERFIL DE PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA UNA
EFECTIVA ATENCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA, PROVINCIA DE
PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”
CURIMANA, 2019
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA UNA EFECTIVA ATENCION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………………………………………………………..4
2. IDENTIFICACION…………………………………………………………………………………………………….18
2.1. DIAGNOSTICO…………………………………………………………………………………………………18
2.1.1. AREA DE ESTUDIO………………………………………………………………………………..18
2.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN LOS QUE
INTERVENDRÁ EL PROYECTO…………………………………………………………………..28
2.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO…………………………………………………29
2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS…………………………………….30
2.2.1. IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA………………………………..31
2.2.2. CONTRUCION DEL ARBOL DE CAUSAS………………………………………………….32
2.2.3. IDENTIFICACIOB DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA……………………………….32
2.2.4. CONTRUCION DEL ARBOL DE EFECTOS…………………………………………………33
2.2.5. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS……………………………………………………………..34
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO……………………………………………………………………………….35
2.3.1. DETERMINACION DE LOS MEDIOS ……………………………………………………….35
2.3.2. DETERMINACION DE LOS FINES …………………………………………………………..36
2.3.3. ARBOL DE MEDIOS Y FINES………………………………………………………………....38
2.3.4. PLANTAMIENTO DE ACCIONES PARA LOS MEDIOS……………………………….39
2.3.5. RELACION DE LAS ACCIONES PARA LOS MEDIOS FUNADAMENTALES…..40
2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN………………………………………..40
3. FORMULACIÓN………………………………………………………………………………………………………41
3.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO……………………….42
3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO………………………………………..……44
3.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA………………………………………………………………....44
3.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA…………………………………………………………………..….46
3.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA…………………………………………………………47
3.3. ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN…………………………..…..47
3.3.1. ESTUDIO TÉCNICO…………………………………………………………………………..…..47
3.3.2. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS SELECIONADAS ……………………….. 48
3.3.3. METAS DE SERVICIO…………………………………………………………………………… 49
3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO…………………………………………………………………..49
3.4.1. IDENTIFICACIÓN YMEDICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS.50
3.4.1.1. VALORIZACIÓN DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO……….50
3.4.1.1.1. COSTOS DE INVERSIÓN……………………………………………….50
3.4.1.1.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MATENIMIENTO…………………53
4. EVALUACION…………………………………………………………………………………………………………56
4.1. EVALUACIÓN SOCIAL……………………………………………………………………………………..56
4.1.1. COSTOS SOCIALES……………………………………………………………………………... 62
4.1.2. INDICADORES RERENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO…………………..…62
4.1.2.1. INDICADORES DE EFECTIVIDAD ………………………………….………..…62
4.1.2.2. RATIO COSTO/EFECTIVIDAD …………………………………………………..62
4.1.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD ………………………………………………………………...62
4.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD………………………………………………………………………..63
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1. RESUMEN EJECUTIVO
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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA UNA EFECTIVA ATENCION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD,
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Institucionalidad
.
UNIDAD FORMULADORA
Nombre Municipalidad Distrital de Curimaná
Sector Gobierno local
Responsable Bach. Jose Never Peralta Juliqui
UNIDAD EJECUTORA
Nombre Municipalidad Distrital de Curimaná
Sector Gobierno local
Responsable Ing. Cristhian Esteban López Silvano
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COSTO
COMPONENTE / ACTIVIDAD
TOTAL
INVERSION
EXPEDIENTE TÉCNICO 30,000.00
Formulación del Expediente Técnico 30,000.00
COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL 110,500.00
ACCION 1.1: ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA TECNICA MUNICIPAL 72,000.00
ACCION 1.2: EFICIENTE CAPACIDAD TECNICA DE LOS FUNCIONARIOS. 6,000.00
ACCION 1.3: MEJOR ARTICULACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION
32,500.00
AMBIENTAL
COMPONENTE II: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
330,312.40
PUBLICA
ACCION 2.1: ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA 264,000.00
ACCION 2.2: EFICIENTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION SOBRE EL SERVICIO DE
35,200.00
LIMPIEZA PUBLICA
ACCION 2.3: EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
31,112.40
PUBLICA
COMPONENTE III: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD
358,600.00
CIUDADANA Y SERENAZGO.
ACCION 3.1; ADECUADA PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUADANA Y
302,400.00
SERENAZGO
ACCION 3.2. EFICIENTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION SOBRE EL SERVICIO DE
15,000.00
SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO
ACCION 3.3: EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
41,200.00
CIUDADANA Y SERENAZGO
COSTO DIRECTO 829,412.40
PRECIOS PRIVADOS
AÑO
COSTOS
1 2 3 4 5
OPERACIÓN 269,233.33 269,233.33 269,233.33 269,233.33 269,233.33
SIN PROYECTO MANTENIMIENTO 960 960 960 960 960
TOTAL 270,193.33 270,193.33 270,193.33 270,193.33 270,193.33
OPERACIÓN 425,175.33 425175.33 425175.33 425175.33 425175.33
CON PROYECTO MANTENIMIENTO 1200 1200 1200 1200 1200
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AÑOS
DESCRIPCIÓN
0 1 2 3 4 5
A) COSTOS CON PROYECTO 923,212.40 426375.33 426375.33 426375.33 426375.33 426375.33
COSTO DE INVERSTION 923,212.40 0 0 0 0 0
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0 426,375.33 426,375.33 426,375.33 426,375.33 426,375.33
B) COSTO SIN PROYECTO 0 270193.33 270193.33 270193.33 270193.33 270193.33
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0 270193.33 270193.33 270193.33 270193.33 270193.33
C) COSTOS INCREMENTALES 923,212.40 156,182.00 156,182.00 156,182.00 156,182.00 156,182.00
F. EVALUACIÓN SOCIAL
La evaluación durante la ejecución será de forma permanente, se
evaluará al inicio, donde se medirá con indicadores de efectos y
resultados en el proceso de implementación, finalmente la evaluación
social del proyecto medirá los indicadores de impacto posterior a la
implementación del mismo.
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TASA DE DESCUENTO 8%
VAC 1,546,801.84
COSTO ANUAL EQUIVALENTE 387,406.50
COSTO POR BENEDICIARIO DIRECTO 319.52
TASA DE DESCUENTO 8%
VAC 1,044,612.85
COSTO ANUAL EQUIVALENTE 261,630.03
COSTO POR BENEDICIARIO DIRECTO 215.78
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c. De la disponibilidad de Recursos:
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MESES AÑOS
META RESPONSABLE
FASE DE INVERSIÓN 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 1 A 05
CIERRE DE MDC
GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO
CIERRE DE SUPERVISOR/MDC
LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO PROYECTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO O&M EFICIENTE MDC
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2. IDENTIFICACION
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO
A. DISTRITO DE CURIMANA
El Distrito de Curimaná tiene una superficie de 2,151.86 km2 que
representa el 24.39% de la superficie de la provincia de Padre Abad.
Presenta una altitud de 172 m.s.n.m., y se encuentra ubicado en
Latitud Sur de 08º27’42” y Longitud Oeste de 75º09’03”.
MAPA DE UBICACION
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LIMITES
El distrito de Curimaná presenta los siguientes límites:
Norte : Provincia de Nueva Requena y Padre Márquez –
Este : Distrito de Irazola y Padre Abad
Oeste : Distrito de Campo verde –
Sur : Distrito de Contamana
CLIMA
El clima se caracteriza por ser cálido húmedo, con ligeras
variaciones que conforman las llamadas épocas seca y lluviosa.
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TOPOGRAFIA
HIDROLOGÍA
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GEOLOGIA
La presente descripción geológica plantea el reconocimiento de las
principales formaciones del área del proyecto, sus características
físicas, químicas y estructurales.
El ámbito geográfico de la Provincia de Padre Abad presenta rasgos
geomorfológicos relativamente variados. En su extremo occidental
presenta un territorio montañoso, accidentado y abrupto que recorre
la zona con una dirección Nor Oeste a Sur Este. Es a partir de esta
zona que se extiende la Llanura Amazónica que se caracteriza por
presentar una superficie de colinas y terrazas. Los procesos
morfodinámicos que ocurren en la zona, tienen un origen natural ó
antrópico (consecuencia de actividades humanas) y finalmente se
debe tener presente que la evolución geomorfológica de una
determinada zona, es el resultado de la interrelación é interacción de
los factores físicos y los agentes dinámicos mediante los procesos,
los mismos que dan resultado a los variados tipos de forma de tierra
que ocurren en la superficie.
TERRAZAS BAJAS
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TERRAZAS ALTAS
COLINAS AMAZÓNICAS
CADENA MONTAÑOSA
Son relieves de vertientes empinadas y de origen estructural,
desarrolladas sobre rocas sedimentarias cuyas elevaciones sobre su
nivel de base sobrepasan los 300 metros; presentan pendientes
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COMPOSICION DE LA POBLACION
CONCENTRACON DE LA POBLACION
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ACTIVIDADES ECONOMICAS
La agricultura es una de las principales actividades económicas de
los habitantes del Distrito de Curimaná, un 52.71% de los habitantes
se dedican a esta actividad, seguida de trabajos no calificados, peon,
vendedor ambulante y afines con un 19.39% y de otras actividades
como el comercio y turismo.
- Actividad Agrícola
La población dedicada a esta actividad se encuentra dentro de las
actividades extractivas. La zona es apta para producción de café,
plátano, cacao, piña yuca, arroz, maíz, cacao, papaya y forestales; la
producción es principalmente para autoconsumo; los productos para
el mercado son principalmente papaya y cacao, en menor proporción
plátanos.
La infraestructura vial y el crecimiento de las ciudades se encuentran
en función al crecimiento de las actividades económicas de la zona,
en consecuencia, es necesario realizar acciones conjuntas a través
de las diversas instituciones del estado, así como privado en impulsar
el desarrollo económico local.
- Actividad Comercial
Esta actividad tiene limitado desarrollo por los volúmenes que se
transan y se realiza a través de establecimientos comerciales y
viviendas - comercio que cumplen doble función, el único mercado
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-Actividad forestal
- Actividad ganadera
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- Actividad pesquera
- Niveles de ingreso
SERVICIOS PUBLICOS
-Educación
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-Salud
-Saneamiento
Instituciones Públicas
- Gobernación
- Iglesia Católica
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-Acceso a la población
UNIDAD FORMULADORA
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-Intereses:
Mejorar el nivel de vida para la población del distrito de Curimaná,
promover el desarrollo de los Distritos en conjunto, financiar proyecto
acorde al Plan de Desarrollo Concertado. Además, promueve la
adecuada prestación de los servicios públicos locales.
-Estrategias:
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POBLACIÓN BENEFICIARIA
-Intereses:
Facilidad de acceso a los servicios Públicos que brinda la municipalidad.
-Problemas percibidos:
El mal servicio de los servicios públicos a la población de Curimaná
-Conflictos:
Divergencia de intereses comunes entre los pobladores de la comunidad.
-Estrategias:
La población propicia la organización comunal para la realización de
gestiones, es así que el presente proyecto nace por la propia gestión de
las autoridades locales del distrito de Curimaná, ante varias instituciones
como consta en las diversas solicitudes y memoriales dirigidos a las
autoridades locales y pobladores.
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Problema central:
Conforme se ha identificado durante el proceso del diagnóstico el
problema central identificado es” INADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA
DE LAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS “
Análisis de causas
Se ha podido verificar mediante observación y entrevista a la población
local que la capacidad limitada del personal para dar Servicios en las
áreas, ATM(Área Técnica Municipal) en la área de Limpieza Publica
(recojo de basura), Barrido de calles y de Servicio de Serenazgo por lo que
ha causado malestar a la población, las mismas que han presentado sus
reclamos e informes solicitando apoyo donde la falta de cobertura de estos
servicios es deficiente es así que vemos las siguientes causas
secundarias.
Luego, estos problemas tienen causas indirectas que son los siguientes
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Inadecuada capacidad
PROBLEMA Operativa de las áreas de
CENTRAL servicios Públicos
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EFECTOS DIRECTOS:
EFECTOS INDIRECTOS:
inadecuada
V asistencia perdida de la confianza
cero cobros de arbitrios
EFECTO técnica operativa con la gestión
INDIREC
TO
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Inadecuada capacidad
PROBLE
Operativa de las áreas
MA de servicios Públicos
CENTAL
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MEDIO FUNDAMENTALES
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ADECUADA CAPACIDAD
OBJETIVO
OPERATIVA DE LAS
CENTRAL
AREAS DE SERVICIOS
PUBLICOS
FINES DIRECTOS
EFICIENTE ATENCION A LA POBLACION DEL DISTRITO DE CURIMANA.
OPORTUNA RECOLECCION DE REDIDUOS SOLIDOS
DISMINUCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA
FINES INDIRECTOS
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CONFIANZA EN LA GESTION
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ALTERNATIVA ÚNICA
3. FORMULACIÓN
En este módulo se recoge, se organiza y se procesa toda la información
relacionada con cada una de las alternativas del proyecto identificadas en
el capítulo anterior.
Para lograr estos dos resultados se llevarán a cabo las siguientes tareas:
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El ciclo del proyecto contempla las fases de pre inversión, Inversión y Post
inversión. Durante la fase de pre inversión de un proyecto se identifica un
problema determinado y luego se analiza y evalúan en forma iterativa
alternativas de solución que permitan encontrar la de mayor rentabilidad
social
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Inversión: 12 meses
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Demanda poblacional
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Alternativa 1
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CRONOGRAMA MESES
COMPONENTE / ACTIVIDAD UNIDAD METAS 19 AL
1 AL 6 7 AL 13 14 AL18 24
COMPONENTE 1: MEJORAMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL
ACCION 1.1: ADECUADA
PRESTACION DE
Accion N° DE INFORMES
SERVICIOS DEL AREA
24 6
1.1 TECNICA MUNICIPAL 6 6 6
ACCION 1.2: EFICIENTE
Accion CAPACIDAD TECNICA DE CAPACITACIONES
1.2 LOS FUNCIONARIOS. 6 2 2 2
ACCION 1.13: MEJOR MOVILIARIO Y
ARTICULACION DE LOS EQUIPAMIENTO
Accion INSTRUMENTOS DE
1.3 GESTION AMBIENTAL 2 2.00
COMPONENTE 2: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
ACCION 2.1: ADECUADA
PRESTACION DE
Acción N° DE INFORMES
SERVICIOS DE LIMPIEZA
72
2.1 PUBLICA 18 18 18 18
ACCION 2.2: EFICIENTE
CAPACITACION Y
SENSIBILIZACION SOBRE CAPACITACIONES
Acción EL SERVICIO DE
42
2.2 LIMPIEZA PUBLICA 11 10 11 10
ACCION 2.3: EFICIENTE
CAPACIDAD OPERATIVA MOBILIARIO Y
Acción DEL SERVICIO DE EQUIPAMIENTO
308
2.3 LIMPIEZA PUBLICA 308
COMPONENTE 3: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO.
ACCION 3.1; ADECUADA
PRESTACION DE
SERVICIO DE N° DE INFORMES
Acción SEGURIDAD CIUADANA Y 72
3.1 SERENAZGO 18 18 18 18
ACCION 3.2. EFICIENTE
CAPACIDAD OPERATIVA
DE LSERVICIO DE CAPACITACIONES
Accion SEGURIDAD CIUDADANA
6 2
3.2 Y SERENAZGO 2 2
3.3: EFICIENTE
CAPACIDAD OPERATIVA
MOBILIARIO Y
DEL SERVICIO DE
EQUIPAMIENTO
Accion SEGURIDAD CIUDADANA 1767
3.3 Y SERENAZGO 1767
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COSTO COSTO
COMPONENTE / ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
UNIARIO TOTAL
INVERSION
EXPEDIENTE TÉCNICO 30,000.00
Formulación del Expediente Técnico 30,000.00
COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL 110,500.00
ACCION 1.1: ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS
72,000.00
DEL AREA TECNICA MUNICIPAL
Contratacion de promotores para Area técnica Municipal (2) Meses 24 3000 72,000.00
ACCION 1.2: EFICIENTE CAPACIDAD TECNICA DE LOS
6,000.00
FUNCIONARIOS.
Capacitacion de funcionarios con eficiente grado de
Capacitaciones 3 1,000.00 3,000.00
capacitacion para realizar sus funciones especificas
Capacitaciones en adecuadofortalecimiento de las
Capacitaciones 3 1,000.00 3,000.00
capaciadades de la Jass y los usuarios
ACCION 1.13: MEJOR ARTICULACION DE LOS
32,500.00
INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL
adquisicion de equipos y herramientas para la supervision, Moviliario y
1 2,500.00 2,500.00
fiscalizacion y asistencia tecnica del ATM. equipamiento
Moviliario,equipamiento
Implemetacion de los instrumentos de gestion y planificacion
de gestion 1 30,000.00 30,000.00
de la oficina del Area tecnica Municipal.
administrativo
COMPONENTE II: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
330,312.40
PUBLICA
ACCION 2.1: ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS
264,000.00
DE LIMPIEZA PUBLICA
Asistencia técnica para la actividad de barrido de vias (6) Mes 24 7,200.00 172,800.00
Asistencia tecnica para el servicio de recojo de residuos
Mes 24 2,000.00 48,000.00
sólidos (2)
Asistencia tecnica para el servicio de manejo de
Mes 24 1,800.00 43,200.00
compactadora (1)
ACCION 2.2: EFICIENTE CAPACITACION Y
SENSIBILIZACION SOBRE EL SERVICIO DE LIMPIEZA 35,200.00
PUBLICA
Gerencia especializada en el servicio 9,000.00
Capacitacion al personal administrativo y tecnico sobre temas
Capacitaciones 3 2,500.00 7,500.00
de limpieza publica
Elaboración base de datos de contribuyentes Global 1 1,500.00 1,500.00
Capacitacion sobre biodegradación y composición de residuos
Capcitaciones 3 2,000.00 6,000.00
sólidos
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a) Sin proyecto
PRECIOS PRIVADOS
AÑO
COSTOS
1 2 3 4 5
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calificada - - - - -
ATM
otros 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 960 960 960 960 960
Actividades 960 960 960 960 960
49
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calificada - - - - -
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4. EVALUACION
4.1. EVALUACION SOCIAL
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COSTO
COSTO FACTOR DE
COMPONENTE / ACTIVIDAD TOTAL
TOTAL CORRECION
SOCIAL
INVERSION
EXPEDIENTE TÉCNICO 30,000.00 27,300.00
Formulación del Expediente Técnico 30,000.00 0.91 27300
COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DEL AREA TECNICA
110,500.00 78,445.00
MUNICIPAL
ACCION 1.1: ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DEL
72,000.00 45,360.00
AREA TECNICA MUNICIPAL
Contratacion de promotores para Area técnica Municipal (2) 72,000.00 0.63 45360
ACCION 1.2: EFICIENTE CAPACIDAD TECNICA DE LOS
6,000.00 5,460.00
FUNCIONARIOS.
Capacitacion de funcionarios con eficiente grado de capacitacion
3,000.00
para realizar sus funciones especificas 0.91 2730
Capacitaciones en adecuadofortalecimiento de las capaciadades
3,000.00
de la Jass y los usuarios 0.91 2730
ACCION 1.13: MEJOR ARTICULACION DE LOS
32,500.00 27,625.00
INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL
adquisicion de equipos y herramientas para la supervision,
2,500.00
fiscalizacion y asistencia tecnica del ATM. 0.85 2125
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PRECIOS SOCIALES
OPERACIÓN 192,355.00 192,355.00 192,355.00 192,355.00 192,355.00
PERSONAL 172,620.00 172,620.00 172,620.00 172,620.00 172,620.00
NO CALIFICADA 110,376.00 110,376.00 110,376.00 110,376.00 110,376.00
CALIFICADA 62,244.00 62,244.00 62,244.00 62,244.00 62,244.00
SIN PROYECTO
BIENES 13,855.00 13,855.00 13,855.00 13,855.00 13,855.00
SERVICIOS 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00
MANTENIMIENTO 873.60 873.60 873.60 873.60 873.60
TOTAL 193,228.60 193,228.60 193,228.60 193,228.60 193,228.60
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PRECIOS PRIVADOS
TASA DE DESCUENTO 8%
VAC 1,546,801.84
PRECIOS SOCIALES
TASA DE DESCUENTO 8%
VAC 1,044,612.85
PRECIOS PRIVADOS
COSTO ANUAL EQUIVALENTE 387,406.50
COSTO POR BENEDICIARIO DIRECTO 319.52
PRECIOS SOCIALES
COSTO ANUAL EQUIVALENTE 261,630.03
COSTO POR BENEDICIARIO DIRECTO 215.78
4.1.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
a) Identificación de las variables
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c) De la disponibilidad de Recursos:
Las fuentes de financiamiento del proyecto son los recursos del Canon y
Sobre canon de la Municipalidad Distrital de Curimaná, presupuestados para
tales fines.
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Área de valor • La afectación será mínima y las compensaciones por esta serán establecidas por los
110 %
ambiental
Beneficiarios.
Árboles y • Las áreas verdes serán abonadas y protegidas como las plantas y árboles por ende mejorando
110%
plantaciones el medio ambiente.
Promoción del • Los empleos directos serán 20 personas directos en el proyecto y más de 50 indirectamente en
Significativa
empleo la ejecución del mismo
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4.3.3. FINANCIAMIENTO
La participación en el financiamiento de la obra se dará de la siguiente
manera:
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Moderado
Regional
Negativo
Nacional
Positivo
Fuertes
físico
Neutro
Neutro
Media
Larga
Local
Corta
Leve
Natural
Emisión de x X X X
material
particulado
Generacion X X X
de aguas
residuales
Contaminaci X X X
ón de agua
residuales
Medio
Biológico
Incremento X X X
de los
niveles de
ruido
Cambio de x X X X
uso de suelo
Desplazami x X X X
ento de
especies de
fauna y
microfauna
Remoción y x X X X
afectación
de la
cobertura
vegetal
Medio
social
Incremento X X X
de ruido
Cambio de X X X
uso de suelo
Impacto x x x X
visual
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Fin Mejora de la calidad de vida de la 100% de la población Informe de verificación Estabilidad económica,
población de la ciudad de beneficiaria accede a de campo. política e institucional.
Curimaná servicios públicos
La situación económica,
social e institucional se
mantiene estable
Componentes Mejoramiento del área técnica 100% del servicio de Informes de Población se beneficia del
municipal área técnica municipal verificación de campo servicio de ATM
Mejoramiento y aplicación del 100% del servicio de Informes de Población se beneficia del
servicio de limpieza pública limpieza pública verificación de campo servicio de limpieza
publica
Mejoramiento y ampliación de los 100% del servicio de Informes de Población se beneficia del
servicios de seguridad ciudadana seguridad ciudadana y verificación de campo servicio de Seguridad
y serenazgo serenazgo Ciudadana y Serenazgo
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Componente 2
Componente 3
Supervision 5 000.00
Liquidación 12 000
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5. CONCLUSIONES
BENEFICIADOS 4841
COSTO POR
319.52
BENEFICIARIO
DIRECTO
6. RECOMENDACIONES
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7. ANEXOS
COSTO COSTO
COMPONENTE / ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
UNIARIO TOTAL
INVERSION
EXPEDIENTE TÉCNICO 30,000.00
Formulación del Expediente Técnico 30,000.00
COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DEL
110,500.00
AREA TECNICA MUNICIPAL
ACCION 1.1: ADECUADA PRESTACION DE
SERVICIOS DEL AREA TECNICA 72,000.00
MUNICIPAL
Contratacion de promotores para Area técnica
Meses 24 3000 72,000.00
Municipal (2)
ACCION 1.2: EFICIENTE CAPACIDAD
6,000.00
TECNICA DE LOS FUNCIONARIOS.
Capacitacion de funcionarios con eficiente
grado de capacitacion para realizar sus Capacitaciones 3 1,000.00 3,000.00
funciones especificas
Capacitaciones en adecuadofortalecimiento
Capacitaciones 3 1,000.00 3,000.00
de las capaciadades de la Jass y los usuarios
ACCION 1.3: MEJOR ARTICULACION DE
LOS INSTRUMENTOS DE GESTION 32,500.00
AMBIENTAL
adquisicion de equipos y herramientas para la
Moviliario y
supervision, fiscalizacion y asistencia tecnica 1 2,500.00 2,500.00
equipamiento
del ATM.
Implemetacion de los instrumentos de gestion Moviliario,equipamiento
y planificacion de la oficina del Area tecnica de gestion 1 30,000.00 30,000.00
Municipal. administrativo
COMPONENTE II: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 330,312.40
PUBLICA
ACCION 2.1: ADECUADA PRESTACION
264,000.00
DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
Asistencia técnica para la actividad de barrido
Mes 24 7,200.00 172,800.00
de vias (6)
Asistencia tecnica para el servicio de recojo
Mes 24 2,000.00 48,000.00
de residuos sólidos (2)
Asistencia tecnica para el servicio de manejo
Mes 24 1,800.00 43,200.00
de compactadora (1)
ACCION 2.2: EFICIENTE CAPACITACION
Y SENSIBILIZACION SOBRE EL SERVICIO 35,200.00
DE LIMPIEZA PUBLICA
Gerencia especializada en el servicio 9,000.00
Capacitacion al personal administrativo y
Capacitaciones 3 2,500.00 7,500.00
tecnico sobre temas de limpieza publica
Elaboración base de datos de contribuyentes Global 1 1,500.00 1,500.00
Capacitacion sobre biodegradación y
Capcitaciones 3 2,000.00 6,000.00
composición de residuos sólidos
Capacitacion sobre manejo de residuos
Capcitaciones 3 2,000.00 6,000.00
sólidos domiciliarios
Capacitacion sobre contaminación por
Capcitaciones 3 2,000.00 6,000.00
residuos
Programa de sensibilización y difusión 26,200.00
Difusión de spots radiales sobre manejo de
Mes 24 800.00 19,200.00
residuos sólidos
Entrega de trípticos, afiches y calendarios
Global 1 5,000.00 5,000.00
(global)
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