M Ilpo

P.I.P.
: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MILPO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE
YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO
MEJORAMIENTO DE
LAS CALLES DEL
CENTRO POBLADO DE
SAN JUAN DE MILPO,
DISTRITO DE SAN
FRANCISCO DE ASIS
0
P.I.P.: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MILPO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
Informacin General (Nombre del Proyecto de Inversin Pblica)

Planteamiento del proyecto.
Determinacin de la brecha oferta y demanda.
Anlisis tcnico del PIP.
Costos del PIP.
Evaluacin del PIP.
Sostenibilidad del PIP.
Impacto ambiental
Gestin del proyecto.
Marco Lgico.
II. ASPECTOS GENERALES

2.1.
2.2.
2.3.
Nombre del Proyecto y localizacin

Institucionalidad.
Marco de referencia
III. IDENTIFICACIN
3.1.
3.2.
3.3.
Diagnstico de la situacin actual

3.1.1. rea de estudio y rea de influencia
3.1.2. La Unidad Productora de bienes y servicios en los que intervendr el PIP
3.1.3. Los involucrados del PIP
Definicin del problema, sus causas y efectos
Planteamiento del proyecto
IV. FORMULACIN
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto

Determinacin dela brecha oferta demanda
4.2.1 Anlisis de la demanda
4.2.2 Anlisis de la oferta
4.2.3 Determinacin de la brecha
Anlisis tcnico de las alternativas
4.3.1 Aspectos tcnicos
4.3.2 Metas de productos
4.3.3 Requerimientos de recursos
Costos a precios de mercado
4.4.1 Costos de inversin
4.4.2 Costos de reposicin
4.4.3 Costos de operacin y mantenimiento
P.I.P.: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MILPO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE
V. EVALUACIN
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Evaluacin social
5.1.1. Beneficios sociales
5.1.2. Costos sociales
5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad
5.1.4. Anlisis de sensibilidad
Evaluacin privada.
Anlisis de sostenibilidad
Impacto ambiental
Gestin del proyecto
5.5.1. Para la fase de ejecucin
5.5.2. Para la fase de post inversin
5.5.3. Financiamiento.
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII. ANEXOS
P.I.P.: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MILPO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE YARUSYACAN,
PROVINCIA PASCO, REGION PASCO
A. Informacin general.
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MILPO,
DISTRITO DE YARUSYACAN, PROVINCIA Y REGION PASCO
B. Planteamiento del proyecto
a) Objetivo del proyecto
GENERAR ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN C.P.
DE SAN JUAN DE MILPO
b) Medios fundamentales
1) Existencia de veredas adecuadas.
2) Existencia de muros de contencin.
3) Existencia de escalinatas.
4) Disponibilidad de pistas adecuadas para vehculos.
c) Alternativa de solucin:
1)
2)
3)
4)
Construccin de veredas y accesos para circulacin peatonal.

Construccin de muros de contencin.
Construccin de escalinatas y accesos.
Construccin de Pavimento y/o pistas.
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda

a) Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
PROYECCION DE LA OFERTA-DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS
AO
DEMANDA DE
SERVICIOS DE PISTAS
(Metros Cuadrados)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
OFERTA DE
PISTAS
(Metros
Cuadrados)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BALANCE
(Metros
Cuadrados)
DEMANDA DE SERVICIOS
DE VEREDAS
(Metros Cuadrados)
OFERTA DE
VEREDAS (Metros
Cuadrados)
BALANCE
(Metros Cuadrados)
-21,209.06
-21,209.06
-21,209.06
-21,209.06
-21,209.06
-21,209.06
-21,209.06
-21,209.06
-21,209.06
-21,209.06
-21,209.06
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3,536.80
-3,536.80
-3,536.80
-3,536.80
-3,536.80
-3,536.80
-3,536.80
-3,536.80
-3,536.80
-3,536.80
-3,536.80
FUENTE: Equipo Tcnico
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DEMANDA DE
SERVICIOS DE CUNETAS
(Metros)
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
OFERTA DE
CUNETAS
(Metros)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BALANCE
(Metros)
-5,078.92
-5,078.92
-5,078.92
-5,078.92
-5,078.92
-5,078.92
-5,078.92
-5,078.92
-5,078.92
-5,078.92
-5,078.92
DEMANDA DE SERVICIOS OFERTA DE MUROS

DE MUROS DE CONCRETO
DE CONCRETO
(Metros)
(Metros)
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
BALANCE
(Metros)
-48.00
-48.00
-48.00
-48.00
-48.00
-48.00
-48.00
-48.00
-48.00
-48.00
-48.00
D. Anlisis tcnico del PIP

a) Descripcin tcnica del PIP
PISTAS (21,209.06 M2)
Para el diseo del proyecto se tomara en cuenta la NORMA TCNICA DE
EDIFICACION CE. 010 PAVIMENTOS URBANOS, Capitulo 4
El pavimento recomendado es el pavimento rgido (concreto), con una resistencia
a la compresin de Fc = 210 k/cm2 y espesor 0.20 mt.
VEREDAS (3,536.80 M2)
EDIFICACION CE. 010 PAVIMENTOS URBANOS
El pavimento especial recomendado es el pavimento rgido (concreto), con una
resistencia a la compresin de Fc = 175 k/cm2 y espesor 0.10 mt. (Valores
mnimos).
CUNETAS (5,078.92 Mt)
Para el diseo del proyecto se tomara en cuenta el Manual de Carreteras Especificaciones Tcnicas Generales para Construccin - EG-2013
Las cunetas triangulares sern de concreto, con una resistencia a la compresin
de Fc = 175 k/cm2 y espesor 0.10 mt. Cuyas caractersticas geomtricas son
ancho a=0.50 mt, profundidad h=0.30 mt, espesor de losa e=0.10 mt.
MUROS (48.00 Mt)
El muro de concreto a utilizarse es de concreto ciclpeo, con una dosificacin
C:H, 1:8 + 30% PM. Cuyas caractersticas geomtricas son: ancho de cimentacin
a=1.20 mt. Altura de pantalla h=2.00 mt.
E. Costos del PIP.

COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS MERCADO-ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN
COMPNENTES
PISTAS
COSTO A PRECIOS DE MERCADO

2,337,334.34
VEREDAS
601,986.74
CUNETAS
305,771.25
MUROS DE CONCRETO
35,667.93
MITIGACION AMBIENTAL
32,146.58
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
10%
3,312,906.84
331,290.68
UTILIDAD
10%
331,290.68
SUPERVISION
5%
165,645.34
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
EXPEDIENTE TECNICO
5%
165,645.34
7,000.00
COSTO TOTAL ALTERNATIVA 01
4,313,778.89
Fuente: El a bora ci n Equi po Tecni co
El monto total de inversin del proyecto de la alternativa nica a Precios de

Mercado asciende a S/. 4313,778.89, para la implementacin de
infraestructura de pistas y veredas, as como tambin de muros de
contencin.
F. Evaluacin social
a) Beneficios del PIP

Los beneficios que generar el proyecto INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN
LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MILPO, DISTRITO DE
YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO no sern monetarios a
diferencia de otros proyectos, sin embargo los beneficios cualitativos son los
siguientes:
Aumento de la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen

riesgos de cadas, etc.
Obtener una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica.
Mejorar el acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de las vas
vehicular y peatonal accesibles.
Mejora en la accesibilidad a los predios.
Disminucin de partculas suspendidas en el aire (polvo).
Desarrollo de una buena calidad de vida, en la medida que tengamos pistas y
veredas, reas verdes y parques recreativos, ms posibilidades tenemos de
desarrollar una buena calidad de vida y un sentimiento ms integrado de
pertenencia e identificacin con su localidad.
Se estimula el empleo, tanto en la etapa de la construccin, mantenimiento

y operacin de la instalacin (Generacin de empleos directos e indirectos:
personal de limpieza, jardinera y administrativos).
b) Resultados de la evaluacin social

Sobre la base de la evaluacin social y el anlisis de la sensibilidad se ha
determinado utilizar una alternativa nica.
Permitir ofrecer y satisfacer, con la calidad y eficiencia adecuada la demanda
de infraestructura urbana social que padecen los pobladores del C.P. de San
Juan de Milpo, con una inversin aceptable para zonas rurales ubicadas en la
periferie, a un costo-efectividad de S/. 1,378.51/ beneficiario y tratar de
elevar el nivel de la calidad de vida a corto plazo. En el siguiente cuadro se
resume el resultado del proyecto seleccionado.
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA 01
2
3
4
5
6
7
DESCRIPCIN
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
COMPNENTES
PISTAS
VEREDAS
CUNETAS
MUROS DE CONCRETO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
1,836,283.84
470,965.05
225,077.16
26,947.57
26,439.70
2,585,713.32
278,383.56
278,383.56
150,588.18
6,363.70
150,588.18
3,450,020.50
SELECCIN DE ALTERNATIVA
COSTO DE INVERSIN
PRECIOS SOCIALES
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VALOR ACTUAL DE COSTOS - VAC (NUEVOS SOLES)
INDICADOR DE EFECTIVIDAD - IE (POBLACIN
BENEFICIARA)
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD - ICE
( POBLACIN BENEFICIARA)
Fuente: Elaboracin Equipo Tecnico
ALTERNATIVA 1
3,450,020.50
ALTERNATIVA 1
3,491,777
2,533
1,378.51
G. Sostenibilidad del PIP

a). De la inversin del proyecto.
El proyecto est dividido en dos etapas, el primero referido a la construccin
de la infraestructura de pistas, cunetas, veredas y muros de contencin y el
segundo al mantenimiento durante la vida til del proyecto.
Los responsables directos de financiar el costo de la inversin es el Gobierno
Regional y la Empresa Minera Milpo de acuerdo al convenio suscrito.
Adems con el aporte de la municipalidad se cubre los costos de operacin y
mantenimiento y la participacin de la comunidad en trabajos de faena
comunal se cubrir los trabajos de mantenimiento a lo largo de su vida til.
b). De la participacin de los beneficiarios.
La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin
para la elaboracin del perfil, y se ha comprometido en asumir el cuidado de
la infraestructura a implementar del Centro Poblado de San Juan de Milpo,
sus instalaciones y de colaborar con la seguridad del mismo.
Aqu se contempla que la poblacin se har cargo del mantenimiento y el
cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo del
cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea para as cumplir
con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del Centro
Poblado.
Todos estos compromisos se encuentran especificados en un compromiso
firmado por los representantes de este Sector que promueve la consecucin
del proyecto y que se adjunta en anexos.
H. Impacto ambiental
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes
actividades:
Medidas de Mitigacin de Impactos sobre la Topografa
Los impactos a la topografa producido por la excavacin y movimientos de
tierras, es considerada de baja relevancia debido a que el proyecto se construir
de acuerdo al nivel y forma del terreno a pesar que este mismo posee un terreno
en pendiente, de manera que no existir perjuicio ni modificacin en la
topografa.
Medidas de Mitigacin de Impactos sobre Suelos
Los impactos del proyecto sobre los suelos estn vinculados a la perdida de los
mismos como consecuencia del emplazamiento de la infraestructura, la
disposicin final del desmonte, producto de las demoliciones y obras de limpieza.
La disposicin de desmontes se determinara en coordinacin con el Centro

Poblado Menor de San Juan de Milpo.
Medidas de Mitigacin de Impactos sobre la Calidad del Aire
Los impactos de las actividades del proyecto sobre la calidad del aire se
relacionan con las emisiones de gases de combustibles de motores de las
mquinas y generacin de polvo en la manipulacin de cemento.
Para minimizar la emisin de gases se verificara el buen funcionamiento de los
vehculos y equipos mediante revisiones tcnicas trimestrales y mantenimiento
anual de los mismos.
No se contempla medidas de mitigacin la manipulacin del cemento, debido a
que las emisiones de material particulado como consecuencia del viento, son
despreciables y gran parte del material fino ser vaciado lo ms cerca posible a
las maquinas mezcladoras.
Por las caractersticas mencionadas el impacto del proyecto a la calidad del aire
es considerado nivel de baja relevancia.
Medidas de Mitigacin de Impactos sobre la Calidad y Cantidad de Agua
Superficial
El anlisis de los impactos del proyecto sobre las aguas superficiales
permanentes ha sido calificado de baja relevancia, por el hecho de que su calidad
y cantidad en la etapa de construccin se ver afectada de manera no
significativa, el impacto indirecto generado por la generacin de aguas servidas
no se ver incrementada en esta etapa por que la contratacin de mano de obra
ser local.
Medidas de Mitigacin de Impactos sobre la Vegetacin
Los impactos estimados por actividad de construccin y operacin sobre la flora
y vegetacin esta relacionados con la perdida de cobertura vegetal en el rea de
proyecto, debido a los acontecimientos anteriores y existentes no se observa
cobertura vegetal considerable en las reas donde se ejecutara el proyecto, por
lo que se considera impacto de moderada relevancia.
Medidas de Mitigacin de Impactos sobre la Fauna
Los impactos sobre la fauna son calificados como de baja relevancia y no
relevantes.
La presencia de la poblacin urbana y rural juegan un rol significativo en la
ausencia o presencia de la fauna silvestre en el rea del proyecto, la contribucin
en su afectacin por lo tanto es indeterminada.
Medidas de Mitigacin de Impactos sobre el Paisaje
El impacto sobre el paisaje est asociado a la alteracin del entorno natural. En el
caso del proyecto a desarrollarse en el Centro Poblado de San Juan de Milpo
Distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan Provincia Pasco, es considerada
baja o irrelevante debido a que la Instalacin del Servicio se desarrollara por las
reas destinadas, sin afectar en su entorno ni el paisaje que lo rodea.
I. Gestin del proyecto

a) Organizacin y Gestin
La Unidad Ejecutora, es la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional de Pasco, conjuntamente con la Ca Minera Milpo, quienes sern los
responsables de la ejecucin del proyecto, entre sus responsabilidades se
contemplaran las actividades de supervisin y aprobacin de la elaboracin del
diseo definitivo, ejecucin por administracin directa de las obras, la seleccin del
Ingeniero residente, aprobacin de las valorizaciones durante la ejecucin de las
obras y puesta en marcha de la infraestructura.
La Organizacin encargada de la Ejecucin del Proyecto en la etapa de inversin
ser el Gobierno Regional de Pasco quien cuenta con la organizacin y experiencia
(Gerencia Regional de Infraestructura) para supervisar el desarrollo y ejecucin del
proyecto as como con los recursos financieros suficientes para su implementacin.
b) Plan de Implementacin
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
Ao 01
6 7 8
10 11 12 1
Ao 02 al Ao 11
5 6 7 8 9
10 11 12
FASE DE INVERSIN
1.0
Elaboracin del expediente tcnico

Elaboracin d los trminos de
referencia
1.2 Proceso de contratacin Consultores
1.1
1.3 Desarrollo del expediente tcnico

1.4
2.0
Supervisin del desarrollo del

expediente
Proceso de Contratacion de Obra y
Supervisin
X
X
3.0
Ejecucin del Proyecto
4.0
Supervisin de la obra
5.0
Liquidacin de la obra
6.0
Operacin y Mantenimiento
X
X
Fuente:Equipo Tecnico
10
P.I.P.: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MILPO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO
J. Marco Lgico
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
RESUMEN DE OBJETIVOS
Mejora de la Calidad de vida de
los habitantes del C.P de San
Juan de Milpo.
MEDIOS DE VERIFICACIN
1.1 Existencia de veredas

adecuadas.
1.2 Existencia de muros de
contencin.
EXPEDIENTE TECNICO
INFRAESTRUCTURAS
- Construccin de 3,536.80 m2 de veredas.

- Construccin de 48.0 m de Muros.
- Informes de la Supervisin
de Obra.
- Acta de entrega y recepcin
de obras.
-Construccin de 21,209.06 m2 de pistas,

5,078.92 m. de cunetas.
S/. 165,645.34 - Resolucin de aprobacin
del expediente tcnico
S/. 3,312,906.84 - Liquidacin de Obra.
GASTOS GENERALES Y OTROS
S/. 669,581.37 - Valorizaciones.
SUPERVISION
S/. 165,645.34 - Orden de servicio.
11
SUPUESTOS
- Encuestas
Socioeconmicas.
10% de reduccin de enfermedades y 30% - Registros de atenciones

Generar adecuadas condiciones de reduccin de accidentes.
realizadas de la posta de
para el trnsito vehicular y
salud.
peatonal en las calles del C.P. de
San Juan de Milpo.
1.3 Existencia de pistas y

cunetas adecuadas.
ACCIONES
INDICADORES
Un nivel de satisfaccin aumenta en un
50%.
Implementacin a nivel Local de

un Programa de cuidado y
mantenimiento.
Crecimiento econmico en la
Localidad.
- Mantenimiento rutinario adecuado
y oportuno
- Mantenimiento Peridico
adecuado y oportuno
- Los pobladores del distrito
realmente utilizarn los servicios
implementados.
- Disponibilidad Presupuestaria y
cooperacin y comprensin de la
poblacin durante la intervencin.
- Disponibilidad de la mano de obra
no calificada.
- Dotacin de recursos a tiempo.
- Clima favorable.
12
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MILPO,
DEL DISTRITO DE YARUSYACAN, PROVINCIA Y REGION PASCO
2.1.1. Localizacin del Proyecto
Departamento
Provincia
Distrito
Yarusyacan
Zona
Lugar
:
:
:
Pasco
Pasco
San Francisco
:
:
Altitud
Cdigo UBIGEO
:
:
Rural
Centro Poblado de
Milpo.
4,080 m.s.n.m.
Coordenadas UTM
Norte
Este
8889050N
396000E
13
de
Ass
de
MAPA DE DELIMITACIN DEL REA DE ESTUDIO A NIVEL NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PASCO
14
MAPA DE DELIMITACIN DEL REA DE ESTUDIO A NIVEL REGIONAL
MAPA DE DELIMITACIN DEL REA DE ESTUDIO A NIVEL PROVINCIAL Y DISTRITAL
15
2.2. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora para el Estudio de Pre Inversin a nivel perfil lo constituye
la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversin, por ser ente encargado
funcionalmente de acuerdo al Reglamento de Organizacin y Funciones del
Gobierno Regional de Pasco. Se elabor por la modalidad de Administracin
Directa.
Sector
Pliego
Nombre
Responsable de la
Unidad
Formuladora
Telfono
Email
Direccin
Responsable de la
Formulacin del
Perfil
Gobiernos Regionales
456 Gobierno Regional Pasco
Sub Gerencia de Estudios de Pre inversin
Lic. Miguel ngel VILLENA VILLANUEVA
Sub Gerente de Estudios de Pre Inversin
(063)421641
mvilena2@hotmail.com
Edificio Estatal N 01 San Juan Pampa Distrito de Yanacancha.
Ing. Mauro Jauni Meza
El proyecto fue elaborado con la participacin activa de la poblacin del Centro

Poblado de San Juan de Milpo del Distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan,
Provincia Pasco y Regin Pasco.
UNIDAD EJECUTORA:
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Nombre
99 Gobiernos Regionales
456 Gobierno Regional Pasco
001-885 Sede Central del Gobierno Regional Pasco
Gerencia Regional de Infraestructura
Pliego
Responsable
Gobierno Regional Pasco

Ing.
Gerente Regional de Infraestructura
(063) 597060 - Anexo 2026
Edificio Estatal N 01 San Juan Pampa Distrito de Yanacancha.
Telfono
Direccin
La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Pasco se constituye

como la unidad ejecutora, quien tiene la capacidad instalada para la ejecucin de este
tipo de proyectos, adems cuenta con amplia experiencia, toda vez que hace varios aos
16
viene realizando diversos tipos de intervenciones en el mbito del distrito, adems de lo

mencionado tendr como soporte a la Sub Gerencia de Abastecimiento con la finalidad
de establecer una administracin racional y eficiente de los recursos del estado, es
necesario mencionar que se encuentran en concordancia con las competencias del
Gobierno Regional enmarcada en la Nueva Ley Orgnica de Gobierno Regionales .
2.3. MARCO DE REFERENCIA
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
poblacin organizada del Centro Poblado de San Juan de Milpo, la misma que
priorizaron el proyecto en una reunin de asamblea comunal.
El Gobierno Regional de Pasco, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud

hecha por los pobladores del centro poblado de San Juan de Milpo, con la
implementacin de este proyecto se intenta incorporar una nueva forma de producir
desarrollo urbano en el espacio pblico de las zonas rurales a partir de la revaloracin
de su identidad y su paisaje natural andino plasmado en remodelacin urbano que
permitir la consolidacin de los Barrios y Asentamientos Humanos Rurales,
articulando la participacin de diferentes actores, y buscando elevar la calidad de vida,
y participacin ciudadana.
En mrito al OFICIO N 019-2013-A-HM/SJM, de fecha 12 de Abril del 2013, el Lic.
Martin VASQUEZ URETA Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de San Juan
de Milpo, solicita la elaboracin del Proyecto Mejoramiento de calles del Centro
poblado de San Juan de Milpo.
La estrategia de intervencin es el Convenio FIRMADO para la formulacin de PIP de
competencia municipal exclusiva (Anexo SNIP 13), FIRMADO, en donde la
Municipalidad Distrital de San Francisco de Ass de Yarusyacan, conviene en autorizar al
Gobierno Regional de Pasco, para que formule y evale el Proyecto de Inversin
Pblica, de competencia municipal exclusiva, de acuerdo a lo establecido por el artculo
45 de la Ley de Bases de la Descentralizacin y por el artculo 76 de la Ley Orgnica de
Municipalidades. Y el Gobierno Regional de Pasco se compromete a formular y evaluar
el referido proyecto, de acuerdo a las normas y procedimientos tcnicos del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
17
Las actividades que el presente estudio de pre inversin se encuentran contempladas

dentro de las competencias y funciones de los rganos provinciales y locales, de
acuerdo a la normatividad vigente Ley Orgnica de Municipalidades y expresa en la
L.O.M., TITULO V, CAP, II, ARTICULO 79 (inciso 4.1), y establece. Ejecutar
directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que
sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin,
el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas,
vas, puente, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y obras
similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva.
El estudio de pre inversin a nivel de Perfil se ha elaborado en el marco de la Ley N
27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, su Nuevo Reglamento y
modificatorias.
El presente perfil se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica:
FUNCIN
: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA
: 041 DESARROLLO URBANO
SUB PROGRAMA
: 009 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
RESPONSABLE FUNCIONAL
: VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
18
19
3.1. DIAGNSTICO
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia.
El rea de estudio es el Centro Poblado de San Juan de Milpo, est ubicada en
la zona alta del Distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan, provincia de
Pasco y Regin Pasco. El Centro Poblado tiene una superficie de 390 has.
corresponde a la regin geogrfica conocida como "Puna", con una poblacin
de 2,229 habitantes, esto segn el censo 2007.
Centro Poblado de San Juan de Milpo:
La localidad de San Juan de Milpo es un Centro Poblado que pertenece al
Distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan, Provincia de Pasco,
20
Departamento de Pasco. Geogrficamente est ubicada a los 7523 Longitud

Oeste y 1033 Latitud Sur a una altura de 3950 m.s.n.m.
El acceso a la localidad es a travs de la carretera afirmada va Cerro de Pasco
CIA Minera MILPO - San Juan de Milpo CIA Atacocha Viceversa, as como por
la va Cerro de Pasco La Quinua CIA MILPO _ San Juan de Milpo Viceversa,
comprendiendo un recorrido de 15 km. Promedio a un intervalo de 25 minutos
en auto.
TRAMO
DIST. (Km)
Cerro de Pasco -Milpo
15.00
TIEMPO
(Hora)
0.25
CROQUIS DEL AREA DE ESTUDIO:
AREA DE ESTUDIO
21
MEDIO DE
TIPO CARRET.
TRANSPOR.
Auto
Afirmado
ESTADO
Regular
Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.

a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto
La propuesta del proyecto se origina por una necesidad sentida de la
poblacin del Centro Poblado de San Juan de Milpo, a la existencia de la
contaminacin ambiental a causa del excesivo partculas suspendidas
(polvo), a consecuencia del trnsito vehicular y peatonal por las vas o
plataformas de tierra y la no existencia de infraestructura adecuada como
pistas de concreto, cunetas para las aguas pluviales, veredas para el trnsito
vehicular, muros de contencin y accesos, los pobladores en una asamblea
general de comuneros decidieron priorizar la ejecucin de este proyecto,
emprendiendo las gestiones ante la Municipalidad Distrital de San Francisco
de Ass de Yarusyacan y el Gobierno Regional de Pasco as como tambin a
la Empresa Minera de Milpo para dar solucin a esta problemtica.
Actualmente el Centro Poblado de San Juan de Milpo adolece de un espacio

abierto de uso pblico, que posea las mnimas condiciones de habitabilidad
urbana tanto para la poblacin como para el visitante. Esta situacin
repercute de forma negativa en la imagen de la localidad ante los visitantes.
No existe un lugar adecuado donde las personas puedan descansar, y los

espacios de uso pblico con que cuenta, no tienen la calidad para cumplir la
funcin de un parque vecinal. Carecen de mobiliario urbano en todas sus
calles y las reas de jardines existentes son producto espontaneo de la
poblacin. Adems no cuentan con un servicio higinico pblico que
permita disminuir las deposiciones en la va pblica lo que deteriora la
imagen y ornato de la localidad ante el visitante.
b. Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
El CP. San Juan de Milpo, no cuenta con pistas para el trnsito vehicular, por
lo
que
ocasiona
partculas
en
suspensin
(polvo)
produciendo
contaminacin ambiental, asimismo no tiene veredas para el trnsito de las

personas adultas y nios exponindolo al peligro de accidentarse, trayendo
22
consigo mayores gastos a la magra economa de las familias del lugar, a

continuacin se presenta el estado situacional del centro poblado:
Diagnstico de Campo Situacin Actual
El diagnostico participativo fue producto de la visita realizada a la localidad
del centro poblado de San Juan de Milpo, entrevistndose a la poblacin
beneficiaria.
Por las caractersticas del proyecto, se ha elaborado un estudio de la zona,
de tal manera de establecer la lnea base para tener un mejor conocimiento
del estado actual de la localidad de manera que en un futuro se pueda
evaluar el antes y despus de las repercusiones que tuvo la construccin o
instalacin de pistas y veredas.
Se presenta fotos del estado actual de las vas,
VIA: 18 DE OCTUBRE
En la foto se observa, el estado actual de la calle denominado 18 de
Octubre,
Longitud del tramo es de 557.41 m.
No existen pista, veredas y cunetas para desage pluvial.
23
Otra vista de la calle 18 de Octubre.

VIA: CELESTINO LUCAS
Longitud del tramo es de 358. 31 m.
24
VIA: DANIEL CARRION

25
VIA: GENARO LEDESMA

26
VIA: JOSE CARLOS MARIATEGUI

27
VIA: JUSTO ARMANDO

28
VIA: LOS ANGELES

29
VIA: SANTA ROSA

30
VIA: UNION
31
VIA PRINCIPAL
Longitud del tramo es de 1,700 m.
32
En el cuadro N 01, se encuentra el resumen del inventario fsico actual por

Jirones del Centro Poblado de San Juan de Milpo, se concluye en una longitud
de 5,078.92 m. de plataforma de tierra, de igual forma cunetas de tierra, se
observa tambin la existencia de alcantarillas artesanal.
CUADRO N 01
INVENTARIO FISICO SITUACION ACTUAL (SIN PROYECTO)
LONGITUD
JIRON
Via Principal
Jr. Daniel Carrion
Jr. 18 de Octubre
Jr. Genaro Ledesma
Jr. Los Angeles
Jr. Union
Jr. Jose Carlos Mariategui
Jr. Celestino Lucas
Jr. Santa Rosa
Jr. Justo Armando C.
PLATAFORMA DE
TIERRA
CUNETA DE TIERRA VEREDA
MURO
ALCANTARILLA
ARTESANAL
longitud
Ancho
largo
Ancho
longitud
longitud
Cantidad
1700.00
1700.00
4.50
1700.00
0.50
0.00
0.00
4.00
534.20
534.20
4.50
534.20
0.50
0.00
0.00
1.00
557.41
390.56
557.41
390.56
4.00
4.00
557.41
390.56
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
663.82
412.61
663.82
412.61
4.00
3.60
663.82
412.61
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.00
149.27
149.27
4.00
149.27
0.50
0.00
0.00
0.00
358.31
238.94
358.31
238.94
4.00
3.60
358.31
238.94
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73.80
73.80
4.50
73.80
0.50
0.00
0.00
0.00
33
c. Razones por la que es de inters para la comunidad resolver el problema

El principal inters de la poblacin es mejorar la calidad de los
componentes del medio urbano. Es importante sealar que las obras de
infraestructura,
reas verdes recreativas, pistas, veredas, muros de
contencin y accesos tienen esencia social, al ser la sociedad la que la

asigna, y encierran en s un valor objetivo. Al mismo tiempo son valorados
subjetivamente en correspondencia con los intereses individuales de cada
persona.
De otra parte desean elevar el valor, el paisaje arquitectnico mejorando el
aspecto del lugar y el nivel socioeconmico desarrollando actividades
recreativas, culturales, fomentando la convivencia comunitaria y el
consiguiente aumento del valor del precio de las propiedades ubicadas
alrededor del proyecto.
d. Explicacin porque es de competencia del Estado revertir dicha situacin
El proyecto ofrece poca rentabilidad para la inversin privada, porque no
obtendr los recursos suficientes para cubrir sus costos lo cual motiva que
no sea atractivo para invertir. Sin embargo la Municipalidad Distrital de San
Francisco de Ass de Yarusyacan est facultado por la nueva Ley Orgnica de
Municipalidades N 27972 que estipula: Ejecutar directamente o proveer
la ejecucin de obras de infraestructura urbana y rural que sean
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin del distrito, tales
como pistas, veredas, vas, puentes, parques, mercados, canales de
irrigacin, locales comunales y obras similares. Dado que este proyecto se
enmarca en todo programa de desarrollo a nivel del estado, podemos
concluir que este es un proyecto de competencia compartida entre
Gobierno Regional de Pasco y la Municipalidad Distrital de San Francisco de
Ass de Yarusyacan.
e. Caractersticas de los grupos sociales afectados:
34
Crecimiento Residencial
De acuerdo al censo de 2007 el Distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan,
Provincia Pasco tiene un total de 2,181 viviendas: 920 en el rea urbana y 1,267
en el rea rural y las caractersticas de las viviendas son las siguientes:
CUADRO N 02:
VIVIENDAS PARTICULARES, POR REA URBANA Y RURAL, SEGN , DISTRITO
Y TIPO DE VIVIENDA
V: Tipo de vivienda
Casa Independiente
Tipo de rea
Urbano
Rural
Total
662
Departamento en edificio
228
Vivienda en quinta
Choza o cabaa
Vivienda improvisada
Local no destinado para hab.humana
1
-
Otro tipo particular

Hotel, hostal, hospedaje
Hospital Clnica
Otro tipo colectiva
19
En la calle (persona sin vivienda)
Total
920
1,233
-
1,895
228
32
5
32
19
1,267
2,187
2
1
Fuente: Censo 2007
Infraestructura Vial
La localidad cuenta con una carretera afirmada en estado regular de
mantenimiento que lo conecta directamente con el Distrito Yanacancha y el
Centro Poblado de San Juan de Milpo.
Equipamiento Urbano
El Centro Poblado de San Juan de Milpo cuenta con el mnimo de
equipamientos de servicio a la poblacin y visitantes entre los cuales
destaca: El Puesto de Salud, las I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS, del nivel
secundario, I.E.P. No. 34054, la I.E. Inicial Jardn SAN JUAN, careciendo de
equipamientos para la seguridad ciudadana, el esparcimiento, entre otros.
De la poblacin
35
a. Poblacin. De acuerdo con los Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y

VI de Vivienda, el departamento de Pasco cuenta con una poblacin de
280,449 habitantes; en la provincia de Pasco la poblacin asciende a 47,
803 habitantes; y, en el Distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan el
nmero de habitantes es de 11,209. Adems el Centro Poblado de San
Juan de Milpo cuenta con un total de 2,229 habitantes al ao 2007,
segn la visita de campo realizada al centro poblado.
b. Poblacional para la Provincia Pasco, Distrito de San Francisco de Ass de
Yarusyacan. La tasa de crecimiento promedio anual de acuerdo al ltimo
Censo del 2007, la tasa intercensal calculada del 1.06 % anual, para la
Provincia Pasco y una tasa de -0.765% anual para el Distrito de San
Francisco de Ass de Yarusyacan.
CUADRO N 03
PROVINCIA PASCO
Hombre
De 0 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 a 69 aos
De 70 a 74 aos
De 75 a 79 aos
De 80 a 84 aos
De 85 a 89 aos
De 90 a 94 aos
De 95 a 99 aos
Total
DISTRITO DE SAN FRANCISCO

DE ASS DE YARUSYACAN
De 0 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
Total
7,496
7,555
9,012
8,288
7,895
7,221
6,118
5,552
4,621
3,760
2,790
2,022
1,491
1,135
778
568
315
129
25
17
76,788
7,300
7,153
8,662
8,251
7,725
6,801
5,533
5,316
4,336
3,414
2,640
1,931
1,433
1,194
885
652
382
208
67
46
73,929
14,796
14,708
17,674
16,539
15,620
14,022
11,651
10,868
8,957
7,174
5,430
3,953
2,924
2,329
1,663
1,220
697
337
92
63
150,717
Hombre
Mujer
Total
508
582
647
36
Mujer
495
524
643
1003
1106
1290
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 a 69 aos
De 70 a 74 aos
De 75 a 79 aos
De 80 a 84 aos
De 85 a 89 aos
De 90 a 94 aos
De 95 a 99 aos
Total
627
674
665
543
502
391
374
221
139
108
79
57
27
17
12
4
2
633
580
444
330
328
271
231
132
132
77
74
49
43
23
15
3
3
1260
1254
1109
873
830
662
605
353
271
185
153
106
70
40
27
7
5
6,179
5,030
11,209
c. Poblacional de Referencia para la Provincia Pasco.

Para la proyeccin se tomar la tasa de crecimiento de la Provincia Pasco
ya que la tasa de crecimiento poblacional distrital es negativa; por lo
tanto se utilizar 1.067%, como tasa de crecimiento poblacional
provincial anual.
CUADRO N 04
TASA DE CRECIMIENTO PROVINCIAL
Descripcin
1993
2007
Provincia
Pasco
Poblacin
129,899
150,717
Tasa de Crecimiento
Provincial
1.067%
CUADRO N 05
TASA DE CRECIMIENTO DEL CENTRO POBLADO
Centro Descripcin
1993
2007
Poblado
San Juan Poblacin
--2,229
de Milpo
Tasa de Crecimiento
de Centro Poblado
6.89%
La tasa de crecimiento intercensal considerado, se calcul de acuerdo al siguiente

proceso metodolgico:
37
Integrando (%)
PROVINCIA PASCO
Reemplazando
CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MILPO

Para la proyeccin de la poblacin del C.P. de San Juan de Milpo se utilizara la
tasa positiva de la provincia de Pasco que es de 1.067%.
CUADRO N 06
PROYECCIN POBLACIN DE
REFERENCIA PROVINCIA PASCO
Ao
Poblacin
2007
2014
150,717
162,341
2015
164,073
2016
165,824
2017
167,593
2018
169,381
38
2019
171,189
2020
173,015
2021
174,861
2022
176,727
2023
178,613
10
2024
180,518
Fuente: Censo 2007

Equipo Tcnico
d. Poblacin Econmicamente Activa (PEA)

Siguiendo la fuente antes mencionada, podemos visualizar la poblacin
econmicamente activa en el Distrito de San Francisco de Ass de
Yarusyacan, C. P. de San Juan de Milpo que segn el cuadro siguiente es:
CUADRO N 07:
P: Segn Sexo
Hombre
P: Tipo de rea
Urbano
Total
Mujer
Urbano
Total
Total
Urbano
Total
Actividad Econmica de la Poblacin (PEA)

PEA Ocupada PEA Desocupada
No PEA
719
72
360
719
72
360
No PEA
107
10
721
107
10
721
No PEA
826
82
1,081
826
82
1,081
Total
1,151
1,151
Total
838
838
Total
1,989
1,989
Fuente: CENSO 2007
e. Actividades Econmicas Principales

De acuerdo con los Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de
Vivienda, los pobladores del C.P. San Juan de Milpo, se dedican
prioritariamente a las siguientes actividades:
CUADRO N 08
Categoras
Agri.ganadera, caza y silvicultura
Explotacin de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro electricidad, gas y agua
Construccin
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc.
Comercio por mayor
Comercio por menor
Hoteles y restaurantes
Transp.almac.y comunicaciones
39
Casos
31
450
12
1
44
6
2
28
51
31
%
3.75 %
54.48 %
1.45 %
0.12 %
5.33 %
0.73 %
0.24 %
3.39 %
6.17 %
3.75 %
Acumulado
%
3.75 %
58.23 %
59.69 %
59.81 %
65.13 %
65.86 %
66.10 %
69.49 %
75.67 %
79.42 %
Activit.inmobil.,empres.y alquileres
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil.
Enseanza
Servicios sociales y de salud
Hogares privados y servicios
domsticos
Actividad econmica no especificada
Total
125
8
7
7
15.13 %
0.97 %
0.85 %
0.85 %
94.55 %
95.52 %
96.37 %
97.22 %
16
7
1.94 %
0.85 %
100.00
%
99.15 %
100.00 %
826
100.00 %
Fuente: CENSO 2007
Dentro del mbito comunal del Centro Poblado del de San Juan de
Milpo las actividades econmicas se producen a travs de la crianza de
ganado vacuno, ovino y otros animales menores y la pequea escala de
agricultura como es sembro de la papa y hortalizas.
VACUNO: venta de carne, elaboracin de queso para el mercado,
elaboracin de mantequilla, yogurt, venta de leche.
OVINO: se dedican a la venta mnima de su carne, lana porque es ms
para el consumo personal.
AGRICULTURA: Siembra de papa para la venta y consumo personal y del
mismo modo las hortalizas
Los jvenes realizan trabajos eventuales en las empresas mineras,
instituciones pblicas y privadas para realizar sus estudios profesionales.
f. Caractersticas demogrficas
Distritos del rea de influencia y su cuadro poblacional distribuidos en
hombres y mujeres en el periodo censal 2007, se puede observar que, el
Distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan; es el segundo distrito
con mayor poblacin:
CUADRO N 09
POBLACIN TOTAL DISTRITAL EN LA PROVINCIA PASCO 2007
Distritos
Chaupimarca
POBLACIN
Hombre
Mujer
Total
13,521
14,352
27,873
Huachon
2,353
2,226
4,579
Huariaca
3,943
4,019
7,962
Huayllay
6,179
4,438
10,617
Ninacaca
1,852
1,967
3,819
Pallanchacra
2,147
2,006
4,153
40
Paucartambo
10,935
10,058
20,993
San Francisco de Ass de Y
6,179
5,030
11,209
Simn Bolvar
6,947
6,734
13,681
Ticlacayan
3,832
3,711
7,543
Tinyahuarco
3,104
2,858
5,962
Vicco
1,271
1,459
2,730
Yanacancha
14,525
15,071
29,596
PROVINCIA
76,788
73,929
150,717
FUENTE INEICPV 2007
POBLACIN Total
Chaupimarca
Huachon
29,596
Huariaca
27,873
Huayllay
2,730
4,579
5,962
Ninacaca
Pallanchacra
7,962
Paucartambo
7,543
10,617
San Francisco de Asis de Y
13,681
Simn Bolvar
11,209
3,819
20,993
4,153
Ticlacayan
Tinyahuarco
Vicco
41
CUADRO N 10
DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE YARUSYACAN POBLACIN
URBANA Y RURAL
Categoras
Casos
%
Urbano
4,066
36.27 %
Rural
7,143
63.73 %
Total
11,209
100.00 %
FUENTE INEI CPV 2007
Del presente cuadro se puede inferir, que la poblacin total del distrito
es de 11,209, de los cuales 4,066 personas que representa el 36.37%
viven en las zonas urbanas.
CUADRO N 11
DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN
Categoras
Casos
%
Hombre
6,179
Mujer
5,030
Total
11,209
SEXO
55.13 %
44.87 %
100.00 %
Del presente cuadro se puede inferir que hay una ligera ventaja de
poblacin Masculina demostrndonos que el Distrito de San Francisco de
Ass de Yarusyacan es uno de los distritos que alberga a una poblacin
con predominio ligero de hombres, ms que de Mujeres.
Grado de Analfabetismo en distrito de San Francisco de Ass de
Yarusyacan se puede observar en el siguiente cuadro:
CUADRO N 12
DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASS DE YARUSYACAN GRADO DE
ALFABETIZACIN (SABEN LEER Y ESCRIBIR)
Categoras
Casos
Si
No
Total
9,314
1,294
87.80 %
12.20 %
10,608
100.00 %
Grado de Analfabetismo en el Centro Poblado de San Juan de Milpo se

presenta en el cuadro N 13 de acuerdo al Censo del INEI del 2007.
CUADRO N 13
C.P. SAN JUAN DE MILPO (SABEN LEER Y ESCRIBIR)
Categoras
Casos
Si
No
1,913
199
42
%
90.58 %
9.42 %
Total
2,112
100.00 %
Del cuadro N 12, 13 podemos apreciar, que un 9.42 %, del Centro

Poblado de San Juan de Milpo es analfabeta, comparado con la tasa de
analfabetismo del Distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan con un
12.20%.
g. Servicios bsicos
Disponibilidad de saneamiento bsico (agua potable, alcantarillado o
disposicin de excretas), energa, telecomunicaciones.
Se detalla a continuacin en los cuadros los resultados de los servicios de
saneamiento del Centro Poblado de San Juan de Milpo.
DEL AGUA:
CUADRO N 14
C. P. SAN JUAN DE MILPO - ABASTECIMIENTO DE AGUA
Categoras
Casos
Red pblica Dentro de la viv.(Agua

potable)
182
42.23 %
Red Pblica Fuera de la vivienda

Piln de uso pblico
Camin-cisterna u otro similar
Pozo
Ro,acequia,manantial o similar
Otro
2
183
3
7
53
1
0.46 %
42.46 %
0.70 %
1.62 %
12.30 %
0.23 %
100.00
%
Total
431
43
GRAFICO N 02
CMO SE ABASTECE DE AGUA LA VIVIENDA EN C.P. DE SAN JUAN
DE MILPO (%)
45.00 %
40.00 %
35.00 %
30.00 %
25.00 %
20.00 %
15.00 %
10.00 %
5.00 %
0.00 %
Segn los Cuadros N 14 se puede apreciar que el Centro Poblado

de San Juan de Milpo slo el 42.23 % se abastece de agua dentro de
la vivienda y un 42.46 % un piln pblico.
DEL DESAGE:
CUADRO N 15
SISTEMA DE DESAGE EN C. P. M. SAN JUAN DE MILPO
Categoras
Casos
Red pblica de desage dentro de la

Viv.
190
44.08 %
Red pblica de desage fuera de la

Viv.
0.70 %
7
168
1
62
431
1.62 %
38.98 %
0.23 %
14.39 %
100.00 %
Pozo sptico
Pozo ciego o negro / letrina
Ro, acequia o canal
No tiene
Total
44
GRAFICO N 03
SISTEMA DE DESAGE C.P. SAN JUAN DE MILPO
50.00 %
40.00 %
30.00 %
20.00 %
10.00 %
0.00 %
44.08 %
38.98 %
0.70 %
14.39 %
1.62 %
0.23 %
Red
Red
Pozo
pblica depblica de
desague desague sptico
dentro de fuera de
la Viv.
la Viv.
Pozo
ciego o
negro /
letrina
%
Ro,
acequia o
canal
No tiene
Del cuadros N 15 nos muestran la forma como los pobladores tienen

conectado el desage de las aguas servidas. El 44.08 % de pobladores del
Centro Poblado de San Juan de Milpo tienen Servicio Higinico dentro
de la vivienda y un 38.98 % lo hacen en un Pozo Sptico.
h. Caractersticas climticas
Centro Poblado de San Juan de Milpo
El clima de la localidad de San Juan de Milpo corresponde a un clima
tpico de la sierra, registra una temperatura promedio anual entre15 a 5C. El rgimen de lluvias registra un promedio anual de 750 mm, en los
ltimos 10 aos (1991 -2002, datos segn Almanaque Pasco 2002-INEI).
La humedad relativa promedio es de 45%.
La topografa es semi inclinada con pequeas planicies centrales y
pendientes zonales. El Tipo de suelo que presenta es del estrato Limo
arcilloso hmico, con una potencia promedio de 0.20 m., luego
presenta un segundo estrato de suelo arcilloso con presencia de grava en
poca cantidad y con tamaos de hasta 4" de dimetro, y un tercer
estrato con presencia de roca dura en zona que da a la reservacin
45
minera, con presencia de napa fretica a una profundidad de 6 m. de

calicata.
Los pobladores de la localidad de San Juan de Milpo, tienen como
actividad econmica principal la actividad minera, en segundo lugar el
desarrollo de la actividad agropecuaria.
f. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
La situacin negativa que se intenta resolver ha existido a lo largo del
tiempo. El nico espacio de uso pblico cedido por los comuneros no ha
tenido ninguna intervencin para su mejoramiento, por lo que la poblacin
especialmente la niez tampoco tiene conductas de comportamiento
urbano, contribuyendo en el deficiente desarrollo de la personalidad fsica,
psquica y espiritual del individuo urbano rural. Adems la imagen que
muestra a los visitantes es malsima por la carencia de eficientes espacios
de uso pblico que contengan elementos de diseo que revaloren su
identidad cultural, esta situacin puede repercutir en el tiempo con la
disminucin de peregrinos por la mala imagen que se llevan a sus lugares de
origen.
Esta mala situacin ha devenido en el descontento de la poblacin, que
observa que las autoridades hacen poco o casi nada por conservar y
promocionar la cultura viva de los pueblos rurales, que con un poco de
recursos y con la creatividad necesaria se pueden ejecutar proyectos de
gran significancia para los pobladores.
Se ha notado que la problemtica existente es de suma importancia para la
municipalidad distrital, porque le permitir afrontar y experimentar una
nueva estrategia de intervencin en zonas rurales, mediante la promocin
del empleo de materiales constructivos del lugar en sus equipamientos de
uso pblico con la finalidad de mejorar la calidad y el ornato del lugar sin
modificar su tipologa arquitectnica, y as contribuir en el desarrollo del
turismo rural
g. Intentos de soluciones anteriores
No han existido intentos de solucin anteriores, salvo las gestiones y los
compromisos verbales que han tenido las autoridades de turno tanto de la
46
comunidad y la Municipalidad Distrital de San Francisco de Ass de

Yarusyacan.
A la fecha el nico intento de solucin al problema es la elaboracin y
formulacin del presente estudio de pre inversin a nivel perfil.
3.1.2. La Unidad productora de bienes y servicios en los que intervendr el PIP
Este tem no se analizara, debido a que actualmente no se cuenta con la
infraestructura de pistas ni veredas adecuadas.
3.1.3. Los Involucrados del PIP
CUADRO N 16
LOS INVOLUCRADOS DEL PIP
Grupo de
Involucrados
Gobierno
Regional de
Pasco
Municipalidad
Distrital de
San Francisco
Ass de
Yarusyacan
CIA. Minera
Milpo
Transportistas
Poblacin
Beneficiaria
Problemas Percibidos
Intereses
Deterioro del C.P. de San

Juan de Milpo a causa de la
contaminacin.
Disminuir los ndices de

contaminacin de la
poblacin.
Inadecuadas
infraestructura vial en la
ciudad, especficamente en
el deterioro y
contaminacin por el polvo
a causa de del trnsito
vehicular. Asimismo afecta
negativamente para el
desarrollo social de la
poblacin asentada en el
Centro Poblado.
Deterioro del C.P. de San
Juan de Milpo debido a la
contaminacin afectando el
desarrollo social de los
pobladores..
Dotar al sector de vas

(pistas y veredas) de
trnsito vehicular y
peatonal que renen las
caractersticas
adecuadas a las
actividades econmicas
y sociales que se
desenvuelven en la
localidad.
Inadecuadas condiciones
para el trnsito vehicular
con un elevado costo de
operacin y prdida de
tiempo en el transporte de
carga y pasajeros a nivel
local.
Inadecuadas condiciones
para el trnsito peatonal y
vehicular en las vas locales
que pone en riesgo la salud
de los habitantes .
Contar con vas de

trnsito vehicular y
peatonal que ayuden a
mejorar las condiciones
de vialidad.
Convivencia pacfica con

los pobladores,
Contar con pistas y

veredas para el trnsito
vehicular que ayude a
mejorar las condiciones
medio ambientales.
Fuente: Equipo Tcnico
47
Estrategias
Compromiso
Formular el
estudio de pre
inversin y
declararlo viable.
Participar en el
financiamiento del
Proyecto de
construccin de
Pistas y veredas
mediante
Firmar
convenios
estratgicos.
Firmar convenios
con las entidades
competentes,
Municipio y
Gobierno
Regional.
Apoyar a la
gestin de sus
autoridades.
Apoyar con el
Financiamiento
del proyecto
declarado
viable, en
compensacin.
Compromisos
de cuidar y
mantener las
infraestructuras
a instalar.
Fiscalizar la
adecuada
implementacin
del Proyecto
Compromisos
de cuidar y
mantener las
infraestructuras
a instalar.
Realizar
convenios con
el Gobierno
Regional de
Pasco.
3.1. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

3.1.1. Definicin del Problema central
El problema central identificado es el resultado del diagnstico del Centro
Poblado de San Juan de Milpo del Distrito de San Francisco de Ass de
Yarusyacan, Provincia de Pasco, los cuales fueron elaborados y coordinados
con las Autoridades Municipales, Autoridades de la Comunidad y Poblacin en
General.
PROBLEMA
INDICADOR SIN
PROYECTO
Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y

peatonal en el Centro Poblado de San Juan de Milpo.
El Centro Poblado sin

Pistas, sin veredas y sin
lugares de recreacin y
esparcimiento.
3.2.2 Anlisis de Causas.

Las causas estn vinculadas a las caractersticas de las necesidades, las
carencias de la Poblacin. Se ha identificado las siguientes causas:
CAUSAS DIRECTAS
Inadecuados accesos
para el transito seguro
de los peatones.
CAUSAS INDIRECTAS
Inexistencia
de
muros
contencin
Inexistencia de escalinatas
Produccin de polvo
por los vehculos.
SUSTENTO
Inexistencia de veredas
de
Inexistencia de pistas en calles

principales.
Los
pobladores
necesitan
tener
adecuadas vas para la circulacin
peatonal
La localidad carece de espacio abierto que
exprese sus costumbres y sus tradiciones
El terreno se presenta con desniveles lo
que dificulta la circulacin del poblador.
Los vehculos y los pobladores necesitan
tener adecuadas circulacin vial y
peatonal
Presenta un cuadro consolidado de las causas, sustentadas con evidencias que

estn en el diagnstico. Es necesario seleccionar solo aquellas causas
relevantes que explican el problema, ya sea de manera directa (causas
directas) o de manera indirecta (causas indirectas). Presenta las causas
directas e indirectas en un esquema de rbol que ayudar a verificarla lgica
causal del planteamiento del problema.
48
3.1.2.
Anlisis de Efectos
Los efectos del problema central se presentan en la poblacin afectada.
PRINCIPALES EFECTOS DIRECTOS
PRINCIPALES EFECTOS INDIRECTOS
Incidencia de accidentes peatonales.
Gastos de los pobladores en medicina y

tratamientos
Contaminacin del aire por emisiones de partculas

suspendidas.
Deterioro urbano.
49
RBOL DE EFECTOS
50
ARBOL DE CAUSAS Y
EFECTOS
EFECTO FINAL
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES EN EL C.P. DE SAN
JUAN DE MILPO
EFECTO
INDIRECTO
Gastos de los
pobladores en
medicinas y tratamiento
EFECTO
INDIRECTO
Deterioro urbano
EFECTO DIRECTO
Contaminacin del aire por
emisiones de partculas
suspendidas
EFECTO DIRECTO
Incidencia de
accidentes peatonales
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE TRNSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS DEL C.P. DE SAN
JUAN DE MILPO
CAUSA DIRECTA
PRODUCCION DE
POLVO POR LOS
VEHICULOS
CAUSA DIRECTA
INADECUADOS ACCESOS
PARA EL TRANSITO
SEGURO DE LOS
PEATONES
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de pistas
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de veredas
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de muros de
contencin
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de
escalinatas
51
3.1.3. Objetivo del proyecto, medios y fines

3.1.3.1. Objetivo Central
El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del
problema central. Dado que, como se dijo en la tarea previa, el problema central
debe ser slo uno, el objetivo central del proyecto ser tambin nico.
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
GENERAR ADECUADAS CONDICIONES

DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE
SAN JUAN DE MILPO
INADECUADAS CONDICIONES DE
TRNSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LAS VIAS DEL C.P.
3.1.3.2. Anlisis de Medios

Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una
de las causas que lo ocasionan en una forma positiva, que contribuya a
solucionarlo. De esta manera, se construye el rbol de medios donde, de
manera similar al rbol de causas, existirn diferentes niveles: los medios
que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir
de las causas directas) o, indirectamente, a travs de otros medios
(elaborados a partir de las causas indirectas).
Cabe mencionar que la ltima fila de este rbol es particularmente
importante, pues est relacionada con las causas que pueden ser
implementadas directamente para solucionar el problema. Es por ello que
estos medios de la ltima fila reciben el nombre de medios fundamentales.
MEDIOS
MEDIOS FUNDAMENTALES
Existencia de veredas adecuadas
Adecuados accesos para el transito

seguro de peatones.
Existencia de muros de contencin.

Existencia de escalinatas.
Disminucin de la produccin de polvo

por los vehculos.
Disponibilidad de pistas adecuadas para vehculos.
52
RBOL DE MEDIOS
3.1.3.3. Anlisis de fines

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observarn cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se
alcance el primero. Por esta razn, se encuentran vinculados con los efectos
o consecuencias negativas del mencionado problema. As pues, de manera
similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como el lado
positivo de los efectos. El procedimiento de elaboracin es semejante al
utilizado en el caso del rbol de medios. Cabe recordar que el rbol se cierra
con un fin; ste generalmente est asociado con una mejora del bienestar y
53
los niveles de ingreso de las familias del pas. No obstante, es importante

tener en cuenta que el proyecto slo permitir acercarse a dicho fin ltimo,
a travs del logro de su objetivo central.
EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTO FINAL
Bajo calidad de vida de los pobladores en el C.P.
de San Juan de Milpo.
EFECTO INDIRECTO
Gastos de los pobladores en medicinas y
tratamiento.
FINES DEL PROYECTO

FIN LTIMO
Aumento de la calidad de vida de los habitantes
en el C.P. de San Juan de Milpo
FIN INDIRECTO
Disminucin de gastos de los pobladores en
medicinas y tratamientos.
EFECTO DIRECTO
Incidencia de accidentes peatonales.
FIN DIRECTO
Disminucin de accidentes peatonales.
EFECTO INDIRECTO
Deterioro urbano.
FIN INDIRECTO
Disminucin del deterioro urbano.
EFECTO DIRECTO
Contaminacin del aire por emisiones de
partculas suspendidas.
FIN DIRECTO
Disminucin de la contaminacin del aire por
emisiones de partculas suspendidas.
RBOL DE FINES
RBOL DE MEDIOS Y FINES
54
ARBOL DE MEDIOS
Y FINES
FIN ULTIMO
AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS HABITANTES EN EL C.P. DE
SAN JUAN DE MILPO
FIN INDIRECTO
Disminucin del
deterioro urbano.
FIN INDIRECTO
Disminucin de gastos de
los pobladores en
medicinas y tratamiento
FIN DIRECTO
Disminucin de la
contaminacin del aire por
emisiones de partculas
suspendidas
FIN DIRECTO
Disminucin de
accidentes peatonales
OBJETIVO CENTRAL
GENERAR ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE
MILPO
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Disminucin de la
produccin de polvo por
los vehculos
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Adecuados accesos para
el transito seguro de
peatones
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de pistas
adecuadas
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de veredas
adecuadas
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de muros de
contencin
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de escalinatas
55
3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

3.2.1. Anlisis de Interrelacin de los medios Fundamentales
En las alternativas de solucin se establecer el procedimiento para alcanzar
la situacin ptima esbozada en el rbol de objetivos. Para ello es necesario
tomar como punto de partida los medios fundamentales que se presentan en
la base del rbol de objetivos. Del rbol antes mencionado se han identificado
como imprescindibles y complementarias, que pueden ser intervenidas a
partir de acciones definidas, donde se plantear una o ms de estas.
Medio Fundamental 1.1: Existencia de veredas adecuadas.
Medio Fundamental 1.2: Existencia de Muros de contencin.
Medio Fundamental 1.3: Existencia de Escalinatas.
Medio Fundamental 2.1: Existencia de pistas y cunetas adecuadas.
3.2.2. Planteamiento de Acciones
Medio Fundamental 1.1: Existencia de veredas adecuadas.
Construccin de veredas y accesos.

Medio Fundamental 1.2: Existencia de Muros de contencin.
Construccin de muros de contencin.

Medio Fundamental 1.3: Existencia de Escalinatas.
Construccin de escalinatas y accesos.

Medio Fundamental 2.1: Existencia de pistas y cunetas adecuadas
Construccin de Pavimento y/o pistas.
Relacionando los medios fundamentales se presenta de la siguiente manera

Medio Fundamental 1.1, 1.2, 1.3, y 2.1 son Medios Imprescindibles para
alcanzar el objetivo.
56
P.I.P.: INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MILPO, DISTRITO DE SAN
FRANCISCO DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO
3.2.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Del rbol de medios y fines se ha clasificado los medios fundamentales como
imprescindibles o no y se determin las relaciones que existen entre ellos. En el
siguiente cuadro se detalla las acciones que nos llevar a plantear la alternativa
nica de solucin.
MEDIOS FUNDAMENTALES
Existencia
de
veredas
adecuadas.
Existencia de Muros de
contencin
Existencia de Escalinatas.
Existencia de pistas y cunetas

adecuadas.
57
ACCIONES
Construccin de veredas y
accesos
para
circulacin
peatonal.
Construccin de muros de
contencin.
Construccin de escalinatas y
accesos.
Construccin de Pavimento y/o
pistas.
58
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

El horizonte de evaluacin del proyecto a considerar es 10 AOS; 6 meses de
inversin (Ao cero: 2014 ) y 10 aos de operatividad (2014 2023), por
tratarse de un proyecto que se refiere a servicios, en el que los activos fijos
principales (Infraestructura y equipamiento) tienen una vida econmica
promedio de diez aos. Sin embargo, el tiempo promedio de vida til de una
infraestructura a construir es de 20 aos, garantizando su funcionamiento con
un adecuado mantenimiento.
La formulacin se realiza bajo las indicaciones tcnico normativas del SNIP, y

MVCS, considerando que concluido dicho periodo se lograr los objetivos
aceptables para la poblacin y capacidad de inversin del estado.
De acuerdo al grafico podemos notar que el ciclo del proyecto integra la fase de
pre inversin, inversin y post inversin.
PRE INVERSION
INVERSION
POST INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
EVALUACION EX POST
EJECUCION
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
IDEA
PERFIL
Fuente: Gua de Perfil a nivel de perfil
59
CUADRO N 17
HORIZONTE DE EVALUACIN
Concepto
Periodo
Aos
Fase de Inversin
0 - 2014
Fase de Post - Inversin
2014 - 2023
10
Horizonte de Evaluacin
10
Equipo Tcnico
Organizacin de las fases y etapas de cada proyecto alternativo:

La unidad de tiempo con la que se trabajar en cada fase son las siguientes:
Fase de inversin: Meses
Fases de post-inversin: Aos
Los esquemas que se presentan a continuacin son los referentes a la
alternativa obtenida en los mdulos anteriores:
CUADRO N 18
LA FASE DE INVERSIN Y SU DURACIN
DESCRIPCION
AO 0
TRIMESTRE
I
II
III
AOS
1
Estudio de Pre Inversion

Expediente Tecnico
Ejecucion
Infraestrura
4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA DE LA OFERTA Y DEMANDA

4.2.1. Anlisis de la demanda
Proyeccin de la Demanda.
60
10
Para la evaluacin de la demanda se han considerado indicadores y variables

por cada tipo de demanda a analizar a fin de identificar la demanda objetivo,
para lo cual se han desarrollado los siguientes:
a) Poblacin de Referencia
El rea de influencia est comprendido por el Centro Poblado de San
Juan de Milpo, Distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan, Provincia
Pasco, que incluye a todos los pobladores entre nios, jvenes, adultos y
ancianos, que demandan esta infraestructura urbana social y que fue
calculado tomando como referencia la poblacin del ao 2007, se
trabaj con las informaciones proporcionadas por el INEI 1993 - 2007
(Poblacin por edades). Asimismo se puede observar que el Distrito de
San Francisco de Ass de Yarusyacan la poblacin en los censos de 1993
hasta el 2007 ha ido disminuyendo, mientras que la poblacin tanto
Provincial como del Centro poblado ha ido creciendo.
CUADRO N 19
TASA INTERCENSAL - PROVINCIA PASCO
Poblacin
Segn Edad
POBLACIN TOTAL
DE LA PROVINCIA
PASCO
De 0 a 98
Aos
Censo
1993
129,899
Censo
2007
150,717
Tasa
Intercensal
1.07%
Fuente: INEI, Censo 1993 - 2007.

Elaboracin: Equipo Tcnico
CUADRO N 20
TASA INTERCENSAL - DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASS DE YARUSYACAN
POBLACIN TOTAL
DEL DISTRITO DE
SAN FRANCISCO DE
ASS DE
YARUSYACAN
Poblacin
Segn Edad
Censo
1993
Censo
2007
Tasa
Intercensal
De 0 a 98
Aos
12,481
11,209
-0.765%

CUADRO N 21
TASA INTERCENSAL - C.P. DE SAN JUAN DE MILPO
61
Poblacin
Segn Edad
POBLACIN TOTAL
DEL C.P. DE MILPO
De 0 a 98
Aos
Censo
1993
Censo
2007
Tasa
Intercensal
a usar
---
2,229
1.07%

La tasa de los cuadros anteriores, nos permite determinar cul es la

poblacin demandante potencialmente del Centro Poblado de San Juan
de Milpo para el ao 2013, que ser de 2,229 habitantes.
b) Poblacin Demandante Efectiva y su proyeccin.
La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el
total de la poblacin entre hombres y mujeres de todas las edades, que
habitan se ha determinado como demandantes efectivos un total de
2,229 beneficiarios
Los resultados obtenidos en el cuadro anterior, permiti realizar la
proyeccin de la demanda potencial del Centro Poblado de San Juan de
Milpo utilizando las tasas de crecimiento poblacional de la provincia de
Pasco,
a consecuencia que la tasa intercensal del distrito de San
Francisco de Ass de Yarusyacan es negativa de -0.765 %.

La proyeccin de la poblacin demandante se muestra en el cuadro
siguiente:
CUADRO N 22
PROYECCIN POBLACIN DE
REFERENCIA DEL CENTRO POBLADO DE
SAN JUAN DE MILPO
2007
2,229
0
2014
2,401
1
2015
2,427
2
2016
2,452
3
2017
2,479
4
2018
2,505
5
2019
2,532
6
2020
2,559
7
2021
2,586
8
2022
2,614
9
2023
2,642
62
10
2024
2,670
Fuente: Censo 2007
d) Demanda de bienes y servicios.

La demanda de bienes y servicios, se presenta a continuacin en el
cuadro siguiente:
CUADRO N 23
1
2
3
4
DEMANDA
SERVICIOS DE PISTAS
21,209.06
(Metros Cuadrados)
SERVICIOS DE VEREDAS
3,536.80
(Metros Cuadrados)
5,078.92
(Metros)
SERVICIOS DE MUROS
DE CONCRETO
48.00
(Metros)
e) Proyeccin de la Demanda de bienes y servicios.

La proyeccin de la demanda se presenta a lo largo de los 10 aos:
CUADRO N 24
PROYECCION DE DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS
AO
DEMANDA DE
SERVICIOS DE PISTAS
(Metros Cuadrados)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
DEMANDA DE
DE VEREDAS
SERVICIOS DE CUNETAS DE MUROS DE CONCRETO
(Metros Cuadrados)
(Metros)
(Metros)
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
63
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
4.2.2. Anlisis de la oferta.

En el diagnostico se analiza el estado actual donde se muestra con
imgenes presentadas, se puede notar que la oferta es nula, con una
demanda de pobladores.
Por tanto la oferta fsica actual no puede ser proyectada por la
inexistencia del mismo, por lo que no se puede realizar un anlisis
para determinar la oferta optimizada.
CUADRO N 25
INVENTARIO FISICO SITUACION ACTUAL (SIN PROYECTO)
LONGITUD
JIRON
Via Principal
Jr. Daniel Carrion
Jr. 18 de Octubre
Jr. Genaro Ledesma
Jr. Los Angeles
Jr. Union
Jr. Celestino Lucas
Jr. Santa Rosa
PLATAFORMA DE
TIERRA
CUNETA DE TIERRA VEREDA
MURO
ALCANTARILLA
ARTESANAL
longitud
Ancho
largo
Ancho
longitud
longitud
Cantidad
1700.00
1700.00
4.50
1700.00
0.50
0.00
0.00
4.00
534.20
557.41
534.20
557.41
4.50
4.00
534.20
557.41
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
390.56
390.56
4.00
390.56
0.50
0.00
0.00
1.00
663.82
663.82
4.00
663.82
0.50
0.00
0.00
1.00
412.61
412.61
3.60
412.61
0.50
0.00
0.00
2.00
149.27
358.31
149.27
358.31
4.00
4.00
149.27
358.31
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
238.94
238.94
3.60
238.94
0.50
0.00
0.00
0.00
73.80
73.80
4.50
73.80
0.50
0.00
0.00
0.00
4.2.3. Determinacin de la brecha

Las condiciones actuales de la infraestructura de uso pblico
expresadas en el presente estudio, no brinda un espacio abierto de
uso pblico que expresen las tradiciones y cultura del lugar, jardines
y reas verdes, espacios pblicos para la actividad deportiva de la
poblacin as como PISTAS, CUNETAS, VEREDAS y MUROS DE
CONCRETO, cruces peatonal en vas, por lo que la oferta es CERO y
por lo tanto la propuesta de construccin de pistas vehicular y
veredas peatonal satisface la Demanda y necesidades de confort que
requiere la poblacin. Por lo que se considera que la Oferta Con
Proyecto cubre a la Demanda Actual efectiva durante los 10 aos de
64
vida til del proyecto. Superando con creces la expectativa del

proyecto. Cabe sealar que antes de iniciar el proyecto el balance es
negativo puesto que la oferta es inexistente (nula).
CUADRO N 26
AO
DEMANDA DE
SERVICIOS DE PISTAS
(Metros Cuadrados)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
21,209.06
OFERTA DE
PISTAS
(Metros
Cuadrados)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BALANCE
(Metros
Cuadrados)
DE VEREDAS
(Metros Cuadrados)
OFERTA DE
VEREDAS (Metros
Cuadrados)
BALANCE
(Metros Cuadrados)
-21,209.06
-21,209.06
-21,209.06
-21,209.06
-21,209.06
-21,209.06
-21,209.06
-21,209.06
-21,209.06
-21,209.06
-21,209.06
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
3,536.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3,536.80
-3,536.80
-3,536.80
-3,536.80
-3,536.80
-3,536.80
-3,536.80
-3,536.80
-3,536.80
-3,536.80
-3,536.80
CUADRO N 27
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DEMANDA DE
(Metros)
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
5,078.92
OFERTA DE
CUNETAS
(Metros)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BALANCE
(Metros)
-5,078.92
-5,078.92
-5,078.92
-5,078.92
-5,078.92
-5,078.92
-5,078.92
-5,078.92
-5,078.92
-5,078.92
-5,078.92
DEMANDA DE SERVICIOS OFERTA DE MUROS

DE MUROS DE CONCRETO
DE CONCRETO
(Metros)
(Metros)
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
BALANCE
(Metros)
-48.00
-48.00
-48.00
-48.00
-48.00
-48.00
-48.00
-48.00
-48.00
-48.00
-48.00
4.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

El objetivo del proyecto es dotar de infraestructura de uso pblico, El
proyecto atender al 100% de la demanda proyectada para todo el horizonte,
por lo tanto los espacios a atender sern equivalentes a la demanda efectiva
proyectada.
65
Para solucionar el problema de infraestructura de uso pblico, se propone

solamente una Alternativa nica, para la que se plantea una solucin tcnica.
4.3.1. Aspectos tcnicos
PISTAS (21,209.06 M2)
El pavimento recomendado es el pavimento rgido (concreto), con una

resistencia a la compresin de Fc = 210 k/cm2 y espesor 0.20 mt.
Previamente se perfilara y compactara la sub rasante, la misma que se habr
cortado a su nivel. Sobre esta sub rasante se colocara una capa de material
granular que tendr la funcin de sub base. Sobre esta ltima se colocar la
losa de concreto de fc = 210 k/cm2.
66
Las secciones estn definidas de acuerdo al rea disponible, ya que en su

mayora cuentan con viviendas en ambos lados.
PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO MTODO AASHTO-93

La estructuracin de un pavimento obedece a una disposicin de las
diversas capas y a las caractersticas de los materiales empleados en su
construccin, las cuales pueden ofrecer una variedad de posibilidades, de
tal manera que puede estar formado por slo una varias capas, y a su vez,
stas pueden ser de materiales naturales seleccionados, procesados y/o
sometidos a algn tipo de tratamiento y/o estabilizacin.
La actual tecnologa contempla una gama muy diversa de secciones
estructurales que pueden ser utilizadas y que se encuentran en funcin de
los distintos factores que intervienen en la performance de una va, como
son: solicitaciones trnsito, tipo de suelo, importancia de la va, condiciones
de drenaje, recursos disponibles, etc.
Asimismo la superficie de rodadura, tiene el propsito principal de
proporcionar una superficie uniforme, de textura apropiada, resistente a la
accin del trnsito, medio ambiente (intemperismo) y de otros agentes
perjudiciales, as como transmitir adecuadamente al terreno de fundacin,
los esfuerzos producidos por las solicitaciones impuestas por el trnsito.
CUADRO N 28
CLASE DE
TRAFICO
I
II
III
IV
V
VI
TIPO DE CALLE O
CARRETERA
Parqueos, calles residenciales

o colectoras livianos
Calles
residenciales
en
carreteras de trfico mediano
o colectores livianos
Calles urbanas colectora
menores
Calles industriales y colectores
mayores
Va expresa y urbanos
principales
Carreteras interprovinciales
67
RANGO CAMIONES
PESADOS ESPERADOS
<7000
7,000 15,000
EAL
5x103
104
70,000 150,000
105
700,000 1500,000
106
2' -4'
3xl06
7'- 15'
107
VEREDAS (3,536.80 M2)

68
El pavimento especial recomendado es el pavimento rgido (concreto), con

una resistencia a la compresin de Fc = 175 k/cm2 y espesor 0.10 mt.
(Valores mnimos).
Previamente se perfilara la sub rasante, la misma que se habr cortado a su
nivel. Sobre esta sub rasante se colocara una capa de material granular que
tendr la funcin de sub base e=0.10 mt. Sobre esta ltima se colocar la
losa de concreto de fc = 175 k/cm2 con una inclinacin del 1%, por drenaje.
Las secciones estn definidas de acuerdo al rea disponible.
CUNETAS (5,078.92 Mt)
Para el diseo del proyecto se tomara en cuenta el Manual de Carreteras Especificaciones Tcnicas Generales para Construccin - EG-2013
69
Las cunetas triangulares sern de concreto, con una resistencia a la

compresin de Fc = 175 k/cm2 y espesor 0.10 mt. Cuyas caractersticas
geomtricas son ancho a=0.50 mt, profundidad h=0.30 mt, espesor de losa
e=0.10 mt.
Previamente se perfilara la sub rasante, la misma que se habr cortado a su
nivel, cuidando de mantener la pendiente de diseo en el tramo.
70
MUROS (48.00 Mt)

El muro de concreto a utilizarse es de concreto ciclpeo, con una
dosificacin C:H, 1:8 + 30% PM. Cuyas caractersticas geomtricas son: ancho
de cimentacin a=1.20 mt. Altura de pantalla h=2.00 mt.
4.3.2. Metas de productos
PISTA:
En el Centro poblado San juan de Milpo el proyecto en lo corresponde al
componente PISTA: Distribuido a travs de las calles del Poblado en un rea
total de 21,209.06 M2:
JIRON / CALLE
PISTA DE CONCRETO
longitud
Ancho
1700,00
4,50
534,20
4,50
557,41
4,00
390,56
4,00
663,82
4,00
412,61
3,60
149,27
4,00
358,31
4,00
238,94
3,60
73,80
4,50
Via Principal
Jr. Daniel Carrion
Jr. 18 de Octubre
Jr. Genaro Ledesma
Jr. Los Angeles
Jr. Union
Jr. Celestino Lucas
Jr. Santa Rosa
VEREDAS:
componente VEREDAS:
Distribuido a travs de las calles del Poblado en un rea total de 3,536.80
M2:
Las metas a alcanzar son las siguientes:
71
VEREDA
JIRON / CALLE
longitud
Jr. 18 de Octubre
ANCHO
557,41
1,00
390,56
1,00
753,78
1,00
412,61
1,00
278,54
1,00
73,80
1,00
Jr. Genaro Ledesma

Jr. Los Angeles
Jr. Union
CUNETAS:
componente CUNETAS:
Se ubican en dos calles con una longitud total de 5,078.92 Ml:
Las metas a alcanzar son las siguientes:
JIRON / CALLE
CUNETA
largo
Ancho
1700,00
0,50
534,20
0,50
557,41
0,50
390,56
0,50
663,82
0,50
412,61
0,50
149,27
0,50
358,31
0,50
238,94
0,50
73,80
0,50
Via Principal
Jr. Daniel Carrion
Jr. 18 de Octubre
Jr. Genaro Ledesma
Jr. Los Angeles
Jr. Union
Jr. Celestino Lucas
Jr. Santa Rosa
MUROS:
componente MUROS:
Se ubican en dos calles con una longitud total de 48.00 Ml:
JIRON / CALLE
MURO
Longitud (ML)
10,00
Jr. 18 de Octubre
38,00
Jr. Los Angeles
72
4.3.3. Requerimientos de recursos.

En lo corresponde al requerimiento de los recurso; en Anexos se encuentra
los recursos necesarios para el cumplimiento y consecucin de los
productos.
4.4.
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:

4.4.1. Costos de Inversin
Los costos de la inversin total del proyecto aparecen en el siguiente
cuadro, est por componentes, incluye el I.G.V. de 18%, la supervisin
y la liquidacin y transferencia, asciende a S/. 4313,778.89 nuevos
soles
CUADRO N 29
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS MERCADO-ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN
COMPNENTES
PISTAS
2,337,334.34
VEREDAS
601,986.74
CUNETAS
305,771.25
MUROS DE CONCRETO
35,667.93
32,146.58
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
10%
3,312,906.84
331,290.68
UTILIDAD
10%
331,290.68
SUPERVISION
5%
165,645.34
EXPEDIENTE TECNICO
5%
165,645.34
7,000.00
4,313,778.89
En el cuadro siguiente (cuadro N 30) se ha desagregado por rubros a

precios de mercado: Insumo nacional, mano de Obra Calificado y Mano
de Obra No calificada, esto se ha deducido de lo calculado en el
sofware S10, que se encuentra en anexos.
73
CUADRO N 30
COSTOS DE LA INVERSIN POR RUBRO A PRECIOS DE MERCADO-ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN
COMPNENTES
PISTAS
Insumo Nacional
1,814,333.15
Insumo Importado
Mano de Obra Calificada
194,889.21
Mano de Obra No Calificada
328,111.98
VEREDAS
Insumo Nacional
409,620.61
Insumo Importado
0.00
95,954.21
96,411.93
CUNETAS
Insumo Nacional
149,705.82
Insumo Importado
0.00
70,712.35
85,353.08
MUROS DE CONCRETO
Insumo Nacional
21,523.00
Insumo Importado
0.00
6,135.78
8,009.15
Insumo Nacional
30,665.50
Insumo Importado
0.00
128.70
1,352.38
COSTO DIRECTO
3,312,906.84
GASTOS GENERALES
10%
331,290.68
UTILIDAD
10%
331,290.68
SUPERVISION
5%
165,645.34
EXPEDIENTE TECNICO
5%
165,645.34
7,000.00
4,313,778.89
4.4.2. Costos de reposicin

Se est previendo reemplazo de activos,
mantenimiento
peridico,
74
se
asumiendo que en el
remplazara
porcentajes
de
infraestructura daadas (pistas, cunetas y veredas), el cual se puede

apreciar en el cuadro siguiente:
CUADRO N 31
FLUJO DE REPOSICION A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIN
AO 0
2,014
AO 1
2,015
COSTOS DE REPOSICION
COSTOS DE REPOSICION
COSTO INCREMENTAL
FLUJO DE COSTOS
AO 2
2,016
AO 3
2,017
AO 4
2,018
15,837.35
15,837.35
15,837.35
15,837.35
AO 5
2,019
AO 6
2,020
AO 7
2,021
AO 8
2,022
15,837.35
15,837.35
15,837.35
15,837.35
AO 9
2,023
-
AO 10
2,024
-
cuenta
con
4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento

a) Costo de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto.
En
la
situacin
sin
proyecto,
actualmente
se
infraestructuras de uso pblico inadecuados, espacios inadecuados.

Por lo que no se genera ningn
gasto mnimo de operacin y
mantenimiento, por lo que se est asumiendo el costo cero.
b) Costo de Operacin y Mantenimiento en una Situacin Con Proyecto.

Para estimar los costos de mantenimiento en la situacin con proyecto
se est utilizando los costos unitarios de acuerdo a las Pautas de
Proyecto de Inversin Pblica de Calles, de la DGPM-MEF, MTC segn
el cuadro N 32 , incluyendo el IGV, utilidades del 10%, se est usando
S/.0.2048/ m2 .
CUADRO N 32
COSTOS UNITARIOS PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO (S/./m2 /ao)
REGIN
SUPERFICIE
COSTA
SIERRA
SELVA
AFIRMADO
0.10
0.11
0.11
IMPRIMADO
0.21
0.22
0.23
ASFALTADO
0.32
0.34
0.35
PAVIMENTO DE CONCRETO
0.15
0.16
0.17
Notas:
1. Costos por administracin directa. No incluye gastos generales, utilidades ni IGV
2. Para el mantenimiento peridico (cada 4 aos) se considerar 4 veces el costo
para mantenimiento rutinario
Fuente: Pa utas PIP Ca l l es , DGPM-MEF, MTC
75
De acuerdo a la demanda el proyecto intervendr en 21,209.06 m2 de

pistas de concreto y 3,536.80 m2 de Veredas, por lo que se tiene un
total de 24,745.86 m2:
CUADRO N 33
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
ITEM
1
DESCRICPCION
MANTENIMIENTO
REPARACIN DE PISTAS, REPARACION
DE JUNTAS, VEREDAS, ETC
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO 1/
M2
24,745.86
0.24
TOTAL
TOTAL ANUAL
PRECIOS DE
MERCADO
5,980.18
5,980.18
5,980.18
1/
Pa utas PIP Ca l l es , DGPM-MEF, MTC
CUADRO N 34
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
ITEM
1
DESCRICPCION
MANTENIMIENTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO 1/
M2
24,745.86
0.82
TOTAL
1/
76
TOTAL ANUAL
PRECIOS DE
MERCADO
20,271.81
20,271.81
20,271.81
P.I.P.:MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MILPO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE
77
78
5.1
EVALUACION SOCIAL
5.1.1 Beneficios sociales
El principal beneficio asociado con los proyectos de infraestructura
urbana social (Pistas, Veredas, etc.) es Conseguir una mayor calidad
de vida a los pobladores, mejorando su medio urbanstico e
incrementando la convivencia. Una forma de medir estos beneficios
es mediante el incremento del nivel de satisfaccin de los
beneficiarios y el incremento en el costo del precio de sus
propiedades. Ese incremento se atribuye a la calidad del proyecto.
Aumento de la seguridad en el transporte de peatones, ya que
desaparecen riesgos de cadas, etc.
Obtener una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica.
Mejorar el acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de
las vas vehicular y peatonal accesibles.
Mejora en la accesibilidad a los predios.
Disminucin de partculas suspendidas en el aire (polvo).
Desarrollo de una buena calidad de vida, en la medida que tengamos
pistas y veredas, reas verdes y parques recreativos, ms posibilidades
tenemos de desarrollar una buena calidad de vida y un sentimiento
ms integrado de pertenencia e identificacin con su localidad.
Se estimula el empleo, tanto en la etapa de la construccin,
mantenimiento y operacin de la instalacin (Generacin de empleos
directos
indirectos:
personal
de
limpieza,
jardinera
administrativos).
5.1.2 Costos Sociales
Se elaboran los flujos de costos sociales, teniendo como base los
flujos de costos a precios de mercado de la alternativa nica, los
cuales sern ajustados aplicando los factores de correccin a los
precios de mercado.
79
CUADRO N 35
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA 01
2
3
4
5
6
7
DESCRIPCIN
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
COMPNENTES
PISTAS
VEREDAS
CUNETAS
MUROS DE CONCRETO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
1,836,283.84
470,965.05
225,077.16
26,947.57
26,439.70
2,585,713.32
278,383.56
278,383.56
150,588.18
6,363.70
150,588.18
3,450,020.50
CUADRO N 36
COSTOS DE LA INVERSIN POR RUBRO A PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA 01
2
3
4
5
6
7
DESCRIPCIN
COMPNENTES
PISTAS
Insumo Nacional
Insumo Importado
VEREDAS
Insumo Nacional
Insumo Importado
CUNETAS
Insumo Nacional
Insumo Importado
MUROS DE CONCRETO
Insumo Nacional
Insumo Importado
Insumo Nacional
Insumo Importado
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO A PRECIOS DE
MERCADO
10%
10%
5%
5%
80
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
1,814,333.15
194,889.21
328,111.98
0.840
0.000
0.909
0.410
1,524,584.15
0.00
177,173.78
134,525.91
409,620.61
0.00
95,954.21
96,411.93
0.840
0.000
0.909
0.410
344,204.20
0.00
87,231.97
39,528.89
149,705.82
0.00
70,712.35
85,353.08
0.840
0.000
0.909
0.410
125,797.80
0.00
64,284.60
34,994.76
21,523.00
0.00
6,135.78
8,009.15
0.840
0.000
0.909
0.410
18,085.78
0.00
5,578.04
3,283.75
30,665.50
0.00
128.70
1,352.38
3,312,906.84
331,290.68
331,290.68
165,645.34
7,000.00
165,645.34
0.840
0.000
0.909
0.410
25,768.22
0.00
117.00
554.48
2,585,713.32
278,383.56
278,383.56
150,588.18
6,363.70
150,588.18
4,313,778.89
FACTOR DE
CORRECCIN
0.840
0.840
0.909
0.909
0.909
3,450,020.50
Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales

a) Costo de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto.
CUADRO N 37
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
ITEM
1
DESCRICPCION
MANTENIMIENTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
TOTAL ANUAL
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCIN 1/
M2
24,745.86
0.24
5,980.18
0.75
TOTAL ANUAL
PRECIOS
SOCIALES
4,485.14
4,485.14
TOTAL
4,485.14
1/
CUADRO N 38
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO ANUAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
ITEM
1
DESCRICPCION
MANTENIMIENTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
TOTAL ANUAL
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCIN 1/
M2
24,745.86
0.82
20,271.81
0.75
TOTAL
TOTAL ANUAL
PRECIOS
SOCIALES
15,203.86
15,203.86
15,203.86
1/
Flujo de costos Sociales

En el cuadro N 39 se desarrolla el costo incremental a precios sociales,
por lo que se ha tenido en cuenta los costos de mantenimiento a precios
sociales a lo largo de 10 aos del horizonte del proyecto. Se aprecia que
en el ao 04 y ao 08, cambia los costos de mantenimiento rutinario por
el de mantenimiento peridico.
Teniendo esta informacin y la inversin de los componentes de pistas,

veredas, cunetas, muros de contencin as como de mitigacin de
impacto ambiental, se ha calculado el VAC (Valor Actual de los Costos).
81
P.I.P.:MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MILPO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO
CUADRO N 39
COSTOS INCREMNTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
POBLACIN BENEFICIADA
COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO
AO 0
2,014
2,401
3,450,020.50
PISTAS
VEREDAS
CUNETAS
MUROS DE CONCRETO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
1,836,283.84
470,965.05
225,077.16
26,947.57
26,439.70
2,585,713.32
278,383.56
278,383.56
150,588.18
6,363.70
150,588.18
DESCRIPCIN
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
COSTO INCREMENTAL
FLUJO DE COSTOS
VAC
PROMEDIO POBLACIN BENEFICIADA
ICE ( S/. / POBLACIN BENEFICIADA
-3,450,020.50
3,491,777.35
2533
1,378.51
AO 1
2,015
2,427
4,485.1
4,485.14
4,485.14
4,485.14
AO 2
2,016
2,452
4,485.1
4,485.14
4,485.14
4,485.14
AO 3
2,017
2,479
4,485.1
4,485.14
4,485.14
4,485.14
82
AO 4
2,018
2,505
15,203.9
15,203.86
15,203.86
15,203.86
AO 5
2,019
2,532
4,485.1
4,485.14
4,485.14
4,485.14
AO 6
2,020
2,559
4,485.1
4,485.14
4,485.14
4,485.14
AO 7
2,021
2,586
4,485.1
4,485.14
4,485.14
4,485.14
AO 8
2,022
2,614
15,203.9
15,203.86
15,203.86
15,203.86
AO 9
2,023
2,642
4,485.1
4,485.14
4,485.14
4,485.14
AO 10
2,024
2,670
4,485.1
4,485.14
4,485.14
4,485.14
5.1.3 Estimar los indicadores de rentabilidad

Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada
para su evaluacin ser la relacin COSTO/EFECTIVIDAD. Este mtodo
busca seleccionar la alternativa que tiene un menor costo por
indicador.
a) Metodologa Costo-Efectividad
Para evaluar las alternativas de soluciones tcnicas propuestas se ha
procedido a utilizar el indicador costo efectividad para la alternativa
nica propuesta, utilizando el valor actual equivalente, respecto al
indicador de eficacia o de resultados (nmero total de beneficiarios
atendidos por el proyecto). Se ha procedido para esto a utilizar la
siguiente relacin:
Donde:
=Indicador Costo Efectividad de la Alternativa
= Valor de Costos Sociales de la Alternativa i
= Indicador de Efectividad (Numero Promedio de Beneficiaros
= 1, 2
A fin de estimar los indicadores de Costo-Efectividad sobre el impacto
social que tendr, se ha escogido como Indicador de Efectividad el
siguiente parmetro: La CANTIDAD PROMEDIA DE POBLADORES
beneficiados directamente por el proyecto; durante el horizonte del
proyecto equivalente a 2533 pobladores. Considerndose una vida til
de 10 aos, se determinara que proyecto es el ms rentable con relacin
al rendimiento:
Para obtener el ratio de Costo efectividad, primero se ha calculado el
valor actual de los costos totales (VACT) para la alternativa nica
teniendo en cuenta una vida til de 10 aos y la tasa Social de
descuento de 9% (Anexo SNIP 10 - R.D. N 001-2011-EF/63.01).
83
Luego el Costo Efectividad = (Valor Actual de la Inversin/ Poblacin

Beneficiarias (durante el horizonte de evaluacin)
El resumen de la evaluacin econmica se refleja en el cuadro siguiente:
CUADRO N 40
SELECCIN DE ALTERNATIVA
COSTO DE INVERSIN
PRECIOS SOCIALES
BENEFICIARA)
ALTERNATIVA 1
3,450,020.50
ALTERNATIVA 1
3,491,777
2,533
1,378.51
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los resultados

demuestran que la alternativa tiene un ratio Costo / Efectividad de
1,378. Para esta alternativa se prevn la atencin adecuada de 2,533
pobladores en promedio durante los 10 aos.
Como se puede observar en el cuadro anterior, los resultados

demuestran que la alternativa nica tiene un ratio Costo / Efectividad
recomendable, por lo tanto se debe ejecutar este proyecto.
5.1.4
Anlisis de Sensibilidad
Se identifican dos variables dependientes: La variacin en el monto
de inversin y la variacin en el nmero de beneficiarios dado que su
incremento o decremento alteraran los beneficios y la evaluacin
realizada en el proyecto. Por lo tanto tomamos como dos variables
sensibles para la realizacin de este anlisis por lo que consideramos
a la poblacin beneficiaria y la inversin, luego el anlisis de
sensibilidad ser el siguiente:
84
Para el efecto se considera un rango de variaciones entre -15 %,

+15% con intervalos del 5%.
CUADRO N 41
VARIACION EN LOS COSTOS DE LA INVERSION-PRECIOS SOCIALES
VARIACION
%
ALTERNATIVA 1
VARIACION DE LA
INVERSION
15%
10%
5%
0
-5%
-10%
-15%
VARIACION DE
VACS
3,967,523.58
3,795,022.55
3,622,521.53
3,450,020.50
3,277,519.48
3,105,018.45
2,932,517.43
4,009,280.43
3,836,779.40
3,664,278.38
3,491,777.35
3,319,276.33
3,146,775.30
2,974,274.28
ICE
1,582.82
1,514.72
1,446.62
1,378.51
1,310.41
1,242.31
1,174.21
##
##
##
##
##
##
##
GRAFICO N
ICE AL VARIAR LA INVERSION

1,600.00
###
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
1.00
1,550.00
4,009,280.43
3,836,779.40
1,500.00
3,664,278.38
3,491,777.35
1,450.00
3,319,276.33
3,146,775.30
1,400.00
2,974,274.28
VARIACION DE LA INVERSION
1,350.00
1,300.00
1,250.00
1,200.00
-20%
-15%
-10%
1,150.00
-5%
0%
5%
5.2 EVALUACION PRIVADA
85
10%
15%
20%
P.I.P.:MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MILPO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO
CUADRO N 42
COSTOS INCREMNTALES A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA 1
POBLACIN BENEFICIADA
COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO
AO 0
2,014
2,401
4,313,778.89
PISTAS
VEREDAS
CUNETAS
MUROS DE CONCRETO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
2,337,334.34
601,986.74
305,771.25
35,667.93
32,146.58
3,312,906.84
331,290.68
331,290.68
165,645.34
7,000.00
165,645.34
DESCRIPCIN

COSTOS DE OPERAC ION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
COSTO INCREMENTAL
FLUJO DE COSTOS
VAC
PROMEDIO POBLACIN BENEFICIADA
ICE( S . / POBLACIN BENEFICIADA
-4,313,778.89
4,362,423.00
2533
1,722.24
AO 1
2,015
2,427
5,980.2
5,980.18
5,980.18
5,980.18
AO 2
2,016
2,452
5,980.2
5,980.18
5,980.18
5,980.18
AO 3
2,017
2,479
5,980.2
5,980.18
5,980.18
5,980.18
86
AO 4
2,018
2,505
20,271.8
20,271.81
20,271.81
20,271.81
AO 5
2,019
2,532
5,980.2
5,980.18
5,980.18
5,980.18
AO 6
2,020
2,559
5,980.2
5,980.18
5,980.18
5,980.18
AO 7
2,021
2,586
5,980.2
5,980.18
5,980.18
5,980.18
AO 8
2,022
2,614
20,271.8
20,271.81
20,271.81
20,271.81
AO 9
2,023
2,642
5,980.2
5,980.18
5,980.18
5,980.18
AO 10
2,024
2,670
5,980.2
5,980.18
5,980.18
5,980.18
CUADRO N 43
COSTO DE INVERSIN
PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1
4,313,778.89
BENEFICIARA)
ALTERNATIVA 1
4,362,423
2,533
1,722.24
5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las condiciones que se lleven a
cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organizacin para el cuidado y puesta en operacin de la infraestructura
durante el periodo de los 10 aos.
El proyecto est dividido en dos etapas, el primero referido a la ejecucin del
proyecto y el segundo a las acciones de mantenimiento del proyecto.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes
puntos de vista
a). De la inversin del proyecto.
El responsable directo de financiar el costo de la inversin de la I Etapa es
el Gobierno Regional y la Ca. Minera Milpo; y la II Etapa se tiene el
compromiso de la poblacin beneficiaria del Centro Poblado de San Juan
de Milpo de financiar en un 100% del costo de operacin y mantenimiento
de acuerdo a actas de compromiso.
b). De la participacin de los beneficiarios.
La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin

en la ejecucin de la obra desde la elaboracin del presente perfil, y se ha
comprometido en asumir el cuidado de las obras a implementarse en el
Centro Poblado de San Juan de Milpo y de colaborar con la seguridad del
mismo.
87
Aqu se contempla que la poblacin se har cargo del mantenimiento y el

cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo del
cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea para as
cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del
distrito.
Todos estos compromisos se encuentran especificados en un compromiso

firmado por los representantes de este Sector que promueve la ejecucin
del proyecto.
5.4 IMPACTO AMBIENTAL

Una evaluacin de impacto ambiental (EIA) es una evaluacin de los posibles
impactos que el proyecto que se va ejecutar pueda tener sobre el medio
ambiente, que consiste en los aspectos medioambientales: sociales y
econmicos.
El propsito de la evaluacin es asegurar que las decisiones que se tomen
consideren los impactos ambientales a la hora de decidir si debe o no proceder
con el proyecto. En el proceso se debe identificar, predecir, evaluar y mitigar los
efectos biofsicos, sociales y de otra ndole; de las propuestas de desarrollo.
Esto previo a las decisiones importantes que se tomen y los compromisos
asumidos.
En este sentido se evaluara si el proyecto producir uno de los efectos
siguientes:
Positivo : cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;
Neutro
: cuando no afecta al medio, permitiendo solo la sostenibilidad del
mismo;
Negativo : cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
caractersticas de los ecosistemas.
a)
DESCRIPCIN DE LOS POSIBLES IMPACTOS
Metodologa de Identificacin de Impactos y Evaluacin de Impactos
88
La metodologa utilizada en el presente informe es el mtodo matricial causa

efecto desarrollada por Leopold 1971, tambin denominada matriz de Leopold.
Es una cualitativa de evaluacin de impacto, se utiliza para identificar el
impacto potencial de un proyecto sobre el medio ambiente. El sistema consiste
en una matriz con columnas que representan las diversas actividades del
proyecto, y las filas que representan los diversos factores ambientales que
deben ser considerados.
Actividades del proyecto con potencial de causar impactos
Las actividades de un proyecto estn determinadas por aquellas acciones y
operaciones a partir de las cuales se consideran causales de posibles impactos
ambientales.
A continuacin, se listan las principales actividades del proyecto con potencial
de causar impactos ambientales en su rea de influencia. Estas actividades se
presentan segn el orden de las etapas del proyecto.
CUADRO N 44
IDENTIFICACIN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES CON POTENCIAL DE GENERAR
IMPACTOS
ETAPA
CONSTRUCCIN
ACTIVIDADES
Demoliciones
Movimiento de tierras (corte de sub
rasante, extraccin de cantera)
Infraestructura de concreto
Instalacin de almacn auxiliar
Acarreo de materiales
Descarga de materiales
OPERACIN
Limpieza y mantenimiento
Limpieza de materiales sobrantes
ABANDONO O CIERRE
Limpieza de desmontes
Desinstalacin de almacn auxiliar
Elementos y Factores Potenciales Afectados

Los elementos o factores ambientales son el conjunto de componentes del
medio fsico (aires, agua, suelo, relieve, etc.) Biolgico (fauna, vegetacin) y del
medio social (relaciones sociales, actividades econmicas, etc.), susceptibles de
89
cambio, positivos o negativos, como
consecuencia de la ejecucin de un
proyecto.
El conocimiento de las condiciones ambientales locales, tanto en sus aspectos
fsicos como sociales, a partir de la caracterizacin del estudio de la lnea de
base ambiental, han permitido la elaboracin de listas de verificacin, referidas
a los elementos ambientales, locales y regionales, potenciales receptores de los
impactos que se generaran a partir de las etapas de construccin, operacin y
abandono del proyecto.
Se listan los principales componentes ambientales potencialmente afectables.
Estas actividades se presentan ordenadas segn su sistema ambiental.
CUADRO N 45
IDENTIFICACIN DE FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS
COMPONENTE AMBIENTAL
ELEMENTOS AMBIENTALES
Topografa
Calidad de suelo
CONSTRUCCIN
Calidad de aire
Calidad de aguas subterrneas
Calidad de aguas superficiales
AMBIENTE BITICO
AMBIENTE DE INTERS HUMANO
Flora
Fauna
Paisaje
Infraestructura
AMBIENTE SOCIO ECONMICO
Empleo
Comercio
Efluentes y/o Residuos Lquidos

El proyecto en su ejecucin no generara emisin de residuos lquidos, debido a
su envergadura no se dispondr de instalaciones de campamentos o
comedores, ya que la ubicacin del proyecto permite el fcil acceso a la
poblacin.
La poblacin cuenta con sistemas de desage las cuales servirn a la obra en la
mayor parte de los trabajos,
Residuos Slidos
90
La generacin de residuos slidos ser productos de las ejecuciones de la obra,

en las cuales se producirn, desmontes y/o residuos domsticos, residuos de
demoliciones y desmontajes, residuos metlicos.
Emisiones Atmosfricas
Las emisiones atmosfricas sern productos de la operacin de maquinarias
que utilicen combustibles fsiles; as como la emisin de polvo producto de los
trabajos.
Generacin de Ruido
La generacin de ruidos sern productos de la operacin de equipo y
maquinaria
entre
ellas
se
tiene
(excavadoras,
cargadores
frontal,
motoniveladora, rodillo liso vibratorio, mescladoras, volquetes, camiones de

carga, etc.).
Generacin de Vibraciones
Existir presencia de vibraciones en el periodo de uso de rodillos y/o maquinas
compactadoras.
La Infraestructura, Empleo y Comercio

El impacto hacia la infraestructura, empleo y comercio es considerado de
relevancia moderada pero POSITIVA debido a que el proyecto desarrollara la
creacin de una infraestructura que beneficiara a la poblacin en general y de
todas la edades, as como la generacin de puestos de trabajo temporal
influencia de manera positiva a la economa, este movimiento econmico
repercute a un incremento en el comercio por lo que las ventas en los
pequeos negocios (restaurantes, tiendas, etc.) ser mayor.
b)
PLAN DE MITIGACIN
Este PMA ha sido elaborado considerando las siguientes normas legales:

Ley General del Ambiente. Ley N 28611, del 13 de Octubre del 2005.
91
Ley del Sistema Nacional de Evacuacin de Impacto Ambiental, de Abril

del 2001.
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evacuacin de Impacto
Ambiental D.S. N 019-2009-MINAM (26-09-2009).
Ley General de Residuos Slidos. Ley 27314 y su modificatoria D.L. 1065
de Junio del 2008.
Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos D.S. N 057-2004PCM.
Generalidades
En este captulo se describe las medidas de manejo de carcter ambiental que
se considera aplicar durante la ejecucin del proyecto de tal manera quien este
se lleve a cabo de manera responsable, sostenible y compatible con el
ambiente, logrando prevenir y reducir los eventuales impactos potenciales,
compensando impactos y afectaciones cuando fuese necesario, dando
cumplimiento a las normas ambientales vigentes.
Objetivos
Objetivo General
Prevenir, corregir o mitigar los efectos adversos y optimizar los efectos
positivos causados sobre los elementos del medio fsico, biolgico y socio
econmico por la ejecucin del Proyecto a travs de la aplicacin de medidas
tcnico-ambientales y del cumplimiento de las diversas normas ambientales
vigentes en el pas.
Objetivos Especficos
Proponer un conjunto de medidas de prevencin, correccin y
mitigacin de los efectos sobre el ambiente que pudiera resultar de la
ejecucin del proyecto.
Establecer lineamientos para responder en forma oportuna y rpida a
cualquier contingencia que pudiera ocurrir durante el desarrollo de las
actividades del proyecto.
92
Estrategia del PMA

El PMA se enmarca de una estrategia de conservacin, preservacin ambiental
y proteccin de la salud humana. Su formulacin esta ideada para aplicarse
durante las etapas de construccin y operacin de la obra.
Es importante como estrategia considerar la coordinacin sectorial y local para
lograr la conciliacin de los aspectos ambientales y socioeconmicos. Para el
caso del proyecto a desarrollar.
El PMA propuesto cuenta con un programa de mitigacin, prevencin y/o
control de impactos ambientales.
Medidas de Mitigacin
Medidas de Mitigacin de Impactos sobre la Topografa
Los impactos a la topografa producido por la excavacin y movimientos de
tierras, es considerada de baja relevancia debido a que el proyecto se
construir de acuerdo al nivel y forma del terreno a pesar que este mismo
posee un terreno en pendiente, el proyecto se ubica en las zonas ms planas
que posee en la Institucin, de manera que no existir prejuicio ni modificacin
en la topografa.
Medidas de Mitigacin de Impactos sobre Suelos
Los impactos del proyecto sobre los suelos estn vinculados a la perdida de los
mismos como consecuencia del emplazamiento de la infraestructura, la
disposicin final del desmonte, producto de las demoliciones y obras de
limpieza. La disposicin de desmontes se determinara en coordinacin con el
Centro Poblado Menor de San Juan de Milpo.
Durante las fases de construccin y operacin, existe la posibilidad de derrame
de aceites, hidrocarburos u otros como consecuencia del manejo de equipos.
Esta posibilidad de derrame ha sido clasificada en el anlisis de impactos como
un riesgo ambiental y por lo tanto son abordadas dentro del plan de
contingencia. Los suelos afectados por derrames involuntarios menores de HCs
(hidrocarburos), debern ser recuperados y almacenados en recipientes para
luego ser trasladados a una cancha de volatilizacin.
93
Por la envergadura del proyecto y su puntualidad se ha determinado que los

impactos al suelo son de carcter moderado.
Medidas de Mitigacin de Impactos sobre la Calidad del Aire
Los impactos de las actividades del proyecto sobre la calidad del aire se
relacionan con las emisiones de gases de combustibles de motores de las
mquinas y generacin de polvo en la manipulacin de cemento.
Para minimizar la emisin de gases se verificara el buen funcionamiento de los
vehculos y equipos mediante revisiones tcnicas trimestrales y mantenimiento
anual de los mismos.
No se contempla medidas de mitigacin la manipulacin del cemento, debido a
que las emisiones de material particulado como consecuencia del viento, son
despreciables y gran parte del material fino ser vaciado lo ms cerca posible a
las maquinas mezcladoras.
Por las caractersticas mencionadas el impacto del proyecto a la calidad del aire
es considerado nivel de baja relevancia.
Medidas de Mitigacin de Impactos sobre la Calidad y Cantidad de Agua
Superficial
El anlisis de los impactos del proyecto sobre las aguas superficiales
permanentes ha sido calificado de baja relevancia, por el hecho de que su
calidad y cantidad en la etapa de construccin se ver afectada de manera no
significativa, el impacto indirecto generado por la generacin de aguas servidas
no se ver incrementada en esta etapa por que la contratacin de mano de
obra ser local.
Para evitar que los pobladores sigan utilizando letrinas (focos infecciosos) en
sus viviendas, se desarrollara un programa de capacitacin para que los
propietarios conecten sus redes de saneamiento bsico a la red principal con la
que cuentan.
Medidas de Mitigacin de Impactos sobre la Vegetacin
Los impactos estimados por actividad de construccin y operacin sobre la flora
y vegetacin esta relacionados con la perdida de cobertura vegetal en el rea
de proyecto, debido a los acontecimientos anteriores y existentes no se
observa cobertura vegetal considerable en las reas donde se ejecutara el
proyecto, por lo que se considera impacto de moderada relevancia.
El uso de esta zona donde se desarrollar el proyecto, es utilizado como espacio
de entretenimiento lo cual ha hecho que se pierda parte de la cobertura
vegetal. La recuperacin de la cobertura vegetal est asociada a plantear una
94
zona de usos exclusivo para el entretenimiento, deporte y otros, haciendo que

las reas de vegetacin queden libres y sean menos susceptibles al usos como
senderos de lo contrario sirvan como espacios decorativos y complementarios.
Medidas de Mitigacin de Impactos sobre la Fauna
Los impactos sobre la fauna son calificados como de baja relevancia y no
relevantes.
La presencia de la poblacin urbana y rural juegan un rol significativo en la
ausencia o presencia de la fauna silvestre en el rea del proyecto, la
contribucin en su afectacin por lo tanto es indeterminada.
Medidas de Mitigacin de Impactos sobre el Paisaje
El impacto sobre el paisaje est asociado a la alteracin del entorno natural. En
el caso del proyecto a implementarse en el Centro Poblado Menor de San Juan
de Milpo Distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan Provincia Pasco, es
considerada baja o irrelevante debido a que el Servicio a desarrollar en las
reas destinadas no se afectara en su entorno ni el paisaje que lo rodea.
CUADRO N 46
ANLISIS DE COSTOS DE MITIGACIN AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO

Los impactos al suelo estn por la
disposicin final del desmonte y
residuos, producto de las demoliciones y
obras de limpieza.
Posibilidad de derrame de aceites,
lubricantes, combustibles.
Impactos Directos; alteracin calidad
aire, agua; contaminacin de suelos.
Impactos indirectos: migracin de la
fauna propia de la zona, cambios en el
estilo de vida poblacin
Patrimonio cultural, paisajstico, hdrico
en riesgo
Incremento de accidentes de transito
Depsito de material excedente y
Canteras
Instalaciones para obra
MEDIDAS DE MITIGACION
DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES
COSTO
12,000.0
RESTAURACION DE PATIO DE MAQUINAS

*Reposicin de terreno frtil con equipo
1,510.4
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y

COMPENSATORIAS
* Mitigacin de Impactos Directos
*Mitigacin de Impactos Indirectos
1,600.0
PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL

*A personal de obra (Charlas)
*A la poblacin local (Charlas)
2,000.0
PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA
1,000.0
95
Afectacin de los componentes

ambientales (hombre, agua, el suelo y la
flora) durante el desarrollo del proceso
constructivo de las obras
PROGRAMA DE SEALIZACION
*Seales de advertencia
*Seales de prohibicin
* Seales de Obligacin
* Seales de Equipos contraincendios
*Seales de socorro
*Sealizacin Ambiental
Impacto a la calidad de agua superficial

por las posibles emisiones de aguas
servidas y residuos slidos
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
*Letrinas Estndar
*Pozo sptico
1,500.0
2,036.2
VARIOS
*Adquisicin de tachos de residuos solidos
10,500.0
Fuente: Equipo Tcnico
5.5 GESTION DEL PROYECTO

A continuacin se desarrolla cada uno de las etapas que se han considerado
para la implementacin del presente proyecto:
5.5.1 Para la fase de ejecucin
Etapa I: Elaboracin del Expediente Tcnico.
Se considera que la elaboracin estar a cargo del Gobierno Regional de
Pasco, las actividades crticas identificadas en esta etapa del proceso de
implementacin del proyecto es la normatividad sobre el proceso de
licitacin y contratacin (en donde se considera un tiempo de un mes) y
para su elaboracin del expediente tcnico se contempla de un tiempo de
02 meses.
Etapa II: Ejecucin de Obra.
El financiamiento de la obra estar a cargo del Gobierno Regional de Pasco,
y la Ca Minera Milpo,
de acuerdo al informe del equipo tcnico se
concluye que la ejecucin de la obra ser en un periodo de 6 meses.

Se considera que las actividades crticas identificadas en esta etapa son los
desembolsos de los fondos.
La supervisin estar a cargo del Gobierno Regional de Pasco.
Etapa IV: Puesta en Operacin del Proyecto.
96
Una vez concluida la obra ser entregada a la Municipalidad del Centro

Poblado de San Juan de Milpo, quienes se encargaran de asumir con los
costos de operacin y mantenimiento de la obra.
CUADRO N 47
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
Ao 01
6 7 8
10 11 12 1
Ao 02 al Ao 11
5 6 7 8 9
10 11 12
Metas
Responsable
Recursos
FASE DE INVERSIN
1.0
Elaboracin del expediente tcnico

Elaboracin d los trminos de
referencia
1.2 Proceso de contratacin Consultores
1.1
1.3 Desarrollo del expediente tcnico

1.4
2.0
Supervisin del desarrollo del

expediente
Proceso de Contratacion de Obra y
Supervisin
X
X
Ejecucin del Proyecto
4.0
Supervisin de la obra
5.0
Liquidacin de la obra
6.0
Gerencia de
Equipo
Infraestructura del GRP Profesionales
Firma contrato
Consultores
Expediente tcnico
Gerencia de
1 Profesional
Infraestructura del GRP
Gerencia de
1 profesional
Gerencia de
Equipo
Infraestructura del GRP Profesionales
Gerencia de
1 prolesional
Informe de conformidad
Supervision Proyecto
Firma Contrato Ejecutor y Gerencia de
1 Profesional
supervisor
Nuevo sistema operando Gobierno regional y Ca
3.0
Expediente tcnico
aprobado
Trminos de referencia
Minera Milpo
Gerencia de
X
X
Informe de liquidacin
de obras aprobado
Usuarios operando con
X eficiencia
Gerencia de
Municipalidad de
Milpo y Municipalidad
distrital de Yarusyacan
5.5.2
Para la fase de post inversin
La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y

participacin en la ejecucin de la obra desde la elaboracin del
presente perfil, y se ha comprometido en asumir el cuidado de las
infraestructuras a ejecutar con el proyecto en el Centro Poblado de
San Juan de Milpo y de colaborar con la seguridad del mismo.
Aqu se contempla que la poblacin se har cargo del mantenimiento

y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose
cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea
para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de
desarrollo del distrito.
97
Todos estos compromisos se encuentran especificados en un Acta de

Compromiso firmado por los representantes del Centro Poblado que
promueve la ejecucin del proyecto.
5.5.3
Financiamiento.
El responsable directo de financiar el costo
de la inversin del
proyecto la Empresa Minera Milpo, bajo la modalidad de ejecucin

por impuestos de acuerdo a los convenios suscritos.
FINANCIAMIENTO
ENTIDAD
%
INVERSION
OBSERVACIONES
Gobierno Regional de Pasco
3.8%
165,645.34 Estudios de Pre Inversin e Inversin.
Ca. Minera "Milpo"
96.2% 4,148,133.55 Ejecucin del Proyecto.
TOTAL: 100.0% 4,313,778.89
C.P. San Juan de Milpo
Cubrir los costos de mantenimiento.
Adems con el aporte de la municipalidad (que se encuentra

evidenciada mediante compromiso) se llegaran a cubrir los costos
que generara la puesta en
de operacin del proyecto y con la
participacin de la comunidad en trabajos de faena comunal (que se

encuentra tambin evidenciada mediante compromiso) se cubrir los
costos de mantenimiento del parque a lo largo de su vida til.
98
99
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. El proyecto MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE SAN
JUAN DE MILPO, DISTRITO DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO Y REGION
PASCO, pretende solucionar las INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS DEL C.P. DE SAN JUAN
DE MILPO.
2. En cuanto a infraestructura de uso pblico (Pistas, Cunetas, Veredas), se ha
determinado que la oferta actual es Cero (nula).
3. De lo anterior se concluye que el objetivo central es Generar adecuadas
condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal con la ejecucin de
infraestructura de uso pblico, con fines disminuir la contaminacin por polvo,
evitar accidentes del Centro Poblado de San Juan de Milpo.
4. Del diagnstico y del anlisis de la demanda y oferta, se ha determinado las
siguientes acciones: Construccin de la infraestructura de pistas, cunetas,
veredas, y muro de contencin.
5. Para el presente proyecto se proponen una solucin tcnica. El monto de la
solucin tcnica adecuada asciende a la suma de S/. 4313,778.89 a Precios de
Mercado y S/.3450,020.5 a precios sociales y un ratio costo efectividad a
precios sociales de S/.1,378.51 por beneficiado.
6. Se estar garantizando la sostenibilidad del proyecto en sus fases de operacin,
conservacin y mantenimiento de su nueva infraestructura de uso pblico, para
lo cual se ha desarrollado un Plan de Conservacin y Mantenimiento de la
infraestructura, a implementar con la ejecucin del proyecto.
7. La viabilidad del presente proyecto se sustenta en los siguientes aspectos:
Viabilidad Tcnica
El Diseo propuesto es convencional y funcional cuya construccin se
ejecutar de acuerdo a las especificaciones de materiales y pruebas segn las
normas de diseo.
Viabilidad Ambiental
Por la ubicacin, magnitud y tipo de obra a ejecutarse no implicar en ninguna
de sus fases, alteraciones que perjudiquen al medio ambiente, sin embargo se
considerar necesario coordinar con la autoridad local, la previsin del uso de
vas y espacios que se requieran para el manipuleo de los materiales como del
desmonte.
Viabilidad Sociocultural
100
La mejora de las condiciones de habitabilidad se considera importante y con la

ejecucin del proyecto se mejorar el nivel de vida de la poblacin
contribuyendo al desarrollo de la localidad.
8. Se recomienda, que luego de viabilizado el presente estudio, se prosiguiera
con la siguiente fase del proyecto que es la inversin, donde se debe elaborar el
expediente tcnico detallado que permite determinar los metrados,
presupuestos, insumos, equipos y mano de obra y posteriormente su
ejecucin; todo esto enmarcado dentro de la Ley de Inversin Pblica y la Ley
de Contrataciones del Estado y su reglamento vigentes.
101

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P.I.P.

I. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

Informacin General (Nombre del Proyecto de Inversin Pblica)

II. ASPECTOS GENERALES

Nombre del Proyecto y localizacin

Diagnstico de la situacin actual

Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Construccin de veredas y accesos para circulacin peatonal.

C. Determinacin de la brecha oferta y demanda

FUENTE: Equipo Tcnico

PROYECCION DE LA OFERTA-DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS

DEMANDA DE SERVICIOS OFERTA DE MUROS

FUENTE: Equipo Tcnico

D. Anlisis tcnico del PIP

E. Costos del PIP.

COSTO A PRECIOS DE MERCADO

COSTO TOTAL ALTERNATIVA 01

Fuente: El a bora ci n Equi po Tecni co

El monto total de inversin del proyecto de la alternativa nica a Precios de

a) Beneficios del PIP

Aumento de la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen

Se estimula el empleo, tanto en la etapa de la construccin, mantenimiento

b) Resultados de la evaluacin social

COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA 01

COSTO TOTAL ALTERNATIVA 01

Fuente: El a bora ci n Equi po Tecni co

G. Sostenibilidad del PIP

La disposicin de desmontes se determinara en coordinacin con el Centro

I. Gestin del proyecto

Elaboracin del expediente tcnico

1.2 Proceso de contratacin Consultores

1.3 Desarrollo del expediente tcnico

Supervisin del desarrollo del

Ejecucin del Proyecto

1.1 Existencia de veredas

- Construccin de 3,536.80 m2 de veredas.

-Construccin de 21,209.06 m2 de pistas,

GASTOS GENERALES Y OTROS

S/. 669,581.37 - Valorizaciones.

S/. 165,645.34 - Orden de servicio.

10% de reduccin de enfermedades y 30% - Registros de atenciones

1.3 Existencia de pistas y

Implementacin a nivel Local de

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

MAPA DE DELIMITACIN DEL REA DE ESTUDIO A NIVEL NACIONAL

MAPA DE DELIMITACIN DEL REA DE ESTUDIO A NIVEL REGIONAL

MAPA DE DELIMITACIN DEL REA DE ESTUDIO A NIVEL PROVINCIAL Y DISTRITAL

El proyecto fue elaborado con la participacin activa de la poblacin del Centro

Gobierno Regional Pasco

La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Pasco se constituye

viene realizando diversos tipos de intervenciones en el mbito del distrito, adems de lo

El Gobierno Regional de Pasco, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud

Las actividades que el presente estudio de pre inversin se encuentran contempladas

: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

: 041 DESARROLLO URBANO

: 009 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

: VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

Departamento de Pasco. Geogrficamente est ubicada a los 7523 Longitud

Cerro de Pasco -Milpo

CROQUIS DEL AREA DE ESTUDIO:

Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.

Actualmente el Centro Poblado de San Juan de Milpo adolece de un espacio