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PROYECTO: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA

LOCALIDAD DE COCONAN – DISTRITO DE CONCHAMARCA – PROVINCIA DE AMBO –


DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre Del Proyecto De Inversión Pública ……………………………………………….. pág. 4
B. Objetivo del Proyecto…………………………………………………………………………. pág. 4
C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP…………………………... pág. 4
D. Descripción Técnica del PIP…………………………………………………………………. pág. 4
E. Costos del PIP…………………………………………………………………………………. pág. 5
F. Beneficios según alternativa…………………………………………………………………. pág. 5
G. Resultados de la Evaluación Social…………………………………………………………. pág. 6
H. Análisis de Sensibilidad………………………………………………………………………. pág. 7
I. Sostenibilidad del Proyecto………………………………………………………………….. pág. 7
J. Impacto Ambiental……………………………………………………………………………. pág. 8
K. Selección de Alternativa……………………………………………………………….…….. pág. 8
L. Matriz de marco Lógico …………..…………………………………………….……..…….. pág. 9

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LOCALIDAD DE COCONAN – DISTRITO DE CONCHAMARCA – PROVINCIA DE AMBO –
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

I. RESUMEN EJECUTIVO
M. NOMBRE DEL PROYECTO
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA
LOCALIDAD DE COCONAN – DISTRITO DE CONCHAMARCA – PROVINCIA DE
AMBO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

N. OBJETIVO DEL PROYECTO


“BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA LOCALIDAD DE
COCONAN”

O. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP


La comparación de oferta - demanda, en una situación con proyecto y sin proyecto, nos
muestra que todos los partidos demandados se podrán ofertar de manera eficiente
debido a que se considera que existirá un campo deportivo de grass sintético, losa
multideportiva, servicios higiénicos, cerco perimétrico, tribunas y juegos para niños.

P. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PIP


CUADRO A: Alternativas del PIP
ALTENATIVA 01 ALTERNATIVA 02

SE CONTRUIRÁ UN CAMPO DEPORTIVO DE SE CONTRUIRÁ UN CAMPO DEPORTIVO DE


GRASS SINTETICO CON TRIBUNAS DE GRASS SINTETICO CON TRIBUNAS DE
CONCRETO, COBERTURA METÁLICA, CONCRETO, COBERTURA METÁLICA,
LOSA PARA VOLEY, SERVICIOS LOSA PARA VOLEY, SERVICIOS
HIGIENICOS PARA VARONES Y MUJERES, HIGIENICOS PARA VARONES Y MUJERES,
ZONA RECREACIONAL DE JUEGOS PARA CERCO PERIMÉTRICO DE ALBAÑILERIA,
NIÑOS Y MITIGACIÓN DE IMPACTO ZONA RECREACIONAL DE JUEGOS PARA
AMBIENTAL. NIÑOS Y MITIGACIÓN DE IMPACTO
COMPLEMENTANDO Y MEJORANDO DE AMBIENTAL.
ESTA MANERA EL SERVICIO QUE SE COMPLEMENTANDO Y MEJORANDO DE
BRINDA ACTUALMENTE. ESTA MANERA EL SERVICIO QUE SE
BRINDA ACTUALMENTE.

Fuente: Visita de campo y Análisis de propuesta del proyecto.


Elaboración Formulador.

Mitigación de Impacto Ambiental. - Consistirá en colocar señales de impacto


ambiental, contenedor de basura y charlas educativas de mitigación ambiental (donde un
especialista en impacto ambiental con papelotes y equipo audio visual educará a la

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población la importancia de la obra su repercusión en el desarrollo de la localidad y el


medio ambiente).

Q. COSTOS DEL PIP

CUADRO B: Costo por Componente


Componente 1: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBRAS PROVISIONALES PRELIMINARES 27,013.55
GRASS SINTETICO 448,152.21
TRIBUNA (GRADERIAS) 38,736.58
LOSA DE VOLEY 32,523.38
DRENAJE PLUVIAL 35,656.22
SERVICIOS HIGIENICOS 80,232.07
OBRAS COMPLEMENTARIAS 89,315.02
Componente 2: EQUIPAMIENTO
JUEGOS RECREATIVOS 24,697.40
Componente 3: MITIGACION AMBIENTAL
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 56,748.46

SubTotal de costos de inversión 833,074.89

Fuente: Informe Técnico.


Elaboración: Propia.

R. BENEFICIOS SEGÚN ALTERNATIVA


Los beneficios se describen en una situación sin proyecto y en una situación con proyecto,
en los siguientes ítems se describen cada uno de ellas.
- Beneficios en la Situación Sin Proyecto.
Los beneficios en la situación sin proyecto, solo están representados por la demanda actual
de la población en intervención, y que no están siendo atendidos, por lo que nuestro
proyecto considera la carencia de un polideportivo para atender a la población deportiva que
hay en la localidad de Coconan entre niños, jóvenes y adultos del Distrito de Conchamarca,
resultando que los beneficios sin proyecto es cero (0) futuros deportistas.

- Beneficios en la Situación Con Proyecto.


Los beneficiarios en la situación con proyecto, son los deportistas existentes actualmente, y
en todo el horizonte temporal de evaluación (Proyección de demanda). Estos deportistas
harán uso de la nueva infraestructura, así como también la población de la localidad de
Coconan, para poder realizar eventos deportivos entre la juventud (beneficiarios directos),
durante la vida útil del proyecto.
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Entonces partiendo de este análisis los deportistas que se espera se beneficiarán con el
Proyecto es el total de la demanda proyectado (escenario con demanda prevista), para el
horizonte temporal, en ambas alternativas.

S. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL


La evaluación del presente estudio está basada en la ratio de evaluación de
Costo/Efectividad.
- Costo Efectividad
Para estimar la ratio efectividad se ha considerado el valor actual del costo total
(VACST) de cada uno de las alternativas planteadas a precios sociales y a precios
privados, cuyos resultados son mostrados en el siguiente cuadro.
Cuadro C: Valor Actual de los Costos Totales
De la Alternativa Seleccionada (Precio Privado y Precio Social)
Valor Actual de los Costos (VAC) 1,104,001.09 1,334,272.84

Costo Anual Equivalente (CAE) 164,528.72 198,846.00

Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo 23.75 28.70

Fuente: Análisis de los cuadros Anteriores.


Elaboración: Propia

En el siguiente cuadro se muestra los resultados de evaluación económica de las


alterativas consideradas en el PIP Menor a precios privados y a precios sociales.

Precio Social
Descripción
Horizonte de Evaluación 10 años
Valor Actual de Costo 1,104,001.09
Ratio Costo/Efectividad 23.75
Cuadro N° D: Resultado de Evaluación de la Alternativa Elegida
(Precio Privado y Precio Social)

Fuente: Cuadros Anteriores.


Elaboración: Propia

H. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
En los siguientes cuadros se muestran las variaciones teniendo un rango de 5% a 15%,
para conocer que tal sensible es el Costo/Efectividad, ante los cambios en las principales
variables.
El análisis se ha realizado sobre las bases de variables inciertas del proyecto que son:
a. Variación de los costos directos.
b. Variación de los costos de inversión.

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CUADRO E: ANALISIS DE SENSIBILIDAD


Sensibilidad del CE ante cambios en los costos de construccion
% Proyecto Alternativa 1 Proyecto Alternativa 2
variacion VAC ICE VAC ICE
1.3 1,402,032.42 21.64 1,702,694.37 26.28
1.25 1,348,108.09 20.81 1,637,206.13 25.27
1.2 1,294,183.77 19.98 1,571,717.88 24.26
1.15 1,240,259.45 19.14 1,506,229.64 23.25
1.1 1,186,335.12 18.31 1,440,741.39 22.24
1.05 1,132,410.80 17.48 1,375,253.15 21.23
0 1,078,486.47 16.65 1,309,764.90 20.22
0.95 1,024,562.15 15.81 1,244,276.66 19.21
0.9 970,637.83 14.98 1,178,788.41 18.20
0.85 916,713.50 14.15 1,113,300.17 17.18
0.80 862,789.18 13.32 1,047,811.92 16.17
0.75 808,864.86 12.49 982,323.68 15.16
0.7 754,940.53 11.65 916,835.43 14.15
Fuente: Cuadros Anteriores.
Elaboración: Propia

I. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


a. Fase Inversión
El Financiamiento será asumido por la el inicio de la ejecución del proyecto está
programado para el presente año fiscal 2019.
b. Fase Post Inversión: Operación
Los costos de operación del proyecto, será asumida por las autoridades y la población
beneficiaria del lugar durante el periodo de su vida útil.
c. Fase Post Inversión: Presupuesto para mantenimiento y conservación.
Se presenta un plan de Mantenimiento Ordinario de la Infraestructura a construir.
Así mismo existe un compromiso de las autoridades y representantes de la Localidad de
Coconan de realizar acciones de Mantenimiento a fin de garantizar la integridad física de
la Infraestructura.

J. IMPACTO AMBIENTAL
La construcción de la nueva infraestructura deportiva que se pretende construir en la
Localidad de Coconan, considera que el impacto positivo será brindar un mayor bienestar
principalmente a las personas que practican el deporte y contribuirá al embellecimiento de
la zona.
En cuanto a los impactos negativos, por las características de las obras y la pequeña
envergadura de la infraestructura a construir, se prevé que no generará efectos negativos
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relevantes; previniéndose que los más significativos de estos pequeños efectos se


presentarán en la etapa constructiva.

K. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
La alternativa más conveniente de ser ejecutada se determina en el siguiente cuadro.

Cuadro F: SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA


EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD
Precios Sociales - Alternativa 1
Con Proyecto Costo Factor Valor Población
Año
Sin Proy. O y M Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria
0 761,402.72 761,402.72 1.000 761,402.72 5,472
1 4,695.10 56,020.08 51,324.98 0.909 46,659.08 5,552
2 4,695.10 56,020.08 51,324.98 0.826 42,417.34 5,633
3 4,695.10 56,826.48 52,131.38 0.751 39,167.08 5,715
4 4,695.10 56,020.08 51,324.98 0.683 35,055.65 5,799
5 4,695.10 56,020.08 51,324.98 0.621 31,868.78 5,883
6 4,695.10 56,826.48 52,131.38 0.564 29,426.81 5,969
7 4,695.10 56,020.08 51,324.98 0.513 26,337.83 6,056
8 4,695.10 56,020.08 51,324.98 0.467 23,943.48 6,145
9 4,695.10 56,826.48 52,131.38 0.424 22,108.80 6,234
10 4,695.10 56,826.48 52,131.38 0.386 20,098.91 6,325
VACST 913,645.61
VA 317,083.75
VAC 1,078,486.47
CAE 160,726.29
Población beneficiaria 64,784
ICE (S/. Por beneficiario) 16.65

Fuente: Cuadros Anteriores.


Elaboración: Propia
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD
Precios Sociales - Alternativa 2
Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población
Año
OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria
0 991,252.86 991,252.86 1.000 991,252.86 5,472
1 4,695.10 56,020.08 51,324.98 0.909 46,659.08 5,552
2 4,695.10 56,020.08 51,324.98 0.826 42,417.34 5,633
3 4,695.10 57,498.48 52,803.38 0.751 39,671.96 5,715
4 4,695.10 56,020.08 51,324.98 0.683 35,055.65 5,799
5 4,695.10 56,020.08 51,324.98 0.621 31,868.78 5,883
6 4,695.10 57,498.48 52,803.38 0.564 29,806.13 5,969
7 4,695.10 56,020.08 51,324.98 0.513 26,337.83 6,056
8 4,695.10 56,020.08 51,324.98 0.467 23,943.48 6,145
9 4,695.10 57,498.48 52,803.38 0.424 22,393.79 6,234
10 4,695.10 57,498.48 52,803.38 0.386 20,357.99 6,325
VACST 1,127,305.37
VA 318,512.04
VAC 1,309,764.90
CAE 195,193.59
Población beneficiaria 64,784
ICE (S/. Por beneficiario) 20.22

Fuente: Cuadros Anteriores.


Elaboración: Propia

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Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2


VACST 913,645.61 1,127,305.37
VAC 1,078,486.47 1,309,764.90
CAE 160,726.29 195,193.59
Población beneficiaria 64,784 64,784
ICE (S/. Por beneficiario) 16.65 20.22
Sostenible Si Si
Fuente: Cuadros Anteriores.
Elaboración: Propia

Se selecciona la Alternativa 01 por ser la más eficiente y conveniente de ser implementado


por tener una ratio de costo efectividad más óptimo, lo que significa que se invierte menos
unidades monetarias por indicador de resultado o se obtiene la misma efectividad
interviniendo con la alternativa única.

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L. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

Cuadro G: Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada.

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS


 La población que practica deporte FULBITO, Vóley, practicara  Efectiva participación que
 Mejora de la calidad de vida de la población. en áreas deportivas adecuadas sin poner en riesgo su  Entrevista con la población deportiva practica deporte.
FIN integridad física.

 Disminución del número de enfermedades al corazón por  Entrevista con autoridades y


 Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el prácticas deportivas. representantes que velan por el deporte  Mejora la participación
PROPOSITO localidad de Coconan. de la niñez en el la localidad de ciudadana.
Coconan.

 Construcción de un polideportivo con cancha de gras sintético  Condiciones geográficas normal


1. Existencia de adecuadas condiciones físicas para la y cobertura metálica, tribunas de concreto.  Panel fotográfico. que permitan la ejecución de la
Práctica deportiva.  Drenaje Pluvial.  Informe de liquidación de obra. obra.
2. Existencia de un polideportivo  Losa de Vóley.
COMPONENTES  Construcción de 02 servicios higiénicos
 Equipamiento de juego para niños.
Teniendo como presupuesto total 833,074.89

 Costo de Inversión en nuevos soles de la alternativa


seleccionada  Informe técnico de liquidación de obra  Existencia de recursos
1.1 Instalación y mejoramiento de un campo deportivo de gras  Expediente técnico elaborado. económicos para cubrir todas las
ACCIONES sintético y cerco de malla metálica y tribunas de concreto, así  Inventarios de materiales. actividades.
como juegos para niños, instalación de baños y vestidores,  SUNAT.
caseta de seguridad, instalación de un campo deportivo para  Facturas, boletas de ventas.
vóley de concreto.

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