Plan Estrategico - Institucional

Prof.
Hilario Porfirio Medina Vásquez

Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca
Prof. Wigberto Vásquez Vásquez

Consejero Delegado del Gobierno Regional de Cajamarca
Ing. Jesús Julca Díaz

Gerente General del Gobierno Regional de Cajamarca
Econ. Luis Alberto Vallejos Portal

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Jorge Olivera Gonzáles

Sub Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional
Equipo Técnico de Planeamiento y CTI:
Responsable: Mg. Yeison Vásquez Castillo

Econ. Rómulo Velásquez Zegarra
Lic. Héctor Gamonal Idrogo
Mg. Felícita Latorraca Ríos
2
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)
2016 – 2019
“El avenir no se previene,

el avenir se prepara”
Maurice Blonde
© Gobierno Regional de Cajamarca
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2019.
Primera Versión – noviembre del 2017
Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca
3
CONTENIDO
PRESENTACIÓN.............................................................................................................................. 6
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 7
1 EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 – 2015................................... 8
1.1.1 Logros en el avance de indicadores ...................................................................... 8
1.1.2 Logros en el avance de proyectos de inversión .................................................... 8
2 CONTEXTO ESTRATÉGICO REGIONAL .................................................................................... 9
2.1 Visiones del contexto estratégico Regional .................................................................. 9
2.2 Objetivos del contexto estratégico regional ............................................................... 10
2.3 Plan de Desarrollo Regional Concertado, Acuerdo de Gobernabilidad y Políticas
Públicas 2015 – 2018............................................................................................................... 11
2.3.1 Eje social – cultural: OE Desarrollo Social Inclusivo y Acceso Universal a los
Servicios Básicos .................................................................................................................. 11
2.3.2 Eje Institucional: OE Capital Social Departamental Eficaz y Legítimo, Soporte del
Desarrollo Sostenible y de la Gobernabilidad. .................................................................... 12
2.3.3 Eje económico: OE Competitividad Territorial Sostenible con Generación de
Riqueza y Empleo Utilizando Tecnologías apropiadas ........................................................ 12
2.3.4 Eje tecnológico y gestión del conocimiento: OE Investigación Científica y
Tecnológica orientada a las Prioridades del Desarrollo Regional ....................................... 13
2.3.5 Eje Ambiental: OE Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales. ............................................................................................................................ 14
2.4 MISIÓN ........................................................................................................................ 15
3 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DEL GOBIENRO REGIONAL DE CAJAMARCA ...................... 16
3.1 A nivel de acciones de soporte de tipo estratégico .................................................... 16
3.1.1 Problemas referentes a la comunicación estratégica ......................................... 16
3.1.2 Problemas referentes a la participación de sakeholders .................................... 17
3.1.3 Problemas referentes a la gestión de conflictos ................................................. 17
3.1.4 Problemas referentes a la evaluación ................................................................ 17
3.2 A nivel de acciones de soporte de tipo apoyo ............................................................ 17
3.2.1 Problemas referentes a la eficacia administrativa .............................................. 17
3.2.2 Problemas referentes a la implementación de las acciones estratégicas........... 18
4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, ACCIONES ESTRATÉGICAS E INDICADORES
19
4.1 Objetivos Estratégicos Institucionales: ....................................................................... 19
4.1.1 Eje de desarrollo social – cultural (Educación) .................................................... 19
4.1.1 Eje de Desarrollo Social – Cultural (Salud) .......................................................... 20
4
4.1.2 Eje de Desarrollo Social (Salud, Educación y Trabajo)......................................... 20
4.1.3 Eje de Desarrollo Económico............................................................................... 20
4.1.4 Eje de Desarrollo ambiental ................................................................................ 21
4.1.5 Eje de Desarrollo Institucional ............................................................................ 21
4.2 Acciones estratégicas de tipo A y B ............................................................................. 22
4.2.1 Eje de Desarrollo Social – Cultura (Educación).................................................... 22
4.2.2 Eje de Desarrollo Social – Cultura (Salud) ........................................................... 23
4.2.3 Eje de Desarrollo Social – Cultura (Salud/Educación/Trabajo) ........................... 25
4.2.4 Eje de Desarrollo Económico............................................................................... 25
4.2.5 Eje de Desarrollo Ambiental ................................................................................ 26
5 RUTA ESTRATÉGICA ............................................................................................................. 29
5.1 Ruta Estratégica: Objetivos y Acciones Estratégicas tipo A y B................................... 29
5.2 Unidades orgánicas que participan en la implementación del Plan Estratégico
Institucional ............................................................................................................................. 33
6 ANEXO ................................................................................................................................. 39
6.1 Indicadores y metas de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales ................ 39
6.1.1 Eje de Desarrollo Social y Cultural ....................................................................... 39
6.1.2 Desarrollo Social (Educación, Salud y Trabajo) ................................................... 46
6.1.3 Desarrollo Económico ......................................................................................... 48
6.1.4 Eje de Desarrollo Ambiental ................................................................................ 51
6.2 Objetivos, Acciones Estratégicas tipo C y demanda presupuestal .............................. 57
6.3 Articulación: plan de desarrollo regional concertado y plan estratégicos institucional
2016 - 2019.............................................................................................................................. 65
5
PRESENTACIÓN
6
INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 – 2019 es un fuerzo del Gobierno Regional en
plasmar los objetivos y las acciones estratégicas institucionales que guiarán la intervención
institucional en los próximos años, con el fin de contribuir a las prioridades regionales
establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado: Cajamarca al 2021 y por ende al
Plan Nacional Bicentenario al 2021.
El Plan Estratégico Institucional 2016 – 2019 ha sido construido en el marco de la Directiva

N°001-2014-CEPLAN, “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico” y a nivel
regional en base a las Políticas Públicas del Gobierno Regional de Cajamarca 2015 – 2018. Este
instrumento de planificación ha sido construido en un contexto donde los requerimientos
humanos, materiales y financieros son siempre insuficientes, en ese sentido se desarrolló una
estrategia que permitió identificar acciones necesarias para cumplir con los objetivos
estratégicos plasmados.
La Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional (SGPLCTI), en calidad de

ente rector del Sistema Regional de Planeamiento Estratégico ha facilitado, sistematizado y
redactado el “Plan Estratégico Institucional”. Documento que fue construido de manera
participativa con la asistencia de 250 trabajadores (funcionarios y servidores públicos) en 9
talleres organizados de la siguiente manera: 7 talleres por eje de desarrollo (Social – Salud,
Social – Educación, Económico, Institucional y Ambiental) y 02 talleres regionales para la
validación de los productos obtenidos en los 7 talleres antes mencionados.
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 – 2019 está organizado en cinco partes: La primera
corresponde a un breve resumen breve de la evaluación del PEI 2012 – 2016. La segunda
describe el contexto estratégico regional al cual responde el PEI. La tercera describe los
Objetivos y acciones estratégicas institucionales con sus respectivos indicadores y metas. La
cuarta contiene las prioridades de la intervención en estos tres años. La quinta parte hace
referencia a la articulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan Estratégico
Institucional 2016 - 2019.
Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional - SGPLCTI
7
1 EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 – 2015
1.1.1 Logros en el avance de indicadores
Según la evaluación realizada al Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015 se concluye que de
los 117 indicadores el 52% (61) no tienen avance, el 33 % (39) cuentan con avance y el 15%
(17) cuentan con algún avance, así mismo de los 117 indicadores, sólo el 31% (36) tienen línea
de base mientras que el 69% (81) no cuentan. Esto quiere decir que la mayoría de indicadores
no han podido ser medidos porque han sido construidos erróneamente o porque las áreas
involucradas no asumen la responsabilidad de su medición, generando la existencia de
indicadores huérfanos, esto nos hace pensar que debemos mejorar la participación de los
funcionarios y equipos técnicos en la construcción del Plan Estratégico Institucional con la
finalidad de lograr la mayor interiorización y compromiso.
1.1.2 Logros en el avance de proyectos de inversión

En cuanto a la pre-inversión, se encontró que de los 177 proyectos aprobados en el periodo
2012 -2015, 127 se encuentran en perfil viable, 27 con expediente técnico aprobado, 11
proyectos ejecutados, 8 proyectos en ejecución y 4 proyectos transferidos a Gobiernos
Locales. Respecto a los Programas de inversión señalados en el PEI que responde al PDRC al
2021, el monto de inversión fue de S/. 7912, 585,923 del cual se ejecutó sólo el 48% es decir
S/. 440, 074,089
Finalmente, según el informe de evaluación de las Políticas Publicas 2011 – 2014 realizado en
enero del 20151 en talleres participativos se concluye: De las 127 actividades solamente 84
(66.14 %) guardan relación directa con los Objetivos Estratégicos, en consecuencia, podríamos
afirmar que existe debilidades en la articulación entre los diferentes documentos de gestión, lo
que ocasiona un accionar disperso entre las diferentes gerencias y una alta capacidad de
maniobra que dificulta la puesta en obra de las decisiones de alta dirección con el accionar del
día a día del Gobierno Regional.
1
Documento que sistematiza los talleres de evaluación de la gestión 2011 – 2014
8
2 CONTEXTO ESTRATÉGICO REGIONAL
2.1 Visiones del contexto estratégico Regional
Visión Plan Bicentenario al Visión del Plan de Desarrollo

2021: Regional Concertado al 2021:
El Perú garantiza los derechos de sus Cajamarca región líder en desarrollo

ciudadanos, la inclusión social y la humano sostenible, segura, inclusiva,
integración urbano - rural de su e intercultural; donde se practican
territorio, a través del los valores éticos, democráticos y se
fortalecimiento de la gobernabilidad respetan los derechos humanos. Es
democrática, asi como de una competitiva usando sosteniblemente
economía diversificada, altamente sus recursos naturales y
competitiva, intensiva en capital enriqueciendo su patrimonio, sin
humano y tecnológico, que contaminación, garantizando el
aprovecha sosteniblemente su acceso de todos a los servicios
diversidad biológica. ambientales. Su territorio esta
ordenado, integrado y su gobierno
descentralizado.
9
2.2 Objetivos del contexto estratégico regional
PLAN BICENTENARIO AL 2021 PDRC CAJAMARCA 2021
EJES OBJETIVOS NACIONALES EJES OBJETIVOS REGIONALES
Ejercicio efectivo de los derechos

I. DERECHOS
humanos y dignidad de las
HUMANOS E
personas con inclusión social de
INCLUSIÓN SOCIAL
la población más pobre
Desarrollo Social Inclusivo y
Garantizar el acceso a servicios I. SOCIAL-CULTURAL Acceso Universal a los Servicios
de calidad que permitan el Básicos
II. OPORTUNIDADES
desarrollo pleno de las
Y ACCESO A LOS
capacidades y derechos de la
SERVICOS
población, en condiciones
equitativas y sostenibles
Capital Social Departamental
Desarrollar y consolidar la Eficaz y Legítimo, Soporte del
III. ESTADO Y gobernabilidad democrática y Desarrollo Sostenible y de la
V. INSTITUCIONAL
GOBERNABILIDAD una fuerte institucionalidad Gobernabilidad.
pública
IV. ECONOMIA Economía competitiva con alto Competitividad Territorial

DIVERSIFICADA, nivel de empleo y productividad Sostenible con Generación de
II. ECONOMICO Riqueza y Empleo Utilizando
COPETITIVIDAD Y y desarrollo regional e
EMPLEO infraestructura. Tecnologías apropiadas
V. DESARROLLO Investigación Científica y
IV. TECNOLÓGICO Y
TERRITORIAL E Desarrollo regional equilibrado e Tecnológica orientada a las
GESTIÓN DEL
INFRAESTRUCTURA infraestructura adecuada. Prioridades del Desarrollo
CONOCIMIENTO
PRODUCTIVA Regional
Conservación y
aprovechamiento sostenible de
VI. AMBIENTE,
recursos naturales y
DIVERSIDAD Conservación y Aprovechamiento
biodiversidad, con un ambiente
BIOLÓGICA Y III. AMBIENTAL Sostenible de los Recursos
que permita buena calidad de
GESTIÓN DE RIESGO Naturales.
vida para las personas y
DE DESASTRES
ecosistemas saludables, viables y
funcionales en el largo plazo.
10
2.3 Plan de Desarrollo Regional Concertado, Acuerdo de Gobernabilidad y
Políticas Públicas 2015 – 2018
2.3.1 Eje social – cultural: OE Desarrollo Social Inclusivo y Acceso Universal a los Servicios
Básicos
Acuerdo de
PDRC Políticas Públicas 2015 - 2018
Gobernabilidad
Objetivo
Temas
Estratégico Política Estrategia
prioritarios
Especifico
Garantizar Calidad de los
educación de Cierre de brechas de acceso, de aprendizajes
calidad inclusiva e Garantizar educación de infraestructura y equipamiento y de logros Cobertura de la
intercultural y calidad para el desarrollo de aprendizaje. educación
pertinente, integral y sostenible, con básica regular
desarrollando una enfoque de gestión
actitud territorial (productivo,
emprendedora que ambiental e Elaboración e implementación de la
fomente intercultural). propuesta pedagógica regional.
investigación y
producción
Mejorar la Nutrición
nutrición infantil en Infantil
niñas u niños
menores de cinco
años, así como en
madres gestantes y Promoción de la participación social y
lactantes Garantizar salud de comunitaria en salud, con enfoque de
Incrementar el calidad, contribuyendo al determinantes sociales. Salud Materna y
acceso a servicios desarrollo sostenible e Neonatal
integrales de salud integral con enfoque de
con calidad y gestión territorial e
enfoque intercultural.
intercultural
Acceso universal a
Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el
servicios de agua
enfoque del Modelo de Atención Integral
segura y No existe
en Salud basado en el enfoque de familia y
saneamiento de
comunidad.
calidad
Garantizar a las personas con discapacidad
Promover igualdad de
Inclusión de los y grupos tradicionalmente excluidos el No existe
oportunidades y
sectores excluidos acceso a los servicios públicos básicos.
desarrollo de las
en el proceso de Fomentar mecanismos de
personas con
desarrollo integral emprendedurismo adecuados a las
discapacidad y grupos
e intercultural del condiciones de las personas con No existe
sociales tradicionalmente
departamento discapacidad y grupos tradicionalmente
excluidos.
excluidos.
Puesta en valor del patrimonio cultural No existe
material e inmaterial.
Poner en valor los
Fortalecimiento de instituciones culturales,
Fortalecer la recursos culturales y
circuitos turísticos y promoción de No existe
identidad naturales para fortalecer
actividades culturales con impacto regional.
departamental la identidad y la
Defensa y promoción de la biodiversidad
integración regional.
para el desarrollo humano y el turismo No existe
vivencial.
11
2.3.2 Eje Institucional: OE Capital Social Departamental Eficaz y Legítimo, Soporte del
Desarrollo Sostenible y de la Gobernabilidad.
Acuerdo de
PDRC Políticas Publicas 2015 – 2018
Gobernabilidad
Objetivo
Estratégico Política Estrategia Tema
especifico
Implementación de una reforma institucional que

promueva una nueva cultura organizacional participativa,
No existe
intersectorial y comprometida en la lucha contra la
corrupción.
Fortalecer el Impulsar una gestión
capital social y eficiente, articulada,
Fortalecer la gestión de la comunicación regional a través
la moderna, transparente
del diseño e implementación de un sistema de No existe
institucionalida y participativa con
comunicación regional e intersectorial.
d para la enfoque territorial
gestión promotora del
integral del desarrollo integral y Articulación de la gestión regional, intersectorial e Gestión por
territorio y ambientalmente intergubernamental orientada a resultados resultados
gobernabilidad sostenible.
Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del
Modelo de Atención Integral en Salud basado en el enfoque No existe
de familia y comunidad.
Integración y articulación del Gobierno Regional con
No existe
instancias internacionales, bilaterales y multinacionales.
2.3.3 Eje económico: OE Competitividad Territorial Sostenible con Generación de Riqueza

y Empleo Utilizando Tecnologías apropiadas
Acuerdo de
PDRC Políticas Públicas 2015 - 2018 Gobernabilidad
2015-2018
Objetivo
Estratégico Política Estrategia Tema prioritario
especifico
Desarrollo Generar
Promover el desarrollo de la agricultura
competitivo de competitividad
familiar, orgánica, bajo el modelo asociativo y
cadenas de valor en territorial
articulada al mercado, con aprovechamiento Economía Rural
la actividad sostenible, a través
sostenible de los recursos naturales y
agropecuaria, del impulso de
promoviendo el turismo rural comunitario.
turismo minera actividades
productivas y de Impulsar el desarrollo de la conectividad
Conectividad
Desarrollo de la servicios, territorial e infraestructura productiva, que
territorial
conectividad articuladas al promueva la inclusión social y económica.
territorial e mercado con
Impulsar el desarrollo competitivo de cadenas Productividad y
infraestructura infraestructura e
de valor en las actividades agropecuarias, diversificación
productiva innovación
forestales, acuícolas, turísticas y artesanales. productiva
tecnológica.
Desarrollo Poner en valor los Puesta en valor del patrimonio cultural
12
económico de recursos culturales material e inmaterial.
ámbitos rurales con y naturales para Fortalecimiento de instituciones culturales,
poblaciones pobres fortalecer la circuitos turísticos y promoción de actividades Economía Rural
identidad y la culturales con impacto regional.
integración Productividad y
regional. Defensa y promoción de la biodiversidad para
diversificación
el desarrollo humano y el turismo vivencial.
productiva
Promoción de mecanismos de formalización
No existe
laboral en el sector comercial y de servicios.
Desarrollo del asociativismo agropecuario y
forestal para la laboralización del sector No existe
Promover trabajo
agrario.
digno y bien
Promoción de la defensa de los derechos
remunerado con
laborales fundamentales, con ingresos
equidad de género. No existe
adecuados que garanticen una mejor calidad
de vida.
Impulso de programas de formación básica,
No existe
laboral y productiva.
2.3.4 Eje tecnológico y gestión del conocimiento: OE Investigación Científica y Tecnológica

orientada a las Prioridades del Desarrollo Regional
PDRC Políticas Públicas 2015 - 2018 Acuerdo de Gobernabilidad
Objetivo Estratégico
Política Estrategia Tema Prioritario
Específico
Promover la Generar
investigación y la competitividad
innovación tecnológica territorial sostenible, a
sostenible través del impulso de
Promover la actividades Fomentar la investigación
generación, productivas y de para la innovación en No existe
transferencias y el uso servicios, articuladas tecnología productiva.
de tecnologías limpias al mercado con
en proceso productivos infraestructura e
competitivos de bienes innovación
y servicios tecnológica.
13
2.3.5 Eje Ambiental: OE Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales.
Acuerdo de
PDRC Políticas Públicas 2015 - 2018 Gobernabilidad
2015 - 2018
Política Estrategia Tema
Específico
Implementar los instrumentos del Ordenamiento
Implementar el
Territorial como herramienta vinculante de
Ordenamiento
gestión y planificación en el ámbito regional.
Territorial para la
Implementación de la estrategia regional frente al
Adaptación al cambio Gestión Sostenible
cambio climático, elaboración e implementación
climático y reducción de del territorio en el
del plan regional de manejo de residuos sólidos y
la desertificación marco del Nuevo
del plan de monitoreo de calidad de agua en
Modelo de
coordinación con los gobiernos locales.
Desarrollo
Formular e implementar el Plan Regional de
Regional.
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.
Sostenibilidad
Constituir e implementar la Autoridad Regional
ambiental
Promover la Ambiental - ARA, con los instrumentos de gestión
Gestión sostenible del Territorial y Ambiental.
Gestión Sostenible
agua, suelos,
de los Recursos Promover la participación concertada para la
biodiversidad y
Naturales y gestión de conflictos sociales y ambientales.
ecosistemas
Biodiversidad con Promover e implementar la Gestión integrada de
vulnerables
enfoque de cuencas hidrográficas y fondos económicos.
Cuenca o de
Reducción de la unidades Gestionar la Remediación de activos y pasivos
contaminación hidrográficas ambientales y recuperación de áreas degradadas.
ambiental
14
2.4 MISIÓN
Misión Plan Estratégico Institucional

2016 - 2019:
Planificar, promover y conducir, el
desarrollo integral, sostenible y seguro
de la población del departamento de
Cajamarca a través, de la gestión
publica moderna,
inclusiva,participativa, transparente y
de calidad.
Misión de las Políticas Públicas 2015 - 2018:

Implementar una gestión pública regional
participativa, eficaz, eficiente y trasnparente,
con enfoque de corredor económico,
agropecuario, forestal y turístico, manejo
integral de cuencas y desarrollo humano
equitativo y solidario, con opción preferencial
por las poblaciones y grupos históricamente
excluidos, mejorando sus capacidades,
generando oportunidades y fundado en el
cuidado del medio ambiente.
15
3 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DEL GOBIENRO REGIONAL DE CAJAMARCA
El siguiente diagnóstico del Gobierno Regional, es producto de los talleres participativos de co-
construcción del Plan Estratégico Institucional. Este diagnóstico ha servido como insumo para
la identificación y construcción de las acciones estratégicas de soporte (tipo B2), con la
finalidad de garantizar la entrega adecuada de Bienes y Servicios que el Gobierno Regional de
Cajamarca debe implementar para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos
Institucionales.
A continuación, se resume los principales problemas y su análisis causal.
3.1 A nivel de acciones de soporte de tipo estratégico
3.1.1 Problemas referentes a la comunicación estratégica3

Problema 01: Débil sistema de comunicación e información en el Gobierno Regional de
Cajamarca.
Causas
 Cambios en los sistemas de información

 Entrega de información inoportuna
 Estrategias de comunicación inadecuadas
 Limitada identificación de los públicos
 Ineficacia del equipo de comunicaciones
 Equipos tecnológicos comunicacionales no adecuados
Problema 02: Débil articulación institucional e inter institucional
Causas
 Débil ejercicio de la rectoría de las gerencias de línea así como de los sectores
 Deficiente comunicación interinstitucional
 Débil identificación de los actores claves y sus necesidades
 Deficiente planificación
 Excesos de espacios de concertación
 Limitado liderazgo
 Débil coordinación entre áreas usuarias
 Limitada identidad con la institución
2
Son bienes y servicios requeridos por la Entidad para asegurar la realización de las acciones
estratégicas de tipo A y, de esa manera, asegurar el logro de los objetivos estratégicos institucionales.
CEPLAN
3
La comunicación estratégica: es la generación de una red de alianzas con medios y actores que
facilitan la legitimación de objetivos y acciones estratégicas del Gobierno Regional.
16
3.1.2 Problemas referentes a la participación de sakeholders4
Problema 03: Desacreditación de los mecanismos de participación y concertación
Causas
 Incumplimiento de los acuerdos

 Diferencias políticas entre actores
 Recursos económicos escasos
 Débil planificación de procesos participativos
 Poca priorización real del proceso participativo
3.1.3 Problemas referentes a la gestión de conflictos5

Problema 04 : Débil gestión de conflictos
3.1.4 Problemas referentes a la evaluación6

Problema 05 : Deficiente sistema de seguimiento y evaluación
Causas
 Escasa estandarización de los métodos de seguimiento y evaluación

 Personal poco capacitado
 Débil cultura de la evaluación y monitoreo
 Escaso monitoreo a sectores y unidades orgánicas
 Limitada infraestructura tecnológica para procesamiento de data
3.2 A nivel de acciones de soporte de tipo apoyo
3.2.1 Problemas referentes a la eficacia administrativa7

Problema 06: Débil gestión por procesos
Causas
 Infraestructura y equipamiento insuficiente

 Limitado recursos financieros
 Instrumentos de gestión desactualizados
 Modelo de gestión tradicional
4
Incluir stakeholders en la participación de actividades programáticas asegurando mecanismos de
consulta, comunicación y transparencia que generan legitimidad o viabilizan el logro de los objetivos.
5
Este apartado hace referencia al monitoreo y manejo de potenciales conflictos entre actores sociales e
internos de la institución. Canalizar los intereses encontrados de diversos actores en socios y
participantes de los programas de implementación.
6
El fortalecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación y análisis estratégico para la toma de
decisiones.
7
Mantenimiento de una estructura administrativa eficiente que permite minimizar costos y a la vez
maximizar la operatividad.
17
 No se priorizan aspectos cualitativos en la inversión
 Normas y procedimientos administrativos no estandarizados
 Estudios y proyectos de inversión mal formulados
3.2.2 Problemas referentes a la implementación de las acciones estratégicas8

Problema 07: Priorización de recursos presupuestales inadecuados
Causas
 Desarticulación entre planeamiento y presupuesto

 Débil sistema de planificación estratégica
 Recurso humano insuficiente poco comprometido y poco competente
 Rotación del personal
 Poca capacitación
 Presupuesto limitado
 Aptitudes negativas del personal
 Inequidad en los sueldos
 Personal seleccionado con bajos criterios de meritocracia
 Escasa evaluación del desempeño del recurso humano
8
Manejo financiero y de recursos humanos que permiten asociar recursos financieros con acciones
estratégicas
18
4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, ACCIONES ESTRATÉGICAS E INDICADORES
4.1 Objetivos Estratégicos Institucionales:

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) se han obtenido a través del análisis causal
realizado en los talleres participativos, análisis que se desprende de los Objetivos Estratégicos
Regionales señalados en el PDRC y que ha permitido identificar aquellos factores de cambio
que contribuyan al logro de los objetivos señalados en el Plan de Desarrollo Regional
Concertado.
Por otro lado, en la construcción de los objetivos estratégicos institucionales se ha considerado

también la articulación con los Programas Presupuestales que el Gobierno Regional de
Cajamarca viene implementado, con la finalidad de tener una mayor articulación entre
presupuesto y planificación.
A continuación, se resumen los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI ordenados por
ejes de desarrollo (PDRC).
4.1.1 Eje de desarrollo social – cultural (Educación)

Indicador
Institucional
1.1 Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que alcanzan el nivel

satisfactorio en comprensión lectora
1.2 Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que alcanzan el nivel
satisfactorio en comprensión matemática
1.3 Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria que alcanzan el nivel
OEI 1. Lograr aprendizajes satisfactorio en comprensión lectora
satisfactorios en los 1.4 Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria que alcanzan el nivel
estudiantes de educación satisfactorio en matemática
básica inclusiva, técnico 1.5 Tasa de asistencia total de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de 3 a 16
productiva y superior en la años (Primaria - 6 a 11 años)
región Cajamarca 1.6 Tasa de asistencia total de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de 3 a 16
años
1.7 Porcentaje de instituciones de educación superior y técnica productiva que
ofrecen carreras de acuerdo a la demanda del mercado
1.8 Porcentaje de instituciones de educación superior y técnica productiva que
ofrecen carreras de acuerdo a la demanda del mercado
OEI 2. Generar e impulsar la
investigación e innovación en
todos los niveles y
2.1 Porcentaje de instituciones de educación básica regular y superior
modalidades educativas de
universitaria que desarrollan propuestas de investigación e innovación
educación básica regular y
superior no universitaria de la
región
19
4.1.1 Eje de Desarrollo Social – Cultural (Salud)
Indicador
Institucional
1.1 Tasa de mortalidad neonatal por 1,000 Nacidos vivos
OEI 1. Mejorar la salud
1.2 Razón de la mortalidad materna por 100,000 Nacidos vivos
materno neonatal
1.3 Porcentaje de madres adolescentes o embarazadas por primera vez
2.1 Porcentaje de población con acceso a servicios de saneamiento básico
OEI 2. Ampliar la cobertura y 2.2 Porcentaje de población que consume agua segura en la zona urbana
calidad en los servicios de (clorada)
agua y saneamiento básico 2.3 Porcentaje de población que consume agua segura en la zona rural
(clorada)
3.1 Tasa de prevalencia de Desnutrición Crónica en menores de 05 años
OEI 3. Mejorar la nutrición
(patrón OMS).
de los niños menores de 05
3.2 Tasa de prevalencia de Anemia en niños y niñas menores de 36 meses
años
de edad.
OEI 4. Disminuir la
4.1 Tasa de Incidencia de Dengue
morbimortalidad de
4.2 Tasa de incidencia de Tuberculosis Frotís Positivo
enfermedades transmisibles
4.3 Tasa de incidencia de VIH en poblaciones priorizadas
y metaxénicas
OEI 5. Mejorar el acceso 5.1 Porcentaje de la población afiliada al seguro integral de salud.
equitativo a servicios de 5.2 Número de personas con discapacidad atendidos en establecimientos
salud de calidad de la de salud
población de Cajamarca 5.3 Tasa de cobertura de atención en salud mental
4.1.2 Eje de Desarrollo Social (Salud, Educación y Trabajo)

Indicador
Institucional
1.1 Porcentaje de mujeres (15 a 49 años) que han sufrido violencia
física
1.2 Porcentaje de mujeres (15 a 49 años) que han sufrido violencia
sexual
OEI 1. Promover el ejercicio
1.3 Porcentaje de personas con discapacidad que acceden a
de los derechos de las
educación básica en instituciones educativas públicas
poblaciones vulnerables.
1.4 Porcentaje de personas con discapacidad que acceden a
educación técnico productiva pública
1.5 Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes protegidos
oportunamente en un entorno familiar o en una institución de
protección.
4.1.3 Eje de Desarrollo Económico

Indicador
Institucional
OEI 1. Mejorar y ampliar la 1.1 Coeficiente de electrificación
infraestructura productiva, la 1.2 Porcentaje de población rural con cobertura de telefonía móvil
conectividad vial y de 1.3 Porcentaje de población rural con acceso a servicio de internet
telecomunicaciones en el 1.4 Porcentaje de superficie agrícola irrigada
ámbito regional 1.5 Porcentaje de infraestructura vial departamental mejorada
OEI 2. Incrementar la
2.1 Porcentaje de incremento de arribos y pernoctaciones de turistas
producción, productividad,
nacionales y extranjeros.
diversificación e inserción al
2.2 Porcentaje de incremento del volumen de producción de los sectores
mercado de los sectores
económicos.
económicos del ámbito
2.3 Número de cadenas productivas posicionadas al mercado.
regional.
20
4.1.4 Eje de Desarrollo ambiental
Objetivo Estratégico Institucional Indicador
OEI 1. Promover la Gestión
1.1 Número de mecanismos de retribución por servicios eco
Integral de Cuencas en el
sistémicos implementados.
Departamento de Cajamarca
OEI 2. Promover la reducción de la
2.2 Número de provincias del departamento de Cajamarca que
contaminación en agua, aire y
cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales funcionando
suelo
OEI 3. Conservar y Gestionar
sosteniblemente los recursos
3.1 Número de áreas de conservación establecidas.
naturales del departamento de
Cajamarca
OEI 4. Reducir la vulnerabilidad
4.1 Porcentaje de población que reduce su vulnerabilidad frente al
frente al cambio climático de la
cambio climático
población y ecosistemas
4.1.5 Eje de Desarrollo Institucional

Objetivo Estratégico Institucional Indicador
1.1 Porcentaje de acuerdos cumplidos en los mecanismos de
OEI 1. Mejorar la participación
participación y concertación
ciudadana en la gestión pública del
1.2 Porcentaje de incremento de participación ciudadana en los
gobierno regional Cajamarca.
mecanismos de participación y concertación.
OEI 2. Fortalecer el sistema de
seguridad ciudadana en el 2.1 Tasa de denuncias por delito del departamento de Cajamarca
departamento de Cajamarca.
3.1 Porcentaje de percepción de integridad del Gobierno Regional
OEI 3. Mejorar la prestación de
de Cajamarca
bienes y servicios en tiempo y
3.2 Índice de competitividad regional – pilar institucional
calidad para la población
3.3 Porcentaje de ejecución de inversión del presupuesto público
21
4.2 Acciones estratégicas de tipo A y B
Para la construcción de las acciones estratégicas de tipo A9, se ha realizado un análisis causal
de los Objetivos Estratégicos Institucionales permitiendo identificar factores de cambio,
aquellos factores de cambio que tenían un mayor impacto en el logro del Objetivo Estratégico
Institucional se han convertido en Acciones Estratégicas de tipo A, este mismo procedimiento
se ha utilizado para identificar las acciones de tipo B con la única variante que estas han nacido
del análisis causal realizado en el diagnostico institucional.
4.2.1 Eje de Desarrollo Social – Cultura (Educación)

Objetivo
Estratégico Acción estratégica institucional Indicador
Institucional
AEI 1.1 Acompañamiento integral a 1.1.1 Número de familias involucradas en el
OEI 1. Lograr familias involucradas en el proceso proceso educativo que reciben acompañamiento
aprendizajes educativo integral.
satisfactorios en
AEI 1.2 Servicios educativo de 1.2.1 Porcentaje de estudiantes de Educación
los estudiantes de
calidad a estudiantes de educación Básica Regular que alcanzan sostenidamente el
educación básica
básica y superior nivel satisfactorio
inclusiva, técnico
productiva y AEI 1.3 Material educativo
1.2.2 Porcentaje de II.EE públicas de educación
superior en la suficiente, pertinente y adecuado a
básica regular que reciben y utilizan el material
región Cajamarca los estudiantes de educación básica
educativo
y superior
2.1.1 Porcentaje de II.EE que cuentan con
AEI 2.1 Instituciones educativas de 10
Infraestructura moderna
educación básica y superior con
OEI 2. Generar e 2.1.2 Porcentaje de II.EE. de Educación Básica
infraestructura y equipamiento
impulsar la Regular y de Educación Superior con servicios
moderno y adecuado
investigación e básicos - cuenten con agua, luz y desagüe
innovación en AEI 2.2 Laboratorios de innovación e 2.2.1 Porcentaje de II.EE que cuentan con
todos los niveles y investigación implementadas y laboratorio de investigación que realiza
modalidades funcionales en las instituciones experimentos de procesos biológicos físicos y/o
educativas de educativas. químicos
educación básica 2.3.1 Porcentaje de II.EE que su biblioteca
regular y superior AEI 2.3 Recursos tecnológicos cuenta con recursos tecnológicos
no universitaria modernos, suficientes y pertinentes 2.3.2 Porcentaje de escuelas primarias que
de la región en instituciones educativas cuentan con acceso a Internet
innovadoras. 2.3.3 Porcentaje de escuelas secundarias que
cuentan con acceso a Internet
AEI 3.1 Incrementar el personal
docente, directivo y administrativo
3.1.1 Porcentaje de profesores titulados
calificado en instituciones
Acciones educativas
transversales AEI 3.2 Modernizar la gestión en
las instancias educativas 3.2.1 Porcentaje de UGELs y DRE que
descentralizadas de la región implementan el programa de modernización
Cajamarca
9
Reflejan los bienes y servicios que se obtienen del proceso de producción de la Entidad, y se entregan
al ciudadano, entorno o entidades. CEPLAN
10
Instituciones modernas son aquellas que cuentan con Biblioteca, Laboratorios de ciencias y Sala de
computo
22
4.2.2 Eje de Desarrollo Social – Cultura (Salud)
Objetivo
Institucional
AEI 1.1 Referencia y contra
1.1.1 Porcentaje de muertes maternas evitadas
referencia, accesible, oportuna y
que usaron el sistema de referencias y
de calidad en salud materno
contrareferencia.
neonatal.
AEI 1.2 Promoción de la 1.2.1 Porcentaje de parejas protegidas con algún
información, educación y método anticonceptivo
comunicación (IEC) integrada, a 1.2.2 Porcentaje de municipios que difunden
municipios, comunidades, mensajes de la salud sexual y reproductiva
OEI 1. Mejorar la familias e instituciones 1.2.3 Porcentaje de instituciones educativas
salud materno educativas en salud sexual y saludables que promueven Salud Sexual y
neonatal reproductiva. Reproductiva
AEI 1.3 Atención oportuna, de 1.3.1 Porcentaje de Parto Institucional Calificado
calidad, pertinente e intercultural
del parto institucional a gestantes 1.3.2 Porcentaje de Parto Vertical
y recién nacido 1.3.3 Porcentaje de atención del recién nacido
AEI 1.4 Atención prenatal
1.3.3 Porcentaje de gestantes con atención
integral, reenfocada y oportuna a
prenatal reenfocada
la gestante
AEI 2.1 Asistencia técnica integral 2.1.1 Porcentaje de municipalidades capacitadas

en agua y saneamiento a
OEI 2. Ampliar la Gobiernos Locales y Juntas 11
2.1.2 Porcentaje de JASS capacitadas
cobertura y calidad Administradoras de Agua y
en los servicios de Saneamiento 2.1.3 Porcentaje de Áreas Técnicas Municipales
agua y capacitadas.
saneamiento AEI 2.2 Vigilancia focalizada e
básico 2.1.2 Porcentaje de Centros Poblados que
integrada del servicio de agua y
consume agua con concentración de Cloro mayor a
saneamiento básico en el
0.5 ppm.
Departamento de Cajamarca.
3.1.1 Proporción de niños menores de 36 meses
con CRED completo para su edad
AEI 3.1 Atención integral 3.1.2 Proporción de niños menores de 36 meses
preventiva a niños menores de 5 que recibieron suplemento de hierro
años 3.1.3 Proporción de niños y niñas menores de 36
meses con vacunas completas de acuerdo a su
edad..
OEI 3. Mejorar la
3.2.1 Porcentaje de gestantes que reciben
nutrición de los
suplemento de hierro
niños menores de
AEI 3.2 Suplemento de hierro y 2.2.2 Porcentaje de Familias con niños menores de
05 años
ácido fólico completo y oportuno 36 meses que reciben consejería integral a través
según edad gestacional a de visita domiciliaria
gestantes 2.2.3 Porcentaje de Familias con gestantes que
reciben consejería integral a través de visita
domiciliaria
AEI 3.3 Atención de calidad a 3.3.1 Incidencia de niños con Infección Respiratoria
niños y niñas menores de 05 años Aguda (IRA).
11
Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
23
con episodios de infección
3.3.2 Incidencia de niños con Enfermedad Diarreica
respiratoria aguda y enfermedad
Aguda (EDA).
diarreica aguda complicada
AEI 4.1 Sistema de Referencia y
4.1.1 Porcentaje de referencias y contrareferencias
Contra referencia oportuna a la
efectuadas que llegan a su Establecimiento de
población con enfermedades
OEI 4. Disminuir la destino.
morbimortalidad metaxénicas y transmisibles
de enfermedades 4.2.1 Porcentaje de unidades notificantes con
transmisibles y AEI 4.2 Vigilancia epidemiológica vigilancia epidemiológica activa
metaxénicas y entomológica activa en zonas 4.2.2 Porcentaje de viviendas de zonas endémicas
de riesgo vigiladas en el control de los vectores del Dengue y
otras enfermedades metaxénicas y zoonóticas
AEI 5.1 Aseguramiento oportuno 5.1.1 Porcentaje de Afiliación temprana (DNI antes
de la población de 30 días)
AEI 5.2 Atención de salud con 5.2.1 Porcentaje de EESS que aprueban la
calidad según niveles de Autoevaluación (>=85%) en el marco de la
prestación dirigido a la población Acreditación de EESS.
5.3.1 Porcentaje de establecimientos que cumplen
con las funciones obstétricas y neonatales
esenciales
5.3.2 Porcentaje de establecimientos que cumplen
con las funciones obstétricas y neonatales
primarias
AEI 5.3 Mejorar la capacidad 5.3.3 Porcentaje de establecimientos priorizados
resolutiva de los establecimientos con capacidad resolutiva para cobertura en CRED
de salud 5.3.4 Porcentaje de establecimientos priorizados
OEI 5. Mejorar el con capacidad resolutiva para cobertura de
acceso equitativo a sesiones demostrativas en preparación de
servicios de salud alimentos.
de calidad de la 5.3.5 Porcentaje de establecimientos priorizados
población de con capacidad resolutiva para cobertura en
Cajamarca aplicación de vacunas.
AEI 5.4 Implementar procesos
bajo el modelo de atención 5.4.1 Porcentaje de establecimientos de salud que
integral en salud basado en aplican la ficha familiar
familia y comunidad
5.5.1 Porcentaje de establecimientos de salud con
equipamiento biomédico acorde a su categoría
5.5.2 Porcentaje de establecimientos de salud con
infraestructura acorde a su categoría
AEI 5.5 Implementar y mejorar la
5.5.3 Porcentaje de equipos registrados en el
infraestructura y equipamiento
módulo de Siga Patrimonio conciliados
de los establecimientos de salud
contablemente.
5.5.4 Porcentaje de establecimientos de salud
saneados y registrados en el módulo de Siga
Patrimonio
24
4.2.3 Eje de Desarrollo Social – Cultura (Salud/Educación/Trabajo)
Objetivo
Institucional
5.1.2 Número de personas de grupos
AEI 1.1 Promoción oportuna del empleo
vulnerables que acceden a un empleo
a poblaciones vulnerables
adecuado
AEI 1.2 Fiscalización laboral eficiente y
5.2.1 Porcentaje de empresas que cumplen
oportuna a las microempresas de la
con las normas laborales.
región
AEI 1.3 Atención integral a los niños, 5.3.1 Número de niñas, niños y
niñas y adolescentes en estado de adolescentes en estado de abandono con
OEI 1. Promover el abandono atención integral.
ejercicio de los 5.4.1 Número de personas atendidas con
AEI 1.4 Atención de salud integral
derechos de las servicio diferenciado (niñas, niños y
diferenciada de calidad a la persona,
poblaciones adolescentes, mujeres, adultos mayores,
familia y comunidad
vulnerables. personas con discapacidad)
5.5.1 Número de personas con discapacidad
AEI 1.5 Educación básica y técnico
que asisten a educación básica
productiva integral a niños, niñas y
5.5.2 Número de personas con discapacidad
jóvenes con discapacidad
que asisten a educación técnico productivo.
AEI 1.6 Acompañamiento técnico
5.6.1 Tasa de violencia contra la mujer
integral y efectivo a organizaciones
públicas, privadas y organizaciones 5.6.2 Número de personas que sufrieron
sociales trata de personas
4.2.4 Eje de Desarrollo Económico

Objetivo
Institucional
AEI 1.1 Infraestructura acuícola 1.1.1 Número de piscigranjas mejoradas

apropiada para productores
1.2.1 Número de piscigranjas construidas.
AEI 1.2 Infraestructura energética 1.2.1 Número de actores económicos que utilizan
eficiente para los actores económicos energía eléctrica.
1.3.1 Número de Kilómetros de carretera
construido
OEI 1. Mejorar y AEI 1.3 Infraestructura vial adecuada 1.3.2 Número de Kilómetros de carreteras
ampliar la para la población mejoradas
infraestructura 1.3.3 Número de Kilómetros de carreteras en
productiva, la mantenimiento
conectividad vial y 1.4.1Número de Instituciones públicas con
de servicio de conectividad de banda ancha
telecomunicaciones subvencionada por el G.R.
en el ámbito AEI 1.4 Infraestructura de 1.4.2 Número de sistemas de comunicaciones
regional telecomunicaciones apropiada para la funcionando en comunidades rurales
población y empresas 1.4.3 Número de infraestructura instalada en
telecomunicaciones
1.4.4 Número de infraestructura de
telecomunicaciones con mantenimiento
1.4.3 Número de hectáreas bajo riego mejoradas
AEI 1.5 Sistema de Riego eficiente para
productores agrarios 1.4.4 Número de hectáreas incorporadas bajo
riego
25
AEI 1.6 Infraestructura turística 1.4.5 Número de recursos turísticos
adecuada a los usuarios acondicionados
AEI 1.7 Resoluciones de impacto
1.4.6 Número de resoluciones de impacto
ambiental oportunos a actores
ambiental otorgadas
económicos
AEI 2.1 Asistencia técnica y 2.1.1 Número de agentes económicos
capacitación adecuada en la formalizados
formalización y asociatividad de los
2.1.2 Número de agentes económicos asociados
agentes económicos
OEI 2. Incrementar AEI 2.2 Títulos de propiedad otorgados 2.2.1 Número de títulos de propiedad otorgados
la producción, oportunamente a productores a los productores rurales
productividad, AEI 2.3 Mecanismos de articulación 2.3.1 Número de agentes económicos que
diversificación e comercial adecuados a productores, realizan negocios a través de mecanismos de
inserción al organizaciones y empresas articulación comercial
mercado de los 2.4.1 Número de agentes económicos con
AEI 2.4 Capacitación y asistencia
sectores asistencia técnica
técnica oportuna e integral a los
económicos del 2.4.2 Número de agentes económicos
actores económicos
ámbito regional. capacitados
AEI 2.5 Transferencia tecnológica 2.5.1Número de agentes económicos que
adecuada a los actores económicos adoptan tecnologías adecuadas
AEI 2.6 Información económica 2.6.1Número de usuarios que acceden a
adecuada y oportuna a los usuarios información económica
4.2.5 Eje de Desarrollo Ambiental

Acción estratégica institucional Indicador
Institucional
OEI 1. Promover la AEI 1.1 Recuperación y conservación 1.1.1 Número de cuencas con acciones de
Gestión Integral de integral de cuencas conservación y/o recuperación
Cuencas en el AEI 1.2 Mecanismos de retribución por
1.2.1 Número de mecanismos de retribución por
Departamento de servicios ecosistémicos
servicios eco sistémicos implementados
Cajamarca implementados para la población
AEI 2.1 Información ambiental
2.1.1 Número de documentos informativos
confiable a las entidades públicas,
ambientales emitidos
privadas y población
AEI 2.2 Monitoreo confiable de agua,
OEI 2. Promover la
aire y suelo a entidades públicas, 2.2.1 Número de reportes de monitoreo emitidos
reducción de la
privadas y población
contaminación en
AEI 2.3 Asesoramiento técnico
agua, aire y suelo
ambiental oportuno a entidades 2.3.1 Número de asistencias técnicas atendidas
públicas y privadas
AEI 2.4 Educación ambiental integral a 2.4.1 Número de campañas de educación
la población ambiental
3.1.1 Número de hectáreas de ecosistemas
AEI 3.1 Conservación y restauración terrestres conservados y/o restaurados
sostenible de ecosistema para la sosteniblemente
OEI 3. Conservar y
población 3.1.2 Número de ecosistemas acuáticos
Gestionar
conservados sosteniblemente
sosteniblemente los
3.2.1 Número de entidades supervisadas en el
recursos naturales
AEI 3.2 Supervisión y fiscalización cumplimiento de los compromisos de la
del departamento de
integral a las entidades en el legislación ambiental
Cajamarca
cumplimiento de los compromisos y 3.2.2 Número de entidades fiscalizadas en el
dela legislación ambiental cumplimiento de los compromisos de la
legislación ambiental
26
OEI 4. Reducir la
vulnerabilidad frente AEI 4.1 Provisión de conocimientos y 4.1.1 Número de personas que reciben
al cambio climático tecnologías adecuadas a la población conocimientos y/o tecnologías adecuadas frente
de la población y frente al cambio climático al cambio climático
ecosistemas

Objetivo
Institucional
AEI 1.1 Toma de decisiones vinculantes en los 1.1.1 Número de acuerdos implementados en mecanismos de
OEI 1. Mejorar espacios de concertación participación y concertación
la 1.2.1 Porcentaje de solicitudes atendidas a través de los sistemas de
participación AEI 1.2 Información efectiva a la ciudadanía
acceso a la información pública
ciudadana en
1.3.1 Porcentaje de participantes que acreditan su representación en
la gestión
los espacios de participación y concertación
pública del
gobierno AEI 1.3 Fortalecer la institucionalización de los 1.3.2 Número de instituciones y organizaciones que participan
regional mecanismos de participación y concertación activamente en los espacios de participación y concertación
Cajamarca. 1.3.3 Porcentaje de espacios de participación y concertación
funcionando
AEI 2.1 Equipamiento adecuado a las instituciones
OEI 2. y organizaciones del sistema de seguridad 2.1.1 Número de instituciones y organizaciones equipadas
Fortalecer el ciudadana
sistema de AEI 2.2 Acompañamiento integral a comunidades 2.2.1 Número de comunidades organizadas y activas en seguridad
seguridad organizadas a favor de la seguridad ciudadana ciudadana
ciudadana en AEI 2.3 Acompañamiento técnico integral a los 2.3.1 Número de acciones de acompañamiento integral a los actores
el actores de la seguridad ciudadana en seguridad ciudadana
departamento 2.4.1 Porcentaje de instituciones que participan activamente en el
de Cajamarca. AEI 2.4 Fortalecer la institucionalización del
sistema de seguridad ciudadana.
sistema de seguridad ciudadana
2.4.2 Porcentaje de comités de seguridad ciudadana operativos
AEI 3.1 Proyectos ejecutados de manera eficiente y 3.1.1 Porcentaje de PIP'S cerrados
oportuna a ciudadanos del departamento de 3.1.2 Porcentaje de PIPs liquidados en el tiempo indicado
Cajamarca 3.1.3 Número de proyectos transferidos y funcionando
3.2.1 Porcentaje usuarios satisfechos con la atención del Gobierno
AEI 3.2 Atención adecuada y oportuna a los
Regional de Cajamarca
ciudadanos
3.2.1 Número de petitorios de categorización atendidos
AEI 3.3 Fortalecer el sistema de defensa judicial del
3.3.1 Porcentaje de procesos culminados en beneficio de la entidad
Gobierno Regional Cajamarca
3.4.1 Número de conflictos resueltos
AEI 3.4 Mejorar la gestión de conflictos
3.4.2 Número de conflictos prevenidos
AEI 3.5 Mejorar la articulación institucional, 3.5.1 Número de acuerdos implementados en espacios de
interinstitucional e intergubernamental articulación institucional, interinstitucional e intergubernamental
3.6.1 Número de unidades orgánicas que reportan al sistema de
OEI 3. Mejorar AEI 3.6 Fortalecer el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación
la prestación monitoreo y evaluación del Gobierno Regional 3.6.2 Número de unidades orgánicas que implementan procesos de
de bienes y seguimiento monitoreo y evaluación
servicios en AEI 3.7 Fortalecer el proceso patrimonial del 3.7.1 Porcentaje de unidades ejecutoras con inventario actualizado
tiempo y Gobierno Regional de Cajamarca 3.7.2 Porcentaje de muebles saneados física y legalmente
calidad para la 3.8.1 Porcentaje de ejecución del gasto
población AEI 3.8 Mejorar la eficiencia y eficacia de la 3.8.2 Porcentaje de presupuesto alineado a programas
ejecución de recursos públicos del Gobierno presupuestales
Regional Cajamarca 3.8.3 Porcentaje de PIPs culminados y liquidados técnica y
financieramente
3.9.1 Número de pedidos de bienes y servicios atendidos
oportunamente
AEI 3.9 Implementar gestión por procesos y 3.9.2 Porcentaje de dependencias con instrumentos de gestión
simplificación administrativa en el Gobierno actualizados
Regional Cajamarca. 3.9.3 Número de dependencias que implementan la gestión por
procesos
3.9.4 Porcentaje de directivas implementadas en el GORECAJ
AEI 3.10 Mejorar la gestión del recurso humano 3.10.1 Porcentaje de servidores públicos capacitados
AEI 3.11 Fortalecer el sistema de planificación y 3.10.2 Número de órganos y unidades orgánicas articuladas al
gestión territorial del Gobierno Regional de sistema de planificación estratégica regional
27
Cajamarca 3.11.3 Porcentaje de planes alineados al sistema de planificación
estratégica regional
3.12.1 Número de dependencias que reportan al sistema de
comunicación
3.12.2 Porcentaje de información publicada en medios de
AEI 3.12 Mejorar el sistema de comunicación e
comunicación masivos y alternativos.
información en el Gobierno Regional de Cajamarca
3.13.3 Número de sistemas de información funcionando
eficientemente en el Gobierno Regional de Cajamarca
3.13.4 Número de dependencias con portales web actualizadas
28
5 RUTA ESTRATÉGICA
La ruta estratégica establece las prioridades del Gobierno Regional en los próximos tres años
de intervención. Esta ruta estratégica ha sido construida a través de una matriz que evalúa los
objetivos y acciones en base a los siguientes criterios: a) Grado de importancia, b) Grado de
urgencia, c) Grado de intervención y d) Grado de prioridad política
5.1 Ruta Estratégica: Objetivos y Acciones Estratégicas tipo A y B

Eje de Social-Cultural (PDRC): OER Desarrollo Social Inclusivo y Acceso Universal a los Servicios
Básicos
Objetivo Estratégico Orden de Orden de

Acciones Estratégicas Institucionales
Institucional Prioridad Prioridad
SALUD
AEI 5.2 Atención de salud con calidad según niveles de
1
prestación dirigido a la población
AEI 5.3 Mejorar la capacidad resolutiva de los
OEI 5. Mejorar el acceso 2
establecimientos de salud
equitativo a servicios de
1 AEI 5.4 Implementar procesos bajo el modelo de atención
salud de calidad de la 3
integral en salud basado en familia y comunidad
población de Cajamarca
AEI 5.5 Implementar y mejorar la infraestructura y
4
equipamiento de los establecimientos de salud
AEI 5.1 Aseguramiento oportuno de la población 5
AEI 3.3 Atención de calidad a niños y niñas menores de 05
años con episodios de infección respiratoria aguda y 1
OEI 3. Mejorar la nutrición enfermedad diarreica aguda complicada
de los niños menores de 05 2
AEI 3.1 Atención integral preventiva a niños menores de 5 años 1
años
AEI 3.2 Suplemento de hierro y ácido fólico completo y
2
oportuno según edad gestacional a gestantes
AEI 1.3 Atención oportuna, de calidad, pertinente e
1
intercultural del parto institucional a gestantes y recién nacido
AEI 1.4 Atención prenatal integral, reenfocada y oportuna a la
1
gestante
OEI 1. Mejorar la salud AEI 1.1 Referencia y contra referencia, accesible, oportuna y de
3 2
materno neonatal calidad en salud materno neonatal.
AEI 1.2 Promoción de la información, educación y
comunicación (IEC) integrada, a municipios, comunidades,
3
familias e instituciones educativas en salud sexual y
reproductiva.
AEI 2.1 Asistencia técnica integral en agua y saneamiento a
OEI 2. Ampliar la cobertura y Gobiernos Locales y Juntas Administradoras de Agua y 1
calidad en los servicios de 4 Saneamiento
agua y saneamiento básico AEI 2.2 Vigilancia focalizada e integrada del servicio de agua y
2
saneamiento básico en el Departamento de Cajamarca.
OEI 4. Disminuir la AEI 4.1 Sistema de Referencia y Contra referencia oportuna a
1
morbimortalidad de la población con enfermedades metaxénicas y transmisibles
5
enfermedades transmisibles
AEI 4.2 Vigilancia epidemiológica y entomológica activa en
y metaxénicas 2
zonas de riesgo
29
Objetivo Estratégico Orden de Acciones Estratégicas Institucionales Orden de
EDUCACIÓN
AEI 1.2 Servicios educativo de calidad a estudiantes de
1
educación básica y superior
OEI 1. Lograr aprendizajes AEI 3.1 Servicio educativo con personal docente,
satisfactorios en los directivo y administrativo calificado en instituciones 2
estudiantes de educación educativas
1
básica inclusiva, técnico AEI 1.1 Acompañamiento integral a familias
productiva y superior en la
2
involucradas en el proceso educativo
región Cajamarca AEI: Material educativo suficiente, pertinente y
adecuado a los estudiantes de educación básica y 2
superior
AEI 2.1 Instituciones educativas de educación básica y
OEI 2. Generar e impulsar la
superior con infraestructura y equipamiento moderno 1
investigación e innovación en
y adecuado
todos los niveles y
AEI 2.2 Laboratorios de innovación e investigación
modalidades educativas de 2
implementadas y funcionales en las instituciones 2
educación básica regular y
educativas.
superior no universitaria de
AEI 2.3 Recursos tecnológicos modernos, suficientes y
la región 2
pertinentes en instituciones educativas innovadoras
AEI 3.1 Incrementar el personal docente, directivo y
1
administrativo calificado en instituciones educativas
Acciones estratégicas transversales
AEI 3.2 Modernizar la gestión en las instancias
1
educativas descentralizadas de la región Cajamarca

EDUCACIÓN - SALUD – TRABAJO (POBLACIONES VULNERABLES)
AEI 1.5 Educación básica y técnico productiva integral a
1
niños, niñas y jóvenes con discapacidad
AEI 1.3 Atención integral a los niños, niñas y adolescentes
2
en estado de abandono
AEI 1.4 Atención de salud integral diferenciada de calidad
2
OEI 1. Promover el ejercicio a la persona, familia y comunidad
de los derechos de las 1 AEI 1.1 Promoción oportuna del empleo a poblaciones
poblaciones vulnerables.
2
vulnerables
AEI 1.2 Fiscalización laboral eficiente y oportuna a las
3
microempresas de la región
AEI 1.6 Acompañamiento técnico integral y efectivo a
organizaciones públicas, privadas y organizaciones 4
sociales
30
Eje de Económico (PDRC): OER Competitividad Territorial sostenible con generación de riqueza
y empleo digno utilizando tecnologías apropiadas

ECONÓMICO
AEI 2.3 Mecanismos de articulación comercial adecuados a
1
productores, organizaciones y empresas
AEI 2.5 Transferencia tecnológica adecuada a los actores
OEI 2. Incrementar la 1
económicos
producción,
AEI 2.1 Asistencia técnica y capacitación adecuada en la
productividad, 2
formalización y asociatividad de los agentes económicos
diversificación e inserción 1
AEI 2.4 Capacitación y asistencia técnica oportuna e integral
al mercado de los 2
a los actores económicos
sectores económicos del
ámbito regional. AEI 2.2 Títulos de propiedad otorgados oportunamente a
3
productores
AEI 2.6 Información económica adecuada y oportuna a los
3
usuarios
AEI 1.3 Infraestructura vial adecuada para la población 1
AEI 1.5 Sistema de Riego eficiente para productores
1
agrarios
OEI 1. Mejorar y ampliar AEI 1.2 Infraestructura energética eficiente para los actores
la infraestructura 2
económicos
productiva, la AEI 1.4 Infraestructura de telecomunicaciones apropiada
2 3
conectividad vial y de para la población y empresas
telecomunicaciones en el
ámbito regional
AEI 1.6 Infraestructura turística adecuada a los usuarios 4
AEI 1.1 Infraestructura acuícola apropiada para productores 5
AEI 1.7 Resoluciones de impacto ambiental oportunos a
6
actores económicos
31
Eje de desarrollo Ambiental (PDRC): OEI Conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y biodiversidad

AMBIENTAL
OEI 3. Conservar y Gestionar AEI 3.1 Conservación y restauración sostenible de ecosistema
1
sosteniblemente los recursos para la población
1
naturales del departamento AEI 3.2 Supervisión y fiscalización integral a las entidades en el
de Cajamarca
2
cumplimiento de los compromisos y dela legislación ambiental
AEI 2.2 Monitoreo confiable de agua, aire y suelo a entidades
1
públicas, privadas y población
OEI 2. Promover la reducción AEI 2.1 Información ambiental confiable a las entidades
2
de la contaminación en agua, 2 públicas, privadas y población
aire y suelo AEI 2.4 Educación ambiental integral a la población 3
AEI 2.3 Asesoramiento técnico ambiental oportuno a
4
entidades públicas y privadas
OEI 1. Promover la Gestión AEI 1.1 Recuperación y conservación integral de cuencas 1
Integral de Cuencas en el 3 AEI 1.2 Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos
Departamento de Cajamarca 2
implementados para la población
OEI 4. Reducir la
vulnerabilidad frente al AEI 4.1 Provisión de conocimientos y tecnologías adecuadas a
4 1
cambio climático de la la población frente al cambio climático
Eje de Desarrollo Institucional (PDRC): OER Capital Social departamental y legítimo, soporte
del desarrollo sostenible y de la gobernabilidad
Objetivo
Orden de Orden de
Estratégico Acciones Estratégicas Institucionales
Prioridad Prioridad
Institucional
INSTITUCIONAL
AEI 3.1 Proyectos ejecutados de manera eficiente y oportuna a ciudadanos del
departamento de Cajamarca
1
AEI: Mejorar la eficiencia y eficacia de la ejecución de recursos públicos del Gobierno
Regional Cajamarca
1
AEI 3.2 Atención adecuada y oportuna a los ciudadanos 2
AEI 3.12 Mejorar el sistema de comunicación e información en el Gobierno Regional
de Cajamarca
2
OEI 3. Mejorar la AEI 3.11 Fortalecer el sistema de planificación y gestión territorial del Gobierno
2
prestación de
bienes y servicios AEI 3.5 Mejorar la articulación institucional, interinstitucional e intergubernamental 3
en tiempo y
1
calidad para la AEI 3.10 Mejorar la gestión del recurso humano 4
población AEI 3.9 Implementar gestión por procesos y simplificación administrativa en el
Gobierno Regional Cajamarca.
5
AEI 3.6 Fortalecer el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación del Gobierno
Regional
6
AEI 3.4 Mejorar la gestión de conflictos 7
AEI 3.3 Fortalecer el sistema de defensa judicial del Gobierno Regional Cajamarca 8
AEI 3.7 Fortalecer el proceso patrimonial del Gobierno Regional de Cajamarca 9
OEI 2. Fortalecer el AEI 2.1 Equipamiento adecuado a las instituciones y organizaciones del sistema de
sistema de seguridad ciudadana
1
seguridad
2 AEI 2.2 Acompañamiento integral a comunidades organizadas a favor de la seguridad
ciudadana en el ciudadana
1
32
departamento de AEI 2.3 Acompañamiento técnico integral a los actores de la seguridad ciudadana 2
Cajamarca.
AEI 2.4 Fortalecer la institucionalización del sistema de seguridad ciudadana 2
OEI 1. Mejorar la AEI 1.2 Información efectiva a la ciudadanía 1
participación
ciudadana en la AEI 1.1 Toma de decisiones vinculantes en los espacios de concertación 2
gestión pública del
3
gobierno regional AEI 1.3 Fortalecer la institucionalización de los mecanismos de participación y
concertación
2
Cajamarca.
5.2 Unidades orgánicas que participan en la implementación del Plan

Estratégico Institucional
Eje de Social-Cultural (PDRC): OER Desarrollo Social Inclusivo y Acceso Universal a los Servicios
Básicos
Objetivo
Orden de Orden de Unidades orgánicas
Prioridad Prioridad participantes
Institucional
SALUD
AEI 5.2 Atención de salud con calidad Salud de las
según niveles de prestación dirigido a la 1
Personas
población
OEI 5. Mejorar el AEI 5.3 Mejorar la capacidad resolutiva Salud de las
acceso equitativo 1
de los establecimientos de salud Personas
a servicios de
salud de calidad 1 AEI 5.4 Implementar procesos bajo el
de la población de modelo de atención integral en salud 2
Cajamarca basado en familia y comunidad
AEI 5.5 Implementar y mejorar la
infraestructura y equipamiento de los 3
AEI 5.1 Aseguramiento oportuno de la
4
población
AEI 3.3 Atención de calidad a niños y
Salud de las
niñas menores de 05 años con episodios
5 Personas / Unidad
de infección respiratoria aguda y
enfermedad diarreica aguda complicada de Seguros
OEI 3. Mejorar la AEI 3.1 Atención integral preventiva a Hospitales /
nutrición de los niños menores de 5 años
3 1 Salud de las
niños menores de
05 años
Personas
AEI 3.2 Suplemento de hierro y ácido
Salud de las
fólico completo y oportuno según edad 1
gestacional a gestantes
personas
AEI 1.3 Atención oportuna, de calidad,
Salud de las
pertinente e intercultural del parto 2
institucional a gestantes y recién nacido
Personas
AEI 1.4 Atención prenatal integral, Salud de las
reenfocada y oportuna a la gestante 1
Personas
OEI 1. Mejorar la
AEI 1.1 Referencia y contra referencia,
salud materno 3 Salud de las
accesible, oportuna y de calidad en 2
neonatal
salud materno neonatal.
Personas
AEI 1.2 Promoción de la información, Salud de las
educación y comunicación (IEC) 3 Personas /
integrada, a municipios, comunidades, Promoción de la
33
familias e instituciones educativas en Salud
salud sexual y reproductiva.
OEI 2. Ampliar la 4 AEI 2.1 Asistencia técnica integral en 1
cobertura y agua y saneamiento a Gobiernos Locales Dirección de
calidad en los y Juntas Administradoras de Agua y Vivienda/DESA
servicios de agua y Saneamiento
saneamiento AEI 2.2 Vigilancia focalizada e integrada 2
básico del servicio de agua y saneamiento
DESA
básico en el Departamento de
Cajamarca.
OEI 4. Disminuir 5 AEI 4.1 Sistema de Referencia y Contra 1
la referencia oportuna a la población con Salud de las
morbimortalidad enfermedades metaxénicas y Personas
de enfermedades transmisibles
transmisibles y 2 Dirección Regional
metaxénicas AEI 4.2 Vigilancia epidemiológica y de Epidemiología /
entomológica activa en zonas de riesgo DESA / Salud de las
Personas
Objetivo Unidades
Orden de Orden de
Estratégico Acciones Estratégicas Institucionales orgánicas
Prioridad Prioridad
Institucional participantes
EDUCACIÓN
AEI 1.2 Servicios educativo de calidad a
OEI 1. Lograr estudiantes de educación básica y superior
1 DRE / UGELs
aprendizajes
AEI 3.1 Servicio educativo con personal
satisfactorios en
docente, directivo y administrativo 2 DRE y UGELs
los estudiantes de
calificado en instituciones educativas
educación básica 1
AEI 1.1 Acompañamiento integral a familias
inclusiva, técnico
involucradas en el proceso educativo
2 DRE (DGP)
productiva y
AEI: Material educativo suficiente,
superior en la DRE (DGP-DGI-
región Cajamarca pertinente y adecuado a los estudiantes de 2
educación básica y superior DGA)
OEI 2. Generar e AEI 2.1 Instituciones educativas de
impulsar la educación básica y superior con Desarrollo
1
investigación e infraestructura y equipamiento moderno y Social
innovación en adecuado
todos los niveles y AEI 2.2 Laboratorios de innovación e
modalidades 2
Desarrollo
investigación implementadas y funcionales 2
educativas de en las instituciones educativas. Social
educación básica AEI 2.3 Recursos tecnológicos modernos,
regular y superior suficientes y pertinentes en instituciones Desarrollo
no universitaria de 2
educativas innovadoras. Social
la región
AEI 3.1 Incrementar el personal docente,
DRE /UGELs /
directivo y administrativo calificado en 1
Acciones estratégicas instituciones educativas II.EE.
transversales AEI 3.2 Modernizar la gestión en las
DRE / UGELs /
instancias educativas descentralizadas de la 1
región Cajamarca II.EE.
34
Objetivo Unidades
Orden de Orden de orgánicas
Institucional
EDUCACIÓN SALUD (POBLACIONES VULNERABLES)
AEI 1.5 Educación básica y técnico productiva
integral a niños, niñas y jóvenes con 1 DRE y UGEL
discapacidad
Centro de
AEI 1.3 Atención integral a los niños, niñas y Atención
2
adolescentes en estado de abandono Residencial
OEI 1. Promover el San Antonio
ejercicio de los Redes de
derechos de las 1 AEI 1.4 Atención de salud integral diferenciada
de calidad a la persona, familia y comunidad
2 Salud, DRE y
poblaciones UGEL
vulnerables.
AEI 1.1 Promoción oportuna del empleo a
poblaciones vulnerables
2 DRTPE
AEI 1.2 Fiscalización laboral eficiente y
oportuna a las microempresas de la región
3 DRTPE
AEI 1.6 Acompañamiento técnico integral y
OREDIS y
efectivo a organizaciones públicas, privadas y 4
organizaciones sociales DRTPE
Eje de Económico (PDRC): OER Competitividad Territorial sostenible con generación de riqueza
y empleo digno utilizando tecnologías apropiadas
Objetivo Unidades
Orden de Orden de orgánicas
Institucional
ECONÓMICO
AEI 2.3 Mecanismos de articulación comercial GRDE/DRAC
adecuados a productores, organizaciones y 1 /DIREPRO/
empresas DIRCETUR
GRDE/DRAC/
AEI 2.5 Transferencia tecnológica adecuada a
OEI 2. Incrementar 1 DIREPRO/
los actores económicos
la producción, DIRCETUR/DREM
productividad, AEI 2.1 Asistencia técnica y capacitación GRDE/DRAC/
diversificación e adecuada en la formalización y asociatividad 2 DIREPRO/
inserción al 1 de los agentes económicos DIRCETUR/DREM
mercado de los GRDE/DRAC/
AEI 2.4 Capacitación y asistencia técnica
sectores 2 DIREPRO/
oportuna e integral a los actores económicos
económicos del DIRCETUR/DREM
ámbito regional. AEI 2.2 Títulos de propiedad otorgados DRAC
3
oportunamente a productores
GRDE/DRAC/
AEI 2.6 Información económica adecuada y
3 DIREPRO/
oportuna a los usuarios
DIRCETUR/DREM
OEI 1. Mejorar y Gerencia
ampliar la Regional de
infraestructura AEI 1.3 Infraestructura vial adecuada para la infraestructura /
2 1
productiva, la población Dirección
conectividad vial y Regional de
de Transportes y
35
telecomunicaciones Comunicaciones.
en el ámbito Gerencia de
regional AEI 1.5 Sistema de Riego eficiente para Desarrollo
1
productores agrarios Económico/
DRAC
Gerencia
AEI 1.2 Infraestructura energética eficiente Regional de
2
para los actores económicos Infraestructura /
PROREGION
Dirección
AEI 1.4 Infraestructura de
Regional de
telecomunicaciones apropiada para la 3
Transportes y
población y empresas
Comunicaciones
Gerencia de
Desarrollo
AEI 1.6 Infraestructura turística adecuada a
4 Económico/
los usuarios
DIRCETUR/
PROREGION
Dirección
AEI 1.1 Infraestructura acuícola apropiada
5 Regional de
para productores
Producción
AEI 1.7 Resoluciones de impacto ambiental DREM
6
oportunos a actores económicos
Eje de desarrollo Ambiental (PDRC): OER Conservación y aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales y biodiversidad
Objetivo
Orden de Orden de Unidades orgánicas
Institucional
AMBIENTAL
OEI 3. Conservar AEI 3.1 Conservación y restauración RENAMA/
1
y Gestionar sostenible de ecosistema para la población DRA
sosteniblemente DREM / DIRESA,
los recursos 1 AEI 3.2 Supervisión y fiscalización integral a TURISMO /
naturales del las entidades en el cumplimiento de los 3 PRODUCCIÓN.
departamento compromisos y dela legislación ambiental Indirecta: RENAMA
de Cajamarca
AEI 2.2 Monitoreo confiable de agua, aire y DIRESA /DREM
suelo a entidades públicas, privadas y 1 /PRODUCCIÓN.
población Indirecta: RENAMA
OEI 2. Promover RENAMA/DREM,
AEI 2.1 Información ambiental confiable a
la reducción de 2 DIRESA/
las entidades públicas, privadas y población
la PRODUCCION/ DRE
2
contaminación DRE. Participantes:
AEI 2.4 Educación ambiental integral a la
en agua, aire y 3 RENAMA/
población
suelo DIRESA/PRODUCCION
RENAMA/ DREM/
AEI 2.3 Asesoramiento técnico ambiental
4 DIRESA/
oportuno a entidades públicas y privadas
PRODUCCION/ DRE
OEI 1. Promover AEI 1.1 Recuperación y conservación RENAMA, DRA
1
la Gestión integral de cuencas
3
Integral de RENAMA, DRA
Cuencas en el
AEI 1.2 Mecanismos de retribución por 2
36
Departamento servicios ecosistémicos implementados para
de Cajamarca la población
OEI 4. Reducir la RENAMA, DEFENSA
vulnerabilidad NACIONAL.
AEI 4.1 Provisión de conocimientos y
frente al cambio Indirecta: SGAT
4 tecnologías adecuadas a la población frente 1
climático de la
al cambio climático
población y
ecosistemas
Eje de Desarrollo Institucional (PDRC): OER Capital Social departamental y legítimo, soporte
del desarrollo sostenible y de la gobernabilidad
Objetivo Acciones
Orden de Orden de
Estratégico Estratégicas Unidades orgánicas participantes
Prioridad Prioridad
Institucional Institucionales
INSTITUCIONAL
Responsables:
GRI DRAC PROREGION GSR CHOTA, JAÉN Y CUTERVO
AEI 3.1 Proyectos ejecutados
TRANSPORTE
de manera eficiente y
1 Unidades orgánicas participante:
oportuna a ciudadanos del
Administración/abastecimiento
departamento de Cajamarca
OPI/ SGPLCTI (Unidad Formuladora)
Contabilidad/Tesorería/asesoría legal
AEI: Mejorar la eficiencia y Responsables:
eficacia de la ejecución de Gerencia General / GRPPAT/
1
recursos públicos del Unidades orgánicas y dependencias del gobierno
Gobierno Regional Cajamarca regional
Responsables:
Secretaria General
AEI 3.2 Atención adecuada y
oportuna a los ciudadanos
Unidades Orgánicas y dependencias del Gobierno
Regional
Responsables:
AEI 3.12 Mejorar el sistema
Dirección de comunicaciones y Relaciones Públicas
OEI 3. Mejorar de comunicación e
la prestación información en el Gobierno
de bienes y Regional de Cajamarca
Regional
servicios en 1 Responsables:
tiempo y AEI 3.11 Fortalecer el sistema
GRPPAT-SGPLCTI/SGAT
calidad para la de planificación y gestión
población territorial del Gobierno
Regional
Responsables:
AEI 3.5 Mejorar la
GERENCIA GENERAL GRPPAT
articulación institucional,
interinstitucional e
intergubernamental
Regional
Responsables:
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN –
AEI 3.10 Mejorar la gestión
4 PERSONAL
del recurso humano
Unidades orgánicas participante:
Dependencias del gobierno regional
Responsables:
AEI 3.9 Implementar gestión
GRPPAT – SGDI
por procesos y simplificación
administrativa en el Gobierno
Regional Cajamarca.
Regional
AEI 3.6 Fortalecer el proceso 6 Responsables:
37
de seguimiento, monitoreo y GERENCIA GENERAL GRPPAT
evaluación del Gobierno Unidades orgánicas participante:
Regional Unidades Orgánicas y dependencias del Gobierno
Regional
Responsables:
AEI 3.4 Mejorar la gestión de GERENCIA GENERAL
7
conflictos Unidades orgánicas participante:
UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS
Responsables:
AEI 3.3 Fortalecer el sistema PROCURADURÍA
de defensa judicial del 8 Unidades orgánicas participante:
Gobierno Regional Cajamarca ASESORÍA LEGAL UNIDADES ORGÁNICAS Y
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL
Responsables:
AEI 3.7 Fortalecer el proceso Administración - Patrimonio Contabilidad SGAT
patrimonial del Gobierno 9 Unidades orgánicas participante:
Regional de Cajamarca UNIDADES ORGÁNICAS Y DEPENDENCIAS DEL
GOBIERNO REGIONAL
AEI 2.1 Equipamiento
adecuado a las instituciones y
1 Defensa Nacional
organizaciones del sistema de
seguridad ciudadana
OEI 2.
AEI 2.2 Acompañamiento
Fortalecer el
integral a comunidades
sistema de 1 Defensa Nacional
organizadas a favor de la
seguridad
2 seguridad ciudadana
ciudadana en
AEI 2.3 Acompañamiento
el
técnico integral a los actores 2 Defensa Nacional
departamento
de la seguridad ciudadana
de Cajamarca.
AEI 2.4 Fortalecer la
institucionalización del
2 Defensa Nacional
sistema de seguridad
ciudadana
Responsables:
Dirección de comunicaciones y Relaciones Públicas
AEI 1.2 Información efectiva a
la ciudadanía
Regional
Responsables:
GRPPAT-SGPLCTI
3
OEI 1. Mejorar
AEI 1.1 Toma de decisiones DIRESA/DRAC/DREC
la participación
vinculantes en los espacios de 2 DIRECTUR/DIREPRO
ciudadana en
concertación TRABAJO/RENAMA
la gestión
SGAT/DEFENSA NACIONAL/DESARROLLO
pública del
ECONÓMICO/
gobierno
DESARROLLO SOCIAL
regional
Responsables:
Cajamarca.
GRPPAT-SGPLCTI
AEI 1.3 Fortalecer la
DIRESA/DRAC/DREC
institucionalización de los
2 DIRECTUR/DIREPRO
mecanismos de participación
TRABAJO/RENAMA
y concertación
SGAT/DEFENSA NACIONAL/DESARROLLO
ECONÓMICO/
DESARROLLO SOCIAL
38
6 ANEXO
6.1 Indicadores y metas de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales
6.1.1 Eje de Desarrollo Social y Cultural
6.1.1.1 Salud
Responsab
Meta Meta le de la
Objetivo Línea de Base del Responsable Acción Línea de base del Valor actual del Fuente de Fuente de
Valor Actual Fuente de Fuentes de medición
Estratégico Indicador Indicador de la medición estratégica Indicador Indicador indicador datos Verificación
Año Año Año Meta Datos verificación Año Año Año Meta Final del
Institucional del indicador institucional
final indicador
Valor Año Valor Año 2017 2018 2019 Valor Año Valor Año 2017 2018 2019
Porcentaje de
AEI: Referencia
muertes
y contra
ESTRATEGIA maternas DIRECCIÓN
BASE DE referencia,
Tasa de mortalidad SALUD evitadas que Informe Informe DE
DATOS accesible, I SEM
neonatal por 1,000 13.5% 2015 11.5% 2016 9.5% 7.5% 6.5% 6.5% ENDES MATERNO usaron el 70% 2015 96% 96% 97% 98% 98% Operacional de Operacional SERVICIOS
EPIDEMIOLOGI oportuna y de 2016
Nacidos vivos NEONATAL - sistema de SRC de SRC DE SALUD -
A - DIRESA calidad en
DIRESA referencias y DIRESA
salud materno
contrareferenc
neonatal.
ia.
Porcentaje de ESTRATEGI
parejas A SALUD
BASE DE
protegidas con 75% 2015 75% 2016 76% 76.7% 77.2% 77.2% ENDES MATERNO
DATOS HIS
AEI: algún método NEONATAL
Promoción de anticonceptivo - DIRESA
la información,
educación y DIRECCIÓN
comunicación Porcentaje de
ESTRATEGIA EJECUTIVA
Porcentaje de madres (IEC) municipios Reporte de
SALUD DE
adolescentes o BASE DE DATOS OITE - integrada, a saludables que BASE DE HIS de las
11.3% 2015 11.2% 2016 10.7% 10.2% 9.7% 9.7% HIS MATERNO 32% 2015 34% oct-16 35.4% 37.7% 39.3% 40.9% PROMOCI
embarazadas por primera DIRESA CAJAMARCA municipios, promueven DATOS HIS actividades de
NEONATAL - ÓN DE LA
vez comunidades, Salud Sexual y municipios
OEI: Mejorar la DIRESA SALUD -
familias e Reproductiva
salud materno DIRESA
instituciones
neonatal educativas en Porcentaje de Reporte de DIRECCIÓN
salud sexual y instituciones HIS de las EJECUTIVA
reproductiva. educativas 22% actividades de DE
13% (336 BASE DE
saludables que 2015 (570 oct-16 32% 42% 52% 62% IIEE del nivel PROMOCI
IIEE) DATOS HIS
promueven IIEE) inicial, ÓN DE LA
Salud Sexual y primaria y SALUD -
Reproductiva secundaria DIRESA
ESTRATEGI
Porcentaje de
A SALUD
Parto BASE DE
78% 2015 78% 2016 79% 80% 79% 79% ENDES MATERNO
Institucional DATOS HIS
AEI: Atención NEONATAL
Calificado
oportuna, de - DIRESA
calidad, ESTRATEGI
BASE DE ESTRATEGIA
Razón de la mortalidad pertinente e A SALUD
DATOS DE SALUD Porcentaje de BASE DE BASE DATOS
materna por 100,000 111 2015 104 jul-16 100 97 94 94 ASIS DIRESA intercultural 34% 2015 35% 2016 36% 38% 40% 40 MATERNO
EPIDEMIOLOGI MATERNO Parto Vertical DATOS HIS OITE DIRESA
Nacidos vivos del parto NEONATAL
A NEONATAL
institucional a - DIRESA
gestantes y ESTRATEGI
recién nacido Porcentaje de A SALUD
BASE DE BASE DATOS
atención del 80% 2015 80% 2016 81% 82% 83% 83% MATERNO
DATOS HIS OITE DIRESA
recién nacido NEONATAL
- DIRESA
39
AEI: Atención
prenatal
gestantes con A SALUD
integral, BASE DE BASE DATOS
atención 36% 2015 32% 2016 34% 36% 38% 38% MATERNO
reenfocada y DATOS HIS OITE DIRESA
prenatal NEONATAL
oportuna a la
reenfocada - DIRESA
gestante
DRVCS -
Porcentaje de Ing° Wilder
Dirección de Informes
municipalidad 0.00% 2012 20.5% 2016 15% 15% 15% 65.5% Chávez
AEI: Asistencia Construcción y Técnicos
es capacitadas Rabanal
técnica Saneamiento
integral en
DIRECCIÓN agua y DIRECCIÓN
Porcentaje de población INFORMES EJECUTIVA DE saneamiento a Porcentaje de INFORMES EJECUTIVA
INFORME TÉCNICO - INFORME
con acceso a servicios de - 2015 7% 2016 8,% 9% 10% 10% OPERACIONAL SALUD Gobiernos JASS - 2015 16% 2016 16.6% 18% 18% 68% OPERACIONAL DE SALUD
DIRESA TÉCNICO DESA
saneamiento básico ES AMBIENTAL Locales y capacitadas ES DEL PAN AMBIENTA
OEI: Ampliar la (DESA) Juntas L (DESA)
cobertura y Administrador
calidad en los as de Agua y DIRECCIÓN
Porcentaje de
servicios de Saneamiento INFORMES EJECUTIVA
Áreas Técnicas INFORME
agua y 3% 2015 12% 2016 12.6% 13% 14% 55% OPERACIONAL DE SALUD
Municipales TÉCNICO DESA
saneamiento ES DEL PAN AMBIENTA
capacitadas.
básico L (DESA)
DIRECCIÓN
Porcentaje de población AEI: Vigilancia
INFORMES EJECUTIVA DE Porcentaje de
que consume agua segura INFORME TÉCNICO - focalizada e
10% 2015 7% 2016 8% 9% 10% 10% OPERACIONAL SALUD Centros
en la zona urbana DESA integrada del DIRECCIÓN
ES AMBIENTAL Poblados que
(clorada) servicio de INFORMES EJECUTIVA
(DESA) consume agua INFORME
agua y 4% 2015 9% 2016 10% 12% 16% 50% OPERACIONAL DE SALUD
DIRECCIÓN con TÉCNICO DESA
saneamiento ES DEL PAN AMBIENTA
Porcentaje de población INFORMES EJECUTIVA DE concentración
INFORME TÉCNICO - básico en el L (DESA)
que consume agua segura 21% 2015 17% 2016 17% 18% 19% 19% OPERACIONAL SALUD de Cloro >0.5
DESA Departamento
en la zona rural (clorada) ES AMBIENTAL ppm.
de Cajamarca.
(DESA)
ESTRATEGI
Proporción de
A
niños menores
ARTICULAD
de 36 meses BASE DE
65% 2015 71% 2016 72% 73% 74% 74% ENDES O
con CRED DATOS HIS
Registro de NUTRICION
completo para
Tasa de prevalencia de casos de ESTRATEGIA AL -
su edad
Desnutrición Crónica en desnutrición ARTICULADO DIRESA
24% 2015 21% 2016 18% 15% 12% 12% ENDES
menores de 05 años en niños NUTRICIONAL - ESTRATEGI
Proporción de
(patrón OMS). menores de 5 DIRESA A
AEI: Atención niños menores
años - DIRESA ARTICULAD
integral de 36 meses BASE DE
30% 2015 38% 2016 40% 44% 47% 47% ENDES O
preventiva a que recibieron DATOS HIS
NUTRICION
niños menores suplemento de
AL -
de 5 años hierro
DIRESA
Proporción de
ESTRATEGI
niños y niñas
OEI: Mejorar la A
menores de 36
nutrición de ARTICULAD
meses con BASE DE
los niños 73% 2015 77.5 2016 82.5 87.5 92% 92% ENDES O
vacunas DATOS HIS
menores de 05 NUTRICION
completas de
años AL -
acuerdo a su
DIRESA
edad.
Porcentaje de
ESTRATEGI
Tasa de prevalencia de ESTRATEGIA gestantes que
BASE DE A SALUD
Anemia en niños y niñas ARTICULADO reciben 91.4 2015 91.4 2016 93.4 95.4 97.4 97.4 ENDES
36% 2015 33% 2016 30% 27% 24% 24% HIS ENDES AEI: DATOS HIS MATERNO
menores de 36 meses de NUTRICIONAL- suplemento de
Suplemento de NEONATAL
edad. DIRESA hierro
hierro y ácido
Porcentaje de
fólico
Familias con DIRECCIÓN
completo y
niños menores Reporte HIS EJECUTIVA
oportuno
de 36 meses de las DE
según edad BASE DE
que reciben 68.7% 2015 71.4% oct-16 75.5% 78.6% 82.4% 85% actividades de PROMOCI
gestacional a DATOS HIS
consejería PROMSA de ÓN DE LA
gestantes
integral a Familia SALUD -
través de visita DIRESA
domiciliaria
40
Porcentaje de
DIRECCIÓN
Familias con
Reporte HIS EJECUTIVA
gestantes que
de las DE
reciben BASE DE
75.4% 2015 61.1% oct-16 66% 69.5% 72% 74.5% actividades de PROMOCI
consejeria DATOS HIS
PROMSA de ÓN DE LA
integral a
Familia SALUD -
traves de visita
DIRESA
domiciliaria
AEI: Atención ESTRATEGI
Incidencia de
de calidad a A
niños con
niños y niñas BASE DE ARTICULAD
Infección 14% 2015 14% oct-16 14% 14% 14% 14% ENDES
menores de 05 DATOS HIS O
Respiratoria
años con NUTRICION
Aguda (IRA).
episodios de AL
infección
ESTRATEGI
respiratoria Incidencia de
A
aguda y niños con
BASE DE ARTICULAD
enfermedad Enfermedad 10% 2015 10% oct-16 10% 10% 9% 9% ENDES
DATOS HIS O
diarreica Diarreica
NUTRICION
aguda Aguda (EDA).
AL
complicada
AEI: Sistema
de Referencia
ESTRATEGIA Porcentaje de
y Informe
ENF. referencias y DIRECCIÓN
Contrareferenc Operacional
BASE DE DATOS METAXENICAS contrareferenc Informe DE
Tasa de Incidencia de ia oportuna a del Sistema de
12% 2015 16% 2016 12% 10% 9% 7% HIS EPIDEMIOLOGIA - Y ZOONOTICAS ias efectuadas 85% 2015 62% jun-16 89% 91% 93% 93% Operacional de SERVICIOS
Dengue la población Referencia y
DIRESA - que llegan a su SRC DE SALUD -
con Contrarrefere
EPIDEMIOLOGI Establecimient DIRESA
enfermedades ncia
A o de destino.
metaxénicas y
transmisibles
ESTRATEGIA
OEI: Disminuir Porcentaje de
ENF. OFICINA
la unidades
Tasa de incidencia de BASE DE DATOS METAXENICAS Boletín DE
morbimortalid notificantes
Tuberculosis Frotís 7% 2015 7% 2016 6% 6% 5% 5% HIS EPIDEMIOLOGIA - Y ZOONOTICAS 89 2015 96 2016 99 100 100 100 Notiweb epidemiológic EPIDEMIOL
ad de con vigilancia
Positivo DIRESA - o OGIA -
enfermedades epidemiológica
EPIDEMIOLOGI DIRESA
transmisibles y activa
A AEI: Vigilancia
metaxénicas
epidemiológica Porcentaje de
y viviendas de
entomológica zonas
ESTRATEGI
INFORME activa en zonas endémicas INFORME DEL
A ENF.
OPERACIONAL ESTRATEGIA de riesgo vigiladas en el CONTROL DE
Tasa de incidencia de VIH BASE DE DATOS DE BASE DE METAXENI
7% 2015 7% 2016 7% 7% 7% 7% DE TB - VIH - control de los 70 2015 75 2016 80 89 95 95 VIGILANCIA
en poblaciones priorizadas EPIDEMIOLOGIA DATOS HIS CAS Y
TUBERCULOSI DIRESA vectores del ENTOMOLÓGI
ZOONOTIC
S - ESN PCT Dengue y otras CA
AS - DESA
enfermedades
metaxénicas y
zoonóticas
Porcentaje de
Aseguramient Afiliación UNIDAD DE
BASE DE
o oportuno de temprana (DNI - - 40% 2016 60% 70% 80% 80% BASE SIS SEGUROS -
DATOS SIS
la población antes de 30 DIRESA
días)
Porcentaje de la población UNIDAD DE Porcentaje de
OEI: Mejorar el BASE DE PORTAL DEL SIS: Atención de
afiliada al seguro integral 71% 2015 77% 2016 79% 80% 80% 80% SEGUROS - EESS que
acceso DATOS SIS ESTADÍSTICAS salud con
de salud. DIRESA aprueban la BASE DE APLICATIVO COORDINA
equitativo a calidad según
Autoevaluació DATOS DE DE CIÓN DE
servicios de niveles de 3% 2015 4% 2016 6% 12% 18% 20%
n (>=85%) en AUTOEVALUAC ACREDITACIÓ CALIDAD -
salud de prestación
el marco de la IÓN N DIRESA
calidad de la dirigido a la
Acreditación
población de población
de EESS.
Cajamarca
PROGRAMA Mejorar la Porcentaje de
PRESUPUESTA capacidad establecimient ESTRATEGI
Número de personas con
BASE DE BASE DE DATOS OITE - LPREVENCIÓN resolutiva de os que A SALUD
discapacidad atendidos en 17120 2015 17120 2016 17976 18875 19819 56669 0% 2015 0% 2016 1% 2% 3% 6% FON-ENESA FON-ENESA
DATOS HIS DIRESA CAJAMARCA Y MANEJO DE los cumplen con MATERNO
CONDICIONES establecimient las funciones NEONATAL
SECUNDARIAS os de salud obstétricas y
41
DE SALUD EN neonatales
PERSONAS esenciales
CON
DISCAPACIDAD
- DIRESA Porcentaje de
establecimient
os que ESTRATEGI
cumplen con A SALUD
4% 2015 4% 2016 8% 12% 16% 36% FON-ENESA FON-ENESA
las funciones MATERNO
obstétricas y NEONATAL
neonatales
primarias
establecimient A
BASE SIS,
os priorizados ARTICULAD
BASE DE
con capacidad 36% 2015 42% 2016 52% 62% 72% 72% ENCRED O
DATOS OITE
resolutiva para NUTRICION
CAJAMARCA
cobertura en AL -
CRED DIRESA
Porcentaje de
establecimient
ESTRATEGI
os priorizados
A
con capacidad BASE SIS,
ARTICULAD
resolutiva para BASE DE
25% 2015 24% 2016 29% 33.9 39% 39% ENCRED O
cobertura de DATOS OITE
NUTRICION
sesiones CAJAMARCA
AL -
demostrativas
DIRESA
en preparación
de alimentos.
Porcentaje de
ESTRATEGI
establecimient
A
os priorizados BASE SIS,
ARTICULAD
con capacidad BASE DE
63% 2015 46% 2016 56% 66.3 76% 76% ENCRED O
resolutiva para DATOS OITE
NUTRICION
cobertura en CAJAMARCA
AL -
aplicación de
DIRESA
vacunas.
Implementar
PROGRAMA
procesos bajo
INFORME PRESUPUESTA Porcentaje de
el modelo de
Tasa de cobertura de OPERACIONAL BASE DE DATOS OITE - L CONTROL Y establecimient BASE DE SALUD
20% 2015 25% 2016 30% 30% 30% 30% atención BASE DE
atención en salud mental DE SALUD DIRESA CAJAMARCA PREVENCIÓN os de salud 85% 2016 85% 2016 90% 95 100% 100% DATOS OITE - FAMILIAR /
integral en DATOS HIS
MENTAL EN SALUD que aplican la DIRESA PROMSA
salud basado
MENTAL ficha familiar
en familia y
comunidad
DIRECCIÓN
Porcentaje de
DE
establecimient
SERVICIOS
os de salud
Informes Informe DE
con
0% 2016 0% 2016 10% 10% 10% 30% Técnicos de las Técnico de SALUD/PLA
equipamiento
Redes de Salud DIRESA NEAMIENT
biomédico
O/PATRIM
acorde a su
ONIO -
categoría
Implementar y DIRESA
mejorar la DIRECCIÓN
infraestructura Porcentaje de DE
y establecimient SERVICIOS
equipamiento os de salud Informes Informe DE
de los con 0% 2016 0% 2016 10% 10% 10% 30% Técnicos de las Técnico de SALUD/PLA
establecimient infraestructura Redes de Salud DIRESA NEAMIENT
os de salud acorde a su O/PATRIM
categoría ONIO -
DIRESA
Porcentaje de OFICINA
equipos DE
registrados en Reportes SIGA Reportes SIGA ADMINIST
20% 2015 0% 2016 100% 100% 100% 100%
el módulo de - MP - MP RACIÓN/P
Siga ATRIMONI
Patrimonio O - DIRESA
42
conciliados
contablemente
.
Porcentaje de
establecimient OFICINA
Reportes SIGA
os de salud Reportes SIGA DE
- MP/Módulo
saneados y - MP/Módulo ADMINIST
20% 2015 20% 2016 25% 30% 40% 40% de
registrados en de Revaluación RACIÓN/P
Revaluación
el módulo de Web ATRIMONI
Web
Siga O - DIRESA
Patrimonio
43
6.1.1.2 Educación
Responsab
Objetivo Línea de Base del Meta Responsable Acción Línea de base del Valor actual del Meta le de la
Valor Actual Fuente de Fuentes de Fuente de Fuente de
Estratégico Indicador Indicador de la medición estratégica Indicador Indicador indicador medición
Año Año Año Meta Datos verificación Año Año Año Meta Final datos Verificación
Institucional del indicador institucional del
Valor Año Valor Año 2017 2018 2019 final Valor Año Valor Año 2017 2018 2019 indicador
Resultados de la
Porcentaje de estudiantes Evaluación Censal de
Evaluación
de 2° grado de primaria Estudiantes/
Censal de
que alcanzan el nivel 23.9%* 2014 37.1% 2016 42.7% 48.3% 53.9% 53.9% MINEDU/http://siste MINEDU Número de
Estudiantes - AEI:
satisfactorio en mas02.minedu.gob.pe familias
ECE Acompañamie
comprensión lectora /consulta_ece/publico involucradas
nto integral a
/index.php en el proceso
familias
Indicadores anuales educativo que
involucradas
Porcentaje de estudiantes de Evaluación Censal reciben
Evaluación en el proceso
de 2° grado de primaria de Estudiantes/ acompañamie
Censal de educativo
que alcanzan el nivel 15.5* 2014 26.0% 2016 30.0% 34.0% 38.0% 38.0% MINEDU/http://siste MINEDU nto integral.
Estudiantes -
satisfactorio en mas02.minedu.gob.pe
ECE
comprensión matemática /consulta_ece/publico
/index.php
Resultados de la
Porcentaje de estudiantes Evaluación Censal de
Evaluación
de 2° grado de secundaria Estudiantes/
Censal de
que alcanzan el nivel 7.1% 2015 7.1% 2016 11.8% 16.5% 21.2% 21.2% MINEDU/http://siste MINEDU
Estudiantes -
satisfactorio en mas02.minedu.gob.pe
ECE
comprensión lectora /consulta_ece/publico
/index.php
Lograr
Resultados de la
aprendizajes
Porcentaje de estudiantes Evaluación Censal de Resultados de
satisfactorios Evaluación
de 2° grado de secundaria Estudiantes/ los
en los Censal de
que alcanzan el nivel 7.1% 2015 6.1% 2016 10.1% 14.1% 18.1% 18.1% MINEDU/http://siste MINEDU Compromisos
estudiantes de Estudiantes -
satisfactorio en mas02.minedu.gob.pe de Desempeño
educación ECE AEI: Material
matemática /consulta_ece/publico Porcentaje de (CdD)del
básica educativo
/index.php II.EE públicas Ministerio de
inclusiva, suficiente,
de educación Compromisos Educación
técnico Tasa de asistencia total de Tendencia de pertinente y
Evaluación básica regular de Desempeño (MINEDU)
productiva y Niños, Niñas y Indicadores del Censo adecuado a los 69.10% 2016 70.10% 71.10% 72.10% 73.10% DRE
Censal de que reciben y N° 09 del /http://www.
superior en la Adolescentes (NNA) de 3 99.4% 2014 99.4% 2016 99.4% 99.5% 99.6% 99.6% Escolar del MINEDU/ MINEDU estudiantes de
Estudiantes - utilizan el MINEDU minedu.gob.pe
región a 16 años (Primaria - 6 a http://escale.minedu. educación
ECE material /cdd/pdf/resul
Cajamarca 11 años) gob.pe/indicadores básica y
educativo tados/minedu-
superior
cdd-
Indicadores del Censo reportetramos
Tasa de asistencia total de Evaluación -detallado-
Escolar/
Niños, Niñas y Censal de c9.pdf
84.3% 2014 84.3% 2016 84.3% 85.3% 86.3% 87.3% MINEDU/http://escale MINEDU
Adolescentes (NNA) de 3 Estudiantes -
.minedu.gob.pe/indica
a 16 años ECE
dores
Tasa de asistencia total de Indicadores del Censo

Evaluación
Niños, Niñas y Escolar/
Censal de
Adolescentes (NNA) de 3 91.5% 2014 91.5% 2016 91.5% 92.0% 92.5% 93.0% MINEDU/http://escale MINEDU
Estudiantes -
a 16 años (Secundaria - 12 .minedu.gob.pe/indica
ECE
a 16 años) dores
Boletines DRE
Porcentaje de Cajamarca -
Porcentaje de
instituciones de educación AEI: Área
II.EE que
superior y técnica Instituciones Censo Escolar Estadística/
cuentan con 3.0% 2016 3.0% 2016 4.0% 5.0% 6.0% 6.0% DRE
productiva que ofrecen educativas de del MINEDU http://www.ed
Infraestructura
carreras de acuerdo a la educación ucacioncajama
moderna
demanda del mercado básica y rca.gob.pe/est
superior con adistica
Generar e infraestructura Porcentaje de Boletines DRE
Porcentaje de
impulsar la y II.EE. de Cajamarca -
instituciones de educación
investigación e equipamiento Educación Área
básica regular y superior Censo Escolar
innovación en moderno y Básica Regular 14.9% 2014 17.1% 2016 18.1% 19.1% 20.1% 20.1% Estadística/ DRE
universitaria que del MINEDU
todos los adecuado y de Educación http://www.ed
desarrollan propuestas de
niveles y Superior con ucacioncajama
investigación e innovación
modalidades servicios rca.gob.pe/est
44
educativas de básicos - adistica
educación cuenten con
básica regular agua, luz y
y superior no desagüe
universitaria
de la región Porcentaje de
AEI: II.EE que
Boletines DRE
Laboratorios cuentan con
Cajamarca -
de innovación laboratorio de
Área
e investigación investigación
Censo Escolar Estadística/
implementado que realiza 3.2% 2015 2.8% 2016 3.8% 4.8% 5.8% 5.8% DRE
del MINEDU http://www.ed
s y funcionales experimentos
ucacioncajama
en las de procesos
rca.gob.pe/est
instituciones biológicos
adistica
educativas. físicos y/o
químicos
Boletines DRE
Porcentaje de Cajamarca -
II.EE que su Área
biblioteca Censo Escolar Estadística/
15.7% 2016 15.7% 2016 16.7% 17.7% 18.7% 19.7% DRE
cuenta con del MINEDU http://www.ed
recursos ucacioncajama
tecnológicos rca.gob.pe/est
adistica
AEI: Recursos Porcentaje de Boletines DRE
tecnológicos escuelas Cajamarca -
modernos, primarias que Área
suficientes y cuentan con Censo Escolar Estadística/
12.4% 2015 10.0% 2016 10.8% 11.5% 12.3% 12.3% DRE
pertinentes en acceso a del MINEDU http://www.ed
instituciones Internet ucacioncajama
educativas rca.gob.pe/est
innovadoras. adistica
Porcentaje de Boletines DRE
escuelas Cajamarca -
secundarias Área
que cuentan Censo Escolar Estadística/
29.8% 2015 26.1% 2016 27.8% 29.5% 31.2% 29.5% DRE
con acceso a del MINEDU http://www.ed
Internet ucacioncajama
rca.gob.pe/est
adistica
AEI: Servicio
educativo con
personal
docente, Porcentaje de
directivo y profesores
administrativo titulados
calificado en
instituciones
educativas
Manual de
Organización y
Funciones
AEI: (MOF),
Modernizar la Porcentaje de Reglamento de Actas de
gestión en las UGELs y DRE Organización y avances de los
instancias que Funciones Compromisos
0.0% 2015 0.12% 2016 50.0% 75.0% 100% 100% DRE
educativas implementan (ROF), Manual del Programa
descentralizad el programa de de de
as de la región modernización Procedimiento Modernización
Cajamarca s
Administrativo
s (MAPRO) de
DRE y UGEL
45
6.1.2 Desarrollo Social (Educación, Salud y Trabajo)
Meta Meta
Línea de Base del Línea de base del Valor actual del Responsab
Objetivo Valor Actual Responsable Acción le de la
Indicador Fuente de Fuentes de Indicador indicador Fuente de Fuente de
Estratégico Indicador Año Año Año de la medición estratégica Indicador Año Año Año medición
Meta Datos verificación datos Verificación
Institucional del indicador institucional Meta Final del
final indicador
Número de
AEI: Promoción personas de
Porcentaje de mujeres Sub Gerencia oportuna del grupos
(15 a 49 años) que han 29% 2014 26% 2015 26% 25% 23% 23% ENDES INEI de Asuntos empleo a vulnerables
sufrido violencia física Poblacionales poblaciones que acceden a
vulnerables un empleo
adecuado
Porcentaje de mujeres Sub Gerencia

AEI:
(15 a 49 años) que han 9% 2014 8% 2015 8% 7.5% 7% 7% ENDES INEI de Asuntos
Fiscalización Porcentaje de
sufrido violencia sexual Poblacionales
laboral empresas que
eficiente y cumplen con
Porcentaje de personas oportuna a las las normas
con discapacidad que CENSO ÁREA microempresas laborales.
acceden a educación 1% 2016 1% 2015 2.7% 3.3% 3.8% 3.8% ESCOLAR ESCALE-MINEDU ESTADÍSTICA de la región
básica en instituciones MINEDU DRE-CAJ
educativas públicas
Número de
AEI: Atención
Porcentaje de personas niñas, niños y
integral a los Aldea
con discapacidad que CENSO ÁREA adolescentes Oficio y Actas Oficio y Actas
niños, niñas y Infantil
acceden a educación 0 2015 0.4% 2016 0.6% 0.7% 0.8% 0.8% ESCOLAR ESCALE-MINEDU ESTADÍSTICA en estado de 590 2015 638 2016 691 753 826 826 Internamiento Internamiento
adolescentes San
técnico productiva MINEDU DRE-CAJ abandono con NNA Juzgado NNA Juzgado
en estado de Antonio
pública atención
OEI. Promover abandono
integral.
el ejercicio de AEI: Atención
los derechos Número de
de salud Libros y actas
de las personas
integral de Aldea
poblaciones atendidas con Resoluciones
diferenciada internamiento Infantil
vulnerables. servicio 68 2015 47 2016 30 30 30 90 judiciales y
de calidad a la y San
diferenciado fiscales
persona, externamiernt Antonio
(niñas, niños y
familia y o de N.N.A
13 adolescentes)
comunidad
Número de
personas con
CENSO ÁREA
discapacidad ESCALE-
Porcentaje de Niñas, AEI: Educación 2015 2016 4,345 5,161 5,977 5,977 ESCOLAR Estadística
que asisten a MINEDU
Niños y Adolescentes Libros y actas básica y MINEDU DRE-CAJ
educación
protegidos de técnico
Resoluciones Aldea Infantil básica
oportunamente en un 60% 2015 30% 2016 30% 30% 30% 30% internamiento productiva
judiciales y fiscales San Antonio Número de
entorno familiar o en una y externamente integral a
personas con
institución de de N.N.A niños, niñas y
12 discapacidad CENSO ÁREA
protección. jóvenes con ESCALE-
que asisten a 2015 2016 38 46 58 58 ESCOLAR Estadística
discapacidad MINEDU
educación MINEDU DRE-CAJ
técnico
productivo.
AEI: Número de
Acompañamie casos Sub
nto técnico registrados de Gerencia
ENDES/CEM- ENDES/CEM-
integral y violencia 1,753 2014 2,132 2016 2,453 2,775 3,097 8,325 de Asuntos
MIMP MIMP
efectivo a familiar o Poblaciona
organizaciones sexual les
públicas, atendidos
12
Información referente solamente a la CAR San Antonio.
13
Información referente a todas los Centros de Atención Residencial que se tienen en el Departamento de Cajamarca
46
privadas y oportunament
organizaciones e (CEM )
sociales
Sub
Número de
Gerencia
individuos que Ministerio Ministerio
5 2014 3 2015 3 2 2 7 de Asuntos
sufrieron trata Público Público
Poblaciona
de personas
les
47
6.1.3 Desarrollo Económico
Meta Meta
Línea de Base del Línea de base del Valor actual del Responsabl
Objetivo Valor Actual Responsable Acción e de la
Indicador Fuente de Fuentes de Indicador indicador Fuente de Fuente de
Estratégico Indicador Año Año Año de la medición estratégica Indicador Año Año Año medición
Meta Datos verificación datos Verificación
Institucional del indicador institucional Meta Final del
final indicador
Dirección Dirección de
Número de Memoria
Regional de la Acuicultura
piscigranjas 7 2015 7 2016 9 9 10 28 Anual 2015.
Infraestructura Producción - y Medio
mejoradas POI 2016
acuícola Cajamarca Ambiente
apropiada para Dirección Dirección de
Número de Memoria
Plan Nacional Dirección productores Regional de la Acuicultura
Dirección General de piscigranjas 6 2015 6 2016 8 8 9 25 Anual 2015.
Coeficiente de de General de Producción - y Medio
72.60% 2012 89.20% 2016 90.50% 91.50% 92.20% 92.20% Electrificación Rural construidas. POI 2016
electrificación Electrificación Electrificación Cajamarca Ambiente
(DGER)
Rural (PNER) Rural (DGER) Número de
Infraestructura
actores
energética
económicos
eficiente para
que utilizan
los actores
energía
económicos
eléctrica.
Número de
Clasificador de
Kilómetros de Informes Dirección de
3.600 2015 4.100 2016 0 0 110.4 110.4 rutas del
carretera mensuales caminos
SINAC -MTC
construido
Instituto
Encuesta Instituto Nacional de Número de
Nacional de Infraestructura Clasificador de
Porcentaje de hogares con 89% 2015 96% 2016 100% 100% 100% 100% Nacional de Estadística e Kilómetros de Informes Dirección de
Estadística e vial adecuada 908.91 2015 908.91 2016 95.41 179.86 240.00 240.00 rutas del
al menos un miembro que Hogares. Informática carreteras mensuales caminos
Informática para la SINAC -MTC
tiene teléfono celular mejoradas
población
Número de
Kilómetros de Clasificador de
Informes Dirección de
OEI: Mejorar y carreteras en 666.79 2015 679.0 2016 679.0 679.01 741.1 741.1 rutas del
mensuales caminos
ampliar la mantenimient SINAC -MTC
infraestructura o
productiva, la Número de
conectividad Instituciones
vial y de públicas con
telecomunicaci Convenio del
servicio de
ones en el Informes Gobierno
conectividad 0 2015 0 2016 1,422 1,706 1,706 1,706 D.R.T.C.
ámbito mensuales Regional con
de banda
regional FITEL-MTC
ancha
subvencionada
por el G.R.
Infraestructura Número de
Instituto Convenio con
Encuesta Instituto Nacional de de sistemas de
Nacional de el MTC para
Porcentaje de hogares 6.6% 2015 7.1% 2016 7.7% 8.2% 8.7% 8.7% Nacional de Estadística e telecomunicaci comunicacione
Estadística e Informes ejercicio de
que acceden a servicio de Hogares. Informática ones s funcionando 256 2015 256 2016 258 260 262 262 D.R.T.C.
internet Informática apropiada para mensuales funciones de
en
la población y comunicacione
comunidades
empresas s
rurales
Convenio con
Número de
el MTC para
infraestructura Dirección de
Informes ejercicio de
instalada en 2015 2016 1 1 comunicacio
mensuales funciones de
telecomunicaci nes
comunicacione
ones
s
Número de Convenio con
Dirección de
infraestructura Informes el MTC para
72 2015 79 2016 85 85 85 85 comunicacio
de mensuales ejercicio de
nes
telecomunicaci funciones de
48
ones con comunicacione
mantenimient s
o
Número de
hectáreas bajo
Sistema de 0 2015 1,059 2016 3,754 17,592 957 22,303 Expediente Informe DRAC-GR
riego
Riego eficiente
mejoradas
para
Número de
productores
hectáreas
agrarios 632 2015 527 2016 599 11,939 21,537 34,075 Expediente Informe DRAC-GR
incorporadas
bajo riego
Número de
Infraestructura
recursos
Sub Gerencia turística
turísticos 1 2012 1 2012 1 0 0 1 Informes Expedientes DIRCETUR
Porcentaje de superficie CENAGRO Liquidación Técnica de Promoción adecuada a los
0% 2014 0.06% 2016 0.13% 0.26% 0.47% 0.92% acondicionado
agrícola irrigada 2012 Financiera de obra de la inversión usuarios
s
Privada
Resoluciones
Número de Dirección
de impacto
resoluciones Regional de
ambiental Expedientes Registros
Porcentaje de de impacto 25 2015 44 2016 40 40 40 164 Energía y
Informes Clasificador de rutas oportunos a DREM DREM
infraestructura vial 73% 2015 75% 2016 75% 75% 82% 82% D.R.T.C. ambiental Minas
mensuales del SINAC -MTC actores
departamental mejorada otorgadas GORE
económicos
1. DIRCETUR
2. DRAC
Número de 1. Informes 1. Expedientes.
3. Dirección
agentes Oct. 2. Registros 2. Informe
Asistencia 2315 2015 2810 2893 3143 3413 9449 Regional de
económicos 2016 3. Expedientes 3. Registros
técnica y Energía y
formalizados DREM DREM
capacitación Minas
adecuada en la GORE
formalización y
Encuesta 1. Relación de 1. Registros 1. DIRCETUR
Porcentaje de incremento asociatividad
Mensual de Indicadores Número de asistentes 2. Informe 2. DRAC
de arribos y de los agentes
2.5% 2015 10.1% oct-16 11% 12% 13% 13% Establecimient Mensuales que DIRCETUR agentes 2. Registros 3. Dirección 3. Oficina
pernoctaciones de turistas económicos 15,244 2015 15,405 2016 15,830 16,130 16,530 48,430
os de procesa DIRCETUR económicos 3. Memoria Regional de la Mypes y
nacionales y extranjeros.
Hospedaje asociados anual Producción - Cooperativa
(Producción) Cajamarca s
Títulos de Número de
propiedad títulos de
otorgados propiedad Base Gráfica
OEI: 7,809 2015 1,389 2,016 2,000 2,000 2,000 6,000 Informe DRAC
oportunament otorgados a los Catastro
Incrementar la ea productores
producción, productores rurales
productividad, Número de
diversificación Mecanismos agentes
e inserción al
de articulación económicos
mercado de los
comercial que realizan
sectores adecuados a negocios a 6 2015 9 2016 2 3 3 8 Registro Informe DRAC
económicos productores, través de
Porcentaje de incremento
del ámbito organizaciones mecanismos
del volumen de
regional. y empresas de articulación
producción de los
sectores económicos. comercial
Número de
Capacitación y agentes 1. Ficha de
1. Registros 1. DIRCETUR
asistencia económicos 2,655 2015 3,926 2016 2,360 3,360 3,530 9,250 empresa
2. Informe 2. DRAC
técnica con asistencia 2. Registro
oportuna e técnica
integral a los Número de
actores agentes 1. Registros 1. DIRCETUR
9,288 2015 6,117 2016 10,730 11,680 11,770 34,180 2. Lista
económicos económicos 2. Informe 2. DRAC
capacitados
Número de cadenas
Número de
productivas posicionadas Transferencia
agentes
al mercado. tecnológica
económicos
adecuada a los 1,922 2015 2,562 2016 3,200 3,400 3,500 10,100 Registro Informe DRAC
que adoptan
actores
tecnologías
económicos
adecuadas
49
Información Número de
económica usuarios que 1. Relación de
1. Registros 1. DIRCETUR
adecuada y acceden a 4,896 2015 6,098 2016 6,380 6,580 6,780 19,580 asistentes
2. Informe 2. DRAC
oportuna a los información 2. Registro
usuarios económica
50
6.1.4 Eje de Desarrollo Ambiental
Meta Responsabl Meta Responsa

Línea de Base Línea de base del Valor actual
Objetivo Valor Actual e de la Acción ble de la
del Indicador Fuente de Fuentes de Indicador del indicador Fuente de Fuente de
Estratégico Indicador Año Año Año medición estratégica Indicador Año Año Año medición
Meta Datos verificación Meta datos Verificación
Institucional del institucional del
final Final
Valor Año Valor Año 2017 2018 2019 indicador Valor Año Valor Año 2017 2018 2019 indicador
Número de
Recuperació cuencas con
ny acciones de
SGRRNNy
conservació conservació 0 2015 0 2016 1 1 1 3 Expedientes Informe
ANP
OEI. n integral de n y/o
Promover la Número de cuencas recuperació
Gestión mecanismos de n
Integral de retribución por 2014- Mecanismos Número de
0 0 2016 0 0 1 1 Resolución Informes SGRRyANP
Cuencas en el servicios eco 2015 de mecanismos
Departament sistémicos retribución de
o de implementados. por servicios retribución
2014- SGRRNNy
Cajamarca ecosistémic por servicios 0 1 2016 1 1 1 1 Expedientes Informe
2015 ANP
os eco
implementa sistémicos
dos para la implementa
población dos
Información
ambiental
Número de
confiable a
documentos
las
informativos 0 2015 0 2016 1 1 1 3 SGGMA Informes SGGMA
entidades
ambientales
públicas,
emitidos
privadas y
población
Monitoreo
confiable de
agua, aire y Número de
Número de
suelo a reportes de
OEI. provincias del 20 2015 20 2016 20 20 20 60 SGGMA infomes SGGMA
entidades monitoreo
Promover la departamento de
públicas, emitidos
reducción de Cajamarca que
nov- privadas y
la cuentan con 0 2015 1 1 0 2 3 Informes Informes Pro-Región
16 población
contaminació sistemas de
Asesoramie
n en agua, tratamiento de
nto técnico
aire y suelo aguas residuales Número de
ambiental
funcionando asistencias
oportuno a 12 2015 12 2015 12 12 12 36 SGGMA Informes SGGMA
técnicas
entidades
atendidas
públicas y
privadas
1. SGGMA
Número de 2.
Educación
campañas 1. SGGMA 1. Informes Dirección
ambiental
de 9 2015 12 2016 12 13 14 45 2. Registros 2. Reportes Regional
integral a la
educación DREM DREM de Energía
población
ambiental y Minas
GORE
51
Número de
hectáreas
de
ecosistemas
Conservació terrestres
8 2010 2 2016 2 2 2 6 Expediente Informe SGRRyANP
ny conservados
restauración y/o
sostenible restaurados
de sosteniblem
ecosistema ente
para la Número de
población ecosistemas
acuáticos
5 2007 5 2016 0 0 284 284 SGRRyANP Informe SGRRyANP
conservados
OEI Conservar
sosteniblem
y Gestionar
Expedientes ente
sostenibleme
de Número de
nte los Número de áreas de
modalidade entidades
recursos conservación 5 2010 6 2016 2 2 2 6 Informes SGRRyANP 1. SGGMA
s de supervisada
naturales del establecidas. 2.
conservació s en el 1. PLANEFA
departament 1. Informes Dirección
n Supervisión cumplimient 2.
o de 63 2015 124 2016 127 145 165 437 2. Registros Regional
y o de los Expedientes
Cajamarca DREM de Energía
fiscalización compromiso DREM
y Minas
integral a las s de la
GORE
entidades legislación
en el ambiental
cumplimient Número de
o de los entidades
1. SGGMA
compromiso fiscalizadas
2.
s y dela en el 1. PLANEFA
1. Informes Dirección
legislación cumplimient 2.
55 2015 2110 2016 502 535 590 1627 2. Registros Regional
ambiental o de los Expedientes
DREM de Energía
compromiso DREM
y Minas
s de la
GORE
legislación
ambiental
Número de
Provisión de
OEI Reducir personas
conocimient
la Porcentja de que reciben
os y
vulnerabilidad población que conocimient
tecnologías
frente al reduce su os y/o
0 2015 0 2016 0.013 0.013 0.013 0.039 SGRRyANP Informe RENAMA adecuadas a 0 2015 100 2016 200 200 200 600 SGRRyANP Informe SGRRyANP
cambio vulnerabilidad tecnologías
la población
climático de frente al cambio adecuadas
frente al
la población y climático frente al
cambio
ecosistemas cambio
climático
climático
52
Objetiv Meta Meta
Línea de Base del Línea de base del Valor actual del
o Valor Actual Añ Añ Fuente
Indicador Año Fuente Responsable Indicador indicador Año Año Año Responsable de la
Estraté o o s de Acción estratégica
Indicador Meta de de la medición Indicador Meta Fuente de datos Fuente de Verificación medición del
gico verifica institucional
Val 201 201 final Datos del indicador Final indicador
Instituc Valor Año Año 2018 ción Valor Año Valor Año 2017 2018 2019
ional or 7 9
Agricultura /
1. Actas de Asambleas 1. G. RENAMA
Produccción /
Ordinaria y Extraordinarias de 2. SGAT
Trabajo / Turismo
la CTR del proceso ZEE-OT del 3. DIRCERTUR
/ Renama y
departamento de Cajamarca 4. DRE
Acondicionamient
2. Acervo documentario 5. Dirección de Prevención y
o Territorial / D.R
AEI: Toma de decisiones Número de acuerdos 3. Informes Solución de Conflictos - Dirección
de Salud / D.R de
vinculantes en los implementados en mecanismos 74% 2015 82% 2016 87% 87% 88% 87% 4. Actas de la Comisión Regional de Trabajo y Promoción
Educación / Sub
Agricultura / espacios de concertación de participación y concertación Ambiental Regional del Empleo
Gerencia de
Producción / 5. Actas de sesiones / Informe 6. Informes mensuales (D.R.
Desarrollo Social y
Trabajo / Anual Transportes)
Humano y Asuntos
Turismo / 6. Registro de acuerdos 7. Informe del Presupuesto
Poblacionales /
Sub Renama y 7. Acta de acuerdos Participativo
Defensa Nacional /
Gerenci Acondicionami 8. ACTAS 8.INFORME TÉCNICO DIRESA
Porcentaje de Planiamiento
a de ento Territorial
acuerdos Porcentaje de solicitudes
Planea / D.R de Salud
cumplidos en AEI: Información efectiva atendidas a través de los sistemas Dirección Regional
miento / D.R de 98% 2015 98% 2016 100% 100% 100% 100% Libro de registro Dirección Regional Comunicación
los Inform a la ciudadanía de acceso a la información Comunicación
73.68% 2015 82% 2016 87% 87% 88% 88% y Educación /
mecanismos es pública
Cooper Sub Gerencia
de D.R de Agricultura
ación de Desarrollo
participación y / D.R de
Técnica Social y 1. Oficios de acreditaciones 1. G. RENAMA
concertación Produccción / D.R
Interna Humano y de las instituciones. 2. Acervo documentario de la
de Trabajo / D.R
cional Asuntos 2. Documentos de SGAT
OEI.Me de Turismo /
Poblacionales / acreditación de cada 3. DIRCETUR
jorar la Renama y
Defensa integrante de la Comión 4. DRE
particip Nacional / Porcentaje de participantes que Acondicionamient
Técnica Regional - CTR. 5. Dirección de Prevención y
ación Planeamiento acreditan su representación en o Territorial / D.R
84% 2015 69% 2016 85% 91% 95% 95% 3. Documento Solución de Conflictos - Dirección
ciudad los espacios de participación y de Salud / D.R de
5. Resolución Directoral Regional de Trabajo y Promoción
ana en concertación Educación / Sub
Regional / Directorio del Empleo
la Gerencia de
6. Registro de acuerdos 6. Informes mensuales (D.R.
gestión Desarrollo Social y
7. Informes SGAP Transportes)
pública Humano y Asuntos
8. ACTAS, OFICIOS, 7. Informes SGAP
del Poblacionales /
RESOLUCIÓN 8. Informe de la DIRESA
gobiern Defensa Nacional /
o SGPLCTI
regiona D.R de Agricultura
l 1. G. RENAMA
/ D.R de
Cajama 1.Actas y listas de asistencias 2.Acervo documentario de la Sub
Producción / D.R
rca. AEI: Fortalecer la de la Comisión Ambiental Gerencia de Acondicionamiento
de Trabajo / D.R
Agricultura / institucionalización de los Regional Territorial (documentos de la
de Turismo /
Producción / mecanismos de 2. Listas de asistencia a CTR)
Renama y
Trabajo / participación y Asambleas Ordinarias y DIRECTUR
Porcentaje de instituciones y Acondicionamient
Turismo / concertación Extraordinarias de la CTR 4. DRE
organizaciones que participan o Territorial / D.R
Sub Renama y 89% 2015 109% 2016 83% 111% 95% 95% 2015-2016 5. Dirección de Prevención y
activamente en los espacios de de Salud / D.R de
Porcentaje de Gerenci Acondicionami 3. Actas Solución de Conflictos - Dirección
participación y concertación Educación / Sub
incremento de a de ento Territorial 5. Resolución Directoral Regional de Trabajo y Promoción
Gerencia de
participación Planea / D.R de Salud Regional / Directorio del Empleo
Desarrollo Social y
ciudadana en miento / D.R de 6. Registro de acuerdos 6. Informes mensuales (D.R.
Inform Humano y Asuntos
los 84% 2015 65% 2016 1% 1% 1% 3% y Educación / 7. Informes SGAP Transportes)
es Poblacionales /
mecanismos Cooper Sub Gerencia 8. LISTADO DE PARTICPANTES 7. Informes SGAP
Defensa Nacional /
de ación de Desarrollo 8. Informe de la DIRESA
SGPLCTI
participación y Técnica Social y
1. Actas y listas de asistencias 1. G. RENAMA D.R de Agricultura
concertación. Interna Humano y
de la Comisión Ambiental 2.Acervo documentario de la Sub / D.R de
cional Asuntos
Regiona. Gerencia de Acondicionamiento Produccción / D.R
Poblacionales /
2. ORDENANZA REGIONAL Nº Territorial (documentos de la de Trabajo / D.R
Defensa Porcentaje de espacios de
010-2014-GR.CAJ-CR CTR) de Turismo /
Nacional / participación y concertación 95% 100% 51% 100% 84% 89% 98% 98%
3. Actas 3. DIRCETUR Renama y
Planiamiento funcionando
5. Resolución Directoral 4. DRE Acondicionamient
Regional / Directorio 5. Dirección de Prevención y o Territorial / D.R
7. Informes SGAP Solución de Conflictos - Dirección de Salud / D.R de
8. Actas Regional de Trabajo y Promoción Educación / Sub
53
del Empleo Gerencia de
7. Informes SGAP Desarrollo Social y
8. RESOLUCIÓN DE ACTIVACIÓN Humano y Asuntos
DEL CONSEJO REGIONAL DE Poblacionales /
SALUD Defensa Nacional /
SGPLCTI
AEI: Equipamiento
adecuado a las
1. Archivo de la Unidad de
instituciones y Número de instituciones y
3 2015 1 2016 3 4 4 4 1. Acta de entrega de bienes. Seguridad Ciudadana de la Defensa Nacional
organizaciones del organizaciones equipadas
Oficina de Defensa Nacional
sistema de seguridad
OEI. ciudadana
Fortale
AEI: Acompañamiento
cer el Número de comunidades 1. Actas y listas de asistencia 1. Archivo de la Unidad de
integral a comunidades
sistema Institut organizadas y activas en 3 2015 4 2016 5 6 7 7 del acompañamiento Seguridad Ciudadana de la Defensa Nacional
organizadas a favor de la
de o seguridad ciudadana realizado Oficina de Defensa Nacional
Estadís seguridad ciudadana
segurid Tasa de Nacion
ticas de
ad denuncias por al de AEI: Acompañamiento
36.0 37.0 39.0 Segurid Defensa Número de acciones de 1. Libro de Actas del Comité 1. Archivo de la Unidad de
ciudad delito del 37.90% 2014 2016 37.85% 38.66% Estadís técnico integral a los
% % % ad Nacional acompañamiento integral a los 5 2015 5 2016 6 7 8 8 Regional de Seguridad Seguridad Ciudadana de la Defensa Nacional
ana en departamento tica e actores de la seguridad
Ciudad actores en seguridad ciudadana Ciudadana - CORESEC Oficina de Defensa Nacional
el de Cajamarca Inform ciudadana
ana
depart ática - Porcentaje de instituciones que 1. Libro de Actas del Comité 1. Archivo de la Unidad de
amento INEI participan activamente en el 69% 2015 88% 2016 88% 94% 100% 100% Regional de Seguridad Seguridad Ciudadana de la Defensa Nacional
de sistema de seguridad ciudadana. Ciudadana - CORESEC Oficina de Defensa Nacional
Cajama AEI: Fortalecer la 1. Reportes de los Comités
rca. institucionalización del Provinciales a la Unidad de
sistema de seguridad Seguridad Ciudadana de la 1. Archivo de la Unidad de
Porcentaje de comités de
ciudadana 77% 2015 92% 2016 100% 100% 100% 100% ODN. Seguridad Ciudadana de la Defensa Nacional
seguridad ciudadana operativos
2. Actas de Instalación y Oficina de Defensa Nacional
reuniones de los Comités
Provinciales
01/11/
Porcentaje de PIP'S cerrados 46% 2015 85% 90% 95% 100% 100% Banco del proyectos - MEF Banco del proyectos - MEF / OPI OPI
2016
Unidades
Ejecutoras
1. Página del Gobierno Regional :
(Gerencias,
http://www.regioncajamarca.gob
1. Resolución de Gerencia Direcciones y
.pe/resoluciones-gerencia-
Regional de liquidación Gerencias Sub
general.
Porcentaje de PIPs liquidados en 2. Reporte PIP's culminados Regionales que
9% 100% 6% 2016 28% 51% 63% 47% 2. Informes División de
OEI. el tiempo indicado 3. Archivos de la GRI ejecutan
AEI: Proyectos ejecutados Supervisión y Liquidación
Mejora 4. Sub Gerencia de proyectos) /
de manera eficiente y 3. Gerencia Regional de
r la Operaciones GERENCIA
oportuna a ciudadanos Infraestructura
prestac REGIONAL DE
del departamento de 4. Gerencia Sub Regional Chota
ión de INFRAESTRUCTUR
Porcentaje de Sub Gerencia Cajamarca
bienes A
percepción de de
y Unidades
integridad del Planeamiento
servicio 1. Página del Gobierno Regional : Ejecutoras
Gobierno y Cooperación
s en http://www.regioncajamarca.gob (Gerencias,
Regional de Técnica 1. Resolución de Gerencia
tiempo Número de proyectos .pe/resoluciones-gerencia- Direcciones y
Cajamarca Internacional 9 2015 6 2016 59 84 135 278 Regional de liquidación
y transferidos y funcionando general. Gerencias Sub
2. Reporte PIP's culminados
calidad 2. Informes División de Regionales que
para la Supervisión y Liquidación ejecutan
poblaci proyectos)
ón Porcentaje usuarios satisfechos Dirección Regional
con la atención del Gobierno 0% 2016 0% 2016 50% 60% 70% 70% de
AEI: Atención adecuada y
Regional de Cajamarca Comunicaciones
oportuna a los ciudadanos
Número de petitorios de Resoluciones Ejecutivas Acondicionamient
50 2015 94 2016 60 60 60 180 Acervo Documentario de la SGAT
categorización atendidos Regionales de categorización o Territorial
AEI: Fortalecer el sistema
Porcentaje de procesos
de defensa judicial del Sistema informático de Informe por el encargado del Procuraduría
culminados en beneficio de la 11% 2015 13% 2016 15% 17% 20% 20%
Gobierno Regional Procuraduría archivo de Procuraduría Publica Regional
entidad
Cajamarca
54
1. Consejo de Recursos
1. Consejo de Recursos Hídricos Planeamiento ,
Hídricos de la Cuenca
de la Cuenca Chancay OPI, secretaria
Chancay Lambayeque -
Porcentaje de acuerdos Lambayeque - Autoridad Nacional General, Defensa
AEI: Mejorar la Autoridad Nacional del Agua.
implementados en espacios de del Agua. Nacional, Salud,
articulación institucional, 2. Consejo de Recursos
articulación institucional, 78% mar-16 63% oct-16 82% 82% 82% 82% 2. Consejo de Recursos Hídricos RENAMA,
interinstitucional e Hídricos de Cuenca
interinstitucional e de Cuenca Jequetepeque Zaña - Desarrollo
intergubernamental Jequetepeque Zaña -
intergubernamental (CRI) Autoridad Nacional del Agua Económico,
Autoridad Nacional del Agua
3. CRI Transportes,
3. CRI
4. Informes SGAP Comunicaciones
4. Informes SGAP
Sub Gerencia de
Número de unidades orgánicas Planeamiento y
Sistema de monitoreo
que reportan al sistema de 0 2015 0 2016 5 5 5 5 Informe Cooperación
regional
AEI: Fortalecer el proceso monitoreo y evaluación Técnica
de seguimiento, Internacional
monitoreo y evaluación Sub Gerencia de
Número de unidades orgánicas
del Gobierno Regional Planeamiento y
que implementan procesos de Sistema de monitoreo
0 2015 0 2016 5 5 5 5 Informe Cooperación
seguimiento monitoreo y regional
Técnica
evaluación
Internacional
Porcentaje de unidades Inventario Físico General Modulo SIGA Patrimonial Dirección de
ejecutoras que han presentado su 62% 2015 62% 2015 76% 90% 100% 100% Patrimonio
inventario físico de bienes
Porcentaje de unidades Inventario Físico General Modulo SIGA Patrimonial Dirección de
ejecutoras que han presentado su 90% 2015 90% 2015 100% 100% 100% 100% Patrimonio
inventario físico de inmuebles
AEI: Fortalecer el proceso Porcentaje de unidades Inventario Físico General Modulo SIGA Patrimonial Dirección de
patrimonial del Gobierno ejecutoras que han presentado su 3% 2015 1% 2015 32% 64% 100% 100% Patrimonio
Regional de Cajamarca unidades móviles saneadas
Legajo documentario de la
Número de muebles saneados Expedientes en formato físico y
14 2015 13 2016 15 15 15 45 oficina de Bienes Estatales Acondicionamient
física y legalmente digital remitidos al SINABIF
Acond. Territorial o Territorial
Legajo documentario de la Patrimonio y
Porcentaje de muebles saneados Expedientes en formato físico y
100% 2015 81% 2016 100% 100% 100% 100% oficina de Bienes Estatales Acondicionamient
física y legalmente digital remitidos al SINABIF
Acond. Territorial o Territorial
Ministerio de Economía y
Porcentaje de ejecución del gasto 92% 2015 79% 2016 95% 96% 97% 97% SIAF Presupuesto
Finanzas (Consulta Amigable)
Porcentaje de presupuesto
Ministerio de Economía y
alineado a programas 79% 2015 78% 2016 79% 80% 81% 81% SIAF Presupuesto
Finanzas (Consulta Amigable)
AEI: Mejorar la eficiencia presupuestales
y eficacia de la ejecución Unidades
de recursos públicos del Ejecutoras
Gobierno Regional Página del Gobierno Regional : (Gerencias,
Porcentaje de PIPs culminados y
Cajamarca Resolución de Gerencia http://www.regioncajamarca.gob Direcciones y
liquidados técnica y 36% 2015 0% 2016 18% 12% 13% 8%
Regional de liquidación .pe/resoluciones-gerencia- Gerencias Sub
financieramente
general Regionales que
ejecutan
proyectos)
Índice de
competitividad Número de pedidos de bienes Dirección de
1,385 2015 1,642 2016 1,400 1,500 1,600 1,600 SIGA SIGA, MAD
regional – pilar atendidos oportunamente Abastecimientos
institucional
Número de pedidos de servicios Dirección de
2,315 2016 1,533 2016 1,800 1,800 1,800 1,800 SIGA SIGA. MAD
atendidos oportunamente Abastecimientos
AEI: Implementar gestión
por procesos y Porcentaje de dependencias con
simplificación Desarrollo
instrumentos de gestión 0% 2016 0 2016 33% 33% 33% 100% Dispositivos técnico-legales
administrativa en el Institucional
actualizados
Gobierno Regional
Cajamarca. Número de dependencias que
Desarrollo
implementan la gestión por 0 2016 0 2016 4 5 6 15
Institucional
procesos
Porcentaje de dependencias que

Desarrollo
implementan procesos de 0% 2016 0 2016 33% 33% 33% 100%
Institucional
simplificación administrativa
AEI: Mejorar la gestión del Porcentaje de servidores públicos Plan de Desarrollo de las Dirección Regional
67% 2015 68% 2016 70% 80% 90% 90% Registro de Participantes
recurso humano capacitados Personas -PDP de Personal
55
(Centralizar la
información de
todas las
Dependencias del
Gobierno Regional
Porcentaje de órganos y SGPLCTI /
unidades orgánicas articuladas al Informes del Sistema Regional de Planificadores de
0% 2015 9% 2016 36% 45% 45% Informe SPLCTI
sistema de planificación Planificación cada Gerencia y
estratégica regional dependencias
1. Política Ambiental Regional
aprobada con Ordenanza
1. Política Ambiental Regional
Regional N°02-2013-gr.caj-cr
2. Plan de Acción Ambiental
2 Plan de Acción Ambiental
Regional
Regional aprobada con
3. Agenda Ambiental
Ordenanza Regional N° 02-2013-
Regional, Estrategia Regional
gr.caj-cr
Frente al Cambio Climático
3. Agenda Ambiental Regional
AEI: Fortalecer el sistema 4. Estrategia Regional de
aprobada con Ordenanza
de planificación y gestión Diversidad Biológica
Regional N°12-2015-gr.caj-cr
territorial del Gobierno Fuente: G.RENAMA
Porcentaje de planes alineados al 4. Estrategia Regional frente al
Regional de Cajamarca 6. PRODUCCION
sistema de planificación 0% 2015 0% 2016 33% 100% 43% Cambio Climático 21-2013-gr.caj-
7. PERSA (Alineado)
estratégica regional cr
8. PEI transportes (Alineado)
5. Estrategia Regional de
9. Plan DIRCETUR (Alineado)
Diversidad Biológica aprobada
10. Proyectos Educativos
con Resolución Ejecutiva Regional
Locales.
N° 612-2011-GR.CAJ-P.
11. Plan Particiaptivo en Salud
Fuente: Sistema de Información
12. PEI Salud
Ambiental Regional:
13. Plan Ordenamiento
http://siar.regioncajamarca.gob.p
Territorial
e
14. Plan de Género (Alineado)
6. Informe de elaboración y
actualización de planes
Ministe
rio de
Número de dependencias que Dirección Regional
Econo
Porcentaje de reportan al sistema de 31% 2016 31% 2016 57% 82% 100% 100% de
mía y Sub Gerencia
ejecución de 42. comunicación Comunicaciones
67 70 Finanza de
inversión del 59.80% 2015 60 2016 69% 70% SIAF
% % s Presupuesto y
presupuesto % Porcentaje de información
(Consul tributación Dirección Regional
público publicada en medios de
ta 40% 2016 40% 2016 60% 63% 73% 73% de
Amigab comunicación masivos y
Comunicaciones
le) alternativos.
http://siar.regioncajamarca.gob.p
e
http://zeeot.regioncajamarca.gob
AEI: Mejorar el sistema de .pe/
comunicación e http://sigr.regioncajamarca.gob.p
información en el 1. G.RENAMA-Sistema de e/
Dirección Regional
Gobierno Regional de Información Ambiental http://ide.regioncajamarca.gob.p
de Salud,
Cajamarca Número de sistemas de Regional e/
RENAMA,
información funcionando http://siar.regioncajamarca.g http://dt.regioncajamarca.gob.pe
100% 2013 100% 2016 100% 100% 100% 100% Acondicionamient
eficientemente en el Gobierno ob.pe /
o Territorial ,
Regional de Cajamarca 2. Servidor de la Sub Gerencia http://zeeot.regioncajamarca.gob
Dirección Regional
de Acondicionamiento .pe/atenciones/index.php
de Agricultura
Territorial http://metadatos.regioncajamarc
a.gob.pe:8080/geonetwork/srv/e
s/main.home
http://10.10.10.24:8080/geonet
work/srv/spa/catalog.search#/ho
me
15 2016 20 2016 25 30 35 35 Dirección Regional

Número de dependencias con
de
portales web actualizadas
Comunicaciones
56
6.2 Objetivos, Acciones Estratégicas tipo C y demanda presupuestal
Eje de Social-Cultural: OER Desarrollo Social Inclusivo y Acceso Universal a los Servicios Básicos
14
Objetivo Estratégico Orden de Orden de Monto de Inversión
Acciones Estratégicas Institucionales de tipo C: Proyectos de inversión Pública
Institucionales Prioridad Prioridad
SALUD
AEI 5.1. Construcción del hospital de Bambamarca Tito Villar Cabezas 1 0
AEI 5.2. Construcción del Centro de Salud San Miguel 1 0
AEI 5.3. Construcción del Centro de Salud Yauyucán Santa Cruz 1 0
AEI 5.4. Construcción del Centro de Salud Pucará Jaén 1 0
OEI 5. Mejorar el acceso AEI 5.5. 365640 Creación de los servicios de salud del departamento de Oncología y la
1 S/. 163,087,656
equitativo a servicios de unidad productora de servicios de salud de hemodiálisis del Hospital Regional Cajamarca
1
salud de calidad de la AEI 5.6. Ampliación del Centro de Salud Simón Bolívar 1 0
población de Cajamarca AEI 5.7. Construcción del Centro de Salud Magdalena 1 0
AEI 5.8. 123826 Construcción e implementación del Hospital ll-1 San Ignacio 1 S/. 79,071,580
AEI 5.9. Construcción del Puesto de Salud Cortegana 1 0
AEI 5.10. 248834 Mejoramiento de los servicios de salud de la Microred Morro Solar, Jaén,
1 S/. 4,369,269
Región Cajamarca
OEI 3. Mejorar la nutrición
AEI 3.1. 249002 Mejoramiento del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas desde la
de los niños menores de 2 1 S/. 11,347,216
gestación hasta los 5 años de edad en la provincia de Chota, Región Cajamarca
05 años
AEI 1.1. 249940 Mejoramiento del sistema de referencia y contrarreferencia según nivel de
OEI 1. Mejorar la salud
3 complejidad de las microrredes de Pachacútec, Celendín y José sabogal de la Región 1 S/. 9,948,789
materno neonatal
Cajamarca
AEI 2.1. 290763 Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento en
1 S/. 39,705,864
OEI 2. Ampliar la cobertura 14 localidades, provincia de Cutervo-Cajamarca
y calidad en los servicios AEI 2.2. 260852 Instalación del sistema de agua potable y saneamiento, Agomarca AEI AEI
4 1 S/. 3,720,739
de agua y saneamiento 2.3. Alto, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, -Cajamarca
básico AEI 2.4. 2287571 Mejoramiento de unidades básicas en las comunidades de Pingobamba S/. 4,670,138
1
Alto, Pingobamba Bajo, Pingobamba Doña Ana, Pingobamba Toril Bedoya, del distrito de
14
Los proyectos con monto 0, son aquellos que sus perfiles se encuentran en elaboración
57
Chota, provincia de Chota- Región Cajamarca
AEI 2.5. 2287741 Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación de
sistemas familiares de unidades básicas de saneamiento, en la localidad rural Lingán Grande 1 S/. 13,234,051
del distrito de Chota provincia de Chota, Región Cajamarca
OEI 4. Disminuir la
morbimortalidad de
enfermedades 5
transmisibles y
15
metaxénicas
TOTAL DE DEMANDA S/. 329,155,302
Objetivo Estratégico Orden de Acciones Estratégicas Institucionales de tipo C: Proyectos de inversión Orden de
Monto de Inversión
Institucionales Prioridad Pública Prioridad
EDUCACIÓN
AEI 1.1. 302262 Instalación del servicio de educación inicial escolarizada en las I.E.
586 CP. Yaquil y 605 CP. Lascan Conchan), 594 CP Palo Verde y 609 CP. Nieve
1 S/. 6, 452, 186
(Miracosta) y 608 CP. Quinuapampa (Lajas), distrito de Chota, provincia de Chota –
Cajamarca.
OEI 1. Lograr aprendizajes AEI 1.2. 301234 Instalación de servicio educativo escolarizado del nivel inicial en las
satisfactorios en los localidades de nuevo horizonte, San Juan de Yantayo, Chontabamba y Villa Palma en 1 S/. 5, 633, 234
estudiantes de educación los distritos de Chadín, Conchan y Paccha, provincia de Chota – Cajamarca.
1 AEI 1.3. 301421 Instalación del servicio educativo inicial, escolarizada del nivel inicial
básica inclusiva, técnico
productiva y superior en la en las localidades de Chanchiloma, Chorro Blanco, Condac, Quinua Alta, San Francico 1 S/. 7, 142, 743
región Cajamarca y Tandalpata Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc- Cajamarca.
AEI 1.4. 163274 Ampliación Y Mejoramiento De La Institución Educativa
2 S/. 3, 553, 474
Fernando Belaunde Terry, Distrito De Chetilla Cajamarca, Cajamarca.
AEI 1.5 302262 Instalación del servicio de educación inicial escolarizada en las
2 S/. 6, 452, 186
I.E. 586 CP. Yaquil y 605 CP. Lascan Conchan), 594 CP Palo Verde y 609 CP.
15
Para este Objetivo Estratégico Institucional, hasta la fecha no existe proyectos identificados.
58
Nieve (Miracosta) y 608 CP. Quinuapampa (Lajas), distrito de Chota, provincia
de Chota – Cajamarca.
AEI 1.6. 172129 Mejoramiento De La Institución Educativa N° 82568-Barrio
3 S/. 2, 328, 171
Chinguión, Tembladera-Yonán-Contumazá-Cajamarca
AEI 1.7. 141642 Reconstrucción I.E Carlos Manuel Cox Rosse- Cholocal-
4 S/. 2, 912, 447
Cajabamba
AEI 1.8 277881 Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del
nivel primario de la IEP 10393 lanchebamba y 101090 Sitacucho en el distrito 5 S/. 6, 381, 542
de Chota, provincia Chota, región Cajamarca.
AEI 1.9. 296575 Mejoramiento de la condiciones del servicio de educación
secundaria en la IE Felipe Huamán Poma de Ayala del CP. El Tambo, distrito 5 S/. 6, 970, 569
de Bambamarca, provincia de Hualgayoc- Cajamarca.
OEI 2. Generar e impulsar

la investigación e
innovación en todos los
niveles y modalidades
2
educativas de educación
básica regular y superior
no universitaria de la
16
región
16
59
Objetivo Estratégico Orden de Acciones Estratégicas Institucionales de tipo C: : Proyectos de inversión Orden de
Monto de Inversión
Institucionales Prioridad Pública Prioridad
EDUCACIÓN - SALUD – TRABAJO (POBLACIONES VULNERABLES)
AEI 1.1. 283115 Mejoramiento de los servicios de atención integral de niñas,
niños y adolescentes de la aldea infantil San Antonio, distrito Cajamarca, 1 S/. 9,838,706
OEI 1: Promover el ejercicio
provincia Cajamarca
de los derechos de las 1
AEI 1.2. 254928 Mejoramiento de la capacidad resolutiva para provisión del
poblaciones vulnerables S/. 2,776,040
servicio en la promoción, atención, recuperación, reinserción social y laboral de 2
las personas con discapacidad, OREDIS, región Cajamarca
Eje de Económico: OER Competitividad Territorial sostenible con generación de riqueza y empleo digno utilizando tecnologías apropiadas
Objetivo
Orden de Orden de Monto de
Prioridad Prioridad inversión
Institucionales
ECONÓMICO
OEI 2. Incrementar AEI 2.1. 225834 Mejoramiento de la competitividad de los productores de ganado bovino lechero en
1 S/. 55,597,742
la producción, 1 la Región Cajamarca
productividad, AEI 2.2. 373567 Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la papa en las
2 S/. 20,730,231
diversificación e provincias de Cutervo y Chota, región Cajamarca
inserción al mercado AEI 2.3. 372456 Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la caña de azúcar en
3 S/. 11,564,618
de los sectores las provincias de Cajamarca, Cajabamba, Contumazá Y Cutervo En La Región Cajamarca
económicos del AEI 2.4. 359474 Mejoramiento de los servicios de la cadena productiva de la granadilla en las
ámbito regional.
4 S/. 6,543,843
provincias de San Ignacio, Jaén Y Santa Cruz en la Región Cajamarca
OEI 1. Mejorar y 2 AEI 1.1. 2267299 Mejoramiento del servicio de agua para riego en el centro poblado de Majin alto
1 S/. 4,352,029
ampliar la distrito de Miracosta, provincia de Chota, región Cajamarca
infraestructura AEI 1.2. 250854 Mejoramiento del sistema de riego Tuñad, Hualabamba caserío Chonta baja,Tuñad,
1 S/. 7,619,728
productiva, la Gigante,Hualabamba, distrito de San Bernardino, provincia de San Pablo, Región Cajamarca.
60
conectividad vial y AEI 1.3. 315858 Instalación del servicio de agua para riego en el caserío la Florida, distrito de Sucre,
1 S/. 3,321,391
de provincia de Celendín, Región Cajamarca.
telecomunicaciones AEI 1.4. 2300330 Creación del sistema de electrificación rural Jaén iv etapa, departamento de
en el ámbito
1 S/. 19,534,864
Cajamarca
AEI 1.5. 278171 Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego en las micro
2 S/. 67,018,272
cuencas Chochoguera y Araqueda, distrito Cachachi, provincia de Cajabamba, Región Cajamarca
AEI 1.6. 271953 Instalación del servicio de agua para riego en la localidad de Catache, distrito
2 S/. 4,886,509
Catache, provincia Santa Cruz - Región Cajamarca
AEI 1.7. 205470 Mejoramiento del servicio de agua para riego de los canales Lanchez Arteza, Arteza
Canchán, Anchipán Arteza mascota, en el centro poblado lamaspampa, distrito el prado, provincia 2 S/. 3,689,673
san miguel, región Cajamarca
AEI 1.8. 304022 Instalación y ampliación de los sistemas eléctricos rurales San Marcos - Cajamarca 2 S/. 17,584,340
AEI 1.9. 2314911 Creación del sistema de electrificación rural Jaén v etapa en los distritos de: San José
2 S/. 6,563,167
del Alto, Bellavista, Santa Rosa y Huabal de la provincia de Jaén del departamento de Cajamarca
AEI 1.10. 241438 Mejoramiento del camino vecinal‚ tramo cruce Santa Rosa hasta cruce Oxapampa‚
3 S/. 8,649,094
distritos de Bambamarca y la Libertad de Pallan‚ provincias de Hualgayoc y Celendín - Cajamarca
AEI 1.11. 2291598 Instalación del servicio de agua para riego en los sectores las Malvinas, Nueva
Esperanza, Tuco Alto, Tuco Bajo, Tuco Centro, Nogal, Livaque, Santa Rosa y el Naranjo, centros
3 S/. 7,853,740
poblados el Tuco y el Naranjo, distritos Bambamarca y Chalamarca, provincias de Hualgayoc y Chota,
región Cajamarca
AEI 1.12. 212304 Instalación del servicio de agua del sistema de riego, caserío Santa Rosa - Distrito
3 S/. 3,515,001
Cortegana - Provincia Celendín - Región Cajamarca
AEI 1.13. 272715 Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego de los caserios de S/. 2,944,538
Chiribamba y La Putaga, Distrito De Huambos, Provincia De Chota, Región Cajamarca. 4
AEI 1.14. 271674 Mejoramiento del servicio de agua para riego en el centro poblado Malat y Caserío
4 S/. 2,406,605
La Florida, Distrito José Sabogal, Provincia De San Marcos, Región Cajamarca.
AEI 1.15. 274343 Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego en el centro poblado
4 S/. 4,941,368
Yuracyacu, distrito Chota, Provincia Chota , Región Cajamarca
AEI 1.16. 285433 Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego del centro poblado
Shitamalca y Caserio Alfonso Ugarte, distrito de Pedro Galvez, Provincia De San Marcos, Región 4 S/. 4,985,720
Cajamarca
AEI 1.17. 299924 Instalación y ampliación del sistema eléctrico rural San Miguel fase II-Cajamarca 4 S/. 28,516,623
AEI 1.18. 302490 Instalación y ampliación del sistema eléctrico rural San Miguel Fase III-Cajamarca 4 S/. 21,530,347
61
AEI 1.19. 260348 Construcción del puente carrozable Catagon y accesos en el distrito de Pedro
5 S/. 6,299, 531
Gálvez, Provincia De San Marcos - Cajamarca
AEI 1.19. 251258 Mejoramiento e instalación del servicio de agua para riego de los caseríos la Cruz,
Mazin, El Aliso, San Francisco De Asis, Paraguay, Nuevo Horizonte Y La Lima, Distrito De Sallique - 5 S/. 6,132,831
Provincia De Jaen - Region Cajamarca
AEI 1.20. 187258 Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego Tranca de
5 S/. 3,078,100
Pújupe, Distrito De Hualgayoc, Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca
AEI 1.21. 25044 Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en el sector San Lorenzo
5 S/. 3,077,864
del Distrito de Bellavista Provincia De Jaén - Cajamarca
AEI 1.22. 2300184 Mejoramiento y construcción del camino vecinal - puente quebrada Salas - Cruce
6 S/. 7,983,293
Valle Callacate, Distrito de Cutervo - Cutervo, Distrito de Cochabamba - Chota - Cajamarca
AEI 1.23. 188340 Instalación del servicio de agua para riego en el Valle el Manta Y Colaguay , Distrito
6 S/. 5,127,181
de Pomahuaca, Provincia de Jaen, Región Cajamarca.
AEI 1.24. 298227 Instalación del sistema eléctrico rural distrito de Cachachi - Cajabamba - Cajamarca 6 S/. 19,231,912
AEI 1.25. 131606 Creación del camino vecinal entre Chumuch Y Rambran, Distrito Chumuch, Provincia
6 S/. 5,678,036
Celendin,Cajamarca
AEI 1.26. 291543 Mejoramiento del camino vecinal Paccha - Quiden - Iglesia Pampa - Laurel Pampa -
7 S/. 9,444,160
Unigan - Rayo El Sol - El Lirio - Alto Peru , Distrito De Paccha - Chota - Cajamarca
AEI 1.27. 2273859 Mejoramiento del camino vecinal Chadin - Nuevo Horizonte - Chacapampa -
8 S/. 4,775,175
Andamachay, Distritos De Chadin y Cortegana, Provincias De Chota y Celendin - Region Cajamarca
TOTAL DE DEMANDA S/.385, 177
526
62
Eje de desarrollo Ambiental: OEI Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad

Acciones Estratégicas Institucionales Monto de inversión
Institucionales Prioridad Prioridad
AMBIENTAL
OEI 3. Conservar y Gestionar
sosteniblemente los recursos
1
naturales del departamento
17
de Cajamarca
OEI 2. Promover la
AEI 2.1. 259565 Mejoramiento de los servicios de gestión ambiental de la gerencia
reducción de la
2 regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente del gobierno regional de 1 S/. 3,652,795
contaminación en agua, aire
Cajamarca
y suelo
AEI 1.1. 279326 Recuperación del servicio eco-sistémico de regulación hídrica en la
subcuenca del Rio Llaucan y microcuenca del rio Perlamayo, provincia Hualgayoc, región 1 S/. 9,570,113
Cajamarca
AEI 1.2. 223179 recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica en la cuenca
del río Contumaza y en la cuenca del rio Huertas, provincia de Contumaza región 2 S/. 3,640,265
Cajamarca
OEI 1. Promover la Gestión
AEI 1.3. 223075 mejoramiento de la gestión institucional de los servicios ambientales
Integral de Cuencas en el 3 3 S/. 4,852,591
hídricos en la microcuenca del río Amoju en la provincia de jaén, Cajamarca
Departamento de Cajamarca
AEI 1.4. 233833 Recuperación del servicio ecosistémico de regulación de suelo en la zona
de amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, Provincia De San 3 S/. 3,457,905
Ignacio, Región Cajamarca
AEI 1.5. 224213 Recuperación del servicio ecosistémico de control de la erosión de suelo
en las comunidades campesinas de Tocmoche, Santiago de Cachen y San juan de Licupis, 4 S/. 12,132,430
provincia de Chota, región Cajamarca
OEI 4. Reducir la
vulnerabilidad frente al
4
cambio climático de la
17
63
TOTAL DE DEMANDA S/. 37, 306, 099
Eje de Desarrollo Institucional: OER Capital Social departamental y legítimo, soporte del desarrollo sostenible y de la gobernabilidad
Objetivo Estratégico Orden de Orden de Monto de

Institucionales Prioridad Prioridad inversión
INSTITUCIONAL
AEI 3.1. Mejoramiento del servicio administrativo en la Dirección Regional Agraria de
1 En estudio
Cajamarca
AEI 3.2. Mejoramiento de la capacidad prestadora de los servicios de la Sub Gerencia de
OEI 3. Mejorar la 2 En estudio
Planeamiento y cooperación técnica internacional del Gobierno Regional de Cajamarca
prestación de bienes y
1 AEI 3.3. Mejoramiento de los servicios de información para la gestión administrativa y
servicios en tiempo y 3 En estudio
consulta ciudadana del gobierno regional de Cajamarca, Departamento de Cajamarca
calidad para la población
AEI 3.4. Mejoramiento de los servicios públicos de gestión de la inversión pública de la sub
gerencia de programación e inversión pública del Gobierno Regional de Cajamarca, Región 4 En estudio
Cajamarca
OEI. Fortalecer el sistema
de seguridad ciudadana en
2
el departamento de
18
Cajamarca
OEI. Mejorar la
participación ciudadana en
la gestión pública del 3
gobierno regional
18
Cajamarca .
18
64
6.3 Articulación: plan de desarrollo regional concertado y plan estratégicos institucional 2016 - 2019
Gobierno Regional GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Órgano encargado de
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Planeamiento Estratégico
Responsable del Órgano de
Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional
Periodo del Plan 2016 - 2019
Objetivo Estratégico del PDRC Objetivo Estratégico Institucional Indicador
 Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que alcanzan el nivel satisfactorio en

comprensión lectora y matemática
 Porcentaje de estudiantes de 4° grado de primaria que alcanzan el nivel satisfactorio en
OEI: Lograr aprendizajes satisfactorios en comprensión lectora y matemática
los estudiantes de educación básica  Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria que alcanzan el nivel satisfactorio en
inclusiva, técnico productiva y superior en comprensión lectora, matemática e historia
la región Cajamarca  Tasa de asistencia total de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de 3 a 16 años
 Porcentaje de estudiantes matriculados de 3 a 16 años
 Porcentaje de instituciones de educación superior y técnica productiva que ofrecen
carreras de acuerdo a la demanda del mercado
OER Desarrollo Social OEI: Generar e impulsar la investigación e
Inclusivo y Acceso Universal a innovación en todos los niveles y
 Porcentaje de instituciones de educación básica regular y superior universitaria que
los Servicios Básicos modalidades educativas de educación
desarrollan propuestas de investigación e innovación
básica regular y superior no universitaria
de la región
 Tasa de mortalidad neonatal por 1,000 Nacidos vivos
OEI: Mejorar la salud materno neonatal
 Razón de la mortalidad materna por 100,000 Nacidos vivos
 Porcentaje de hogares con acceso a servicios de saneamiento básico
OEI: Ampliar la cobertura y calidad en los
 Porcentaje de hogares con agua segura en la zona urbana
servicios de agua y saneamiento básico
 Porcentaje de hogares con agua segura en la zona rural
 Tasa de prevalencia de niños menores de 05 años con desnutrición.
OEI: Mejorar la nutrición de los niños
 Proporción de niñas y niños de 6 a menos de 36 meses de edad con prevalencia de
menores de 05 años
anemia.
65
 Tasa de letalidad de dengue y zika por 1000 habitantes.
 Tasa de incidencia de Tuberculosis Frotís Positivo
OEI: Disminuir la morbimortalidad de
 Tasa de incidencia de VIH en poblaciones priorizadas
enfermedades transmisibles y metaxénicas
 Porcentaje de la población que presentó algún problema de salud o accidente y recibió
atención médica inmediata, durante los últimos 12 meses.
OEI: Mejorar el acceso equitativo a servicios  Porcentaje de la población afiliada al seguro integral de salud.
de salud de calidad de la población de  Porcentaje de personas con discapacidad atendidos en establecimientos de salud.
Cajamarca  Tasa de cobertura de atención en salud mental
 Número de mujeres víctimas de feminicidio.
 Porcentaje de personas con discapacidad que acceden a educación básica en instituciones
educativas públicas
OEI. Promover el ejercicio de los derechos
 Porcentaje de personas con discapacidad que acceden a educación técnico productiva
de las poblaciones vulnerables.
pública
 Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes protegidos oportunamente en un entorno
familiar o en una institución de protección.
66
 Coeficiente de electrificación
OEI: Mejorar y ampliar la infraestructura  Porcentaje de población rural con cobertura de telefonía móvil
productiva, la conectividad vial y de  Porcentaje de población rural con acceso a servicio de internet
OER Competitividad
telecomunicaciones en el ámbito regional  Porcentaje de superficie agrícola irrigada
Territorial sostenible con
 Porcentaje de infraestructura vial mejorada
generación y empleo digno
OEI: Incrementar la producción,
utilizando tecnologías propias  Porcentaje de incremento de arribos y pernoctaciones de turistas nacionales y extranjeros.
productividad, diversificación e inserción al
 Porcentaje de incremento del volumen de producción de los sectores económicos.
mercado de los sectores económicos del
 Número de cadenas productivas
ámbito regional.
67
OEI. Promover la Gestión Integral de
 Número de mecanismos de retribución por servicios eco sistémicos implementados.
Cuencas en el Departamento de Cajamarca
 Número de pasivos ambientales remediados.
OEI. Promover la reducción de la
 Número de provincias del departamento de Cajamarca que cuentan con sistemas de
OER Conservación sostenible contaminación en agua, aire y suelo
tratamiento de aguas residuales funcionando
del agua, suelos,
OEI Conservar y Gestionar sosteniblemente
biodiversidad y ecosistemas
vulnerables
los recursos naturales del departamento de  Número de áreas de conservación establecidas.
Cajamarca
OEI Reducir la vulnerabilidad frente al
cambio climático de la población y  Porcentaje de población que reduce su vulnerabilidad frente al cambio climático
ecosistemas
68
Gobierno Regional Cajamarca
OEI. Mejorar la participación ciudadana en  Porcentaje de acuerdos cumplidos en los mecanismos de participación y concertación
la gestión pública del gobierno regional  Porcentaje de incremento de participación ciudadana en los mecanismos de participación
Cajamarca. y concertación.
OER Fortalecer el capital
OEI. Fortalecer el sistema de seguridad
social y la institucionalidad
ciudadana en el departamento de  Tasa de denuncias por delito del departamento de Cajamarca
para la gestión integral del
Cajamarca.
territorio y gobernabilidad
OEI. Mejorar la prestación de bienes y  Porcentaje de percepción de integridad del Gobierno Regional de Cajamarca
servicios en tiempo y calidad para la  Índice de competitividad regional – pilar institucional
población  Porcentaje de ejecución de inversión del presupuesto público
69

Plan Estrategico - Institucional

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Plan Estrategico - Institucional

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Prof.

Hilario Porfirio Medina Vásquez

Prof. Wigberto Vásquez Vásquez

Ing. Jesús Julca Díaz

Econ. Luis Alberto Vallejos Portal

Econ. Jorge Olivera Gonzáles

Equipo Técnico de Planeamiento y CTI:

Responsable: Mg. Yeison Vásquez Castillo

“El avenir no se previene,

© Gobierno Regional de Cajamarca

Plan Estratégico Institucional 2016 – 2019.

Primera Versión – noviembre del 2017

Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca

El Plan Estratégico Institucional 2016 – 2019 ha sido construido en el marco de la Directiva

La Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional (SGPLCTI), en calidad de

Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional - SGPLCTI

1.1.2 Logros en el avance de proyectos de inversión

2.1 Visiones del contexto estratégico Regional

Visión Plan Bicentenario al Visión del Plan de Desarrollo

El Perú garantiza los derechos de sus Cajamarca región líder en desarrollo

PLAN BICENTENARIO AL 2021 PDRC CAJAMARCA 2021

EJES OBJETIVOS NACIONALES EJES OBJETIVOS REGIONALES

Ejercicio efectivo de los derechos

IV. ECONOMIA Economía competitiva con alto Competitividad Territorial

Implementación de una reforma institucional que

2.3.3 Eje económico: OE Competitividad Territorial Sostenible con Generación de Riqueza

2.3.4 Eje tecnológico y gestión del conocimiento: OE Investigación Científica y Tecnológica

PDRC Políticas Públicas 2015 - 2018 Acuerdo de Gobernabilidad

Misión Plan Estratégico Institucional

Misión de las Políticas Públicas 2015 - 2018:

A continuación, se resume los principales problemas y su análisis causal.

3.1 A nivel de acciones de soporte de tipo estratégico

3.1.1 Problemas referentes a la comunicación estratégica3

 Cambios en los sistemas de información

Problema 02: Débil articulación institucional e inter institucional

 Incumplimiento de los acuerdos

3.1.3 Problemas referentes a la gestión de conflictos5

3.1.4 Problemas referentes a la evaluación6

 Escasa estandarización de los métodos de seguimiento y evaluación

3.2 A nivel de acciones de soporte de tipo apoyo

3.2.1 Problemas referentes a la eficacia administrativa7

 Infraestructura y equipamiento insuficiente

3.2.2 Problemas referentes a la implementación de las acciones estratégicas8

 Desarticulación entre planeamiento y presupuesto

4.1 Objetivos Estratégicos Institucionales:

Por otro lado, en la construcción de los objetivos estratégicos institucionales se ha considerado

4.1.1 Eje de desarrollo social – cultural (Educación)

1.1 Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que alcanzan el nivel

4.1.2 Eje de Desarrollo Social (Salud, Educación y Trabajo)

4.1.3 Eje de Desarrollo Económico

4.1.5 Eje de Desarrollo Institucional

4.2.1 Eje de Desarrollo Social – Cultura (Educación)

AEI 2.1 Asistencia técnica integral 2.1.1 Porcentaje de municipalidades capacitadas

4.2.4 Eje de Desarrollo Económico

AEI 1.1 Infraestructura acuícola 1.1.1 Número de piscigranjas mejoradas

4.2.5 Eje de Desarrollo Ambiental

4.2.6 Eje de Desarrollo Institucional

5.1 Ruta Estratégica: Objetivos y Acciones Estratégicas tipo A y B

Objetivo Estratégico Orden de Orden de

Objetivo Estratégico Orden de Orden de

Objetivo Estratégico Orden de Orden de

Objetivo Estratégico Orden de Orden de

5.2 Unidades orgánicas que participan en la implementación del Plan