SEGUNDO

SEGUIMIENTO AL
PLAN
ANTICORRUPCION
Y DE ATENCION
AL CIUDADANO
VIGENCIA 2020
La Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos Varios
de Pupiales EMSERP E.S.P., con el fin de fortalecer el trabajo
institucional, le da continuidad con el seguimiento y verificación en el 01 de abril
respectivo cumplimiento de acuerdo a las directrices en materia de lucha
contra la corrupción, con el propósito de orientar la gestión hacia la a 30 de
eficiencia y transparencia; y dotar de más herramientas a los usuarios junio 2020
para ejercer su derecho a controlar la gestión que realice la Entidad,
para el segundo trimestre de la vigencia 2020.
SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO

PERIODO EVALUADO

01 de ABRIL hasta el 30 de JUNIO del 2020

Pupiales, julio de 2020

Segundo informe de seguimiento al PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

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 INTRODUCCION

Conforme a la establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, cada entidad
del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contemplará, entre otras cosas, el
mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar
esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de Transparencia,

participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que
articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de
desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y
sectorial.

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 MARCO NORMATIVO
COMPONENTE NORMA DESCRIPCION

Metodología Plan Ley 1474 de 2011 (Estatuto Por la cual se dictan normas
anticorrupción y Atención al Anticorrupción) orientadas a fortalecer los
ciudadano mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública.

Metodología Plan Decreto 1081 de 2015 Estrategias para la Construcción del

anticorrupción y Atención al Plan Anticorrupción y de Atención
ciudadano al Ciudadano. Se señala como
metodología para diseñar y hacer
seguimiento a la estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención
al ciudadano de que trata el
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011

Modelo Integrado de Decreto 1499 de 2017 Se actualiza el MIPG para el orden

Planeación y Gestión II nacional que articula el nuevo
Sistema de Gestión, que integra los
anteriores sistemas de Gestión de
Calidad y de desarrollo
Administrativo, con el Sistema de
Control Interno.

Trámites Ley 962 DE 2005 Se dictan disposiciones sobre

racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de
los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que
ejercen funciones públicas o
prestan servicios públicos.

Rendición de cuentas Ley 1757 de 2015 La estrategia de Rendición de

Promoción y protección del cuentas hace parte del Plan
derecho a la participación Anticorrupción y Atención al
democrática. ciudadano

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Transparencia y Acceso al Ley 1712 de 2014 Publicar el Plan Anticorrupción y
Ciudadano Ley de transparencia y del derecho de Atención al Ciudadano, de
de acceso a la información pública conformidad con el artículo 73 de la
nacional ley 1474 de 2011.

Atención de peticiones, Ley 1474 de 2011 (estatuto En toda entidad pública, deberá
quejas reclamos, Anticorrupción) existir por lo menos una
sugerencias y denuncias dependencia encargada de recibir,
tramitar y resolver las quejas,
sugerencias y reclamos que los
ciudadanos formulen, y que se
relacionen con el cumplimiento de
la misión de la entidad.

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC-2020

PRIMERO: Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos: mediante este
componente se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad con base en el Mapa de
Riesgos por procesos existente, ajustando la metodología a los lineamientos definidos en el
documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano”.

SEGUNDO: Racionalización de trámites: este componente reúne las acciones para racionalizar
trámites de la Empresa, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los trámites identificados a
partir de la estandarización de procedimientos como mecanismo de simplificación de los
mismos, lo anterior de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Departamento
Administrativo de la Función Pública como ente de control.

TERCERO: Rendición de cuentas: este componente contiene las acciones que buscan afianzar la
relación Estado – Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados de la
gestión de la Entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control.

CUARTO: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: este componente establece los
lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de
la ciudadanía, a los servicios que presta la empresa de servicios públicos varios de pupiales
(acueducto, alcantarillado y aseo).

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 QUINTO: Participación Ciudadana: este componente reúne los mecanismos de participación
ciudadana y rendición de cuentas, a través de los cuales la empresa genera un diálogo
permanente con la ciudadanía.

SEGUIMIENTO
¿Cómo podemos impedir, prevenir y combatir el fenómeno de la corrupción?
-Identificando los posibles riesgos de corrupción, estableciendo sus causas y definiendo
controles preventivos.
-Generando espacios para la participación ciudadana, asegurando así la visibilidad de la
gestión de la Entidad y la interrelación con los grupos de interés.
- Recibiendo, gestionando y haciendo seguimiento continuo a los trámites y servicios, y
resolviendo oportunamente las PQRS.
-Cumpliendo los valores consignados en el Código de Ética de la Entidad, cuya finalidad es
incentivar la sana convivencia y generar una transformación cultural.
-Definiendo el instrumento índice de información de carácter clasificada y reservada para las
dependencias que manejan documentos de carácter confidencial.
- Trabajando en el mejoramiento continuo de Servicio al Ciudadano en términos de atención
al cliente y tiempos de respuesta.

PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU

MANEJO.
 La Entidad aplica la metodología para la identificación de riesgos de corrupción y
acciones para su manejo, así mismo, se ha realizado capacitaciones relacionadas con
toda la Administración de Riesgos Institucionales y de Procesos para mitigarlos.
 Para la identificación del riesgo, cada dependencia dueño de sus procesos de control de
primera línea de defensa de acuerdo a la normatividad de MIPG, se realiza un análisis
con su respectiva descripción, causas y consecuencias para los eventos potenciales,
internos o externos de la Entidad y se realiza plan de mejoramiento si lo requiere,
asesorado por OCI.
 Para la valoración del riesgo, se valoran los riesgos estableciendo los controles de
acuerdo a su ocurrencia o materialización Y PLAN DE MEJORAMIENTO.
 En cuanto a la implementación de políticas para la administración del riesgo, se
establecerán las acciones y lineamientos necesarios que permitan prevenir la ocurrencia
del riesgo o mitiguen el impacto de los mismos establecido en el mapa de proceso.

Es necesario identificar las debilidades (factores internos) y las amenazas (factores

externos). Que pueden influir en los procesos y procedimientos que generan una mayor
vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción.
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 Se busca de manera general “identificar un conjunto sistemático de situaciones que, por sus
características, pueden originar prácticas corruptas”, asociándolas a cada uno de los
procesos y procedimientos de la respectiva entidad.

A manera de ejemplo se señalan algunos de los procesos y procedimientos susceptibles de

actos de corrupción, a partir de los cuales la entidad podrá identificar sus riesgos de
corrupción.
Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección).

1. Concentración de autoridad o exceso de poder.

2. Extralimitación de funciones.
3. Ausencia de canales de comunicación.
4. Amiguismo y clientelismo.

Financiero (Está relacionado con áreas financiera y Presupuesto).

1. Inclusión de gastos no autorizados.
2. Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de
beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.
3. Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de
inversión.
4. Archivos contables con vacíos de información.
5. Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a
cambio de una retribución económica.

De contratación (Como proceso o los procedimientos ligados a éste).

1. Estudios previos o de factibilidad superficiales.
2. Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro.
Proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician
a una firma en particular).
3. Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.
4. Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos
determinados.
5. Urgencia manifiesta inexistente.
6. Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la
función.
7. Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.
8. Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para
participar.
De información y documentación.
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 1. Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.
2. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.
3. Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.
4. Deficiencias en el manejo documental y de archivo.

De trámites y/o servicios internos y externos.

1. Cobro por realización del trámite, (Concusión).
2. Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).
3. Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES.

La Empresa de Servicios Públicos Varios de Pupiales EMSERP E.S.P., mediante una gestión
eficiente, eficaz y efectiva busca proporcionar a los usuarios, una gestión de gobierno
enmarcada en principios como la justicia, transparencia, respeto, participación, imparcialidad y
honestidad.

Se evidencia que Gerencia está pendiente del seguimiento a los funcionarios en cuanto a la
atención y servicios que presta a los usuarios a fin que se cumpla con lo establecido en la ley.

Existe sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, físico y también en la página web
de la Entidad para las inquietudes y reclamos de los usuarios.

En efecto, a mayor cantidad de trámites y de actuaciones, aumentan las posibilidades de que se

presenten hechos de corrupción. Se pretende, por lo tanto, entre otras cosas, eliminar factores
generadores de acciones tendientes a la corrupción, materializados en exigencias absurdas e
innecesarias, cobros, demoras injustificadas, etc.

Así las cosas, una estrategia de lucha contra la corrupción debe incluir, como eje fundamental,
mecanismos encaminados a la racionalización de trámites, que permitan:

1. Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza para con la

empresa.
2. Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de la buena fe.
3. Facilitar la gestión de los servidores públicos.

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TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS:

El proceso de rendición de cuentas de las entidades debe cumplir con tres elementos centrales,
que permitan garantizar la responsabilidad pública de las autoridades y el derecho ciudadano a
participar y vigilar la gestión así:

 Información: Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública,

sus resultados y los avances en la garantía de derechos.

 Dialogo: Dialogar con los grupos de valor(usuarios) y de interés explicando y justificando

la gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos mediante escenarios presenciales
de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales.

 Responsabilidad: Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo

mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales, atendiendo a los
compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. Este elemento
supone, además, la capacidad de las autoridades para responder al control de la
ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad civil y los órganos de control, sobre
el cumplimiento de sus obligaciones o la imposición de sanciones y correctivos en caso
tal de que la gestión no sea satisfactoria.

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Empresa de Servicios Públicos Varios de Pupiales EMSERP E.S.P. buscando siempre mejorar la
calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la Entidad para poder satisfacer las
necesidades de los Usuarios, tiene la página web por medio de la cual se actualiza la
información relacionada con los planes, programas y proyectos, así como los trámites y servicios
que presta la Entidad para una mayor información.

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO.

Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad.
Implementar y optimizar:
- Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano.
- Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de
De acuerdo con la normatividad.
• Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la
Entidad.
• Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención
Adecuada y oportuna.
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• Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre:
- Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.
- Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.
- Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.
- Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus
obligaciones o ejercer sus derechos.
- Horarios y puntos de atención.
- Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un
reclamo.
• Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales
para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres
gestantes y adultos mayores.

QUINTO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Las herramientas de esta sección buscan facilitar a las entidades el cumplimiento normativo en
materia de protección de datos personales proporcionando formatos estandarizados para la
construcción e implementación de la política de protección de datos personales, y de otra parte,
se presenta una herramienta que brinda a las entidades indicaciones, recomendaciones, buenas
prácticas y posibles acciones para prevenir y aliviar situaciones generadas por picos de demanda
(incrementos de demanda) para prestar un servicio de calidad, mejorar la percepción
ciudadana, y evitar colapsos en su recurso humano y tecnológico.

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 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2020
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS CINCO COMPONENTES DE PAAC

COMPONENTES OBJETIVO DEL ACTIVIDADES ACCIONES RESPONSABLES

COMPONENTE POR REALIZADAS A 30 DE
COMPONENTE JUNIO DE 2020
1. GESTIÓN DEL Identificar, analizar y -ELABORACION MAPA -Informe de gestión por -jefe de control
RIESGO DE controlar los posibles DE CORRUPCION dependencia y interno.
CORRUPCIÓ hechos generadores de PARA CADA VIGENCIA. contratistas segundo -Auxiliar operativo
N Y MAPA DE -ELABORACION PLAN trimestre vigencia 2020. -Directora
corrupción, tanto
RIESGOS ANTICORRUPCION Y -Como actividades propias financiera y
internos como DE ATENCION AL PAAC-2020, se realizó comercial.
externos, que afecten CIUDADANO. INVENTARIO EN BODEGA -Auxiliar contable.
el normal -APROBACION Y Y ALMACEN, DE -Gerencia
funcionamiento de la PUBLICACIÓN EN HERRAMIENTAS, en el
EMPRESA. PÁGINA WEB DE LA mes de junio de 2020.
INSTITUCION. -Verificación procesos
-CARGUE DE financieros en pago de
SEGUIMIENTO proveedores, impuestos,
TRIMESTRAL DEL prestaciones sociales,
PAAC-2020 PAGINA liquidaciones, verificación
WEB DE LA de cheques y contratos de
INSTITUCION. suministros,
-SEGUIMIENTO compraventas y pago de
TRIMESTRAL AL PAAC. cuentas por pagar
-MATERIALIZAR vigencia 2019.
ACCIONES DE -Pago de liquidaciones de
CORRUPCION. trabajadores salientes.
-Verificación de entrega
de herramientas a
personal operativo.
-Verificación de entrega
de dotación al personal
operativo.
-Verificación de
presentación de informes
a entes de control CHIP-
SIA OBSERVA Y SECOP.
-Elaboración de plan de
contingencia por
emergencia sanitaria
COVID-19, Para
restablecer obras y
trabajos de acueducto y
alcantarillado al igual que
la recolección de residuos
sólidos.

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2.ESTRATEGIA ANTI- Facilitar, a los grupos -Seguimiento a PQRS, -Elaboración y -Funcionario de
TRAMITES: del valor (USUARIOS) Radicación y presentación de informe servicio al cliente y
del acceso a los respuesta. de PQRS primer semestre facturación.
vigencia 2020. -Operarios de red
servicios ofrecidos de -Supervisión de -Seguimiento a operarios
una forma más cargue de PQRS a externa.
RED INTERNA Y RED -talento humano
práctica, ágil, sin sistema de EXTERNA en procesos de
reprocesos y oportuna, facturación. toma de lecturas, entrega
generando un impacto -Verificación de de facturas, instalación de
CONTRATOS DE medidores y demás
favorable.
CONDICIONES procesos operativos
UNIFORMES, con relacionados con los
documentos servicios de AAA DE
requeridos. Emserp e.s.p.
-Verificación a
instalación de
-Autorizar el recaudo de
medidores y dineros de pagos
acometidas. parciales, adoptando
-Seguimiento a referencias de pago para
proceso de lecturas. cancelar en centros
-Supervisión a autorizados.
facturación. -Radicación de PQRS, para
-Supervisión a cobro enviar a dirección
de cartera. operativa y dar respuesta.
-Supervisión a cortes -Adquisición e instalación
del servicio y de nuevo software de
financiación de facturación.
cartera en mora. -Adquisición e instalación
de nuevo software
contable y financiero,
para la empresa.
-Supervisión, evaluación
de desempeño a
operarios área externa, en
la toma de lecturas y
entrega de recibos de la
prestación de servicios.
-Implementación del plan
de contingencia por
emergencia sanitaria a
nuestros trabajadores, en
el desempeño de sus
labores.
-Verificar el cumplimiento
de los protocolos de
bioseguridad a los
trabajadores.

3. ESTRATEGIA Información de calidad -Informe de gestión a -Personería Municipal -Gerencia

RENDICIÓN DE en lenguaje claro sobre JUNTA DIRECTIVA DE canceló la elección de -Área comercial

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CUENTAS Y los procesos y EMSERP. Vocal de control, por -Funcionario de
PARTICIPACIÓN resultados de la -Presentación de emergencia sanitaria. sistemas.
CIUDADANA gestión pública. Presupuesto a junta - Informe de gestión -Servicio al cliente.
directiva para primer trimestre de 2020 -Jefe de control
aprobación. a junta directiva 15 de interno.
-Informe de gestión abril de 2020 sobre: -Contador de la
por cada vigencia a modificación presupuesto empresa.
Consejo municipal. 2020, autorización -Asesora jurídica de
-Página WEB de la convenio con la empresa.
institución, para MINICIENCIAS- -comité PGIRS
información de la INNOAGRO-EMSERP, MUNICIPAL
empresa en su gestión PROYECTO EN
y acceso al usuario APROVECHAMIENTO DE
para PQRS Y MATERIAS PRIMAS DE
SOLICITUD DE AGROQUÍMICOS.
SERVICIOS. -Conformación del comité
-Publicación de de PGIRS municipal Y
informes de la oficina CRONOGRAMAS DE
de Control Interno y ACTIVIDADES VIGENCIA
convocatorias de 2020 en las instalaciones
TALENTO HUMANO. de EMSERP ESP.
-Entrega de informe de
gestión por los 100 días a
entes de control, estado
de la empresa y plan de
acción para la vigencia
2020.
-Elaboración del PLAN DE
CONTINGENCIA COVID-
19, PARA ENVIAR AL PDA-
CORPONARIÑO Y
ALCALDIA MUNICIPAL.
-Modificación de rutas de
recolección de residuos
sólidos en el sector
urbano del municipio por
emergencia sanitaria.
-Se canceló recolección de
agroquímicos en el sector
rural, por emergencia
sanitaria.

Buscar la satisfacción -Uso adecuado de la -Publicación de -Dependencias de la

4.MECANISMOS PARA del servicio prestado a página WEB de suspensión del servicio de empresa.
los usuarios, desde los EMSERP, para acueducto, por daños -Responsable
MEJORAR LA
diferentes canales de usuarios, trabajadores presentados en bocatoma página WEB.
ATENCIÓN AL atención al ciudadano. y comunidad en y sectores urbanos en
CIUDADANO: general. página web.
-servicio al -Se atendió PQRS, de
ciudadano(a) con manera oportuna en el
calidad, cumpliendo municipio.

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 con las características
de ser confiable, -Se da continuidad de
amable, efectivo y recaudo de los servicios
oportuno. prestados por emserp en
- Cargue de lugar autorizado
información de Servicont.
dirección operativa,
-Se continúa el control de
sobre actividades en los procesos del área
ejecución. comercial, en lo que
-Información
refiere a recaudos
oportuna sobre daños parciales de los usuarios,
presentados en
haciendo cumplir el
acueducto y dictamen 2016021080-
alcantarillado.
003 del 13 de mayo de
-La implementación 2016 de
de la página web, para
SUPERFINANCIERA.
servicio a la
comunidad en -Por directivas nacionales,
atención de PQRS. relacionadas con la
-Establecer puntos emergencia, se realizó la
autorizados para el reconexión del servicio de
recaudo de los agua a los usuarios y no se
servicios prestados. suspende el servicio de
-Servicio se acueducto.
Radicación de PQRS
-Se modificó la atención al
en servicio al cliente,
público en jornada
personal y por
continua de 7:30 am ala s
teléfono.
2: 00pm.
-Establecimiento de
rutas rurales para la -se reciben las PQRS, POR
recolección de LINEA CELULAR NUEVA
residuos sólidos del 3156331252.
municipio. -SE INFORMA A USUARIOS
-Apoyo a alcaldía SOBRE UTILIZAR PAGINA
municipal en eventos WEB DE LA INSTITUCION
culturales y fiestas de PARA RADICAR PQRS,
fin y comienzo de año, REPORTE DE DAÑOS.
con respecto a plan de
aseo y recolección en
horarios adicionales.
-Ruta semanal en la
recolección de
escombros del
municipio.

5.ATENCION A Dar las respuestas - Efectuar seguimiento -Verificación y control en -Servicio al cliente.
PETICIONES, QUEJAS oportunas a peticiones, a las peticiones, el manejo de PQRS, -Dirección
SUGERENCIAS Y quejas, reclamos y quejas, reclamos y radicación y respuesta por operativa.
sugerencias radicadas sugerencias de los parte de dirección -Gerencia
RECLAMOS.
por los usuarios. Usuarios, radicadas en operativa. -Control interno
la empresa.

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 - Soluciones a -Se estableció registro
peticiones y reclamos manual diario de PQRS,
en facturación, para manejo de operarios
lecturas y cartera de de red externa.
los servicios por parte -Se lleva control de
del área comercial. instalación de medidores
- Cumplimiento por por área operativa.
área operativo en -Gerencia verifica
asistencia técnica y documentos de solicitud
revisión de instalación de servicios para nuevos
de medidores, usuarios.
destrabe y -Se verifica sistema de
acometidas. radicación de PQRS, en
-Establecer programa de facturación
mecanismos de CONTROLBLOOD.
control y verificación -Se adquirió nuevo
a lecturas y entrega programa de facturación,
de facturas del y se encuentra en proceso
servicio. de instalación
- seguimiento a -Por emergencia sanitaria
facturación y recaudo se realiza reconexión del
de pupiales y José servicio a usuarios en el
maría Hernández. sector urbano y rural.
-Reporte de PQRS -Se modifica horario de
cada semestre. atención al público, en
-Generación de jornada continua de 7:30
informes requeridos am hasta las 2: 00 pm.
por las dependencias. -se utiliza los protocolos
-Consolidados de de bioseguridad para los
ingresos para Dir. usuarios: uso obligatorio
Financiera y contable. de tapabocas, aplicación
Generar reportes de de gel antibacterial y
cartera para cortes distancia de 2 metros
del servicio. entre usuarios.

BLANCA ALICIA NASTAR BRAVO

Jefe de Control Interno

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 RECOMENDACIONES

1. Dar un buen manejo a la página WEB de la empresa, cargar la información del

cronograma de actividades en ejecución, de los convenios con alcaldía municipal, como
parte fundamental de transparencia.
2. Dar respuesta a PQRS, de forma oportuna a usuarios, atendiendo daños lo más pronto
posible y restableciendo el servicio de AAA.
3. Tener en cuenta a suscriptores con inconvenientes en lecturas con causales de medidor
trabado, medidor dañado, sin medidor para que realice la reposición de medidor según
especificaciones de la empresa y Contrato de condiciones uniformes de la empresa de
servicios públicos varios de pupiales E.S.P.
4. Informar oportunamente actividades operativas de acueducto, alcantarillado y aseo en
página web de la institución.
5. Ajustar las falencias del nuevo programa de facturación con el programador, para
resolver inconvenientes presentados en las facturas del mes de abril y mayo 2020.
6. Se recomienda la segregación de funciones en procesos financieros para mejor el control
en su gestión.
7. No interrumpir las fechas de lecturas, emisión de facturas y entrega de las mismas a los
usuarios, para no atrasar cuenta de cobro de subsidios a alcaldía municipal.
8. Dar continuidad en el proceso de calidad de agua, utilizando los mismos suministros
químicos y demás relacionado con el tratamiento de la calidad del agua.
9. Mantener el IRCA (Índice de Riesgo de Consumo de agua) en los mismos niveles de los
dos últimos niveles de riesgo de consumo de vital líquido.
10. Hacer cumplir por dirección operativa y talento humano el uso adecuado de los EPP, a
los trabajadores de la empresa y realizar los protocolos de bioseguridad en todos sus
procesos.
11. Realizar el seguimiento a los controles de las tres líneas de defensa en los procesos
establecidos de la empresa como medio para mitigar los posibles actos de corrupción en
la prestación de los servicios.

BLANCA ALICIA NASTAR BRAVO

JEFE DE CONTROL INTERNO

Segundo informe de seguimiento al PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

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