CONTROL

Detección de errores
Supermercados Peruanos S.A. adopta medidas para verificar y evaluar los resultados
que obtienen periódicamente para contrastar la información elaborada con la realidad y
pretender e impedir que ocurran.
En la adquisición de información se recauda las actividades y el progreso que se
presente en relación a los objetivos planteados por la empresa. Se realiza una
producción de información también llamada proceso de monitoreo o seguimiento, en el
sistema de información se define que información debe producirse, cómo y en qué
momento debe obtenerse.
Se utiliza fuentes como la observación directa, datos estadísticos, informes verbales y
escritos, reuniones o sesiones de equipo, cuestionario, o sistema automatizado.

Formato: Control de quejas de clientes por alimentos.

Utilizan códigos en el control de puntos críticos dependiendo del tipo de tienda como
eje primordial la atención eficiente y rápida, la realización dinámica de todas las
actividades, por lo tanto, una frecuencia de monitoreo y verificación conjuntamente con
el cumplimiento estricto de las normas establecidas.
Códigos por secciones o áreas del análisis de peligros/ riesgos e identificación de puntos de
control critico

Se realiza un control y registro de quejas por alimentos con defectos de calidad con el
objetivo de mantener un nivel de calidad y servicio al cliente optimo.
El procedimiento lo realiza el área de Aseguramiento de la calidad y llevado a cabo por
el personal de recepción de clientes en coordinación con el jefe del área específica,
aplicada a todas las quejas de producto con defecto de calidad y/o compromiso de salud
del cliente.
Imágenes de frutas en mal estado y objetos que puedan la integridad del cliente.

Tipos de control
Supermercados Peruanos S.A. realiza un tipo de control preventivo, ya que este brinda
servicio de abastecimiento de productos, lo que busca es garantizar de calidad, buen
estado de conservación de cada producto (lácteos, frutas y verduras, abarrotes, etc.).
Se enfocan en la prevención de las desviaciones en la calidad y en la cantidad de
recursos utilizados en la organización. Un control preliminar en directrices de acciones
futuras y todos los esfuerzos para aumentar la probabilidad de que los resultados
actuales concuerden favorablemente con los resultados deseado y planificados.
Para obtener un control efectivo, los administradores requieren un sistema de corrección
anticipativo que les informe sobre los problemas potenciales y permita tomar las
medidas correctivas antes de que surjan problemas.
Realizan un completo y cuidadoso análisis del sistema de planeación y control e
identificar las variables de insumos más importantes, tienen un modelo de sistema que
tratan de mantenerlo actualizado, recopilan datos sobre las variables de insumos con
regularidad e introducen al sistema.
Evalúan con regularidad las variaciones de los datos de insumos reales de los insumos
planeados, y evaluar el efecto en el resultado final esperado.
Tienen un modelo operativo elegido que es el de Crossdocking, que apunta a la
reducción de los inventarios gracias a la sincronización de entradas y salidas cuyo
objetivo es recibir de los proveedores un pedido diario con las necesidades exactas de
las tiendas, mantener la eficiencia en estos procesos se consideran stocks de seguridad y
ventanas horarias para el despacho de productos. El mantener cierto stock de seguridad
de los productos permite afrontar la demanda inesperada y disminuir la posibilidad de
quiebres de stock. Por otro lado, las ventanas horarias se programan para tener mayor
eficiencia en tiempos y costos al evitar el tráfico.
En el centro de distribución realiza tres procesos: Almacenamiento, Flujo continuo y
cross-dock.
Generalmente los productos de los proveedores internacionales son los que pasan por el
proceso de almacenamiento, pero en casos de productos sensibles al quiebre de stock o
campañas algunos productos nacionales pasan por este proceso. En este proceso,
Supermercados Peruanos solicita que los pallets sean mono producto, incluyan
solamente mercadería de una Orden de Compra y esté correctamente rotulado y que
cumpla con las medidas logísticas adecuadas: altura, número de camas y bultos por
paleta.
En el caso de los productos de proveedores nacionales, estos generalmente pasan por los
procesos de flujo continuo o cross-dock. De acuerdo al centro de transporte y logística,
el proceso de flujo continuo consiste en consolidar productos de múltiples fuentes para
el envío a un cliente común. Mientras que el proceso de cross-dock consiste en recibir
pallets o bultos, clasificarlos por destino y enviarlos a un cliente común. A nivel de
eficiencia, el proceso de cross-dock es más ágil, pero requiere de una gran fiabilidad en
proveedores, transportistas y en los tiempos de preparación de pedidos.

Diagrama del proceso cross-dock. “Manual del proveedor”

Por otro lado, con la finalidad de tener una gestión centralizada de tareas en los
almacenes, Supermercados Peruanos cuenta con un sistema WMS. Este sistema brinda
la oportunidad de controlar los niveles de inventario a nivel de handling unit desde la
recepción de los productos en almacén hasta el despacho de los productos hacia las
tiendas. Para lograr ese nivel de control, todos los operarios utilizan dispositivos de
radiofrecuencia que están conectados al sistema por medio de una red de wifi. Estos
dispositivos permiten registran el movimiento de los productos a través de todas las
etapas mediante el registro del código de barras de los productos y de las handling units.
Funcionalidades del WMS. Basado en “Oracle Waterhouse Managemanet Cloud”

Métodos de control

SPSA utiliza diferentes métodos de control y uno de ello que realizan en toda la
organización es la Auditoria administrativa, al cual verifican la ejecución correcta de las
funciones, para comprobar si efectivamente se está cumpliendo con el programa
previsto y los principios en que se basa la empresa, corregir fallas, irregularidades o
ineficiencias.
Mediante la auditoria se establece métodos de control que permiten evaluar el
cumplimiento de las reglamentaciones y normas adoptadas con el fin de alcanzar una
mayor eficiencia en las áreas y, por ende, en la consecución de sus objetivos.

Departamento de Abastecimiento – Almacén

Se clasifican todas las operaciones para incluirlas en los informes de gestión. Se
establecen periodos para el registro e información de tal forma que puedan ser
analizados y comparados. Una investigación y revisión donde se resumen aspectos
importantes que permitan una comprensión adecuada del sistema de registro, utilizando
el control de las operaciones. Se obtienen documentos de respaldo, procedimientos de
datos e información de las actividades del sistema. Examinando el proceso de registros
de operaciones o transacciones importantes, desde su inicio hasta la prestación del
Informe de Gestión, un listado de los informes preparados sobre la gestión técnica
señalando: Nombre del documento, número de ejemplares elaborados, detalle de
usuarios, fecha de elaboración y destino e importancia para desarrollar las operaciones.
Obteniendo una comprensión global.
COMPONENTE RIESGO CONTROL PROCEDIMIENTOS
Ambiente de Medio Medio • Entrevistas al
control Debido a que la Existen políticas personal.
 administración es y prácticas, pero • Observación
relativamente no están • Indagación a
nueva y joven definidas gerente.
careciendo de claramente. • Cuestionario
experiencia.
Evaluación del Bajo Bajo Observación
Riesgo La ocurrencia de Las actividades • Entrevistas al
errores e a realizar están personal.
irregularidades no claramente • Indagación al
es frecuente. definidas y son gerente.
de conocimiento • Inspección
documental
Actividades de planeación y Alto • Inspección
control responsabilidades Debido a que Documental.
son definidas de existen los • Observación al
acuerdo a las controles, pero personal.
necesidades del no se da un • Indagación
departamento. seguimiento a • Cuestionario
Información y Medio comunicación es • Indagación al
comunicación Los canales de directa por personal
comunicación medios escritos • Inspección
tanto interna o verbales y la documental.
como externa no información que • Observación
son muy eficaces se entrega • Entrevistas
posee • Encuestas
respaldos.
Supervisión y Alto Alto Observación
monitoreo El departamento No existe un • Indagación
no cuanta con seguimiento a • Entrevista con
equipos de los errores que gerencia
monitoreo, ni se presentan en • Aplicación de
personal el departamento, Encuesta
encargado lo que ni del sistema • Pruebas de
le hace reconstrucción.
vulnerable.
Identificación Alto Alto • Entrevista con
de eventos No se tiene El departamento gerencia
información no elabora • Indagación
necesaria y planes de • Inspección
oportuna para contingencia Documental
prevenir los para afrontar • Encuesta
eventos
potenciales y
Respuesta del Medio Alto • Entrevista
riesgo El departamento No existen • Encuesta
reduce los riegos controles • Observación
que se puedan adecuados para
presentar. identificar los
riesgos que se
presentan.
Establecimient Medio Medio • Inspección
o de objetivos Existen objetivos Falta de documental
para el sistema, controles •Entrevista
pero no todos se adecuados para • Cuestionario
 aplican y están el planteamiento • Indagación al
formulados para y cumplimiento personal
aprovechar las de los objetivos.
oportunidades.

Retroalimentación
En la retroalimentación de SPSA, la información obtenida se ajusta al sistema en el
tiempo, al cual es funcional y eficiente, que de esta manera se retroalimenta más
rápidamente el proceso de control- planeación.

La información producida por el proceso de control le permite a la empresa a tomar

decisiones sobre nuevas objetivos y nuevos patrones de control, de esta forma el control
complementa la planeación e inversamente.

Normas y políticas de SPSA

Descripción del procedimiento

Recomendaciones para la atención de quejas

BIBLIOGRAFÍA