Establecer si la

ejecución contractual MATERIA(S) 

OBJETIVO - Documentos sustentatorios para el acto de
ESPECÍFICO N° 2 se realizó de acuerdo
A EXAMINAR  ejecución contractual: Expediente de
a la normativa.
contratación

PROCEDIMIENTO N° 6
Verificar si la contratación del personal fue eficiente en el
cumplimiento de sus obligaciones:
JUSTIFICACIÓN
Comprobar si en el expediente de contratación el personal cumplió
OBJETIVO 3 CON 2 de manera eficiente con sus obligaciones.
PROCEDIMIENTOS Solicitar a la empresa el dossier para obtener la siguiente información:
1.1. Solicitar a la empresa documentos en donde evidencie la hora de
entrada y salida de las horas laboradas de sus trabajadores.
Detalle (registros)
1.2. Solicitar a la empresa documentos en donde evidencie la asistencia
a las charlas de inducción y capacitación durante la obra.

PROCEDIMIENTO N° 7
Verificar si los plazos establecidos en el contrato se cumplieron
JUSTIFICACIÓN eficientemente.

Solicitar las bases administrativas de los procesos de contratación en los

plazos que fueron establecidos.
OBJETIVO 3 CON 2 1.1 Verificar si los procesos de la convocatoria fueron realizados según
PROCEDIMIENTOS la normativa vigente.
1.2 Verificar que las postulaciones hayan sido presentadas en los plazos
establecidos en su cronograma
Detalle 1.3 Obtener y verificar que los procesos de selección y/o contratación se
hayan realizado de acuerdo a disposiciones legales vigentes y
elabore una Cedula consignando mínimamente la siguiente
información: Nombres y Apellidos, Número de Cedula de Identidad,
Profesión, Cargo, Fecha de Ingreso, Fecha de Retiro, Numero de
Contrato.

INICIALES DEL CARGO EN LA COMISIÓN HORAS/

NOMBRES Y APELLIDOS 
AUDITOR AUDITORA HOMBRE
MALF Maryori Alicia Luna Flores Supervisor 330
LOMC Luciana Ondina Mamani Chura Jefe de Comisión 360
Maricielo Gabriela Sánchez
MGSS Integrante 320
Silvera
GCO Gianella Colque Oscco Integrante 320
AMC Augusto Moscoso Integrante 320

MDBF Maria Diana Barranca Integrante 320

SAM Sheyla Apaza Integrante 320

JPM José Pare Mamani Integrante 320

TOTAL HORAS/HOMBRE (*) 2,610
 XI. FLUJO DE REVISIONES 

PLAN DE AUDITORÍA FINAL

REVISADO POR Maryori Alicia Luna Flores FIRMA FECHA

Jefe del Órgano de Control

APROBADO POR  FIRMA FECHA
Institucional