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Notas de Debito-credito 0 0 0 0
DEBITO-CREDITO 4,248
SALDO A FAVOR DEL MES ANTERIOR
TOTAL A FAVOR DEL FISCO 4,248
IMPUESTOS NACIONALES
www.impuestos.gob.bo
A APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NÚMERO DE ORDEN
CAMPOSZYAC
COMERCIAL LA MIEL
SRLS.R.L. 1234567890
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
MES AÑO Cód. 537
USO E NT IDAD FINANC IE R A O C OLE C T UR A
7190256011 10 2021 x
B DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444
1 13
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL
Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero 10,800
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14
3 Ventas gravadas a Tasa Cero 15 -
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 -
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 -
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 -
7 Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período 18
8 Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13 % ] 39 1,404
RUBRO 1:
17 1003
FISCAL
[C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13% -
18 Total Crédito Fiscal del período (C114+C1003) 1004 5,626
19 Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si >0 693 4,222
ORIGINAL SIN
26 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 -
27 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0) 996 -
LA DEUDA TRIBUTARIA
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 -
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 -
Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-
34 592
DE PAGO DEFINITIVO
35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 -
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 -
Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de imprenta
C.I.
Firma del sujeto pasiv o o tercero responsable
S E LLO Y R EF R EN D O D E LA E N TID A D F IN A N C IER A
D
Impuesto a las Transacciones Formulario
IT 400
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
IMPUESTOS NACIONALES
www.impuestos.gob.bo
A APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NÚMERO DE ORDEN
Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444
7190256011 10 2021 x
B DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
Có d . N Ú M ER O D E LA R ES OLU C IÓN A D M IN S TR A TIV A Có d . F OR M U LA R IO V ER S IÓN Có d. N ° D E O R D EN
518 537 521
Có d. I M P O R T E
C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE C a s i lla (EN BOLIVIANOS S IN CENTAVOS )
1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 10,800
DETERMINACI
2 Ingresos exentos 32
RUBRO 1:
ÓN DE LA
6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 324
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 -
8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 -
RUBRO 2:
SALDO
9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 -
10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0) 996 324
ORIGINAL SIN
15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo. 967
-
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 324
17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619 -
Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de imprenta
18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 -
IMPORT SALDO
19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 324
Declaración Jurada Mensual
SIGMA
PA GO
C.I.
Firm a del sujeto pasivo o tercero responsable
S E LLO Y R E F R E N D O D E LA E N T ID A D F IN A N C IE R A
D
LIBRO MAYOR
Nº
FECHA DOC DETALLE REF. DEBE Bs. HABER Bs.
26/9/2021 7 POR LA PRIMERA VENTA 16 647.97
POR EL PAGO DE IMPUESTO AGOSTO
12/10/2021 15 Y SEPTIEMBRE 16 647.97
19/10/2021 17 POR LA SEGUNDA VENTA 16 323.99
7/11/2021 24 POR LA TERCERA VENTA 16 810
Nº
FECHA DOC DETALLE REF. DEBE Bs. HABER Bs.
26/9/2021 7 POR LA PRIMERA VENTA 15 2807.98
POR COMPENSACION DEL MES DE
12/10/2021 15 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 15 2807.98
19/10/2021 17 POR LA SEGUNDA VENTA 15 1403.99
7/11/2021 24 POR LA TERCERA VENTA 15 3510
8/11/2021 26 COMPRA DE MERCADERIA 15 169
15
Total del Periodo: 2807.98 7890.97
Totales Acumulados: 2807.98 7890.97
Saldo a la fecha: 5082.99
LIBRO MAYOR
Nº
FECHA DOC DETALLE REF. DEBE Bs. HABER Bs.
1/9/2021 3 POR LA COMPRA DE LA CHEQUERA 7 19.5
1/9/2021 4 PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES 7 325
6/9/2021 5 POR LA COMPRA DE MATERIALDE ESCRITORIO 7 119.6
14/9/2021 6 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 7 12480
30/9/2021 5 POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS 7 88.4
4/10/2021 11 PAGO DE SERVICIOS BASICOS 7 64.41
11/10/2021 14 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION 7 1131
POR COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO Y
12/10/2021 15 SEPTIEMBRE 7 2807.98
16/10/2021 16 COMPRA DE MERCADERIA 7 4316
25/10/2021 18 GASTOS MENORES 7 104
3/11/2021 22 PAGO DE SERVICIOS BASICOS 7 64.41
5/11/2021 25 PAGO DE POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO 7 1560
8/11/2021 26 COMPRA DE MERCADERIA 7 3380
9/11/2021 27 POR LA RENDICION DE CAJA CHICA 7 110.5