DIPLOMADO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 - MÓDULO 8

OBJETIVO

Comprender la importancia de la gestión del riesgo, como parte fundamental en la planificación de un SGI, que
permita asegurar el logro de los resultados en una organización, mediante la aplicación de una metodología para
administración del riesgo.

METODOLOGÍA
1. En esta actividad los participantes podrán trabajar en grupo, si así lo desean, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
Dentro de la actividad deben relacionarse los nombres de los autores del trabajo
Sólo se puede hacer parte de un grupo
Tomando como referencia los elementos desarrollados en las actividades previas, los participantes deben:
2. Proponer una mapa de procesos para la empresa analizada en el módulo (Tabla 1)
3. Escoger un proceso del mapa elaborado y definir cual es el objetivo y las actividades relevantes (Tabla 2).
4. Identificar 3 riesgos relacionados con el proceso teniendo en cuenta que:
Un riesgo puede afectar o no permitir el logro del objetivo del proceso
Un riesgo debe ser ambiental
Un riesgo debe estar relacioando con la SST.
5. Cada riesgo identificado debe ser analizado estableciendo la causa del riesgo y las consecuencias esperadas. (Tabla
3).
6. Iniciar el mapa de riesgos evaluando los riesgos, de acuerdo con las tablas de probabilidad e impacto y la matriz de
calor incluidas en el anexo de la actividad. (Zona amarilla de la tabla 4)
7. Para cada riesgo establezca un control, defina si el control afecta la probabilidad o el impacto y valórelo de acuerdo
con la tabla de valoración de controles incluida en el anexo de la actividad. (Zona Azul de la tabla)
8. Una vez valorados los controles vuelva a evaluar los riesgos, de acuerdo con las instrucciones de la Tabal de la
nueva valoración y consigne los resultados en la matriz de riesgos. (Zona verde de la tabla 5)

CON
10. Finalmente establezca el plan de acción para maejar el riesgo, asigne el responsable de la ejecución y seguimiento
y establezca un indicador de desempeño que le permita evaluar la eficacia del plan de acción.

RECURSOS
Presentación descargable
Copia académica de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34219594
Empresa FLORES "LA MARIELA"

Flores Mariela empresa del sector floricultor que inicio su procedo de producción de claveles en el año 199
Descripción general marichuela” ubicada en la vereda moscosos de municipio rosal en Subachoque. Actualmente flores "la Ma
invernadero y 400 Ha de área total, con un promedio de 3400 trabajadores de la región.

Participante (s) Yenny Fernanda Benavides

Tabla 1. Mapa de procesos

Nivel del proceso Procesos

ESTRATÉGICOS

MISIONALES

APOYO

Tabla 2. Información del proceso

PROCESO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO
Contar con una infraestructura adecuada y disponer de maquinaria y equipo para la producción, con el fin
OBJETIVO más económica posible y a largo plazo.

• Identificación de riesgos y peligros

ACTIVIDADES • Inspección locativa de máquinas y equipos en forma periódica
• Cronograma plan de mantenimiento de equipos e infraestructura

Tabla 3. Identificación del riesgo

CAUSA RIESGO
Preparación del suelo Radiaciones no ionizantes

Control de plagas Sustancias químicas

Embalaje Manipulación de cargas

Tabla 4. Matriz de riesgo

Calificación Nueva calificación
Evaluación
Riesgo del riesgo Controles
Probabilidad Impacto Probabilidad

Controles en el medio (facilitar herramientas y

ERGONÓMICO 5 4 E dispositivos para el manejo de cargas) y en el 3
individuo (capacitaciones)
 Control en el medio (adecuado
QUÍMICO 3 4 A almacenamiento y manejo de sustancias 3
químicas) individuo (capacitación y uso de EPP)

Controles en la fuente (mantenimiento

adecuado de equipos y herramientas) en el
MECÁNICO 3 5 E individuo (procesos de inducción y reinducción 3
para manejo de adecuado de equipos y
herramientas)
ón de claveles en el año 1993, con la primera finca llamada “la
Actualmente flores "la Mariela" consta de 250 HS bajo
a región.

ra la producción, con el fin de lograr las metas en la forma

CONSECUENCIA POTENCIAL
enfermedad laboral
impacto ambiental
accidentes y enfermedad laboral
impacto ambiental
accidentes y enfermedad laboral

Nueva calificación
Nueva Opción de
evaluación manejo Acciones Responsable
Impacto

• Implementar ayudas mecánicas en la

manipulación de cargas.
Control en el •manejo
Capacitación en higiene postural y
de cargas Recursos
3 A medio e • Gestión administrativa para rotación de Humanos / SST
individuo tareas
• Implementación pausas activas pausas
activas
 Control en la
orden y aseo, almacenamiento adecuado de SST / Gerencia
3 A fuente medio quÍmicos, EPP Operativa
e individuo

• Plan de mantenimiento de equipos y Recursos

Control en la herramientas
3 A fuente y en el • Capacitación uso adecuado de equipos y humanos /
Gerencia
individuo herramientas operativa / SST
• orden y aseo
 Indicador de gestión

• Prevalencia: personas con síntomas y/o enfermedad

osteomuscular osteomusculares
• Incidencia: nuevos casos de enfermedad laboral
• Incidentes generados por exposición a químicos
• Accidentes generados por exposición a químicos

• Porcentaje de cumplimiento de inspecciones y pruebas

programadas a los equipos
• Porcentaje de cumplimiento de inspecciones y pruebas
programadas a los equipos críticos y equipo de atención a
emergencias
• Número de incidentes y accidentes
Tabla de probabilidad
Nivel Descriptor Descripción Frecuencia
1 Raro El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. No se ha presentado en los últimos 5 años.

2 Improbable El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en los últimos 5 años.

3 Posible El evento podría ocurrir en algún momento. Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.

4 Probable El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las Al menos de 1 vez en el último año.
circunstancias.
Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las
5 Casi Seguro circunstancias. Más de una vez al año.

Tabla de impacto
Nivel Descriptor Descripción
1 Insignificante Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos en la organización.
2 Menor Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto en la organización.
3 Moderado Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos en la organización.
4 Mayor Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos en la organización.
5 Catastrófico Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos en la organización.

Mapa de calor - Evaluación del Riesgo

Impacto
Probabilidad Insginificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
1 2 3 4 5

Raro
1 B B M A A
Improbable
2 B B M A E
Posible
3 B M A E E
Probable
4 M A A E E
Casi Seguro
5 A A E E E

Valoración Opción de manejo

B Zona de riesgo baja Asumir el riesgo
M Zona de riesgo moderada Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.
A Zona de riesgo alta Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
E Zona de riesgo extrema Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

Valoración de los controles

Control 1 Parámetros Criterios Puntajes Probabilidad Impacto
Posee una herramienta para ejercer el control. 15
Herramienta
para ejercer el Existen manuales, instructivos o procedimientos para el
manejo de la herramienta. 15
control
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser 30
efectiva.
Están definidos los responsables de la ejecución del control y 15
Seguimiento al del seguimiento.
control La frecuencia de ejecución del control y seguimiento de
25
adecuada.
Total 100
 Control 2 Parámetros Criterios Puntajes Probabilidad Impacto
Posee una herramienta para ejercer el control. 15
Herramienta Existen manuales, instructivos o procedimientos para el
para ejercer el manejo de la herramienta. 15
control
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser 30
efectiva.
Están definidos los responsables de la ejecución del control y 15
Seguimiento al del seguimiento.
control La frecuencia de ejecución del control y seguimiento de
adecuada. 25
Total 100

Control 3 Parámetros Criterios Puntajes Probabilidad Impacto

Posee una herramienta para ejercer el control. 15
Herramienta
para ejercer el Existen manuales, instructivos o procedimientos para el 15
control manejo de la herramienta.
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser 30
efectiva.
Están definidos los responsables de la ejecución del control y
15
Seguimiento al del seguimiento.
control La frecuencia de ejecución del control y seguimiento de
adecuada. 25
Total 100

Nueva evaluación del riesgo

DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE CALOR
RANGOS DE CALIFICACIÓN DE CUADRANTES PARA DISMINUIR EN LA CUADRANTES PARA DISMINUIR EN EL
LOS CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO
ENTRE 0 - 50 0 0
ENTRE 51 - 75 1 1
ENTRE 76 - 100 2 2