Exportacion

Viceministerio de Programa Agua Segura
Unidad de
Construcción y para Lima y Callao
Estudios
Saneamiento
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
INFORME Nº 006-2021-VIVIENDA/VMCS/PASLC/UE-chuacanca
Sobre evaluación de la Ficha Técnica Estándar del Proyecto “AMPLIACION DE LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS
HABILITACIONES DEL ESQUEMA ÑAÑA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”.
I. DATOS GENERALES
Código de Idea 160732
Código Único de
2525415
Inversiones
Nivel de Estudio Ficha Técnica Estándar
Unidad Formuladora Programa Agua Segura para Lima y Callao
Estado Situacional Aprobado
Inversión S/ 135,857,436.14 (a precios de mercado)
II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Habiéndose efectuado la revisión y análisis correspondiente, se concluye que la
presente Ficha Técnica Estándar, cumple con todas las consideraciones técnicas,
socioeconómicas y de sostenibilidad, evidenciado estar alineado al cierre de
brechas de acceso a servicios de agua potable y alcantarillado y tener una
contribución al bienestar de la población beneficiaria por lo que se APRUEBA y se
recomienda declaratoria de viabilidad.
III. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
3.1. El 14.04.2017 mediante D.S N°008-2017-VIVIENDA, modificado por Decreto

Supremo N°006-2018-VIVIENDA, se crea el Programa Agua Segura para Lima y
Callao – PASLC, con el objeto de gestionar proyectos de inversión en agua potable
y alcantarillado en el ámbito de responsabilidad de la Empresa de Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de Lima Sociedad Anónima - SEDAPAL S.A., con la
finalidad de cerrar la brecha de infraestructura en agua y saneamiento.
3.2. El 09.11.2017 mediante Resolución Ministerial N° 432-2017-VIVIENDA, se designa

a la Unidad de Estudios del Programa Agua Segura para Lima y Callao - PASLC,
como Unidad Formuladora (UF) del Programa Agua Segura para Lima y Callao.
3.3. Con fecha 26.04.2019 se firma el CONVENIO Nº 022-2020-

VIVIENDA/VMCS/PASLC, Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el
PASLC y SEDAPAL para la Formulación y Evaluación del Estudio pre-inversión,
Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto “Ampliación del Sistema Agua Potable
y Alcantarillado para las nuevas habilitaciones del Esquema Ñana – Distrito de
Lurigancho - Chosica”.
1
Unidad de
Estudios
Saneamiento

3.4. Con fecha 02 de enero de 2020, se suscribe el Contrato Nº 001-

2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC entre el Programa Agua Segura para Lima y Callao
y el consorcio Consultor Esquema Ñaña para el servicio de elaboración de la ficha
Técnica Estándar del Proyecto “Ampliación de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado para las nuevas habilitaciones del esquema Ñaña del distrito de
Lurigancho, provincia de Lima – departamento de Lima”, con código único 2395169,
siendo el plazo contractual ciento cincuenta (150) días calendario.
3.5. Mediante Carta Nº 002-2019- CONSORCIO CCÑ/ÑAÑA de fecha 13.01.2020 el

Consultor presenta a la Entidad, su plan de trabajo general, a fin de cumplir con las
condiciones para el inicio del plazo contractual del desarrollo de la Ficha Técnica
Estándar (FTE) del referido proyecto.
3.6. Mediante Carta N° 026-2020-VIVIENDA/VMCS/PASLC/UE de fecha 15.01.2020, la

Unidad de Estudios comunica al consultor que el inicio del plazo contractual para el
desarrollo de la Ficha Técnica Estándar se contabilizará a partir del 14 de enero de
2020.
3.7. Mediante CARTA N° 141-2020/VMCS/PASLC/UE de fecha 09.03.2020, la Unidad

de Estudios comunica al Consultor que el informe de avance Nº 01 (versión 02)
presentado a través de CARTA N° 41-2020-CONSORCIO CCÑ/ÑAÑA de fecha
28.02.2020, se encuentra conforme.
3.8. Mediante Carta Nº 048-2020-CONSORCIO CCÑ/ÑAÑA de fecha 16.06.2020 el
Consultor presenta su solicitud de ampliación de plazo Nº 01 por 90 días calendario,
por la causal “atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista” debido a la
suspensión de actividades decretadas por el Estado a causa de la declaratoria del
Estado de Emergencia Nacional, en donde se dispuso el aislamiento social
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del brote del COVID-19.
3.9. Mediante correo electrónico de fecha 30.06.2020, la Unidad de Administración

comunica al Consultor que la ampliación de plazo parcial Nº 01 por 90 días
calendario solicitado, fue declarado procedente mediante Resolución Directoral Nº
070-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA.
3.10. Mediante Carta Nº 222-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UE de fecha 03.07.2020

la Unidad de Estudios comunica al Consultor que el informe de avance Nº 02
(versión 02), presentado a través de Carta Nº 052-2020-CONSORCIO CCÑ/ÑAÑA
de fecha 30.06.2020, se encuentra observado y solicita la subsanación del mismo,
además, comunica que, a partir de la fecha de recibida la mencionada carta se dará
inicio al cómputo de días, y se aplicará las penalidades que corresponda, de
acuerdo a lo indicado en el ítem 15.-“De las Penalidades por atraso o
incumplimiento contractual” de los términos de referencia.

(versión 05), presentado a través de Carta Nº 062-2020-CONSORCIO CCÑ/ÑAÑA
de fecha 01.09.2020, se encuentra conforme.
2
Unidad de
Estudios
Saneamiento

3.12. Mediante CARTA N° 285-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UE de fecha

11.09.2020 la Unidad de Estudios comunica al Consultor el vencimiento de plazo
contractual del Proyecto Ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado
para las nuevas habilitaciones del Esquema Ñaña del distrito de Lurigancho,
provincia de Lima- departamento de Lima”.

(versión 03), presentado a través de la Carta Nº 085-2020-CONSORCIO
CCÑ/ÑAÑA de fecha 09.10.2020, se encuentra conforme.
3.14. Mediante Carta N°093-2021-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UE, de fecha 29.04.2021

la Unidad de Estudios del PASLC, le comunica al CONSORCIO CONSULTOR
ESQUEMA ÑAÑA, que el informe de avance Nº04 (Versión 2), presentado a través
de la Carta N° 011-2021-CONSORCIO CCÑ/ÑAÑA, se encuentra aprobado.
3.15. Con fecha 14.06.2021 la Unidad de Estudios, en su calidad de Unidad
Formuladora, registra en el Banco de Inversiones, la idea del proyecto “
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA ÑAÑA DEL DISTRITO DE
LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” con código
de idea 160732.
3.16. A través de la Carta N° 129-2021-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UA de fecha

23.06.2021, la Unidad de Administración, comunica al CONSORCIO CONSULTOR
ESQUEMA ÑAÑA la Resolución parcial del Contrato Nº 001-
2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC.
3.17. A través del MEMORANDUM Nº 150-2021-VMCS/PASLC/UE de fecha

24.06.2021, la Unidad de Estudios deriva a la Unidad de Planeamiento y
Presupuesto el Informe Nº 039-2021-VIVIENDA/VMCS/PASLC/UE-prequejo,
mediante el cual el coordinador del proyecto sustenta que, debido a la resolución
parcial del contrato de consultoría, existe la necesidad de continuar con la
formulación de la Ficha Técnica Estándar con personal propio del PASLC y
profesionales adicionales, indispensables para la culminación del informe Nº 05 y
registro de viabilidad en el banco de inversiones.
3.18. Con fecha 03.08.2021 la Unidad de Estudios, en su calidad de Unidad

Formuladora, registra en el banco de inversiones el proyecto “AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS
HABILITACIONES DEL ESQUEMA ÑAÑA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” con código único de
inversiones 2525415, encontrándose a la fecha en situación: En registro.
3.19. A través del Informe Nº 055-2021-VIVIENDA/VMCS/PASLC/UE-prequejo, el

coordinador del proyecto, comunica al responsable de la Unidad de Estudios, la
aprobación del informe Nº 05 (final) del proyecto Esquema Ñaña y recomienda
continuar con las gestiones para el trámite de viabilidad.
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Unidad de
Estudios
Saneamiento

IV. EL PROYECTO
4.1. Objetivo del Proyecto

El objetivo central del Proyecto es: “La población de las nuevas habilitaciones en
el Esquema Ñaña accede a los servicios de agua potable y alcantarillado de
calidad”.
4.2. Ubicación y Localización

Las nuevas habilitaciones que conforman el esquema Ñaña, se ubican en el
distrito de Lurigancho, departamento de Lima entre a 29.5 Km de distancia del
Cercado de Lima. El área del proyecto se encuentra como referencia
aproximadamente en la coordenada 300420.93mE y 8675777.11mS, ubicado en
la zona Este de la ciudad de Lima.
LIMITES:
▪ Por el Norte : Cerros colindantes con el distrito de san Antonio
▪ Por el Este : Central hidroeléctrica Huampaní
▪ Por el Sur : Río Rímac
▪ Por el Oeste : Universidad Peruana Unión
Figura 3. Ubicación del Figura 2. Provincia de Figura 1. Distrito de

Departamento de Lima Lima Lurigancho
Fuente: Unidad de Estudios – PASLC
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Unidad de
Estudios
Saneamiento

4.3. Población Beneficiaria

Dentro del ámbito de influencia existen diecisiete (17) habilitaciones consideradas
como población beneficiaria directa y cuatro (4) habilitaciones consideradas como
demanda del proyecto; los mismos que están constituidos por 12,192 habitantes.
Aplicando la tasa de crecimiento estimada de 0.50% anual tipo geométrico, se ha

efectuado la proyección de población para cada año correspondiente al horizonte
del proyecto, considerando que el año 2020 (año Base) corresponde a la
elaboración de la Ficha Técnica Estándar, el año 2021 (año 01) es el de Elaboración
del Expediente Técnico, el año 2022 (año 02) es el de ejecución del proyecto, a
partir de los cuales se considera un horizonte de planeación de 20 años.
Considerando una densidad por lote de 4.87 hab/lote se obtiene 2503 viviendas.
Además, según los cálculos estadísticos desarrollados por parte del especialista en
Saneamiento, suministra una población calificada como indirecta para el proyecto,
la misma que son incluidos en el cálculo de la demanda, y mediante el método
estadístico aproximado, considerando la información relevante existente en la zona
del proyecto como la mortalidad, la fecundidad y la migración en la zona,
componentes demográficos fundamentales de la variación, la población indirecta
estimada alcanza los 17,765.00 habitantes y 3,648 viviendas.
4.4. Contribución al Cierre de Brecha

El proyecto contribuye al cierre de brechas de cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado, reflejado en el número de “Población atendida/año”, para
ello, se proyecta un horizonte de 20 años, a continuación, se muestra el siguiente
detalle:
Población Año 0 (base)
Beneficiaria Directa 11,490
Considerada como demanda 702
Total 12,192
Servicios con Unidad de

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
brecha medida
Servicio de
Población
agua potable y 12,374 12,435 12,497 12,560 12,623 12,686 12,749 12,813 12,877 12,941
atendida/año
alcantarillado
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
13,006 13,072 13,135 13,202 13,269 13,334 13,402 13,468 13,536 13,603
Fuente: Análisis de la Oferta y Demanda UE – FTE
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Unidad de
Estudios
Saneamiento

4.5. Concepción Técnica del Proyecto

El sistema de agua potable y alcantarillado tendrá como alternativa, solución única,
debido a que se trata de la ampliación de un sistema existente que tiene como
fuente de agua a dos pozos proyectados, cuya oferta es suficiente para abastecer
la demanda de agua de las habilitaciones beneficiadas del proyecto. Cabe indicar
que, la factibilidad de la fuente de agua fue aprobada por la EPS-SEDAPAL a través
de la Carta Nº 075-2020-EEPre. Además, en el proyecto, debido al gran tamaño del
sistema de abastecimiento de agua potable en Lima y Callao, surgió la necesidad
de ordenar la distribución mediante la división de áreas menores a 3 Km 2 con la
finalidad de lograr un mayor control, ordenamiento y mejoramiento de las
condiciones del servicio otorgado a la población. Es por ello que, el proyecto plantea
que el ámbito de influencia esté contemplado por dos sectores (I Y III), dentro de
los cuales se encuentran las 21 habilitaciones consideradas como beneficiarios
directos y demanda. Asimismo, se proyectan 09 cisternas, 06 reservorios, líneas de
impulsión, líneas de rebose y pozos.
Por otro lado, la oferta de las fuentes (pozos) es insuficiente para cubrir la demanda
de agua potable de la población beneficiaria de los sectores I y III por lo que se
proyecta la construcción de dos (2) pozos, además existe un pozo adicional para
casos de emergencia, o déficit de agua, o cuando el nivel freático disminuya o la
recarga de los acuíferos es muy lenta.
Para la alternativa de alcantarillado en las habilitaciones se proyectará un sistema

por gravedad hacia los colectores primarios existentes, y la línea de rebose de los
reservorios. El sistema será del tipo convencional y los desagües descargarán a la
planta de tratamiento de aguas residuales San Antonio de Carapongo. Los
diámetros de los colectores existentes serán ampliados y en algunos tramos serán
remplazados por tuberías HDPE.
4.6. Sistema de Agua Potable

El planteamiento de la alternativa única está basado en la optimización técnica del
sistema de agua potable para un periodo de 20 años, por ende, ha buscado la mejor
solución posible para el suministro de agua potable. Asimismo, el modelamiento y
planteamiento técnico fueron aprobados por la EPS-SEDAPAL a través de la Carta
N° 082-2021-EEPre.
A continuación, se detallan las metas de la alternativa única propuesta:
o Construcción de 06 reservorios (100 a 300 m3), incluye equipamiento.
o Construcción de 09 cisternas (100 a 650 m3), incluye equipamiento
o Construcción de 2 pozos (50 l/s c/u), incluye equipamiento
o Mejoramiento de 1 pozo (50 l/s), incluye equipamiento
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Unidad de
Estudios
Saneamiento

o Instalación de 02 líneas de impulsión DN 100 a DN 250 HD, longitud 12,050.3

m
o Instalación de 02 líneas de aducción (troncales estratégicas), desde los
reservorios hacia la red secundaria, DN 100 en HD, longitud 8,060.8m
o Instalación de 02 líneas de red secundaria 32,708.4 m, DN 90 a DN 110 en
HDPE
o Instalación de 2345 conexiones, incluyendo los medidores
4.7. Sistema de Alcantarillado

En resumen, se ha proyectado implementar las siguientes obras, mismos que
fueron aprobados por la EPS-SEDAPAL a través de la a través de la Carta N° 082-
2021-EEPre:
o Instalación de 454.62 m colectores proyectados con diámetros que varían entre
250 mm a 450 mm en HDPE
o Mejoramiento de 3,828.03 m colectores primarios con diámetros que varían
entre 200 mm a 450 mm en HDPE
o Instalación de 3,323.13 m colectores secundarios proyectados con diámetro de
250 mm en HDPE
o Instalación de 15 líneas de rebose de los reservorios proyectados hacia los
buzones de 1,715.07 DN 200 de HDPE.
o Instalación de 2 redes secundarias, longitud = 29,471.0m DN 200 a DN 250 en
HDPE
o Instalación de 2345 conexiones en PVC.
4.8. Montos de Inversión a Precios de Mercado y Sociales

El monto total del proyecto a precios privados, asciende a la suma de S/
135,857,436.14 Soles, de los cuales para el sistema de agua potable se distribuye
en S/ 82,990,883.65 soles y para el sistema de alcantarillado en S/ 52,866,552.50
soles.
Los costos de inversión a precios sociales del sistema de agua potable ascienden
a S/ 70,441,951.56 y el de sistema de alcantarillado de S/ 45,029,909.41 siendo el
costo total del proyecto (Sistema de Agua + Sistema de Alcantarillado) igual a S/
115,471,860.97 a precios sociales.
AGUA TOTAL
INDICADORES ALCANTARILLADO
POTABLE (S/)
Inversión a precios
82,990,883.65 52,866,552.50 135,857,436.14
privados (S/)
Inversión a precios
70,441,951.56 45,029,909.41 115,471,860.97
sociales (S/)
Fuente: Análisis de Sostenibilidad
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Unidad de
Estudios
Saneamiento

4.9. Costos de Operación y Mantenimiento y reinversión a Precios de Mercado y

Sociales
Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto, han sido
calculados tomando en cuenta la estructura de los costos de la empresa SEDAPAL,
considerando que con la ejecución del proyecto se logrará alcanzar el 100 % de
cobertura, reduciendo a cero los costos de abastecimiento de agua por camiones
cisterna. Las inversiones futuras corresponden a las nuevas instalaciones en redes
secundarias, conexiones y medidores, en agua potable, así como en alcantarillado,
que se irán incrementando paulatinamente a lo largo del horizonte del proyecto.
Los costos de operación y mantenimiento de los sistemas están conformados por:

materiales, mano de obra calificada, mano de obra no calificada, maquinaria y
equipos, gastos operativos, costos colaterales, costos de administración, gastos de
ventas e instalación de medidores, expresados en montos anuales de moneda
nacional.
Además, teniendo en cuenta que, en el horizonte temporal del proyecto, SEDAPAL

se encargará en la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de
agua y alcantarillado; para la estimación de estos costos, se ha partido de la
información de costos calculado para el proyecto mencionado; teniendo en cuenta
la operación de la nueva infraestructura y equipamiento propuesto con proyecto,
con los cuales se han calculado los costos unitarios de operación y mantenimiento
para los dos sistemas.
4.10. Indicadores de Rentabilidad Social:

El Proyecto presenta los siguientes indicadores de rentabilidad:
Indicador
AGUA POTABLE
VAC Valor Actual de Costos 79,490,850.00
Promedio población beneficiaria 31,917
ICE (S/ poblador Beneficiado) 2,490.55
Indicador Costo Per - cápita 2,600.21
Línea de corte 3978
ALCANTARILLADO
VAC Valor Actual de Costos 45,967,377.00
Promedio población beneficiaria 62,310
ICE (S./poblador beneficiado) 737.73
Indicador Costo Per - cápita 848.45
Línea de corte 2,715
Fuente: Análisis de Sostenibilidad – FTE
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Unidad de
Estudios
Saneamiento

V. ANÁLISIS:
5.1. Evaluación de las Características Generales de la Intervención
El ámbito de influencia del Esquema Ñaña, está comprendido por 21 habilitaciones

beneficiarias con un total de 2345 lotes habitados, de los cuales 21 habilitaciones
son beneficiarios directos y 4 han sido considerados únicamente como demanda
del proyecto.
Ninguna de estas habilitaciones cuenta con los servicios de abastecimiento por

medio de redes de agua potable y alcantarillado, por lo que se abastecen mediante
camiones cisternas, administradas por empresas privadas, y almacenan el agua en
cilindros, bidones y tanques provisionales, este servicio es inadecuado para el
consumo, debido a que no brinda condiciones de calidad.
Las habilitaciones beneficiarias del proyecto, contarán con servido de agua potable
y alcantarillado a nivel de redes y conexiones domiciliarias. Y con la finalidad de
garantizar que las habilitaciones que no cuentan la condición de beneficiarios
directos sean atendidas eficientemente durante el horizonte del proyecto, han sido
consideradas como demanda.
Cabe resaltar que, las 4 habilitaciones consideradas como demanda efectiva tienen
esa condición únicamente para fines de estimación del monto de inversión del
proyecto. La integración final de dichas habilitaciones, se desarrollará en la
siguiente etapa del proyecto “Expediente Técnico”, caso contrario serán excluidos
de las metas del proyecto.
5.2. Integralidad del Proyecto
El presente proyecto ha identificado que la problemática relacionada con el

consumo de agua potable es la inexistencia de un sistema de abastecimiento, así
como la carencia de un sistema de alcantarillado, que afecta al 100% de la
población identificada en el proyecto.
De acuerdo al planteamiento técnico, se proyecta brindar a los beneficiarios

servicios de agua potable y alcantarillado según la cantidad demandada y que
cumplan con los estándares de calidad. Asimismo, la EPS – SEDAPAL, quién está
a cargo del servicio en el área de influencia, a través de la Carta Nº 075-2020-EEPre,
otorgó la factibilidad del uso de fuente y descarga (existentes) para el correcto
funcionamiento del sistema propuesto.
En ese sentido, se puede concluir que el proyecto tiene un enfoque de integralidad

en la solución de la problemática y por lo tanto no se encuentra fraccionado.
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Unidad de
Estudios
Saneamiento

5.3. Duplicidad del Proyecto
De acuerdo a la información del aplicativo del banco de inversiones del MEF, al

realizar la búsqueda correspondiente, no se han identificado otros proyectos de
inversión (PI), de agua potable y/o saneamiento que involucren a las nuevas
habilitaciones del Esquema Ñaña ubicado en el distrito de Lurigancho, por lo que
no existe duplicidad de proyectos.
5.4. Evaluación de Pertinencia del Proyecto
La intervención planteada en el presente proyecto, nace en respuesta a la demanda

de la población de nuevas y rezagadas habilitaciones del Esquema Ñaña, para
acceder a los servicios de agua potable y alcantarillado de calidad. Toda vez que,
de acuerdo al diagnóstico del sistema existente, en el área de estudio del proyecto,
la población afectada no cuenta con servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario adecuados, las cuales recurren a un abastecimiento de agua de baja
calidad y cantidad, a través de camiones cisternas, administradas por empresas
privadas, y almacenan el agua en cilindros, bidones y tanques provisionales; y, la
disposición de excretas y disposición final de sus desagües lo realizan en pozos
ciegos construidos por los mismos pobladores en cada lote.
En ese sentido, el proyecto presenta como objetivo central “La población de las
nuevas habilitaciones del esquema Ñaña, accede a los servicios de agua potable y
alcantarillado”, contribuyendo efectivamente al cierre de brecha del indicador
“cobertura”.
5.5. Evaluación de la Rentabilidad Social del Proyecto

La evaluación económica del proyecto ha sido realizada a través de la metodología
costo/beneficio al sistema de agua y costo/efectividad al sistema de alcantarillado,
considerando una tasa social de descuento de 8% y otros parámetros señalados
por el MEF (Anexo N°11: Parámetros de Evaluación Social de la Directiva Nº 001-
2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones).
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Resolución

Ministerial N°263-2017-VIVIENDA del 10 de julio de 2017, publica los costos per
cápita referenciales para la formulación de proyectos de saneamiento por regiones
naturales y tipos de sistema.
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Unidad de
Estudios
Saneamiento

Para la presente Ficha Técnica Estándar han considerado como costo de inversión
per cápita referencial (S/ 3,615) en razón a que el tipo de fuente de agua propuesto
es subterráneo y S/ 2,715 para el sistema de alcantarillado.
En base a la evaluación del el sistema de agua potable tiene un Indicador

Costo/Beneficio, con un VAN de S/.142,628,236 y una TIR igual al 17.94% y para
el sistema de alcantarillado se obtiene un VAC (8%) de S/ 45,967,377.00 y un ICE
de S/ 737.73.
En cuanto al costo per cápita, para el sistema de agua potable se tiene un costo de
S/ 2,600.21, y para el sistema de alcantarillado se tiene un costo de S/ 848.45; a
partir de los cuales, se puede concluir que el proyecto presenta costos per cápita
menores a los costos referenciales de saneamiento en el ámbito urbano definidos
por el Sector, demostrando que la inversión es VIABLE económicamente.
INDICADORES Agua Potable Alcantarillado TOTAL

Inversión a precios privados 82,990,883.65 52,866,552.49 135,857,436.14
Inversión a precios sociales 70,441,951.56 45,029,909.41 115,471,860.97
Valor Actual O, M y Repos. a
1,650,083.78 949,265.73 2,599,349.51
precios privados
Valor Actual O, M y Repos. a
9,048,898.44 937,467.59 9,986,366.03
precios sociales
VACS 79,490,850.00 45,967,377.00 125,458,227.00
Población beneficiaria promedio 31,917 62,310 62,310
ICE 2,490.55 737.73 3,228.28
Costo Per cápita 2,600.21 848.45 135,857,436.14
Costo Per cápita Referencial 3978.00 2,715.00 6,693.00
DESICIÓN VIABLE VIABLE VIABLE
Fuente: estudio socioeconómico – FTE
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Unidad de
Estudios
Saneamiento

5.6. Evaluación de la Sostenibilidad del Proyecto
A fin de garantizar el éxito del proyecto y conseguir los beneficios esperados a lo

largo de su horizonte de planeamiento (20 años), se realiza el análisis de
sostenibilidad, lo que se define como la capacidad de un Proyecto de Inversión
Pública de generar el nivel aceptable de flujos de beneficios netos, durante el
horizonte de planeamiento. Lo que se puede expresar en términos cuantitativos y
cualitativos al evaluar entre otros, los aspectos institucionales, legales, económicos,
técnicos, ambientales y socioculturales.
Del análisis realizado en el desarrollo del presente estudio, el proyecto

“AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA ÑAÑA DEL DISTRITO DE
LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”, es
sostenible financieramente por cuanto la capacidad de pago de la población cubre
los costos de operación y mantenimiento del proyecto en el horizonte temporal de
20 años.
5.6.1. Arreglos Institucionales de la Fase de Inversión, Operación y

Mantenimiento
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Agua

Segura para Lima y Callao (PASLC), el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
de Lima - SEDAPAL y la población beneficiaria en su conjunto, son quienes vienen
impulsando la concretización del presente proyecto, con la finalidad de cerrar la
brecha de servicios de agua y saneamiento en de las Nuevas Habilitaciones del
Esquema Ñaña del distrito de Lurigancho.
La fase de inversión (Estudios definitivos y ejecución de obras) estará a cargo del

Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), que cuenta con dos unidades
misionales. La Unidad de Estudios es responsable de la fase de pre-inversión
(formulación y evaluación), y la Unidad de Obras será responsable de la fase de
ejecución del ciclo de inversión, siendo los responsables de la Unidad Formuladora
y Unidad Ejecutora de Inversiones respectivamente.
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Unidad de
Estudios
Saneamiento

Figura 4. Organigrama del Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC.
Fuente: RM Nº 242-2017-VIVIENDA
Concluido la ejecución de las inversiones del proyecto, los activos serán

transferidos a la EPS Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –
SEDAPAL, los que se harán cargo de la operación y mantenimiento de los sistemas,
compromisos que fueron asumidos con la suscripción del Convenio N° 022-2019-
VIVIENDA/VMCS/PASLC, suscrito el 26 de abril de 2019; donde en cláusula sétima,
numeral 7.1.5 se comprometen a “Recibir de VIVIENDA” la transferencia física y
contable de la obra, luego de culminada la misma; así como encargarse de la
operación y mantenimiento de los servicios de agua y alcantarillado a partir de su
entrada en servicio.
5.6.2. Plan de Implementación
El periodo de implementación del proyecto se estima en 33 meses desde el mes de

diciembre 2021 hasta agosto 2024, con el siguiente calendario:
❖ Estudio definitivos y elaboración del expediente técnico y aprobación: diciembre

del 2021 a octubre del 2022;
❖ Licitación de obra y adjudicación y firma de contrato: noviembre 2022 a febrero
del 2023;
❖ Ejecución de obra, puesta en marcha y liquidación: marzo del 2023 a agosto
2024;
❖ Operación: setiembre del 2024 en adelante.
13
Unidad de
Estudios
Saneamiento

5.6.3. La Capacidad de Gestión del Operador
A fin de garantizar el éxito del proyecto y conseguir los beneficios esperados a lo

largo de su horizonte de planeamiento se realiza el análisis de sostenibilidad lo que
se define como la habilidad de un Proyecto de Inversión Pública para mantener el
nivel aceptable de flujos de beneficios netos, a través de su horizonte de
planeamiento. Lo que se puede expresar en términos cuantitativos y cualitativos al
evaluar entre otros, los aspectos institucionales, legales, económicos, técnicos
ambientales y socioculturales.
Para lo cual se evalúa los aspectos fundamentales que aseguren el éxito del
proyecto. En primer lugar, la capacidad de SEDAPAL para la puesta en operación
de las diferentes acciones y en segundo lugar a mediano plazo, la sostenibilidad de
las inversiones, producto de la implementación de las diferentes acciones en la
etapa de ejecución de obras. Todo esto asegura una mejora sustancial de la calidad
de los servicios de agua potable y recolección de aguas residuales, que brinda la
empresa a los futuros clientes.
5.6.4. El Uso de los Bienes y Servicios sobre los cuales interviene con el
Proyecto, por parte de los Beneficiarios
Los beneficiarios del proyecto participarán en las fases de formulación y evaluación,

inversión y funcionamiento del proyecto.
En la fase de formulación y evaluación, proporcionando información para la
formulación del proyecto identificando el problema. En la fase de inversión
mostrando disposición a participar en las campañas de difusión del proyecto y
participación en el programa de Educación y Capacitación Sanitaria (Intervención
social).
La integración de los aspectos técnicos y sociales es un aspecto muy importante en

la implementación del proyecto considerando las condiciones socio-económicas
particulares, limitada educación sanitaria, predisposición a la informalidad de una
parte de la población. En este marco; el proyecto deberá involucrar en su desarrollo
un equipo de trabajo interdisciplinario y la participación comunitaria integral.
Los beneficiarios, de acuerdo a la normatividad existente en el sector son los

responsables de pagar por los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario,
a través de la tarifa que se les cobra por el consumo del agua potable, para el caso
del alcantarillado se les cobra el 80% sobre el consumo del agua potable.
14
Unidad de
Estudios
Saneamiento

5.6.5. Estimación de la Tarifa de Equilibrio Necesario para Cubrir los Costos de

Administración, Operación y Mantenimiento
Las tarifas de agua en el Perú se encuentran sujetos a normas regidas por la ley
Nro. 26338, las cuales establecen la implementación gradual de las mismas tanto
en agua como en alcantarillado bajo el criterio de viabilidad financiera de la Entidad
Administradora, en este caso la EPS SEDAPAL Debido a la situación de pobreza
de la población de las Nuevas Habilitaciones del Esquema Ñaña del distrito de
Lurigancho., se tendería a buscar la sostenibilidad de los sistemas cubriendo los
costos promedio de operación y mantenimiento de largo plazo, que reflejan el pago
mínimo necesario para mantener los sistemas operando y así lograr sostenibilidad
financiera de la entidad encargada de administrar el servicio. En este caso la
capacidad de pago de los usuarios de estas habilitaciones cubre los costos de
operación y mantenimiento del Proyecto, lo que significa que una tarifa de S/.
1.86/m3, cubre los costos de operación y mantenimiento; en consecuencia, el
proyecto NO requiere subsidios.
La tarifa promedio de operación y mantenimiento es de S/. 1.86 / m3; que es la tarifa

aplicable a todos los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado en el
horizonte de evaluación del Proyecto, esta tarifa cumple la condición de
sostenibilidad financiera y asegura la operación y mantenimiento de los servicios.
5.6.6. Tarifa promedio de operación y mantenimiento comparado con la

capacidad de pago de los usuarios
Teniendo en cuenta que la capacidad de pago está definida como el máximo

ingreso que se puede utilizar para cubrir gastos en agua y alcantarillado, es
conveniente realizar la comparación de la capacidad de pago con la tarifa promedio
de operación y mantenimiento resultante (S/. 1.86/m3) para ver si los beneficiarios
se encuentran en la capacidad de cubrir dicha tarifa, bajo el supuesto de
sostenibilidad financiera de los costos de administración, operación y
mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Comparación de la tarifa promedio de O&M de agua potable y alcantarillado; con la

capacidad de pago promedio de los usuarios.
CUOTA
PROMEDIO DE CONSUMO
CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE
OPERACIÓN Y PROMEDIO DE SUBSIDIO
PAGO PAGO PROMEDIO
MANTENIMIEN AGUA CON REQUERIDO
PROMEDIO DE AGUAPOTABLE
TO DE AGUA Y PROYECTO
DESAGUE
(S/. x m3 ) (S/. x mes) (m3/mes) (S/. x m3 )
1.86 66.12 16.33 4.05 NO

Fuente: Estudio de sostenibilidad
15
Unidad de
Estudios
Saneamiento

La nueva tarifa que se aplicaría con la puesta en operación del proyecto, teniendo
en cuenta los resultados de cálculo es de S/. 30.37 mes/vivienda (16.33 m3/mes x
S/. 1.86/m3) que vendría a ser la tarifa promedio a pagar por parte de los
beneficiarios en el horizonte temporal del proyecto, esta tarifa constituye un impacto
positivo para los beneficiarios con el Proyecto. Otro impacto positivo del proyecto
está asociado con la educación sanitaria que se implementaría en la población
beneficiaria, en la medida que permitiría comportamientos racionales en el uso del
recurso.
5.7. Conflictos Sociales
el equipo de intervención social ha identificado a través del trabajo en campo los

diferentes escenarios, los actores aliados, ambiguos y opositores en el proceso del
proyecto, a través de diferentes actividades grupales, como Focus Group y talleres
de sensibilización, con la finalidad de promover el compromiso y la participación de
los dirigentes y de la población. Es así, que de las actividades realizadas se llega a
la conclusión que dentro de las habilitaciones comprendidas en el proyecto integral
la era, es necesario cumplir con el acta de acuerdo suscrita por las autoridades
municipales y los dirigentes, de lo contrario podría ocasionar problemas internos
dentro de este pueblo llegando a la oposición del desarrollo de las siguientes
etapas. Respecto a la situación de las demás habilitaciones no se encuentra
agentes externos que pueda obstaculizar el desarrollo del proyecto durante la etapa
de inversión.
5.8. Los Riesgos en Contexto de Cambio Climático
Del análisis de vulnerabilidad y riesgo realizado al proyecto “Ampliación de los

servicios de agua potable y alcantarillado para las Nuevas Habilitaciones del
Esquema Ñaña del Distrito de Lurigancho, Provincia de Lima, Departamento de
Lima”, se reconoce que la constitución geológica, geomorfológica y pendiente de la
zona evaluada, conjugadas con las características de precipitación como factor
desencadenante en la zona de Ñaña; conforman un eminente peligro por flujo de
detritos y desprendimiento de rocas en las zonas de Muy Alto Riesgo identificadas.
De la Matriz de Riesgo se verifica que ciertas Nuevas Habilitaciones del Esquema

Ñaña, presentan áreas con riesgo muy alto, alto que no permiten el mejoramiento y
ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Se evidencian zonas de riesgo no mitigable por flujo de detritos, en la zona de

Muy Alto Riesgo
16
Unidad de
Estudios
Saneamiento

5.9. Instrumento de Gestión Ambiental
Del estudio se tiene que, el área donde se proyectarán las obras no se superpone
con áreas naturales protegidas, zona de amortiguamiento, Áreas de Conservación
Regional y/o Ecosistemas Frágiles, ni presencia de restos arqueológicos.
Asimismo, Del análisis efectuado a los condicionantes (Cantidad de población
beneficiaria, superposición con ANP ZA, ACR ecosistemas frágiles y retos
arqueológicos) para la determinación del Instrumento de Gestión Ambiental - IGA,
con la información proporcionada por el coordinador del proyecto se verifico (a nivel
de pre inversión) que el proyecto “Ampliación de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado para las Nuevas Habilitaciones del Esquema Ñaña del Distrito de
Lurigancho - provincia de Lima - departamento de Lima” con código de idea 160732,
las características del
proyecto no se encuentran comprendidas dentro del alcance de la R.M N°383-2016-
MINAM, en la cual se modifica el listado del Anexo II del reglamento de la Ley
N°27446 y en cumplimiento de los establecido en el Art. 3 de la Resolución
Ministerial N°036-2017-VIVIENDA, el cual menciona textualmente “Establecer que
los proyectos de inversión del Subsector Saneamiento, no comprendidos dentro del
alcance de la R.M N°383-2016-MINAM, que a su vez se encuentran paralizados, en
ejecución, o que no hayan iniciado operación o funcionamiento, hasta antes de la
entrada en vigencia de la presente Resolución Ministerial, también podrán aplicar a
la Ficha Técnica Ambiental”. Por lo tanto, corresponde el llenado de la FTA.
5.10. Trámite Administrativo Arqueológico
Del estudio se tiene que, según la CONSTANCIA BUSQ ANT CAT ARQ N° 000105-
2020-DSFL/MC, de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal del
Ministerio de Cultura, en el área del proyecto se encuentran veinte (20)
monumentos arqueológicos prehispánicos. Se recomienda realizar el trámite CIRA,
para luego continuar con el procedimiento de Plan de Monitoreo Arqueológico, el
cual se desarrollará durante la ejecución del proyecto.
5.11. Saneamiento Físico Legal

El Componente de Saneamiento Físico Legal del presente estudio, ha sido
desarrollado a nivel de diagnóstico físico legal de las estructuras involucradas al
Proyecto, se ha considerado la obtención de los documentos necesarios como
arreglos institucionales y la obtención de libres disponibilidades de los predios,
como parte de los alcances de la elaboración de la Ficha Técnica Estándar para la
etapa de pre-inversión
17
Unidad de
Estudios
Saneamiento

A. Estructuras que componen el Proyecto:
Tiene un total de 17 estructuras y 04 servidumbres, en base al siguiente

detalle:
- 06 Reservorios Proyectados Apoyados
- 09 Cámaras de Rebombeo Proyectadas
- 02 Pozos Proyectados y 01 existente.
- 04 servidumbres (caminos de acceso)
N° Estructura Área m 2 Distrito Ubicación del predio

1 RPA 01 1405.61 Lurigancho-Chosica _
2 RPA 02 1439.66 Lurigancho-Chosica Asociación c de Vivienda El Vallecito La Era
3 RPA 03 1455.48 Lurigancho-Chosica AAHH Víctor Castillo
4 RPA-04 1250.76 Lurigancho-Chosica Anexo 12 el Vallecito
5 RPA-05 1143.07 Lurigancho-Chosica Asociación de Vivienda las Terrazas del Valle
6 RPA-06 966.06 Lurigancho-Chosica Sector el Vallecito Quebrada Vizcachera
CRB-01 y
7 1002.48 Lurigancho-Chosica Urb La alameda de Ñaña 3era Etapa
PP-01
8 CRB-02 1268.43 Lurigancho-Chosica CPR Virgen del Carmen la Era de Ñaña
9 CRB-03 413.93 Lurigancho-Chosica CPR Virgen del Carmen La Era
10 CRB-04 232.58 Lurigancho-Chosica Asociación de Vivienda El Vallecito
11 CRB-05 170.91 Lurigancho-Chosica Asociación Centro Poblado Las Colinas
12 CRB-06 335.39 Lurigancho-Chosica Asociación de Vivienda Fortaleza Las Colinas
13 CRB-07 556.16 Lurigancho-Chosica Sector el Vallecito Anexo 12
14 CRB-08 372.93 Lurigancho-Chosica Sector el Vallecito Anexo 12
15 CRB-09 379.95 Lurigancho-Chosica CPR Virgen del Carmen La Era
16 PP-02 240.51 Lurigancho-Chosica Urb Huampani II Etapa
B. Estructuras que se ubican en predios de propiedad del Estado

Se ubica 02 estructuras en predio de titularidad del Estado.
- Una de ellas se ubica parcialmente en predio no inscrito
- La segunda se ubica en su totalidad sobre predio no inscrito, dentro de la
Faja Marginal del Rio Rímac.
Partida
Estructura Área m 2 Registral según Titular registral
N°
C.B.C
CRB-01 y PP-
1 1002.48 49086915 Estado
01
2 CRB-02 1268.43 P02152475 Estado
3 CRB-03 413.93 P02152541 Estado
4 PP-02 240.51 12432101 Estado
18
Unidad de
Estudios
Saneamiento

07014031
5 RPA-04 1250.76 Duplicidad de privado con el Estado
11049870
07014031
11049870
07014031
11049870
Libre disponibilidad:
Para las estructuras que se ubican en propiedad del Estado, en aplicación del
Decreto Legislativo N° 1192 se tiene la libre disponibilidad legal de los predios.
C. Estructuras que se ubican en predios de propiedad de privados

Las 09 estructuras que se ubican en predios de propiedad privada, en base al
siguiente detalle:
- 06 estructuras se ubican en predios de la Comunidad Campesina de
Collanac.
- 01 de ellas en copropiedad de dos Asociaciones de Vivienda (persona
jurídica)
- 01 de ellas se encuentra en copropiedad de 38 propietarios inscritos
- 01 de ellas se encuentra en copropiedad de 66 propietarios inscritos
Partida
Titular no
N° Estructura Área m2 Registral según Titular registral
inscrito
C.B.C
Comunidad Campesina
1 RPA-01 3244.57 11056781
de Collanac
Comunidad Campesina
2 RPA-04 4578.85 11056781
de Collanac
Comunidad Campesina
3 RPA-05 3364.72 11056781
de Collanac
Comunidad Campesina
4 RPA-06 1855.15 11056781
de Collanac y estado
Comunidad Campesina Elsa Julia
5 REP-07 11657.77 11056781
de Collanac Condori Esquia
Comunidad Campesina
6 REP-08 12262.02 11056781
de Collanac
Asociación de Vivienda
el Jardín de Sta. Rosa
47156777 y
7 CP-01 2189.47 de Lima y Asociación
12314636
Residencial Nueva
América de Vitarte
Carmen Rosa de la
42914231
8 PP-01 466.65 Cruz Balbín y 37
42897078
propietarios
Fundo Nevería Elvira Tulio Carlos
9 PP-02 673.66 42756814 Sacio León y otros 65 Gilboneo
propietarios Quispe
19
Unidad de
Estudios
Saneamiento

Libre disponibilidad:
Para el caso de los predios ubicados en titularidad de privados corresponde a la
fase de Formulación y Evaluación del proyecto de inversión verificar que se
cuente con los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio o
terreno en base a lo establecido por la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 y su
modificatoria.
Se cuenta con la libre disponibilidad “física” de las siguientes áreas otorgadas

por los actuales posesionarios y/o propietarios.
LIBRE DISPONIBILIDAD
N° Estructura Distrito
posesionarios propietarios
Imposibilidad
Asociaciones de Vivienda "Las Jurídica -sin
1 RPA-01 ATE
Cinco Estrellas" representación
legal vigente
Imposibilidad
Jurídica -sin
2 RPA-05 ATE
representación
legal vigente
Imposibilidad
Asociación de Vivienda "Las Jurídica -sin
3 RPA-06 ATE
Lomas del Golf" representación
legal vigente
Elsa Julia Condori
4 REP-07 ATE Elsa Julia Condori Esquia Esquia (titular no
inscrita)
Imposibilidad
Jurídica -sin
5 REP-08 ATE
representación
legal vigente
Asociación
6 CP-01 ATE Residencial Nueva
América de Vitarte
Tulio Carlos
7 PP-02 Lurigancho Tulio Carlos Gilboneo Quispe Gilboneo Quispe
(titular no inscrito)
Corresponde para el caso de la Comunidad Campesina de Collanac regularizar

el otorgamiento de la libre disponibilidad una vez se cuenta con la vigencia de su
representatividad legal.
20
Unidad de
Estudios
Saneamiento

Por otro lado, considerando que para el RPA-01, RPA-04 y PP-01 no ha sido
factible se nos otorgue la libre disponibilidad de las áreas por los posesionarios
actuales, corresponde privilegiar la obtención de la libre disponibilidad del
propietario inscrito registralmente.
Para el caso del CP-01 considerando que uno de los propietarios se ha negado
a otorgar la libre disponibilidad del área, corresponde privilegiar su saneamiento
físico legal, dada la negativa del propietario parcial del área, de acceder a otorgar
la libre disponibilidad.
D. Servidumbres y recorrido de las líneas del sistema.

Debido a que nos encontramos en la Etapa de Pre inversión, no se cuenta con
los trazos definitivos de las redes para las obras generales y obras secundarias,
en base a la tipología del Proyecto de inversión, se recomienda que los diseños
de ingeniería de detalle, se verifiquen en la etapa de elaboración del Expediente
Técnico y Estudio Definitivo.
VI. CONCLUSIONES
6.1. Del análisis realizado en el desarrollo del presente estudio, el proyecto “Ampliación
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para las nuevas habilitaciones
del Esquema Ñaña del distrito de Lurigancho – provincia de Lima - departamento
de Lima”, es viable desde el punto de vista técnico y económico, por cuanto los
indicadores socioeconómicos se encuentran dentro de los rangos definidos por el
Sector, tal es así que, el sistema de agua potable tiene un costo per cápita de S/.
2,600.21, mientras que el costo per cápita referencial es de S/. 3,978; respecto al
sistema de alcantarillado presenta un costo per cápita de S/. 848.45, que se
encuentra por debajo del costo per cápita referencia de S/. 2,715.00
6.2. El proyecto contribuye al cierre de brechas de cobertura de los servicios de agua

potable y alcantarillado, reflejado en el número de “Población atendida / año”, que
al año 20 asciende a 13,603 habitantes.
6.3. El proyecto cuenta con factibilidad de fuente de agua potable, descarga y

disposición final de alcantarillado, otorgada por la EPS-SEDAPAL a través de la
Carta Nº 075-2020-EEPre, así mismo mediante la Carta N° 082-2021-EEPre la
EPS-SEDAPAL otorgó la opinión favorable al Planteamiento Técnico y
Modelamiento Hidráulico del Proyecto.
6.4. El planteamiento técnico de agua potable y alcantarillado del proyecto propone

una alternativa de solución única, debido a que se evidencia oferta disponible de
fuente de agua subterránea, y no existen otras fuentes de agua, según los
requerimientos de la demanda. Asimismo, para el sistema alcantarillado también
21
Unidad de
Estudios
Saneamiento

tiene una única alternativa, debido a que las aguas residuales generadas en el
área de influencia del proyecto descargaran a la planta de tratamiento de aguas
residuales San Antonio de Carapongo.
6.5. Este proyecto permitirá brindar servicios de agua potable y alcantarillado a un total
de 12,192 pobladores (11,490 beneficiarios directos y 702 beneficiarios indirectos)
que actualmente habitan en 2503 lotes, las mismas que se encuentran asentadas
en 21 habilitaciones (17 beneficiaria directa y 4 beneficiarias indirectas). La
inversión inicial del Proyecto (a ejecutarse el año 0) a precios de mercado,
asciende a S/. 135,857,436.14 soles, incluido IGV y a precios sociales a S/.
115,471,860.97 soles.
6.6. En el proyecto se ha determinado que la tarifa mensual que aportarán los

beneficiarios para la operación y mantenimiento del servicio de agua potable y
alcantarillado, garantizará la sostenibilidad del mismo a lo largo de su vida útil,
debiendo pagar mensualmente una tarifa promedio de 30.37 S/viv/mes
aproximadamente, correspondiente a su consumo de saturación que según el
estudio de demanda es de 16.33 m3/mes. El proyecto es sostenible, dado que la
capacidad de pago de los beneficiarios asciende a S/. 66.12 soles por mes, lo que
es mucho mayor al pago que realizarán.
6.7. De acuerdo a lo indicado en el marco normativo para el sector Saneamiento (R.M.

N° 036-2017-VIVIENDA) y evaluando las condiciones del proyecto, corresponde
efectuar una Ficha Técnica Ambiental (FTA) como instrumento de gestión
ambiental correspondiente.
VII. RECOMENDACIONES
A la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
7.1. En el estudio de expediente técnico deberá verificarse el estado situacional de las

habilitaciones consideradas beneficiarias, toda vez que existen planos visados
que podrían ser anulados debido al tráfico de terrenos.
7.2. Se recomienda para la etapa de Expediente Técnico, cuando se tengan definidos

los trazos a realizar y la alternativa de solución, se proceda a solicitar opinión
vinculante referente al IGA ante la DGAA-MVCS, con la finalidad de confirmar el
IGA a corresponder para el proyecto en mención; ya que un cambio en los
componentes y/o proceso constructivo del proyecto implica un cambio en la
determinación del IGA.
22
Unidad de
Estudios
Saneamiento

7.3. Se recomienda que, para la etapa de expediente técnico y obra, en cada trámite
que se realice ante el Ministerio de Cultura, colocar las poligonales de los
monumentos arqueológicos que se encuentran al interior del proyecto.
San Isidro, 18 agosto de 2021
Elaborado por Revisado y aprobado por
_______________________________ ______________________________
Ing. Carmen Huacanca De La Cruz Ing. Edison Joe Salvatierra Trinidad
Analista Técnico de Estudios Responsable De La Unidad
Programa Agua Segura para Lima y Formuladora
Callao Programa Agua Segura para Lima y
Callao
Adjunto:
- Anexo 01: Estructura de inversión del proyecto
- Anexo 02: Evaluación Costo/Beneficio del sistema de sistema de agua potable.
- Anexo 03: Evaluación costo efectividad del sistema de sistema de alcantarillado.
23
Unidad de
Estudios
Saneamiento

ANEXO Nº 01. Estructura de inversión del proyecto “Ampliación de los Servicios

de Agua Potable y Alcantarillado para las nuevas habilitaciones del
Esquema Ñaña del distrito de Lurigancho – provincia de Lima -
departamento de Lima”
RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSION
Hoja Resúmen por Rubros
Presupuesto : "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES
DEL ESQUEMA ÑAÑA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"
Lugar : LIMA
Costo al : 31/05/2021
PARCIALES S/. TOTALES S/.

COSTOS Incl GG + U e
Item Descripción
DESAGREGADO DIRECTOS IGV
Agua potable Alcantarillado
01 OBRAS CIVILES 18,745,087.26 0.00 18,745,087.26
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 89,985.97 89,985.97
PLANES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL,
01.02 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y DESVIO DE 2,396,216.62 2,396,216.62
TRANSITO
01.03 RESERVORIO PROYECTADO RPA-01 V=200 m3 799,357.13 799,357.13
01.05 RESERVORIO PROYECTADO RPA-03 V=100m3 809,693.31 809,693.31
01.08 RESERVORIO PROYECTADO RPE-06 V=100m3 1,127,944.08 1,127,944.08
01.09 CISTERNA PROYECTADO N° 01 (CRB - 01) V=650 m3 1,557,275.30 1,557,275.30
01.13 CISTERNA PROYECTADO N° 05 (CRB - 05) V=100 m3 396,651.42 396,651.42
01.18 POZO PROYECTADO PP-01 353,308.26 353,308.26
01.20 POZO EXISTENTE 164,739.97 164,739.97
02 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO 16,427,457.84 0.00 16,427,457.84
02.03 RESERVORIO PROYECTADO RPA-03 V=100m3 304,270.99 304,270.99
02.06 RESERVORIO PROYECTADO RPE-06 V=100m3 342,536.94 342,536.94
24
Unidad de
Estudios
Saneamiento

02.18 POZO EXISTENTE 583,040.92 583,040.92

SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION CON LA
02.19 3,501,613.80 3,501,613.80
SCADA SEDAPAL
PRUEBAS Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE
02.20 598,278.00 598,278.00
AUTOMATIZACIÓN E INTEGRACIÓN AL SCADA
03 LINEAS DE AGUA POTABLE 11,249,599.56 0.00 11,249,599.56
LINEAS DE IMPULSION DEL SECTOR I (VILLA EL
03.01 5,569,771.60 5,569,771.60
CARMEN)
03.02 LINEAS DE IMPULSION DEL SECTOR III (VALLECITO) 1,590,682.71 1,590,682.71
TRONCALES ESTRATEGICAS DEL SECTOR I (VILLA EL
03.03 3,171,773.97 3,171,773.97
CARMEN)
TRONCALES ESTRATEGICAS DEL SECTOR III
03.04 917,371.28 917,371.28
(VALLECITO)
04 LINEAS DE ALCANTARILLADO 0.00 3,041,412.93 3,041,412.93
04.01 COLECTOR SECTOR I - VILLA EL CARMEN 1,500,696.39 1,500,696.39
04.02 COLECTOR SECTOR III - VALLECITO 831,658.39 831,658.39
04.03 REBOSES SECTOR I - VILLA EL CARMEN 558,271.54 558,271.54
04.04 REBOSES SECTOR III - VALLECITO 150,786.61 150,786.61
REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
05 10,713,111.00 0.00 10,713,111.00
POTABLE
05.01 REDES PROYECTADAS SECTOR I - VILLA EL CARMEN 6,246,085.62 6,246,085.62
05.02 REDES PROYECTADAS SECTOR III - VALLECITO 1,774,840.35 1,774,840.35
CONEXIONES PROYECTADAS SECTOR I - VILLA EL
05.03 1,971,675.10 1,971,675.10
CARMEN
05.04 CONEXIONES PROYECTADAS SECTOR III - VALLECITO 720,509.93 720,509.93
REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
06 0.00 18,379,435.46 18,379,435.46
ALCANTARILLADO
06.01 REDES PROYECTADAS SECTOR I - VILLA EL CARMEN 12,142,119.62 12,142,119.62
06.02 REDES PROYECTADAS SECTOR III - VALLECITO 2,667,621.55 2,667,621.55
CONEXIONES PROYECTADAS SECTOR I - VILLA EL
06.03 2,833,450.60 2,833,450.60
CARMEN
06.04 CONEXIONES PROYECTADAS SECTOR III - VALLECITO 736,243.69 736,243.69
TOTAL OBRAS 57,135,255.66 21,420,848.39 78,556,104.05

GASTOS GENERALES (14.62424037%) 8,355,597.12 3,132,636.36 11,488,233.48
GASTOS GENERALES FIJOS (2.28332946% CD) 1,304,586.12 489,108.54 1,793,694.67
GASTOS GENERALES VARIABLES (12.34091090% CD) 7,051,010.99 2,643,527.81 9,694,538.81
UTILIDAD (8%) 4,570,820.45 1,713,667.87 6,284,488.32
A TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GG y UTILIDAD 70,061,673.23 26,267,152.62 96,328,825.85 113,668,014.50
PRESUPUESTOS COMPLEMENTARIOS
b1 INTERVENCION SOCIAL OBRA (INCLUYE GGU) 870,495.64 1,027,184.86
b2 IMPLEMENTACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (INCLUYE GGU) 551,595.48 650,882.67
B TOTAL PRESUPUESTOS COMPLEMENTARIOS 1,422,091.12 1,678,067.53
PAGOS A INSTITUCIONES O EMPRESAS A NOMBRE DEL PASLC
c1 SUMINISTRO ELECTRICO 291,338.70 343,779.67
COSTOS DE LICENCIAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE FRECUENCIAS DE COMUNICACION
c2
- PAGO DEL CANON AL MTC 186,157.40 219,665.73
COSTOS DE AUTORIZACION MUNICIPAL PARA
c3
EJECUCIÓN DE OBRA 181,289.48 213,921.59
c4 COSTOS POR COMPRA DE TERRENOS 2,898,989.80 3,420,807.96
C SUB TOTAL: PAGOS A NOMBRE DEL PASLC 3,557,775.38 4,198,174.95
SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA
d1 ELABORACION ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TECNICO (INCLUYE GGU) 4,042,917.19 4,770,642.28
d2 EVALUACION Y GESTION ARQUEOLOGICA - ETAPA ESTUDIOS (INCLUYE GGU) 232,698.83 274,584.62
d3 INTERVENCION SOCIAL EN ESTUDIO DEFINITIVO (INCLUYE GGU) 473,818.57 559,105.91
d4 SUPERVISION DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TECNICO (INCLUYE GGU) 1,259,820.25 1,486,587.89
d5 SUPERVISIÓN DE OBRA Y LIQUIDACION (INCLUYE GGU) 7,649,793.75 9,026,756.62
D TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA 13,659,048.58 16,117,677.33
A+B+C+ SUB TOTAL: COSTO DE OBRA + SERVICIOS COMPLEMENTARIOS + PAGOS A NOMBRE 114,967,740.94 135,661,934.31
D DEL PASLC + SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV) 18% 20,694,193.37
TOTAL PRESUPUESTO 135,661,934.31
CONTRIBUCION AL SENCICO 0.2% (A+B) 195,501.83
135,857,436.14
Fuente: estudio de costos – FTE
25
Unidad de
Estudios
Saneamiento

ANEXO Nº 02. Evaluación Costo/Beneficio del sistema de sistema de agua potable.

BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE AGUA COSTOS INCREMENTALES
(S/. año) (PRECIOS SOCIALES)
POBLACION POBLACION BENEFICIO FLUJO NETO FACTOR DE VALOR ACTUAL DEL
AÑOS TOTAL CONECTADA BRUTO TOTAL A PRECIOS DESCUENTO FLUJO NETO A
CONEX.
(Nº de Hab) (%) ANTIGUAS (S/. Año) OPERACIÓN Y TOTAL SOCIALES (8.0%) PRECIOS SOCIALES
ANTIGUAS CONEX. NUEVAS INVERSIONES INVERSIONES
SIN MANTENI- COSTOS
MEDIDAS CON con MEDIDOR INICIALES (S/.) FUTURAS (S/.)
MEDICION MIENTO (S/.) (S/.)
RESTRICCION
0 70,441,952 0 0 70,441,952 -70,441,952 1.000 -70,441,952
1 12,374 95.4% 0 0 12,494,952 12,494,952 0 124,189 124,189 12,370,763 0.926 11,455,327
2 12,435 100.0% 0 0 12,552,933 12,552,933 46,316 124,753 171,069 12,381,864 0.857 10,611,257
3 12,497 100.0% 0 0 12,620,578 12,620,578 54,036 125,411 179,447 12,441,131 0.794 9,878,258
4 12,560 100.0% 0 0 12,678,559 12,678,559 46,316 125,975 172,292 12,506,267 0.735 9,192,107
5 12,623 100.0% 0 0 12,741,372 12,741,372 50,176 126,587 176,763 12,564,610 0.681 8,556,499
6 12,686 100.0% 0 0 12,804,185 12,804,185 50,176 127,198 177,374 12,626,811 0.631 7,967,518
7 12,749 100.0% 0 0 12,857,335 12,857,335 42,457 127,715 170,172 12,687,163 0.584 7,409,303
8 12,813 100.0% 0 0 12,929,811 12,929,811 57,895 128,420 186,316 12,743,495 0.541 6,894,231
9 12,877 100.0% 0 0 12,982,961 12,982,961 42,457 128,937 171,394 12,811,566 0.501 6,418,595
10 12,941 100.0% 0 0 13,050,605 13,050,605 54,036 129,596 183,631 12,866,974 0.464 5,970,276
11 13,006 100.0% 0 0 13,118,250 13,118,250 17,112,670 130,254 17,242,924 -4,124,674 0.430 -1,773,610
12 13,072 100.0% 0 0 13,181,063 13,181,063 50,176 130,865 181,041 13,000,022 0.398 5,174,009
13 13,135 100.0% 0 0 13,243,876 13,243,876 50,176 131,476 181,652 13,062,224 0.369 4,819,961
14 13,202 100.0% 0 0 13,316,353 13,316,353 57,895 132,182 190,077 13,126,275 0.342 4,489,186
15 13,269 100.0% 0 0 13,379,166 13,379,166 50,176 132,793 182,969 13,196,197 0.317 4,183,194
16 13,334 100.0% 0 0 13,446,810 13,446,810 54,036 133,451 187,487 13,259,323 0.294 3,898,241
17 13,402 100.0% 0 0 13,514,455 13,514,455 54,036 134,109 188,145 13,326,310 0.272 3,624,756
18 13,468 100.0% 0 0 13,577,268 13,577,268 50,176 134,721 184,897 13,392,371 0.252 3,374,878
19 13,536 100.0% 0 0 13,644,913 13,644,913 54,036 135,379 189,415 13,455,498 0.233 3,135,131
20 13,603 100.0% 0 0 13,712,558 13,712,558 54,036 136,037 190,073 13,522,485 0.216 2,920,857
VAN SOCIAL (S/.) 47,758,022
Fuente: Elaboración del Consultor TIR SOCIAL 16.33%

26
Unidad de
Estudios
Saneamiento

ANEXO Nº 03. Evaluación costo efectividad del sistema de sistema de alcantarillado.

POBLACION BENEFICIADA
COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)
(Nº Hab)
Conexiones
AÑOS FACTOR DE
INVER- REPOSICIO OPERACIÓN Y TOTAL COSTO VALOR ACTUAL (Nº)
DESCUENTO INCREMENTAL TOTAL
SIONES NES MANTENIMIENTO INCREMENTAL DEL FLUJO NETO
(8.0%)
0 45,029,909 45,029,909 1.000 45,029,909 2,573 0 59,064
1 0 71,611 71,611 0.926 66,312 2,586 62 59,360
2 21,488 71,936 93,424 0.857 80,064 2,598 61 59,656
3 25,069 72,316 97,385 0.794 77,324 2,612 62 59,954
4 21,488 72,641 94,129 0.735 69,185 2,624 63 60,254
5 23,278 72,994 96,272 0.681 65,561 2,637 63 60,556
6 23,278 73,346 96,625 0.631 60,970 2,650 63 60,858
7 19,697 73,644 93,341 0.584 54,511 2,661 63 61,162
8 26,860 74,051 100,911 0.541 54,593 2,676 64 61,468
9 19,697 74,349 94,046 0.501 47,117 2,687 64 61,776
10 25,069 74,729 99,798 0.464 46,306 2,701 64 62,084
11 25,069 75,108 100,177 0.430 43,076 2,715 65 62,395
12 23,278 75,461 98,739 0.398 39,298 2,728 66 62,708
13 23,278 75,813 99,092 0.369 36,565 2,741 63 63,019
14 26,860 76,220 103,080 0.342 35,253 2,756 67 63,335
15 23,278 76,573 99,851 0.317 31,653 2,769 67 63,653
16 25,069 76,952 102,021 0.294 29,994 2,783 65 63,970
17 25,069 77,332 102,401 0.272 27,853 2,797 68 64,291
18 23,278 77,684 100,962 0.252 25,443 2,810 66 64,612
19 25,069 78,064 103,133 0.233 24,030 2,824 68 64,935
20 25,069 78,443 103,512 0.216 22,359 2,838 67 65,259
VAC (8%) = 45,967,377
Promedio Pob. Beneficiada = (59360+65259)/2 = 62,310
ICE = 45967377/62309.5 S/. 737.73 por poblador beneficiado
ICE US$ 189.22
INVERSION INICIAL PER CAPITA (S/.) 848.45
FUENTE: Elaboración del Consultor INVERSION INICIAL PER CAPITA US$ 217.62
27

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Viceministerio de Programa Agua Segura

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

Sobre evaluación de la Ficha Técnica Estándar del Proyecto “AMPLIACION DE LOS

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

III. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

3.1. El 14.04.2017 mediante D.S N°008-2017-VIVIENDA, modificado por Decreto

3.2. El 09.11.2017 mediante Resolución Ministerial N° 432-2017-VIVIENDA, se designa

3.3. Con fecha 26.04.2019 se firma el CONVENIO Nº 022-2020-

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

3.4. Con fecha 02 de enero de 2020, se suscribe el Contrato Nº 001-

3.5. Mediante Carta Nº 002-2019- CONSORCIO CCÑ/ÑAÑA de fecha 13.01.2020 el

3.6. Mediante Carta N° 026-2020-VIVIENDA/VMCS/PASLC/UE de fecha 15.01.2020, la

3.7. Mediante CARTA N° 141-2020/VMCS/PASLC/UE de fecha 09.03.2020, la Unidad

3.9. Mediante correo electrónico de fecha 30.06.2020, la Unidad de Administración

3.10. Mediante Carta Nº 222-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UE de fecha 03.07.2020

3.11. Mediante Carta Nº 275-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UE de fecha 04.09.2020

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

3.12. Mediante CARTA N° 285-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UE de fecha

3.13. Mediante Carta Nº 313-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UE de fecha 13.10.2020

3.14. Mediante Carta N°093-2021-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UE, de fecha 29.04.2021

3.16. A través de la Carta N° 129-2021-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UA de fecha

3.17. A través del MEMORANDUM Nº 150-2021-VMCS/PASLC/UE de fecha

3.18. Con fecha 03.08.2021 la Unidad de Estudios, en su calidad de Unidad

3.19. A través del Informe Nº 055-2021-VIVIENDA/VMCS/PASLC/UE-prequejo, el

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

4.1. Objetivo del Proyecto

4.2. Ubicación y Localización

Figura 3. Ubicación del Figura 2. Provincia de Figura 1. Distrito de

Fuente: Unidad de Estudios – PASLC

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

4.3. Población Beneficiaria

Aplicando la tasa de crecimiento estimada de 0.50% anual tipo geométrico, se ha

4.4. Contribución al Cierre de Brecha

Servicios con Unidad de

Fuente: Análisis de la Oferta y Demanda UE – FTE

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

4.5. Concepción Técnica del Proyecto

Para la alternativa de alcantarillado en las habilitaciones se proyectará un sistema

4.6. Sistema de Agua Potable

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

o Instalación de 02 líneas de impulsión DN 100 a DN 250 HD, longitud 12,050.3

4.7. Sistema de Alcantarillado

4.8. Montos de Inversión a Precios de Mercado y Sociales

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

4.9. Costos de Operación y Mantenimiento y reinversión a Precios de Mercado y

Los costos de operación y mantenimiento de los sistemas están conformados por:

Además, teniendo en cuenta que, en el horizonte temporal del proyecto, SEDAPAL

4.10. Indicadores de Rentabilidad Social:

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

El ámbito de influencia del Esquema Ñaña, está comprendido por 21 habilitaciones

Ninguna de estas habilitaciones cuenta con los servicios de abastecimiento por

5.2. Integralidad del Proyecto

El presente proyecto ha identificado que la problemática relacionada con el

De acuerdo al planteamiento técnico, se proyecta brindar a los beneficiarios

En ese sentido, se puede concluir que el proyecto tiene un enfoque de integralidad

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

5.3. Duplicidad del Proyecto

De acuerdo a la información del aplicativo del banco de inversiones del MEF, al

5.4. Evaluación de Pertinencia del Proyecto

La intervención planteada en el presente proyecto, nace en respuesta a la demanda

5.5. Evaluación de la Rentabilidad Social del Proyecto

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Resolución

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”