Manual de Calidad de Ing Arrocero

MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD
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ELABORO REVISO APROBO
Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma
CONTENIDO
Capítulo Tema Pag:.

I Introducción 1
I.1 Propósito y alcance del manual 1
I.3 Términos y definiciones 1
II Antecedentes del Ingenio arrocero “Montero” 2
II.1 Antecedentes 2
II.2 Política de calidad y valores de la organización 3
II.3 Organigrama Empresarial y Mapa de procesos 4
II.3 Mapa de procesos del ingenio arrocero montero 5
II.4 Misión 5
II.5 Visión 5
III Matriz de responsabilidades 6
IV Nuestro sistema de gestión de la calidad 6
IV.1 Requisitos generales del sistema 6
IV.2 Documentación 6
V Responsabilidad de la dirección 8
V.1 Compromiso de la dirección 8
V.2 Enfoque al cliente 9
V.3 Política de Calidad 9
V.4 Planificación 9
V.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 10
V.6 Revisión por la dirección 11
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I. INTRODUCCIÓN
El presente manual muestra el Sistema de Gestión para el Ingenio Arrocero “Montero”,

de acuerdo a los objetivos y a una constante búsqueda de la excelencia en el proceso
de secado y pelado de arroz. En este documento se refieren procesos, actividades y
procedimientos generales con relación a los requisitos descritos en la Norma ISO
9001:2008.
El manual describe la Política y Objetivos de Calidad, los criterios, compromisos y

lineamientos para la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad para el Ingenio
Arrocero “Montero”, cuyas actividades están orientadas a brindar un buen producto para
los clientes.
I.1 Propósito y Alcance
Describir la estructura del Sistema de Gestión de Calidad del Ingenio arrocero

“Montero” y comunicar como estos se encuentran referenciados. El manual de calidad
se convierte en un medio de consulta constante para el personal de la empresa y
demás interesados en la implementación del SGC así como en la acreditación del
Ingenio Arrocero “Montero”.
El Sistema de Gestión de la Calidad contiene elementos, que satisfagan las

necesidades de los clientes, que aseguren que cada actividad y proceso es ejecutado
en forma correcta y en el tiempo esperado. El alcance del sistema de calidad involucra
a toda la organización y a todos nuestros servicios.
I.2 Términos y definiciones
INGENIO ARROCERO MONTERO Pá gina 1

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II. ANTECEDENTES DEL INGENIO ARROCERO MONTERO

II.1 Antecedentes
La empresa Ingenio arrocero “Montero” inició sus actividades en la década de los

ochenta. En un comienzo este ingenio contaba con una superficie no mayor a los 300
metros cuadrados, en el interior de los galpones se encontraba una pequeña máquina
peladora de arroz la cual tenía una capacidad de producción de 50 quintales al día, en
la parte frontal contaba con un patio de cemento en el cual se secaba el arroz, de una
forma muy tradicional, este patio tenía una superficie de 30 metros de ancho por 60
metros de largo.
Desde su creación esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Montero en

Prolongación Ángel Mariano Cuellar N° S/n. Zona: Norte.
Sin embargo en la actualidad su superficie, infraestructura e instalaciones se han

ampliado considerablemente.
El Sr. Dolly Carvajal Flores y la Sra. Lucia Ocampo son los propietarios del ingenio,
quienes en un comienzo se dedicaban solo al cultivo de arroz. Sin embargo,
posteriormente identificaron la necesidad que existía en la cuidad de Montero de contar
con un ingenio arrocero que abastezca la demanda de cultivadores de la zona y
decidieron aprovechar la oportunidad.
Posteriormente, además de realizar las actividades propias de un ingenio arrocero

como lo es el secado, pelado de arroz, esta empresa también se encarga de comprar
arroz en chala, realizar el procesado y luego comercializarlo a los mayoristas.
Debido a esta situación, la empresa actualmente ha visto la necesidad de organizarse

internamente en todas sus áreas y actividades de manera que se logre mejorar la
eficiencia en la administración, ya que hasta el momento la empresa a sido
administrada empíricamente. En este sentido con la ampliación de las actividades, cada
vez se hace más difícil dirigir una empresa que no se encuentra con la debida
organización administrativa.

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II.2 Política de Calidad y Valores de la Organización
DECLARACION DE LA POLITICA DE CALIDAD.
Nuestra política se manifiesta mediante nuestro firme compromiso de satisfacer

plenamente los requerimientos y expectativas de nuestros clientes a través de nuestro
capital humano y mejora continua para ser número uno en el ámbito arrocero.
OBJETIVOS.
 Proporcionar satisfacción a nuestros clientes, cumpliendo con sus

requerimientos.
 Mejorar la calidad de nuestros productos (Reduciendo los tiempos de

entrega)
 Lograr un desarrollo y crecimiento permanente.
COMPROMISOS.
La Política de Calidad, así como el sistema, cuentan con el respaldo total de la

Dirección General, por lo cual se difunden a todo el personal que conforma la empresa,
a fin de que sean entendidos y aplicados correctamente, por lo que es compromiso de
todo el personal de la organización conocerlos y utilizarlos durante la ejecución de sus
actividades.
 Estamos comprometidos a aplicar la política de calidad en todo momento día a

día.
 Estamos comprometidos a lograr nuestros objetivos para la calidad.
 Estamos comprometidos con nuestros clientes
 Estamos comprometidos con nuestra organización.

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EL DIRECTOR GENERAL
Anastasio Salinas
II.3 Organigrama empresarial del Ingenio Arrocero “Montero”.
Gerente General
Contador externo
Encargado de Encargado de
ventas y producción compras
Secretaria
Chofer Encargado Encargado Encargado Maquinista Maquinista

secadora secadora secadora
Ayudante Ayudante Ayudante Pocero Pocero
Descargadores
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

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II.4 Mapa de procesos del ingenio arrocero Montero
II.5 Misión
Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades y expectativas de proveedores,

clientes y consumidores, mediante la producción y comercialización de productos
alimenticios de alta calidad relacionados con el arroz.
Para ellos contamos con talento humano eficiente, calificado y comprometido, sumado
a la más avanzada tecnología y excelencia en el servicio, buscando crecimiento y
rentabilidad de los accionistas, preservando el medio ambiente y generando bienestar a
colaboradores, productores y a la comunidad.
II.6 Visión
Convertirnos en la organización líder en el sector agroindustrial del arroz a nivel

departamental, mediante el desarrollo de productos tradicionales e innovadores con los
más altos estándares de calidad; así como el uso de tecnologías limpias que
contribuyan al mejoramiento ambiental logrando un desarrollo sostenible que nos
permita brindar bienestar a los grupos de interés social siendo nuestra mayor
responsabilidad.

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III Matriz de responsabilidades
En cada uno de los temas de los capítulos IV al VIII se describen las actividades y
procesos de nuestro sistema de gestión de la calidad para lo cual existen uno o varios
responsables como se describe en el archivo de Excel:
IV. Nuestro sistema de gestión de Calidad
IV.1 Requisitos Generales
El sistema de gestión de la calidad, está conformado por nuestro personal, la forma en

que nos relacionamos, los procesos, procedimientos así como por los recursos que
utilizamos para garantizar la calidad de nuestros productos y servicios, en donde
involucramos cada paso - desde el diseño hasta su entrega y el servicio posterior a
éste.
Los requisitos del sistema de gestión de la calidad que implantamos implican que:
 Identificamos y determinamos los procesos que intervienen en él

 Determinamos la secuencia e interacción de estos
 Determinamos los criterios y métodos se requieren para asegurar su efectiva
operación y control
 Aseguramos la disponibilidad de la información necesaria para soportar su
operación y seguimiento, así como su medición
 Proporcionamos seguimiento y análisis e implantamos, cuando se requiere, las
acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua
En las ocasiones que contratamos externamente servicios de transporte y
mantenimiento, mantenemos el control de esos procesos.
IV.2 Requisitos de la Documentación
IV.2.1 Generalidades y IV.2.2 Manual de la Calidad
Para que nuestro sistema opere consistentemente, se mantenga y pueda mejorarse,

hemos establecido, documentado e implantado documentos, considerando de mayor
jerarquía el presente Manual ya que contiene la política de calidad y los objetivos de
calidad, así como los lineamientos de nuestro sistema del cual se derivan los
procedimientos requeridos por la norma, más los documentos que requerimos en

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Ingenio Arrocero “Montero” incluyendo los registros de calidad, de tal manera que
podemos asegurar la operación efectiva y el control de nuestros procesos. Nuestros
documentos se han elaborado y clasificado en tres, según su jerarquía y aplicación.
Ver PA-IV-2 Elaboración y codificación de los documentos
IV.2.3 Control de los Documentos
Controlamos los documentos requeridos bajo las siguientes políticas:
 Sometiéndolos a aprobación antes de ser editados, para validar su aplicación y

adecuada funcionalidad
 Revisándolos y actualizándolos cuando así resulta necesario, sometiéndose
nuevamente a aprobación
 los cambios se identifican, así como el estado actual de los documentos para
asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran
disponibles en los lugares de uso
 Estableciendo una codificación para los documentos que los hace fácilmente
identificables
 Asegurándonos que sean legibles
 Identificando los documentos de origen externo y controlando la distribución
 Evitando el uso no intencionado de documentos obsoletos, identificándoles
adecuadamente cuando requerimos retenerlos.

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IV.2.4 Control de los Registros
Consideramos a los registros de calidad como un tipo especial de documento por lo que
establecimos y mantenemos registros de calidad para proporcionar evidencia de la
Conformidad con los requisitos así como del funcionamiento efectivo de nuestro
sistema. Los registros de calidad permanecen legibles, fácilmente identificables y
recuperables.
En el procedimiento Control de los registros documentamos y definimos los controles

necesarios para la identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, acceso,
disposición, tiempo de retención y eliminación de los registros de calidad.
V. Responsabilidad de la Dirección
V.1 Compromiso de la Dirección
El Director General mantiene un compromiso con el desarrollo, mantenimiento y mejora

continua del sistema de gestión de la calidad, éste compromiso nos lo da a conocer a
quienes conformamos en Ingenio arrocero “MONTERO” a través de las siguientes
actividades:
La dirección del ingenio arrocero MONTERO es la principal responsable en el desarrollo

e Implementación de nuestro sistema de gestión de la calidad, por medio de los
siguientes aspectos
 Estableciendo la Política de la Calidad del ingenio arrocero MONTERO..
 Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad.
 Realizando revisiones periódicas del Sistema de Gestión de la Calidad
implantado.
 Asegurando la disponibilidad de recursos, tanto humanos como materiales para
el correcto funcionamiento del Sistema.
V.2 Enfoque al Cliente

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La dirección del ingenio arrocero MONTERO desarrolla su política y actuaciones con un

claro y directo enfoque al cliente, y para ello determina sus requisitos, expectativas y
necesidades, evalúa su satisfacción y toma las acciones necesarias para incrementar
ésta, comunicando la importancia del cliente al resto de la organización.
La evaluación de la satisfacción del cliente queda definida en la ficha de proceso.
V.3 Política de la Calidad
La política de la calidad es definida por la alta dirección de la organización,

documentada y archivada como documento del sistema de gestión de la calidad. La
política de la calidad es adecuada a la naturaleza de la organización y a las
expectativas y necesidades de los clientes.
La política establece como principales directrices la mejora continua de los procesos, el
cumplimiento de los requisitos y la búsqueda de la satisfacción del cliente.
La política de la calidad es comunicada a todos los miembros de la organización y
revisada periódicamente, al menos durante el proceso de revisión del sistema por la
dirección.
V.4 Planificación
V.4.1 Objetivos de la Calidad
Asimismo el Gerente del ingenio arrocero “MONTERO” establece anualmente objetivos

de la Calidad cuantificables, que se plasman en la Planificación de Objetivos.
Los Objetivos de la Calidad son medibles y coherentes con la Política de Calidad
definida y son establecidos en las funciones y niveles pertinentes dentro del ingenio
arrocero “MONTERO” con implicación directa en el sistema de gestión de la calidad.
Se realiza un seguimiento periódico con el fin de iniciar las acciones oportunas cuando
se detecten desviaciones sobre los resultados previstos.
El Responsable de Calidad documenta los resultados obtenidos en un informe que se
analiza en la Revisión del Sistema.
V.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

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La Dirección se compromete a asegurar la planificación de los cambios que puedan

afectar al SGC (debidos a modificaciones en normativa, en el sector, en la organización,
nuevos servicios, instalaciones o tecnologías, entre otros), y así mantener su integridad.
La planificación incluirá: motivo, actividades, responsables, recursos y plazos así como
los aspectos del SGC que se ven afectados y sufren por ello modificaciones
V.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
V.5.1 Responsabilidad y autoridad
GERENTE
El Gerente del ingenio arrocero “MONTERO” tiene la autoridad y responsabilidad para
supervisar todos las Áreas de la Empresa en los aspectos de calidad, técnico,
económico y de personal.
Tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades directamente relacionadas con la
Gestión de la Calidad:
 Definir y aprobar y revisar la Política de Calidad y fijar los objetivos de Calidad.
Proporcionar los medios tanto materiales como humanos suficientes para implantar y
mantener el SGC, así como para conseguir la adecuada calidad del servicio y formación
de los empleados.
 Designar al representante de la Dirección en materia de Gestión de la Calidad.

 Aprobar la documentación básica del Sistema de Gestión.
 Supervisar las actuaciones de las distintas Áreas relacionadas con la Calidad, la
adecuación y eficiencia del Sistema de Gestión y fomentar e impulsar el espíritu
de equipo, así como el Sistema establecido entre los componentes de la plantilla
 Elaborar y proponer mejoras de organización y de procesos, y su implantación
en el conjunto de la empresa.
 Participar en última instancia en la adopción de medidas correctivas/preventivas
y de mejora, concretando el alcance de las mismas
V.5.2 Representante de la Dirección

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La dirección ha nombrado al Responsable de Calidad, como miembro de la dirección,

para asumir la responsabilidad y autoridad para:
 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
 Informar a la alta dirección del desempeño del sistema de gestión de la calidad y
de cualquier necesidad de mejora.
 Asegurar la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la organización.
V.5.3 Comunicación Interna
La dirección se asegura la eficiente comunicación entre los distintos departamentos y

procesos de la organización para mantener la eficacia del sistema de gestión de la
calidad.
Dado el tamaño actual de la empresa, los canales de comunicación establecidos son
muy directos, consisten principalmente en reuniones y charlas informativas entre el
personal.
V.6 Revisión por la Dirección
La dirección se asegura de la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del

sistema de gestión de la calidad mediante revisiones periódicas del mismo.
Además de esta verificación se fijan los objetivos y se revisan la vigencia de la Política
de la Calidad y su conexión con las necesidades y satisfacción de los clientes.
VI. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
VI.1. Provisión de recursos.
El ingenio arrocero “MONTERO” determina y proporciona los recursos necesarios

para:
a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente
su eficacia.
b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Personal Responsable del Cumplimiento de este Documento

Puesto Departamento
Gerente General Dirección General

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Gerente de Calidad Gestión de Calidad
Gerentes de Área Todas Las Áreas
VI.2. Recursos humanos
Procedimiento
Recursos Humanos Código :RH-2
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VI.2.1 Generalidades.
El personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad de nuestros servicios y al

desempeño del sistema de gestión de la calidad es competente con base en la
educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.
Con objeto de garantizar la competencia de las personas a los puestos que ocupan, El
ingenio arrocero ‘’MONTERO” ha definido por escrito los perfiles correspondientes a
los diferentes puestos de trabajo.
VI.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia.
El ingenio arrocero “MONTERO” ha establecido un sistema definida en la ficha de

proceso de Formación Y Sensibilización, para:
 Determinar las necesidades de formación.

 Proporcionar la formación necesaria para satisfacer las necesidades detectadas.
 Registrar y archivar los documentos acreditativos de formación y experiencia del
personal.
 Evaluar la efectividad de la acción formativa.

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Personal Responsable del Cumplimiento de este Documento

Puesto Departamento
Gerente General Dirección General
Gerente de Recursos Humanos Selección de personal
Gerentes de Área Todo el personal de Recursos Humanos
VI.3. Infraestructura.
El Ingenio arrocero “MONTERO” ha establecido una sistemática para la identificación y

mantenimiento de todos los equipos, maquinaria e instalaciones donde se desarrollan
las actividades de producción, con el objeto de asegurar la conformidad de los
productos.
La descripción detallada de las instalaciones, equipos y maquinaria que la componen se

describe en la ficha de proceso de Control de Equipos
En nuestras instalaciones se realizan controles adecuados para asegurar el

almacenamiento en las mejores condiciones de higiene del producto, esto se realiza
semanalmente la revisión de BPM.
Las instalaciones cuentan con cámaras y sala de manipulado sometidos a temperatura

controlada.
VI.4. Ambiente de trabajo.
El Ingenio arrocero “MONTERO” garantiza las condiciones del ambiente de trabajo

necesarias para lograr la conformidad con los requisitos establecidos para los
productos.
Esto incluye las condiciones necesarias referentes a limpieza e higiene definidas en el

Sistema que el Ingenio arrocero “MONTERO” tiene establecido.
Asimismo todo el personal de producción realiza buenas prácticas de manipulación del

producto de acuerdo a lo definido en la documentación del Sistema.

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VII. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.
VII.1. Planificación de la realización del producto.
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad del Ingenio arrocero

“MONTERO” asegura la correcta planificación de la realización del producto, teniendo
en cuenta, cuando sea apropiado, los siguientes aspectos:
 Están contemplados los objetivos de calidad y los requisitos para el producto.

 Se han documentado y se proporcionan los recursos necesarios para la
producción
 Se establecen actividades de seguimiento de los procesos
 Se proporcionan evidencias objetivas (registros) para establecer la conformidad
de los productos.
La planificación se realiza siempre y cuando se incluyan nuevos productos o procesos.
VII.2. Procesos relacionados con el cliente.
VII.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto.
El Ingenio arrocero “MONTERO” identifica los requisitos de los clientes incluyendo

tanto los requisitos especificados por los mismos, así como los requisitos
reglamentarios y legales, asegurando su cumplimiento, mediante lo establecido en el
Sistema de Gestión de la Calidad.
VII.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.
El Ingenio arrocero “MONTERO” revisa el cumplimento los requisitos especificados

tanto por la organización como los determinados por requisitos legales y reglamentarios
durante todos los procesos definidos y antes de realizar el suministro al cliente.
El Ingenio arrocero “MONTERO” se asegura de difundir las especificaciones de sus
productos a través de documentación informativa en cualquier formato, así como en el
momento de establecer la relación contractual con sus clientes.
VII.2.3. Comunicación con el cliente.

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El Ingenio arrocero “MONTERO” ha definido una sistemática para la comunicación con

los clientes, respecto a la modificación de pedidos, consultas, gestión de quejas y
reclamaciones.
Asimismo se ha definido una metodología para la medida de la satisfacción de los
clientes en la Ficha de Proceso.
VII.3. Diseño y desarrollo
Queda excluido el punto 7.3.1 de Diseño y Desarrollo, ya que el Ingenio arrocero

“MONTERO” no realiza diseño de productos, sino que trabaja siempre bajo las
especificaciones del cliente.
VII.4. Compras
VII.4.1 Proceso de Compra

El Ingenio arrocero “MONTERO” ha definido una sistemática de gestión de compras,
que asegura que sólo se compran productos alimentarios y materiales auxiliares a
proveedores que dispongan del Registro Sanitario correspondiente, y proporcionen
productos que cumplan con los requisitos establecidos en materia de legalidad y
Seguridad Alimentaria.
Asimismo se realiza una verificación de los productos o servicios comprados,
registrando las no conformidades o incidencias que surjan para que se proceda a su
resolución.
Con objeto de comprobar la capacidad para cumplir con los requisitos especificados en
los productos y/o servicios que influyan en la calidad y seguridad alimentaria del
producto, El Ingenio arrocero “MONTERO” realiza una evaluación y seguimiento
continuo de los proveedores.
VII.5. Producción y prestación del servicio.
VII.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio.
El Ingenio arrocero “MONTERO” ha definido las actividades relativas al producto que

ofrece en las correspondientes fichas de procesos del Sistema de Gestión de la
Calidad, de forma que la producción se controle a través de:

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 La disponibilidad de ficha de procesos escritos y documentación de apoyo,

cuando la ausencia de los mismos suponga un deterioro de la calidad de los
productos, no suplantada por la formación y experiencia del personal.
 La documentación e implantación de actividades de seguimiento de los
procesos.
 El mantenimiento adecuado de las instalaciones, así como, cuando proceda, de
los equipos necesarios para la realización del producto.
 El uso de equipos apropiado.
 La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario.
 La realización de controles o inspecciones como seguimiento y medición del
proceso.
VII.5.2. Validación de la prestación del servicio

En las actividades desarrolladas por el Ingenio arrocero “MONTERO” se ha detectado
la necesidad de validar los procesos de control y de limpieza e higiene dentro del
control de procesos, ya que las deficiencias respecto a estas actividades se hacen
aparentes únicamente a través de resultados analíticos después de la finalización del
proceso.
La validación de dichos procesos se realiza en base a lo siguiente:
 Los criterios de ejecución y control del proceso y aceptación del mismo definidos
en las Instrucciones y documentación del sistema.
 La utilización de productos adecuados y aptos para la industria alimentaria,
controlados a través de la documentación externa
 La calificación del personal de producción incluyendo conocimientos de buenas
prácticas de manipulación y de fabricación.
 La revisión y mantenimiento de los registros de inspección del proceso de
limpieza, tanto internos como resultados analíticos.
 La aprobación de los equipos /materiales utilizados.
 La revalidación del proceso se realizará cuando se incorpore algún nuevo equipo
o se modifique el proceso mediante la revisión y, en su caso, modificación de los
documentos anteriormente referenciados.

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Cuando se detecte la necesidad de validar algún proceso el Responsable de Calidad

definirá, con la colaboración de los responsables de las actividades, la documentación
necesaria para controlar el mismo.
VII.5.3. Identificación y trazabilidad
Las materias primas, productos intermedios y los productos resultantes de los procesos
son identificados inequívocamente con objeto de asegurar su trazabilidad. Además la
trazabilidad queda asegurada mediante los registros generados durante las distintas
actividades que componen los procesos, según la Instrucción de Identificación y
Trazabilidad.
VII.5.4. Propiedad del cliente.
El Ingenio arrocero “MONTERO” se tiene en cuenta la protección de datos del cliente,

según requisito legal.
No se dispone en las instalaciones de producto suministrado por el cliente. Si se

produjera esta situación en algún momento, se tomarían las precauciones necesarias,
en cuanto a recepción, almacenamiento, manipulación y entrega, según lo establecido
en el Sistema de Gestión de la Calidad.
En el caso de que algún suministro presentara alguna deficiencia, tanto en la recepción,
como durante los procesos de manipulación, almacenamiento y conservación, de forma
que se dudara sobre la conformidad del mismo y del resultado final del trabajo, el
Responsable de Producción lo registraría para realizar la comunicación al cliente.
VII.5.5. Preservación del producto.
El cumplimiento de lo establecido en la norma y las instrucciones que lo desarrollan,

asegura que los productos no sufran deterioro de sus condiciones organolépticas y
microbiológicas, en ninguna de las fases, desde la recepción hasta la entrega al cliente.
VII.6. Control de los equipos de seguimiento y medición

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El control de los equipos de inspección, medición y ensayo se lleva a cabo mediante

operaciones de comprobación, calibración y mantenimiento.
Los equipos de medición utilizados: balanzas y termómetros, disponen de ficha de

calibración, y se comprueba la validez de las mediciones realizadas con ellos.
VIII. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
VIII.1. Generalidades
El Ingenio arrocero “MONTERO” ha planificado, definido e implantado herramientas de

análisis y medición encaminadas a la mejora continua de las actividades desarrolladas:
gestión de indicadores, gestión de no conformidades, gestión de acciones correctivas y
preventivas, encuestas de satisfacción de clientes, recogida y análisis de sugerencias y
reclamaciones.
VIII.2. Seguimiento y medición.
VIII.2.1. Satisfacción del cliente.
Dado que la satisfacción del cliente es la razón de ser de la organización, el objetivo de

todas las actividades se orienta, por un lado en conocer y satisfacer sus necesidades y
expectativas y por otro a adecuar el producto a los requerimientos del cliente. El
enfoque hacia el cliente y la colaboración de todo el personal del Ingenio arrocero
“MONTERO” es imprescindible para conseguir el objetivo.
Con este propósito el Ingenio arrocero “MONTERO” analizará periódicamente los

resultados de las encuestas de satisfacción enviadas a los clientes.
VIII.2.2. Auditoría interna.

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El Ingenio arrocero “MONTERO” ha implantado un sistema completo de auditorías

internas periódicas para comprobar la adecuación, la eficacia y el cumplimiento del
sistema de la calidad con los requisitos de la Normas/Protocolos aplicables.
El personal que realiza las auditorias está cualificado para ello y es independiente de
las actividades y de los responsables directos auditados.
Los resultados de las auditorias se documentan en un informe y se generan, cuando

sea necesario, las acciones correctivas oportunas para subsanar las desviaciones
detectadas durante el desarrollo de la misma.
VIII.2.3. Seguimiento y medición de los procesos.
El Ingenio arrocero “MONTERO” a través de su Sistema de Gestión de Calidad tiene

por objeto asegurar la capacidad continua de los distintos procesos desarrollados para
satisfacer los requisitos de sus clientes. A tal efecto, un método establecido para el
seguimiento de estos procesos es el seguimiento de indicadores definidos.
VIII.2.4. Seguimiento y medición del producto.
Se realiza en cada una de las etapas del proceso, mediante las inspecciones
establecidas en cada una de ellas y mediante el seguimiento de las no conformidades y
reclamaciones del cliente detectadas.
Mediante los registros definidos en la documentación del Sistema se mantiene la

evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación
La liberación del producto no se realiza hasta que se han completado las inspecciones
definidas.
VIII.3. Control del servicio no conforme.
El Ingenio arrocero “MONTERO” ha establecido un método para la identificación y

gestión de las no conformidades y productos no conformes.

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Se establece una metodología para gestionar las incidencias de seguridad alimentaria,

y en caso necesario, retirar los productos del mercado de forma que garantice la
calidad, seguridad y legalidad de los productos.
VIII.4. Análisis de datos.
En el Ingenio arrocero “MONTERO” ha establecido documentalmente en las distintas

fichas de procesos del sistema, el tratamiento y análisis de los datos recogidos a través
de:
 Gestión de indicadores
 Resultados de la satisfacción de los clientes, incluidas las sugerencias,
reclamaciones y quejas
 Funcionamiento de los proveedores
 No conformidades relativas a los requisitos del producto
 Acciones correctivas y preventivas.
Con el objeto de determinar la adecuación y la eficiencia del sistema de gestión de la
calidad e identificar áreas de mejora del mismo.
VIII.5. Mejora
VIII.5.1. Planificación para mejora continua
A través de los mecanismos establecidos para la recogida de datos de los procesos y

su análisis posterior, El Ingenio arrocero “MONTERO” facilita la mejora continua del
Sistema de Gestión de la calidad, teniendo como referencia la Política de Calidad,
Objetivos, resultado de Auditorias, Acciones Correctivas y Preventivas y la Revisión del
Sistema por la Dirección.
VIII.5.2. Acción Correctivas y Preventivas

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En el Ingenio arrocero “MONTERO” se ha establecido un sistema para eliminar las

causas de las no conformidades reales o potenciales con el objeto de prevenir su
repetición o su aparición.
Se ha definido la sistemática para:
 Determinar las causas de las no conformidades reales o potenciales,

 Determinar las acciones correctivas o preventivas necesarias,
 Asignar Responsables de las acciones correctivas/preventivas,
 Registrar los resultados de las acciones adoptadas,
 Revisar la eficacia de las acciones

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Capítulo Tema Pag:.

El presente manual muestra el Sistema de Gestión para el Ingenio Arrocero “Montero”,

El manual describe la Política y Objetivos de Calidad, los criterios, compromisos y

I.1 Propósito y Alcance

Describir la estructura del Sistema de Gestión de Calidad del Ingenio arrocero

El Sistema de Gestión de la Calidad contiene elementos, que satisfagan las

I.2 Términos y definiciones

INGENIO ARROCERO MONTERO Pá gina 1

II. ANTECEDENTES DEL INGENIO ARROCERO MONTERO

La empresa Ingenio arrocero “Montero” inició sus actividades en la década de los

Desde su creación esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Montero en

Sin embargo en la actualidad su superficie, infraestructura e instalaciones se han

Posteriormente, además de realizar las actividades propias de un ingenio arrocero

Debido a esta situación, la empresa actualmente ha visto la necesidad de organizarse

INGENIO ARROCERO MONTERO Pá gina 2

II.2 Política de Calidad y Valores de la Organización

DECLARACION DE LA POLITICA DE CALIDAD.

Nuestra política se manifiesta mediante nuestro firme compromiso de satisfacer

 Proporcionar satisfacción a nuestros clientes, cumpliendo con sus

 Mejorar la calidad de nuestros productos (Reduciendo los tiempos de

La Política de Calidad, así como el sistema, cuentan con el respaldo total de la

 Estamos comprometidos a aplicar la política de calidad en todo momento día a

INGENIO ARROCERO MONTERO Pá gina 3

II.3 Organigrama empresarial del Ingenio Arrocero “Montero”.

Chofer Encargado Encargado Encargado Maquinista Maquinista

Ayudante Ayudante Ayudante Pocero Pocero

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

INGENIO ARROCERO MONTERO Pá gina 4

II.4 Mapa de procesos del ingenio arrocero Montero

Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades y expectativas de proveedores,

Convertirnos en la organización líder en el sector agroindustrial del arroz a nivel

INGENIO ARROCERO MONTERO Pá gina 5

III Matriz de responsabilidades

IV. Nuestro sistema de gestión de Calidad

IV.1 Requisitos Generales

El sistema de gestión de la calidad, está conformado por nuestro personal, la forma en

 Identificamos y determinamos los procesos que intervienen en él

IV.2 Requisitos de la Documentación

IV.2.1 Generalidades y IV.2.2 Manual de la Calidad

Para que nuestro sistema opere consistentemente, se mantenga y pueda mejorarse,

INGENIO ARROCERO MONTERO Pá gina 6

Ver PA-IV-2 Elaboración y codificación de los documentos

IV.2.3 Control de los Documentos

Controlamos los documentos requeridos bajo las siguientes políticas:

 Sometiéndolos a aprobación antes de ser editados, para validar su aplicación y

INGENIO ARROCERO MONTERO Pá gina 7

IV.2.4 Control de los Registros

En el procedimiento Control de los registros documentamos y definimos los controles

El Director General mantiene un compromiso con el desarrollo, mantenimiento y mejora

La dirección del ingenio arrocero MONTERO es la principal responsable en el desarrollo

V.2 Enfoque al Cliente

INGENIO ARROCERO MONTERO Pá gina 8

La dirección del ingenio arrocero MONTERO desarrolla su política y actuaciones con un

V.3 Política de la Calidad

La política de la calidad es definida por la alta dirección de la organización,

V.4.1 Objetivos de la Calidad

Asimismo el Gerente del ingenio arrocero “MONTERO” establece anualmente objetivos

V.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

INGENIO ARROCERO MONTERO Pá gina 9

La Dirección se compromete a asegurar la planificación de los cambios que puedan

V.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación