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ANDRS
MAYOR
DE
FACULTAD DE INGENIERA
INGENIERA INDUSTRIAL
PREPARACIN Y
EVALUACIN DE
PROYECTOS I
INDUSTRIA
CERMICA
DOCENTE:
ING. J. M. CASTRO O.
ESTUDIANTES:
UNIV. CONDE RAMREZ, JESUS C. A.
UNIV. FLORES GARCA, DADVID S.
UNIV. QUISPE CATARI, JIMMY W.
UNIV. SANDOVAL AYOROA, CARLOS A.
AUXILIAR:
SAN
INDUSTRIA CERMICA
LA PAZ - BOLIVIA
INDUSTRIA CERAMICA
1/2009
1. INTRODUCCION AL ESTUDIO
1.1. Antecedentes Del Estudio En La Empresa
El cliente da a da busca producto de calidad, el mercado es cada vez ms exigente, por este motivo es
necesario elaborar productos muy competitivos y avanzar con las polticas de innovacin de productos,
para alcanzar un mercado con las exigencias y necesidades que el cliente demanda, adems de cuidar la
salud de sus obreros como de la poblacin; es conveniente y necesario realizar el estudio de
preparacin y evaluacin de proyectos que nos permita dar el grado de viabilidad de la empresa a
establecer.
Ante la competencia creciente alrededor del mundo, casi todas las industrias, negocios y
organizaciones de servicio han tenido que reestructurarse para operar con mayor efectividad
1.2. Justificacin Del Estudio
La empresa de cermicas de caoln va incrementando su demanda en el mercado local, siendo un
mercado excelente de explotar con productos similares de la competencia, la organizacin es
consciente que la calidad y disponibilidad de los productos es muy importante, ms ahora que existe
una creciente globalizacin del comercio en el mercado.
En el panorama actual del contexto de competitividad, tanto en el mercado local como en el interior de
nuestro pas y en el extranjero, es importante la calidad para la aceptacin de los productos en el
mercado, en ese entendido se ve por conveniente realizar un estudio de preparacin y evaluacin de
proyectos para la verificacin de la condiciones y caractersticas desde la materia prima e insumos, el
proceso y el producto final, adems de la comercializacin.
De esta manera se lograr mayores utilidades para la empresa, tambin se podr lograr la apertura de
nuevos mercados que exigen esta calidad, todo este anlisis se realizar aplicando distintas
herramientas.
Cuadro: Combustibles A Utilizar
COMBUSTIBLES
Aserrn
2.158,80 Toneladas
Aceites Quemados
2.220.480,00Litros(1998.432 Ton)
INDUSTRIA CERMICA
Llantas Usadas
Lea
8.951,50 Toneladas
INDUSTRIA CERMICA
TEMA DE
PROYECTO
Industria
Cermica
MUNICIPIO PROVINCIA
Viacha
Murillo
TIPO DE
CIUDAD
PROYECTO
Prefactilidad
La Paz
INDUSTRIA CERMICA
Cermica
sanitarios
comedores
porcelana elctrica
tejas de alto grado
vajillas
objetos de bao
refractarios
cajas de arcilla refractaria para cocer alfarera fina
y otros
Es por esta razn que se propone la realizacin del siguiente proyecto en el municipio de
Viacha ya que se cuenta con los recursos, insumos y servicios necesarios para la fabricacin
de dichos productos. En el presente caso se realizara el proyecto para la industria de cermica
blanca como ser los sanitarios, objetos de bao y revestimiento.
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
Generar un mayor valor agregado de la arcilla que se encuentra en nuestro pas con la
instalacin de una Empresa de productos Cermicos
2.2. Objetivo Especifico
Realizar un proyecto de perfectibilidad para la produccin de cermica en la ciudad de
El Alto
Instalacin de una planta piloto
Producir los productos que tengan mayor demanda
Determinar las inversiones que se requieren para implementacin de una planta de
cermica en la ciudad del El Alto.
INDUSTRIA CERMICA
Santini
Cemento Viacha
Cermica Dorado
INCERPAZ
INCERPATSI
Cermica La Paz
Ceramitech
Cervecera Boliviana Nacional
Y otros
En la actualidad La comunidad de Viacha y zonas aledaas cuenta con todas estas empresas
de cermica, pero esto no quiere decir que esta comunidad este en crecimiento econmico ya
que aun existe muchas personas que no cuentan con empleos estables o ingresos que les
permitan mejorar la calidad de vida.
El proyecto ofrece contribuir en estas deficiencias a la comunidad realizando productos de
arcilla blanca, ya que el proyecto genera ingresos atractivos.
3.2. Situacin Con Proyecto
Se cuenta con una empresa de cermica blanca nica en el municipio que dotara de empleos
directos e indirectos muy provechosos para la comunidad, los productos fabricados sern de
un menor costo por que se contara con la materia prima necesaria, se aran acuerdos de mutuo
beneficio con los proveedores, la ciudad de La Paz se beneficia con los productos fabricados
de buena calidad a cargo de ingenieros titulados de la UMSA
Dadas las potencialidades del proyecto en estudio en el municipio de Viacha, con la
diversificacin econmica y la creciente actividad, se puede mencionar los posibles resultados
que se obtendrn cuando el proyecto sea implementado.
a) Capacitar al campesino: En el proceso de produccin, inculcndoles las buenas practicas
industriales, implementado la gestin integrada de produccin.
b) Generacin fuentes de empleo: Se genera fuentes de empleo para los campesinos de la
zona mejorando as su calidad de vida y directamente la educacin de los nios del lugar
c) Diversificacin de Producto (a futuro) Planificar la produccin alrededor de los precios
(precio justo). Diversificacin de productos y alcanzar una variedad de productos nuevos, en
general todos los derivados de la arcilla blanca.
6
INDUSTRIA CERMICA
4. MARCO LGICO
4.1. Anlisis De Involucrados
Este anlisis incluye a todos los que tienen que ver con el proyecto, los cuales son afectados
positiva o negativamente con el proyecto. Para este propsito se realiza la siguiente matriz de
involucrados.
GRUPOS
INTERESES
PROBLEMAS
ACTIVIDAD
LIMITACIONES
Y RECURSOS
Incrementar
ingresos
Municipio de
Viacha
Gobierno
municipal de
Viacha
Campesinos con
inters de trabajo
Comunidades
aledaas
los
Aumentar la calidad
de vida para los
habitantes
Incrementar
el
potencial econmico
de la localidad
Recursos
econmicos
Implementacin de la
nueva planta
+
Carencia de proyectos
de industrializacin
de sus recursos.
Incrementar
sus
ingresos y por ende su
calidad de vida
Bajos ingresos y
incrementa
el
analfabetismo para los
nios
Precio
de
los
productos fluctuaran
Satisfacer la demanda
insatisfecha
de
cermicas
Mayor contaminacin
+-
Mano
de
calificada
obra
Recursos financieros
INDUSTRIA CERMICA
No dejar que se
implante la nueva
planta
Empresas del
mismo rubro
Generar
mayores
ingresos
para
las
personas del lugar
Proveedores de la
materia prima
Aumentar la calidad
de vida
Aumenta el nivel de
educacin
Tener productos de
cermica
de
alta
calidad
Ciudad de el Alto
Cermica de precio
justo
Materia
calidad
prima
La adquisicin de la
materia prima
de
No conocer la nueva
empresa
+
Buen servicio
INDUSTRIA CERMICA
INDUSTRIA CERMICA
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA III
Implementa la planta
GOBIERNO
MUNICIPAL
ACCESIBILIDAD
RAPIDA
VIABILIDAD
Alto
Medio
Medio / alto
RIOSGOS SOCIALES Y
ECONOMICOS
Medio/Alto
Medio / alto
Medio
TIEMPO
Medio / alto
Medio
Medio
MEDIO AMBIENTE
Medio / Bajo
10
Medio
INDUSTRIA CERMICA
Resumen Narrativo
Indicadores verificables
Medios verificables
Supuestos
El ndice de educacinen
el rea rural es bajo en
relacin a otros aos,
su calidad de vida se
incremento
Visitas a la localidad por el
notablemente.
equipo evaluador.
FIN
Abastecimiento de
El ndice de desnutricin es
productos cermicos, a
bajo
todos los
Se incrementa la obtencin de
departamentos del
financiamiento
mercado interno
Potenciar el desarrollo
econmico de la regin
PROPSITO
Que la comunidad de
Viacha sea reconocida
como un productor
potencial de cermica
de calidad.
11
Crecimiento de la poblacin
activa
Ministerio de educacin
Ministerio de Salud
Informe de la unidad de
seguimiento y evaluacin
del proyecto
INDUSTRIA CERMICA
1- Ejecutar el proyecto,
RESULTADOS
adquisicin de materias
primas, mano de obra
2- Abastecimiento a las
construcciones
materiales de
construccin a precio
justo y de buena
calidad
3- Abastecer de productos
cermicos a la ciudad
de La Paz
4- Expandir su mercado
Ministerio de salud
Informe de la unidad de
seguimiento y evaluacin
del proyecto
En un 25% en el rubro
3- Se muestra un incremento
notable en la economa de
la comunidad.
1- Realizar un estudio de
ACTIVIDADES
factibilidad para la
construccin de una
planta de cermica y
sus derivados
2- Capacitacin de los
comuna ros para la
industrializacin de la
cermica
3- buscar fuentes de
financiamientos y
apoyos de las
autoridades locales
para el desarrollo del
proyecto
5. ESTUDIO DE MERCADO
12
Se realiza un proyecto
para la construccin,
produccin y
comercializacin de
una planta de cermica
INDUSTRIA CERMICA
5.1.
Introduccin
El consumo y la adquisicin de productos de cermicos, como el ladrillo rojo y las tejas, han ido
evolucionando en los ltimos aos gracias al crecimiento poblacional, ya que esta influye directamente
en el crecimiento de las construcciones y viviendas que necesitan todas las personas.
Los factores crticos para que un proyecto sea rentable es la bsqueda de la satisfaccin de las
necesidades del cliente. Por tal razn la informacin que brinde el consumidor y se analice es vital para
el proyecto
La competencia, en un sector industrial depende segn el esquema de Porter, de cinco fuerzas
competitivas bsicas; nuevos ingresantes, amenaza de sustitucin, poder negociador de los
compradores, poder negociador de los proveedores y la rivalidad entre los actuales competidores. En
este sentido el mercado a analizar es: mercado consumidor, competidor, proveedor, distribuidor y el
mercado de bienes sustitutos.
5.2.
OBJETIVOS
5.2.1.
objetivo general
Realizar un anlisis sistemtico del mercado actual de la industria ceramica y sus derivados,
para determinar los productos que la nueva empresa deber introducir en los mercados
potenciales
5.2.2.
objetivos especficos
13
INDUSTRIA CERMICA
5.3.
El estudio de mercado consiste en el anlisis de cuatro variables importantes: La demanda, oferta y los
precios, de los productos del proyecto. As como los canales de distribucin.
La siguiente grafica nos permite identificar la forma de planificacin del Estudio de Mercado.
Cuadro 5.2: Planificacin del estudios de mercado
5.3.1.
Alcance
El alcance del muestreo se desarrollo en los ocho macrodistritos del municipio de La Paz y en la ciudad
del Alto.
5.4.
Anlisis de la demanda
14
INDUSTRIA CERMICA
5.4.1.
Poblacin Objetivo.
Se tomara como poblacin objetivo a los municipios de El Alto, la Paz y Viacha por ser los mercados
de la empresa. Las consumidores sern las personas que utilizan los ladrillos para construir sus
viviendas y las empresas constructoras que utilizan la cermica para la obra gruesa de los edificios y
viviendas.
Los ladrillos de mayor venta son: El ladrillos de 6 huecos sper econmicos (pequeos) y el mercado
de este ladrillo la ciudad de El Alto, debido a que las personas lo escogen por su bajo precio; El
ladrillos comn de 6 huecos econmico (mediano), que tambin es requerido y el ladrillo gambote.
5.4.2.
Bienes complementarios:
Una construccin por mas pequea o grande que sea se presenta la necesidad de consumo de bienes
complementarios a la cermica roja como : el cemento y la arena. Como bien complementario a utilizar
en el presente proyecto es el CEMENTO.
5.4.3.
Se enfocara de dos maneras, de acuerdo al anlisis de la demanda del cemento y de acuerdo al anlisis
de la ventas del INE, esto debido a que no se tienen datos de produccin o consumo de cermica
tradicional
a) Demanda de acuerdo al anlisis del cemento
Segn datos pronosticados se tiene informacin de la produccin y consumo de cemento nacional y del
departamento de La Paz, sabiendo que el total del cemento es gastado y utilizado en las construcciones
(hasta el 2004 no se registra la utilizacin de cemento en carreteras en forma significativa), y que del
total del cemento el 35% es uso para construir muros (donde se requiere ladrillos), y el restante 65% es
utilizado para los cimientos, zapatas, Losas etc. Adems se conoce l a siguiente relacin:
Ladrillos de 6 huecos:
15
INDUSTRIA CERMICA
Cada bolas contiene 50 Kg de cemento y que el 100% de las cermicas rojas se tienen que el 35%
corresponde a ladrillos de 6 huecos pequeo, el 20% ladrillo 6 huecos mediano, 10% ladrillo gambote
y el restante 35% otros productos cermicos, que se muestran a continuacin
La Paz: Porcentaje de ventas de cermica roja
TOTAL VENTAS
Ventas ladrillo 6 huecos pequeo
ladrillo 6 huecos mediano
Ventas ladrillo gambote
Otros
100%
35%
20%
10%
35%
Ao
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
total
154112
163381
215732
201732
161724
201882
218462
237635
260257
264550
263846
248484
250883
284340
323702
314471
319882
329830
339778
4754683
16
Consumo
Consumo
usado
en Cemento
muros (Tm) (bolsas)
53939
57183
75506
70606
56603
70658
76461
83172
91089
92592
92346
86969
87809
99519
113295
110064
111958
115440
118922
1664131
1078780
1143660
1510120
1412120
1132060
1413160
1529220
1663440
1821780
1851840
1846920
1739380
1756180
1990380
2265900
2201280
2239160
2308800
2378440
33282620
Total
Consumo
Consumo
Consumo
ladrillos 6 H. ladrillos 6 H.
ladrillos
Pequeo
mediano
huecos
18848444 13484750
19982027 14295750
26384816 18876500
24672560 17651500
19779352 14150750
24690731 17664500
26718531 19115250
29063623 20793000
31830140 22772250
32355348 23148000
32269386 23086500
30390447 21742250
30683976 21952250
34775919 24879750
39589804 28323750
38460764 27516000
39122603 27989500
40339353 28860000
41556103 29730500
581513927 416032750
32333194
34277777
45261316
42324060
33930102
42355231
45833781
49856623
54602390
55503348
55355886
52132697
52636226
59655669
67913554
65976764
67112103
69199353
71286603
997546677
INDUSTRIA CERMICA
Ao
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
valor de
Consumo
Consumo
Total ventas
Ventas
ladrillos 6 H. ladrillos 6 H. ladrillo de
Totales (Bs)
Pequeo
mediano
Gambote
4468000
6817000
7768000
6915000
8627000
8692000
11164000
8855000
7723000
8181000
7496000
8831000
8935000
9108000
9626000
9834000
5212667
7953174
9062675
8067508
10064843
10140676
13024679
10330843
9010175
9544509
8745342
10302843
10424177
10626010
11230344
11473011
2978667
4544667
5178667
4610000
5751333
5794667
7442667
5903333
5148667
5454000
4997333
5887333
5956667
6072000
6417334
6556000
1489333
2272106
2589074
2304769
2875379
2897043
3720961
2951371
2574075
2726727
2498416
2943372
2978035
3035696
3208345
3277672
Total ventas
de ladrillos
(demanda)
Total ventas
de ladrillos 6
H.
(demanda)
9680667
14769947
16830416
14982277
18691555
18832386
24188307
19185547
16732917
17725236
16241091
19133548
19358879
19733706
20856023
21306683
8191334
12497841
14241342
12677508
15816176
15935343
20467346
16234176
14158842
14998509
13742675
16190176
16380844
16698010
17647678
18029011
Fuente:
c) Resumen de la demanda de ladrillos
En el cuadro siguiente se muestra un resumen de la demanda de ladrillos segn los dos sectores en
estudio:
Ao
17
A partir de
datos del INE
Consumo ladrillos 6
huecos (U)
Ventas ladrillos 6
huecos (U)
INDUSTRIA CERMICA
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
total
52132697
52636226
59655669
67913554
65976764
67112103
69199353
71286603
997546677
16190176
16380844
16698010
17647678
18029011
243906811
Se observa que el valor de la demanda mediante de consumo de cemento presenta tendencia creciente,
de esta serie de datos podemos concluir que la demanda de ladrillos tradicionales se incrementara y es
por esto la necesidad de incrementar la produccin, y para realizar esto se debe ampliar la capacidad de
los hornos de las empresas productoras de cermica roja (ladrillos de 6 huecos).
5.4.4.
Pronostico de la demanda
Para el pronostico de la demanda, se realizara un ajuste de curva (regresin), y ver que coeficiente de
correlacin es mejor. Y esta regresin se lo analizara en funcin al consumo de cemento que esto
influye directamente al consumo de ladrillos de 6 huecos.
En funcin a la ecuacin encontrada con la regresin se pronosticara los datos para 10 aos posteriores
al 2008.
Ajuste de curvas:
Lineal:
Logartmica:
Exponencial:
Potencial:
r = 0.7000
r = 0.6032
r = 0.3708
r = 0.3064
Como se puede ver la curva que mas se ajusta a los datos es LINEAL, don la ecuacin es la siguiente:
Ao
18
Consumo ladrillos 6
huecos (U)
INDUSTRIA CERMICA
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015
2017
2018
5.5.
42982300
44982000
46981700
48981400
50981100
52980800
54980500
56980200
58979900
60979600
Estudios de la Oferta
En el anlisis de la oferta ser necesario analizar las grandes empresas ubicadas en el municipio de
Viacha como tambin las unidades industriales artesanales del municipio de Achocalla que por la gran
cantidad existente no pude despreciarse en el estudio
La competencia de nuestros productos son las empresas artesanales repatriadas en zonas estratgicas
donde se encuentran yacimiento de arcilla como la comunidad de Alpacoma, la participacin en el
mercado esta determinada por el precio, la cantidad, variedad, disponibilidad de adquisicin y
servicios que se ofrece al consumidor
5.6.
Esta asociacin forma parte del municipio de achocalla. A esta asociacin pertenecen 40 unidades
industriales de las mismas son 20 que poseen marca del producto, todas las ladrilleras ubicados en este
municipio producen ladrillos de 6 huecos en su mayora y solo hacen otro tipo de productos cuando
hay un pedido especifico.
La cantidad que entra por quema es de 20-40 mil unidades y sus desechos van de 600-4.000 unidades
por quema, se sabe que el 100% de las fabricas produce ladrillo lizo y solo un 25% de estas fabricas
produce ladrillo de 6 huecos rayado econmico
5.6.1.
Capacidad de produccin
Para la capacidad de produccin se ha dividido en tres unidades industriales separadas por tamao de
produccin, en fabricas pequeas, medianas y grandes, la produccin mensual de todas las fabricas se
encuentra alrededor de 1.096.450 ladrillos /mes
ASOCIACIN CERMICA ROJA: Produccin de Ladrillos
Rango (mil Numero de Produccion
Tamao
u/mes)
fabricas
(mil u/mes)
Fabricas pequeas
19
0-30
14
202
INDUSTRIA CERMICA
20
6
40
472
422
1,096
5.7.
Esta asociacin comparada con la anterior y las fabricas de Viacha tiene una produccin inferor debido
a la carencia de servicios bsicos. Esta asociacin produce ladrillo de 6 huecos liso, ladrillo gambote
rustico y y ladrillo gambote prensado
5.7.1.
Capacidad de produccin
ASOCIACION 29 DE SEPTIEMBRE: Produccion de
Ladrillos
Rango (mil Numero de Produccion
Tamao
u/mes)
fabricas
(mil u/mes)
Fabricas pequeas 0-15
Fabricas Medianas 16-20
Fabricas Grandes 21-30
total
4
32
4
40
56
640
100
796
5.8.
El municipio de Viacha conocida como una importante ciudad industrial actualmente cuenta con zonas
industriales en donde se encuentran las empresas mas grandes de fabricacin de ladrillo como
INCERPAZ, CERMICA DORADO, INCERPATZI, CERAMITECH y otros que poseen niveles de
produccin similares
La honorable alcalda de Viacha posee informacin de 21 unidades industriales, en donde se
encuentran las empresas ladrilleras ms grandes del departamento de La Paz, la produccin de estas
empresas es continua por que no presentan limitaciones de infraestructura y de servicios bsicos para la
produccin, los hornos mas usuales son los de tipo Hoffman, tnel y se poseen adems secaderos
artificiales para mejorar la productividad ypor eso sus niveles de producciopn son elevados
5.8.1.
Capacidad de produccin
INDUSTRIA CERMICA
Tamao
Rango (mil
u/mes)
Numero de Produccion
% Tamao %Produccion
fabricas
(mil u/mes)
8
199,965
4
313,627
3
857,607
15 1,371,199
53
27
20
15
23
63
5.9.
Participacin en el mercado
Razon Social
INCERPAZ LTDA
INCERPATZI
CERAMITECH
INCERAL
CERAMICA
MENDEZ
CERAMICA ALI
CERAMICA
CARLITA
CERAMICA
BLANCO
CERPROFA
CERAMICA
TORREZ
Total
Produccion porcentaje
Ladrillos/mes
%
390211
200436
26696
1647
11,96
6,14
8,18
5,05
99273
84429
3,04
2,59
675
2,07
66182
63743
2,03
1,95
5875
1462184
1,80
44,80
5.10.
21
INDUSTRIA CERMICA
valor bruto
de
produccion
(miles de
Bs)
ao
Valor bruto
de
produccion
(Bs)
produccion
produccion
de ladrillo
de ladrillo
de 6 huecos
de 6 huecos
mediano
pequeo (u)
(u)
1990
4,843 4,843,000 5,650,167 3,228,667
1991
7,741 7,741,000 9,031,167 5,160,667
1992
7,252 7,252,000 6,508,205 3,718,974
1993
7,185 7,185,000 6,286,875 3,592,500
1994
8,793 8,793,000 7,157,093 4,396,500
1995
9,911 9,911,000 7,883,750 4,719,524
1996
13,096 13,096,000 9,964,348 5,952,727
1997
11,489 11,489,000 8,555,638 5,106,222
1998
8,729 8,729,000 6,364,896 3,795,217
1999
10,733 10,733,000 7,666,429 4,770,222
2000
10,279 10,279,000 7,195,300 4,568,444
2001
11,036 11,036,000 8,218,298 5,016,364
Fuente: instituto nacional de estadistica
5.10.1.
Anlisis de los sistemas de comercializacin
produccion
de ladrillo
de gambote
(u)
produccion
de ladrillo
de 6 huecos
oferta (u)
total
produccion
de ladrillo
oferta (u)
1,614,333
2,580,333
1,768,780
1,670,930
2,144,634
2,154,565
1,793,973
1,740,758
1,322,576
1,677,031
1,581,385
2,043,704
10,493,167
16,772,167
11,995,960
11,550,305
13,698,227
14,757,839
17,711,048
15,402,618
11,482,689
14,113,682
13,345,129
15,278,365
8,878,833
14,191,833
10,227,179
9,879,375
11,553,593
12,603,274
15,917,075
13,661,861
10,160,113
12,436,651
11,763,744
13,234,662
consumidor
El nmero de intermediarios determina la magnitud de la desagregacin de las funciones de
comercializacin, el anlisis de la comercializacin en la empresa es el siguiente.
consumidores.
Fabrica mayorista menorista consumidor : Los mayoristas tambin se encargan de
INDUSTRIA CERMICA
de Viacha, como tambin comercializa con empresas constructoras que trabajan en la ciudad
de el Alto y La Paz.
5.10.2.
Para este anlisis se realizara un estudio del precio de tres productos representativos del sector de
cermica tradicional, adems de un producto complementario como es el cemento, puesto que son
productos complementarios tendern a tener la misma curva.
5.10.2.1.
El precio de las distintas asociaciones varan en funcin a la calidad del ladrillo, adems depende en la
estacin en la que se esta produciendo, el precio de la asociacin 29 de septiembre es menor respecto a
los dems, esto se ve en el siguiente cuadro.
La Paz: Precio de venta de ladrillo 6 huecos (estndar)
Precio
Asociacin
Asociacin 29
Cermica Roja
de Septiembre
850 1050
800 950
900 1150
800 - 950
700 - 800
850 - 950
Fabrica Viacha
Precio Primera
calidad Bs/mil
unidades
Precio segunda
calidad Bs/mil
unidades
El precio de venta de los tres productos de las empresas ladrilleras y como tambin de la empresa mas
importante de la ciudad de La Paz, INCERPAS se muestra en el siguiente cuadro.
Empresa
Nuestra empresa
23
Ladrillo 6 huecos
Ladrillo
6 huecos
liso 9x14x22
liso 9.5x15x24
950
1050
INDUSTRIA CERMICA
24
INDUSTRIA CERMICA
Para definir el tamao se debe tomar en cuenta tanto la demanda inicial esperada como su proyeccin a
futuro, para que el tamao atienda no solo la situacin coyuntural de corto plazo sino que sea ptimo
frente al dinamismo de la demanda.
Al conocer de antemano la probable vida til del proyecto (10 aos), podemos calcular el tamao
ptimo de la fbrica de la siguiente forma:
1
1 R 1
1 2
*
n
R
R 1
N n
.1
CI A
CI B
T
A
TB
Donde:
CI A = Costo de Inversin de la Planta do tamao A;
TA = Capacidad o tamao de la planta A;
CI B = Costo do Inversin de la Planta de tamao B;
TB = Capacidad o tamao de la planta B.
Uno de los proyectos en marcha es la construccin de un planta procesadora, la cual posee una
capacidad de produccin de 10.000 tn/turno tiene un costo de inversin aproximado de 443.600 $us.
Por otro lado el diagnstico de la cadena de produccin de ceramica en Bolivia nos muestra que una
planta de 197.058 $us posee una capacidad aproximada de 4.000 tn. de arcila a procesar. Y analizando
proyectos similares del departamento paceo se determino que el coeficiente de economas de escala
resulta:
Alfa = 0,8856; factor que ha permitido calcular el ndice de crecimiento de la demanda (r).
Para el clculo de la tasa de crecimiento de la demanda (r), se tomaron como referencia los datos
hallados en el estudio de mercado del estudio de mercado, el clculo de la misma se realiz con base en
el ndice de crecimiento geomtrico
25
INDUSTRIA CERMICA
Dn = Dy *(1 + r)"
Dn
7.750
1 9
1 0.0755
Do
4.143
El calculo del numero de aos de vida util optimo se calculo con la ecuacin (1), Considerando 10 aos
de vida til del equipo y maquinaria, introducimos los valores hallados en la ecuacin, los aos de vida
til ptimos segn la iteracin de la ecuacin resultan 9,0571.
Se obtiene el tamao ptimo igual a 8.000 tn. de arcilla (tomando en cuenta la cantidad de materia
prima y la capacidad de equipos comerciales del mercado), el clculo del tamao ptimo se realiza a
continuacin:
litros
libras
TOptimo DOptimo Do(1 r ) n _ Optimo 4.025 * (1 0.0755) 9.0571 8.010
8000
dia
dia
El tamao ptimo de la planta es de 8.000 tn. de arcilla por turno de trabajo
Al analizar dicho tamao observamos que la capacidad horaria ser de 1000 tn. de arcilla por hora,
existe una serie de ofertas en cuanto a maquinaria de estas caractersticas, concluyndose que no
existir problemas en el aprovisionamiento de maquinaria y equipos
6.2.
Localizacin de proyecto
Para la localizacin de la planta se tiene que analizar los siguientes factores:
Macro localizacin
Micro localizacin
Ubicacin
6.2.1.
Macro localizacin
La macro localizacin del proyecto esta predeterminada en el municipio de Viacha del departamento de
La Paz - Bolivia, con la finalidad de crear un polo de desarrollo sostenible en el altiplano paceo
6.2.2.
Micro localizacin
La decisin de la micro localizacin se tomaron en cuenta los mtodos cuantitativos, por otro lado para
la determinacin de las alternativas se tomaron en cuenta los siguientes factores: Medios y costos del
transporte. Disponibilidad y costo de mano de obra idnea. Cercana de las fuentes de abastecimiento,
Factores ambientales, Cercana del mercado, Costo y disponibilidad de terrenos. Topografa de suelos,
Posibilidad de tratar desechos. Existencia de una infraestructura industrial adecuada. Comunicacin,
26
INDUSTRIA CERMICA
6.2.2.1.
En primer lugar debemos analizar cada uno de los factores de localizacin para despus evaluarlas
segn el mtodo empleado:
En el caso de la materia prima se tom en cuenta la materia prima actual y potencial, ahora gira en
torno a las comunidades de Laja, Viacha, Calamarca y Tiwanaku, pero estas se encuentran mayormente
distantes de las comunidades pertenecientes a la cuenca arcillera potencial, pues Laja, se encuentra en
el centro de la misma
Cuadro 6.1:
Anlisis de los factores de localizacin en el municipio
Factores
Viacha
Materia Prima
Proveedor Medio
Materia Prima
Potencial Futura
Mano de Obra
Energa Elctrica
Agua
Combustible
Laja
Principal Proveedor
Tiwanaku
Batallas
Segundo Proveedor
Tercer proveedor
Cercano a Potenciales -
capacitada y a bajo
capacitada y a bajo
capacitada y a bajo
costo
Trifsica,
costo
Trifsica,
costo
Trifsica,
Monofsica,
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad Regular,
Disponibilidad Regular,
Regular, Sin
Regular, Sin
Sin Preferencias
Sin Preferencias
Preferencias
Agua Potable
Preferencias
Agua no potable, Es
Agua de Pozo. Es
Necesario Construir
dureza y arsnico
Tanque Elevado y
necesario Construir
bajo estndares.
Pozo.
No existe Distribuidor
No existe Distribuidor
Combustible
Distribuidor de
de Combustible
de Combustible
Medios de
Carretera Asfaltada a
Combustible
Distante en 8 Km. A Distante en 8.5 Km. A
Carretera Asfaltada a
Transporte
Mercado
Carretera
Mercado
27
Carretera
INDUSTRIA CERMICA
Mercado
Cercano al Mercado
Cercano al Mercado
Cercano al Mercado
Cercano al Mercado
Condiciones
Temperatura,
Temperatura,
Temperatura, Humedad
Temperatura, Humedad
Climticas
Humedad y Presin
Humedad y Presin
y Presin Adecuadas
y Presin Adecuadas
Adecuadas
Adecuadas
Inclemencias: Similar
Inclemencias: Similar en
en todo el municipio
todo el municipio
Similar en todo el
Eliminacin de
Existe Sistema de
municipio
El Sistema de
No existe Sistema de
No existe Sistema de
Efluentes
Alcantarillado y
Efluentes se
Alcantarillado y
Alcantarillado y
Recoleccin de
encuentra a 600
Recoleccin de
Recoleccin de Residuos
Residuos Slidos
metros de la
Residuos Slidos
Slidos
Proteccin contra
No existe a Nivel
ubicacin Planta
No existe a Nivel
No existe a Nivel
No existe a Nivel
Incendios y otros
Vigilancia y
Seccional
Existe Servicio de la
Seccional
Seccional
Existe Servicio de la Existe Servicio de la
Seccional
Existe Servicio de la
Seguridad
Polica Nacional
Polica Nacional
Polica Nacional
Policia Nacional
Impuestos
No Existen
No Existen
Preferencias
Preferencias
Arancelarias ni
Arancelarias ni
Arancelarias ni
Arancelarias ni
Tributarias
Tributarias
Legislacin
Tributarias
Regida Bajo la
Tributarias
Regida Bajo la
Regida Bajo la
Regida Bajo la
Laboral
legislacin Nacional
legislacin Nacional
legislacin Nacional
legislacin Nacional
Tomando como referencia el cuadro 6.1, realizamos la valoracin de cada uno de estos factores, El
resultado presenta como mejor alternativa (con mayor calificacin ponderada y mejores condiciones
para la instalacin de la planta).
Coef.
Calificacin no ponderable
Viacha Laja Tiwa- Batallas
Factores
Materia Prima (Arcilla)
Materia Prima Potencial
Mano de Obra
Energa Elctrica
Agua
28
naku
6
7
9
8
9
10
5
9
8
7
10
5
9
8
7
8
7
9
8
7
de
ponderacin
9
6
7
9
9
Puntaje ponderado
Viacha Laja Tiwa-
Batallas
naku
54
42
63
72
81
90
30
63
72
63
90
30
63
72
63
72
42
63
72
63
INDUSTRIA CERMICA
Combustible
Medios de Transporte
Mercado
Condiciones Climticas
Eliminacin de Efluentes
Prot Contra Incendios y Otros
Vigilancia y Seguridad
Impuestos
Legislacin Laboral
Puntaje total
9
8
8
8
9
6
8
8
8
7
8
7
8
7
6
8
8
8
7
8
7
8
7
6
8
8
8
8
8
8
8
9
6
8
8
8
7
6
6
4
8
4
4
4
4
63
48
48
32
72
24
32
32
32
695
49
48
42
32
56
24
32
32
32
665
49
48
42
32
56
24
32
32
32
665
56
48
48
32
72
24
32
32
32
688
Segn el anlisis tcnico se plantea como primera alternativa la construccin de la Planta en el centro
poblado de Viacha. Debido a la factibilidad de terrenos en el municipio de Viacha es posible realizar
en el mismo lugar la planta .
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
TIPO DE
ARCILLA
Illita
Illita
Illita
Illita+Bentonita
Illita
Bentonita
Illita
Illita
Illita+Bentonita
Illita
Illita
RESERVAS
(TON)
1,600,000
1,800,000
1,500,000
10,000,000
1,900,000
1,000,000
1,000,000
500,000
300,000
5,000,000
300,000
INDUSTRIA CERMICA
12
13
14
15
16
Calamarca-Viscachani-patacamaya
Illita
1,000,000
Rio Desaguadero
Illita
300,000
Corocoro
Illita
400,000
Yungas
Illita+Bentonita
100,000
Luribay
Illita+Bentonita
100,000
Fuente: Recursos naturales de Bolivia Ismael Montes de Oca
6 HUECOS RAYADO
BLOQUE 10
Ancho:10 cm
Largo:25 cm
Alto;15 cm
10Peso:3
Cdigo:6HL
BLOQUE 12
Ancho: 10 cm
Largo: 25 cm
Alto; 15 cm
Peso:3
Cdigo:6HRE
BOTA AGUA DOBLE
CAIDA
Ancho:42 cm
Largo:24 cm
Alto;10 cm
Peso:6.4
Cdigo:CV10
TEJA COLONIAL
Ancho:42
Largo:24
Alto;12
Peso:8.8
Cdigo:CV12
Ancho:5 cm
Largo:24 cm
Alto;23 cm
Peso:4
Cdigo:BADC
Ancho:22
Largo:40
Alto;8.5
Peso:
Cdigo:T COLONIAL
CORNIZA ESPECIAL
Ancho:6 cm
Largo:20 cm
Alto;13 cm
30
3 HUECOS
ESTRUCTURAL
Ancho:12 cm
Largo:25 cm
Alto;7 cm
6 HUECOS ILLIMANI
Ancho: 9.5 cm
Largo: 18 cm
Alto; 24 cm
INDUSTRIA CERMICA
Peso: 2.2
Cdigo:LCE
Peso:3.5
Cdigo:3HEST
CELOSIA ESTRELLA
Ancho:12 cm
Largo:17 cm
Alto;17 cm
Peso:1.9
Cdigo:CEL
7.3.
TEJA CLASICA
Peso: 2.9
Cdigo:6HI
3 HUECOS
Ancho:29
Ancho:12 cm
Largo:46
Largo:25 cm
Alto;
Alto;7 cm
Peso:2.9
Peso:2.5
Cdigo: T CLSICO
Cdigo: 3H
Fuente: Elaboracin propia en base a CERAMICA DORADO
INDUSTRIA CERMICA
7.3.3.
rea de transporte de productos cermicos
El transporte de inventario de productos en proceso depende del diseo de la planta y el tipo de horno
que se tenga, por ejemplo si el horno es a rieles entonces todo el transporte ser a rieles. Si se tiene un
horno tipo hockman se tiene que tener caritos que transporten los productos, estos caritos pueden ser
automticos o pueden funcionar con la fuerza de los operadores esto depende de la distancia.
Para el proyecto el transporte ser mecnico es decir que abra operarios que se dediquen al transporte
de productos cermicos de una seccin a otra, estos usaran caritos que debern ser empujados
7.3.4.
Seccin de secado
El secado puede hacerse de dos formas:
Secado a la intemperie (con la ayuda del sol)
Secado en secaderos artificiales
Para el proyecto se elegir la segunda posibilidad. La empresa contara con 5 secaderos artificiales, el
producto despus de haber salido de la maquina se encuentran hmedo y se transporta hacia los
secaderos los cuales cumplen con la funcin de secarlos en un lapso de tiempo que baria segn el
producto. La capacidad de los mismos se determina por la cantidad de estantes que pueden caber los
cuales son:
Secadero 1 = 20 estantes
Secadero 2 = 20 estantes
Secadero 3 = 30 estantes
Secadero 4 = 30 estantes
Secadero 5 = 30 estantes
7.3.5.
Seccin de calcinacin
El proceso de calcinacin de los cermicos se har en un horno tipo HOCKMAN, por ser el ms
adecuado para el proceso de produccin y tener menor costo de inversin en comparacin a un horno
de rieles que es con el que trabaja Incerpaz
Caracterstica
32
INDUSTRIA CERMICA
En los hornos de calcinacin es en donde se producen los cambios fsicos y qumicos que le otorgan la
dureza, durabilidad y calidad estructural deseada a un producto cermico acabado, en este caso un
ladrillo color rojizo con un peso adecuado, para esto se tienen 6 inyectores que estarn funcionando,
los inyectores son los que arrojan el fuego y hacen que en el horno circule el calor a muy altas
temperaturas, el combustible utilizado para este fin es el gas natural, el horno tiene dos tneles de 47
cmaras cada uno y en cada cmara cabe una determinada cantidad de productos que son los
siguientes:
7.4.
7.5.
DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN
Las materias primas son alimentadas a un alimentador mezclador lineal, que permite dosificarlas
convenientemente y asegura una alimentacin uniforme y continua a las siguientes mquinas: El
alimentador est compuesto por un cajn trapezoidal, cuyo fondo es una cinta transportadora en forma
de persiana reticulada, que en su movimiento arrastra continua y constantemente las arcillas, que sobre
33
INDUSTRIA CERMICA
ellas descansan y que son mezcladas mediante un molinete desmenuzador. Enseguida mediante una
cinta transportadora, la materia prima es descargada en un molino laminador, que consiste en dos
cilindros lisos que giran con velocidad diferencial.
Este molino desintegra la materia prima en partes finsimas convirtiendo la masa trrea en una materia
fsicamente homognea. La pasta de amasado es descargada en la amasadora desde donde se alimenta
la prensa extrusin. Obteniendo un producto de una gran compacidad, lo que es determinante en la
calidad del ladrillo que se obtiene. La prensa descarga en forma continua una barra (chorizo) que es
trozada mediante un cortador manual, el cual permite cortes a distancias planos regulables. La boquilla
empleada a la salida de la prensa, determina la forma del ladrillo y si ste es hueco o macizo.
El ladrillo crudo es alimentado al estante que tiene una capacidad establecida para cada tipo de
producto este a su vez es transportado por los burritos de carga a cualquiera de los 5 secaderos
artificiales donde son colocados de manera de permitir el flujo de aire a travs de ellos, una vez ya
secos los productos se procede al transporte hacia los hornos de calcinacin para su cocimiento que se
efecta aproximadamente a 1.000 C. y a fuego directo. Durante el progresivo aumento de la
temperatura hasta llegar a 1.000 C., se producen los cambios fsicos y qumicos que le otorgan la
dureza, durabilidad y calidad estructural deseada.
7.6.
SELECCIN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
La maquinaria para la produccin de ladrillos es la siguiente.
La alimentadora
Laminadora de 2 cilindros
La mescladora
Trituradora de martillos
La extrusora
El Destonorrador
Los bocados de distintos productos
La chapeadora
La cortadora
Esta maquinaria ra ser trada desde el Brasil. A continuacin se muestra los diseos y la forma de
estas maquinas
34
INDUSTRIA CERMICA
Fu
ente: Elaboracin Propia con base a observaciones CERMICA DORADO
35
INDUSTRIA CERMICA
36
INDUSTRIA CERMICA
7.7.
BALANCE MSICO
37
INDUSTRIA CERMICA
7.8.
BALANCE ENERGTICO
7.9.
PROGRAMA DE PRODUCCIN
CERMICO
6HI
6HRE
3HRE
6HLE
ESTRUCTURAL 18H
6HRS
TEJA COLONIAL
38
UNIDADES POR
CMARA
5 INYECTORES ABASTECEN A
15 CMARAS
CAPACIDADES
DE LAS
CMARAS EN (u)
1200
1050
2100
1050
1200
600
1500
15
15
15
15
15
15
15
18000
15750
31500
15750
18000
9000
22500
INDUSTRIA CERMICA
TEJA ILLIMANI
1500
15
BADC
600
15
BAUC
550
15
CV-10
350
15
CC-10
350
15
ESTRUCTURAL VISTO
1200
15
Fuente: Elaboracin propia INCERPAZ Y CERMICA DORADO
22500
9000
8250
5250
5250
18000
39
INDUSTRIA CERMICA
40
INDUSTRIA CERMICA
PERSONAS
9
1
5
3
2
3
7
6
36
41
INDUSTRIA CERMICA
CIVILES
N
1
5
1
6
120
5
2
2
1
ITEM
VALOR (Bs)
Horno de calcinacin de dos tneles
330200
Secaderos artificiales
132080
Maquinaria y equipo
264160
Caritos transportadores
16510
Estantes
33020
Inyectores
49530
Retroexcavadoras
49530
Volquetas
49530
Terreno
247650
Otros activos
66040
Total
1238250
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de empresa INCERPAZ
La empresa considera la marca como un bien intangible con propiedad de la misma. Con esta marca se
busca lograr en el mercado un reconocimiento del producto como:
Buena calidad.
Exclusivo.
Popular.
De bajo costo.
Tendremos un rtulo comercial representado por la marca, el cual ser un dibujo con las siguientes
caractersticas:
42
INDUSTRIA CERMICA
La Marca ser renovada cada diez aos que es el perodo establecido en Bolivia, el
Nombre Comercial subsistir junto con la empresa.
La Marca se registrar en todos los pases en los que se desea comercializar el producto, para el
Nombre comercial se obviar este proceso.
8.2.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
La empresa contar con las siguientes caractersticas:
La mano de obra ser jornalizada; debido al costo y el perodo de tiempo del proceso de
produccin.
Las funciones de la mano de obra mensualizada o indirecta son independientes del volumen
de produccin a excepcin de los tcnicos. La fbrica tendr personal para desempear
funciones de comercializacin.
8.3.
ESTRUCTURA ORGNICA:
La empresa cuenta con una organizacin:
ORGANIGRAMA
Lineal Funcional
CUADRO 8.3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
43
INDUSTRIA CERMICA
Numero
1
1
1
1
1
Personal de servicio:
Cargo
Numero
2
3
2
Cargo
Marketing
Ventas
Atencin al cliente
Numero
2
3
1
Portero
Seguridad
Mensajero
Personal de Comercializacin
Personal de produccin:
44
INDUSTRIA CERMICA
Cargo
Gerente de Produccin
Jefe de planta
Supervisor de planta
Control del almacn de producto terminado
Trabajadores en planta
Mantenimiento
Maquinas
Estantes
Carga
Descargue
Calcinacin
Mantenimiento de horno
Produccin y talleres
Control del almacn de insumos
Chofer
Ayudante de chofer
Numero
1
3
3
1
30
3
9
1
5
3
2
3
7
2
3
3
Podemos destacar que dentro de nuestra organizacin tenemos 27 puestos que estn ocupados por un
total de 97 personas
8.4.
FORMACIN Y CAPACITACIN
a) Entrenamiento: La empresa requiere personal capacitado para poder cumplir con los requisitos que
exige el proceso productivo.
Problemas a resolver, nivel de complejidad de la tarea para la cual se necesita contar con
capacidades, conocimientos y destrezas.
Tareas a realizar, rutinas y destrezas necesarias para resolver de manera sencilla y prctica los
problemas inherentes al trabajo que ya han sido regulados.
45
INDUSTRIA CERMICA
Caractersticas culturales de la organizacin, tipo de empresa, sus creencias, sus valores, grado
de libertad, etc.
b) Capacitacin: Se realizar cursos de capacitacin donde se trataran temas que tienen mayor
importancia con lo que se refiere al liderazgo y seguridad industrial.
c) Motivacin: Dentro de las ventajas que ofrece la empresa a sus empleados, se tiene las
motivaciones econmicas que surgen a raz de un alto rendimiento de algn obrero, adems de dotar
a todo el personal de planta de guantes, overoles, gorras, ropa de trabajo que incentivan al personal
a desarrollar en forma cmoda sus labores especficas.
8.5.
MODALIDADES DE SELECCIN
Cuando una organizacin se propone incorporar personal tambin define la forma de lograrlo:
1. La Empresa confa la seleccin a una firma consultora especializada. An cuando
posee un
INDUSTRIA CERMICA
8.5.2.
CRITERIOS DE SELECCIN
Recomendacin: La decisin no se basa en los lazos personales con el candidato sino en relaciones de
diversa ndole (jerrquicas, comerciales) con una tercera persona.
Impresin subjetiva: el juicio del seleccionador se basa fundamentalmente en la impresin o
apreciacin ms o menos superficial de las cualidades del solicitante, basada generalmente en una mera
entrevista y sin mediar un anlisis objetivo.
Informacin sobre la actividad anterior: obtenida a travs de los propios candidatos, documentos
acreditativos o informes directos de personas que conocen su actuacin anterior (referencias).
Formacin profesional: formacin acreditada a travs de ttulos y evaluada por las calificaciones
obtenidas en los estudios.
Exmenes de conocimientos: muy utilizados para cubrir ciertos puestos (administrativos por ejemplo:
consistentes generalmente en pruebas tericas con contenidos poco relacionados con las exigencias de
la futura tarea) Pruebas profesionales: muy frecuentes para cubrir puestos de oficios, elaboradas como
ejercicios prcticos en forma de examen de ingreso o como un perodo de prueba.
9. INVERSIONES Y FINANCIAMINETO
La inversin es un gasto que se efecta por la adquisicin de determinados activos fijos o tangibles y
diferidos o intangibles, vale decir, es la compra de bienes o servicios para la fabricacin, produccin o
adquisicin de bienes de capital, con los que el proyecto producir durante su vida til.
En el siguiente esquema se muestra la manera en que las fuentes de financiamiento se traducen en los
activos diferidos, activos fijos y capital de trabajo o capital de operacin. Todos los recursos estn
definidos a partir de las necesidades del proyecto por lo que a continuacin se definen estos:
RECURSOS
RECURSOS
Propio
20%
Financiado
80%
47
Act. Fijos
Act. Fijos
Act. Diferidos
Act. Diferidos
Capital de Trabajo
Capital de Trabajo
INDUSTRIA CERMICA
CUADRO DE INVERSIONES
Las inversiones que deben realizarse para la puesta en marcha del proyecto, se clasifican en: activos
fijos, activos diferidos y activos corrientes.
9.1.1.
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
Comprende todas las erogaciones que se deben realizar en la adquisicin de bienes tangibles, se
caracteriza por su materialidad y est sujeta en su mayor parte a la depreciacin que es sinnimo de
desvalorizacin gradual a lo largo del uso de su vida til sea por desgaste y obsolescencia.
TERRENO
Se considera que el terreno tiene una superficie de 6,000 m. Y tiene un costo aproximado de
247,650 $us.
Inversin en Construccin
Descripcin
Movimiento de tierra y excavacin para fundiciones
Fundaciones y cimientos
Muros de ladrillo
Acabado exterior
Acabado interior
Puertas y ventanas
Instalacin sanitaria
Imprevistos
Total (Bs.)
Total ($us.)
Instalaciones complementarias ($us.)
Descripcin
Cerco de ladrillo
Tinglado
Sistema de distribucin e instalacin de gas natural
Sistema de distribucin de energa elctrica
Sistema de distribucin de agua e instalacin
Total ($us.)
Precio
4700
10000
12000
2500
9000
8000
4000
5020
55220
7125.2
Precio
1100
1500
7500
2500
1000
13600
Maquinarias y Equipos
N
1
5
1
48
ITEM
Horno de calcinacin de dos tneles
Secaderos artificiales
Maquinaria y equipo varios
VALOR (Bs)
330200
132080
264160
INDUSTRIA CERMICA
6
120
5
2
2
Caritos transportadores
Estantes
Inyectores
Retroexcavadoras
Volquetas
16510
33020
49530
49530
49530
Total
924560
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de empresa INCERPAZ
Requerimiento de muebles y enseres $us.
Descripcin
Cantidad
Muebles sala de espera
1
Escritorio
4
Sillas de madera
10
Gabetero metlico
5
Estantes
4
Computadora
3
Impresora
3
Telfono
2
Implementos de escritorio
1
Juego de comedor
1
Otros (10% de la inversin total)
--Total ($us.)
Costo de Inversin activos fijos ($us)
Concepto
Terreno
Edificio y obras civiles
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
TOTAL ($US.)
Precio
1200
1000
650
750
520
2100
255
120
120
580
729.5
8024.5
Costo
247650
20725.2
924560
8024.5
1200959.7
9.1.2.
INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS
Denominados tambin gastos preparativos, constituyen las erogaciones que se deben efectuar en
los llamados bienes intangibles, que no significan bienes reales en s, son ms bien servicios
necesarios para dotar al proyecto de su capacidad productiva entre ellos, se caracterizan por su
inmaterialidad, no estn sujetos a desgaste fsico.
Para recuperar el valor monetario de las inversiones diferidas se incorpora en los costos de
produccin denominado amortizacin de activos diferidas, incluyen los montos monetarios anuales
para reponer esta inversin. Para nuestro estudio estar conformado por los siguientes servicios:
49
INDUSTRIA CERMICA
a) Estudio de factibilidad
Se estima que el costo del estudio de viabilidad es de aproximadamente 9 000 Sus.
b) Estudio Para Obras Civiles
El costo de estudio para obras civiles se estima en 11.000 $us, dentro de los cuales estar el
diseo final, los clculos estructurales y obras principales para el proyecto.
c) Gastos de Pre-Operacin
Dentro de los gastos de pre-produccin, se tendr a todos aquellos previos a la puesta en
marcha, tales como el entrenamiento al personal y otros, dicha se estima que ser alrededor de
9,000 $us
d) Puesta en Marcha
Este tem contempla la prueba de produccin piloto, en el cual se incurre con costos de
produccin, costos administrativos, costos de correccin o adecuacin en caso de que se
detecten fallas, costos de distribucin y de ventas. Se estima que el costo de operacin
por da es de 27,602 $us y los costos de administracin 18,602 $.
e) Constitucin Social
Se incluirn en este rubro los gastos legales y notariales, algunos impuestos, pago de algn personal,
gastos de telefona, material de escritorio, etc. el cual se estima en 2 000 $us.
Costo de Inversin activos diferidos ($us)
Concepto
Estudio de factibilidad
Estudio Para Obras Civiles
Gastos de Pre-Operacin
Puesta en Marcha
Constitucin Social
TOTAL ($US.)
9.1.3.
Costo
9000
11000
9000
27602 + 18602
2000
77204
50
INDUSTRIA CERMICA
2. ADMNINISTRATIVA
Jefe de finanzas
1
8
Auditor
1
8
Cajero central
1
8
3. COMERC. Y VENTAS
Jefe de comercializacin y ventas
1
8
Distribuidores
4
8
Subtotal mano de obra indirecta Bs.
4. PRODUCCION
Maestro capataz
1
8
Contramaestre
1
8
Obreros
7
8
Tcnico
1
8
Subtotal de mano de obra directa
TOTAL Bs/AO
TOTAL $US/AO (7.1)
9.1.4.
1500
980
550
18000
11760
6600
1500
1600
9130
18000
19200
103560
760
650
3360
400
5170
9120
7800
40320
4800
62040
165600
23324
INVERSIONES:
Inversin
Descripcin
Inversin en activos fijos
Inversin en activos diferidos
Capital de trabajo
TOTAL ($US.)
$US
1200959.7
77204
428201
1706364.7
De estas inversiones se prev que solo un 20% sea financiado por los socios (341272.94 $US) y un
80% sea gestionado mediante un prstamo bancario (1365091.76 $US).
51
INDUSTRIA CERMICA
9.2.
El programa de pagos de activos fijos del Prstamo bancario se presenta el siguiente cuadro. Para el
clculo de las cuotas se utiliz el Sistema Francs, el comnmente propuesto por las entidades
financieras del pas, en el contexto de la Banca Nacional (SBEF) Alternativas de prstamo Bancario:
Banco Bisa (i ef anual= 14.87% garanta igual al valor del prstamo) y Mutual La Primera (i = 8.5%,
garanta el doble del valor del prstamo)
Se utilizara el prstamo del Banco Bisa para 1365092 $US al 14.87% anual.
1 0.1 7 * 0.1
203001.79
1 0.1 7 1
Cuota
Inters
Amortizacin
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Saldo deudor
---------203001.79
13840.52
189161.27
203001.79
11922.63
191079.16
203001.79
9985.30
193016.49
203001.79
8028.33
194973.46
203001.79
6051.51
196950.28
203001.79
4054.66
198947.13
203001.76
2037.55
200964.20
Fuente: elaboracin propia en base a datos bancarios.
De este cuadro obtendremos los costos financieros.
9.3.
1365092,00
1175930.73
984851.57
791835.08
596861.61
399911.34
200964.20
0.00
Concepto
Edificio y obras civiles
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Vehculos
Total ($us.)
52
Valor residual
Para el horizonte
del proyecto
15548.4
0
0
0
INDUSTRIA CERMICA
Nota: La depreciacin ser 10741.3 $US por el periodo de 8 aos para los 2 aos restantes ser
9738.28 $US
Amortizacin de activos diferidos ($us)
Nro. de
Concepto
% anual de
Costo
aos a
depreciacin
depreciar
10
Capacitacin de personal
1200
10
Costo del estudio
960
10
Puesta en marcha
2750
10
Total ($us.)
4910
Depreciacin
120
96
275
491
Para este punto nos basamos en el programa de produccin (presentado en el captulo 7 del
presente documento): 1 proceso = un tnel de productos calcinados
INDUSTRIA CERMICA
Ao
%
Produce.
Precio Bs
Produccin
Unidades
Ingreso
Bruto Bs
70%
0,151
80%
0,151
90%
0,151
100%
0,151
100%
0,151
5902260
6745440
7588620
8431800
8431800
10
100%
0,151
100%
0,151
100%
0,151
100%
0,151
100%
0,15
8431800
8431800
8431800
8431800 8431800
891241,26 1018561,44 1145881,62 1273201,8 1273201,8 1273201,8 1273201,8 1273201,8 1273201,8 1264770
10.2.
411.5
148
559.5
costo $us./ao
2500
200
650
2600
3500
630
7200
360
17640
COSTOS TOTALES
Costo de comercializacin ($us)
Concepto
Materia prima
Energa elctrica y agua
Gas natural
Mano de obra
Mantenimiento
54
Costo
346323
17583
35867
21703
412
INDUSTRIA CERMICA
Seguridad industrial
Costo de produccin
Depreciacin activos fijos
Amortizacin de activos diferidos
Costo administrativo
Costo de comercializacin
Costos constantes
Total ($us.)
148
422036
14071
982
17640
11498
44191
466227
55
11.1.
FLUJO DE CAJA (SIN FINANCIAMIENTO). Para los costos facturados se asume un 70% del costo de produccin
.Tabla 1: FLUJO DE CAJA (PROYECTO PURO) (Expresado en dlares americanos)
0
Ingresos
Ingresos Brutos
IT (3%)
IVA NETO
IVA ventas (13%)
IVA compras (13%)
Ingresos Netos
Costos
Costo de produccin
Costo administrativo
Costo de
comercializacin
T. Costos Operativos
Dep act fijos
Amort act dif
Total costos
Utilidad
utilidad bruta
IUE (25%)
utilidad neta
Dep act fijos
Amort act dif
Costo de Inversin
Valor residual
Valor de Salvamento
FFPP
AO
5
10
1273201,8
38196
127111
165516
38405
1107895
1273201,8
38196
127111
165516
38405
1107895
1273201,8
38196
127111
165516
38405
1107895
1273201,8
38196
127111
165516
38405
1107895
1273201,8
38196
127111
165516
38405
1107895
1273201,8
38196
127111
165516
38405
1107895
1264770
37943
126015
164420
38405
1100812
422036
17640
422036
17640
422036
17640
422036
17640
422036
17640
422036
17640
422036
17640
12647,7
452323,7
9738
491
462553
422036
17640
422036
17640
327227
81807
245420
432903
108226
324677
10741
491
10741
491
422036
17640
538579
644254
134645
161064
403934
483191
Flujo de Fondos
10741
10741
491
491
644254
161064
483191
644254
161064
483191
644254
161064
483191
644254
161064
483191
645257
161314
483943
638259
159565
478694
10741
491
10741
491
10741
491
10741
491
9738
491
9738
491
1706364,7
15548,4
0
415166,34 494423,153 494423,153 494423,153 494423,153 494423,153 494172,398 504472,002
11.2.
tem
\
Ao
Ingresos
Ingresos Brutos
IT (3%)
IVA NETO
IVA ventas (13%)
IVA compras (13%)
Ingresos Netos
Costos
Costo de produccin
Costo administrativo
Costo de comercializacin
T. Costos Operativos
Dep act fijos
Amort act dif
Costo Financiero
Total costos
Utilidad
utilidad bruta
IUE (25%)
utilidad neta
Dep act fijos
Amort act dif
Costo de Inversin
Valor residual
Valor de Salvamento
Prstamo
Amort. De Crdito
FFPF
891241,26
26737
77456
115861
38405
787048
1018561,44
30557
94008
132413
38405
893997
1145881,62
34376
110559
148965
38405
1000946
1273201,8
38196
127111
165516
38405
1107895
1273201,8
38196
127111
165516
38405
1107895
1273201,8
38196
127111
165516
38405
1107895
1273201,8
38196
127111
165516
38405
1107895
1273201,8
38196
127111
165516
38405
1107895
1273201,8
38196
127111
165516
38405
1107895
1264770
37943
126015
164420
38405
1100812
422036
17640
8912,4126
448588,4126
10741
491
13841
473661
422036
17640
10185,6144
449861,614
10741
491
11923
473017
422036
17640
11458,8162
451134,816
10741
491
9985
472352
422036
17640
12732,018
452408,018
10741
491
8028
471669
422036
17640
12732,018
452408,018
10741
491
6052
469692
422036
17640
12732,018
452408,018
10741
491
4055
467695
422036
17640
12732,018
452408,018
10741
491
2038
465678
422036
17640
12732,018
452408,018
10741
491
0
463640
422036
17640
12732,018
452408,018
9738
491
0
462637
422036
17640
12647,7
452323,7
9738
491
0
462553
313387
78347
235040
420980
105245
315735
638203
159551
478652
640200
160050
480150
642217
160554
481663
644254
161064
483191
645257
161314
483943
638259
159565
478694
10741
491
10741
491
10741
491
10741
491
10741
491
10741
491
9738
491
9738
491
528593
636226
132148
159057
396445
477170
Flujo de Fondos
10741
10741
491
491
10
1706364,7
15548,4
0
1365092
-341272,7
189161,27
57111,1
191079,16
135888,4
193016,49
214660,9
194973,46
293428,5
196950,28
292934,3
198947,13
292435
200964,2
291930,8
0
494423,2
0
494172,4
0
504472
12.1.1.
PROYECTO PURO
Considerando la tasa activa que ofrecen las entidades bancarias (11%) (Tasa de oportunidad para el
inversionista basado en invertir en un fondo SAFI) y, el flujo de fondos del proyecto puro, tenemos:
VAN (11%) = 808036.27 $US
El proyecto es factible ya que VAN > 0
12.1.2.
PROYECTO FINANCIADO
Considerando la tasa activa que ofrecen las entidades bancarias (11%) (Tasa de oportunidad para el
inversionista basado en invertir en un fondo SAFI) y, el flujo de fondos del proyecto puro, tenemos:
VAN (11%) = 1226912,95 $US
El proyecto es factible ya que VAN > 0
12.2.
12.2.1.
PROYECTO PURO
Con el clculo de la TIR podemos conocer la tasa que el proyecto puede brindar al inversionista sin
considerar ningn financiamiento, para el clculo de esta tasa se ha considerado el flujo de fondos del
proyecto puro.
TIR = 20%
TIR > 11% tasa de oportunidad, entonces el proyecto es factible.
12.2.2.
PROYECTO FINANCIADO
Con el clculo de la TIR se puede conocer la tasa que puede brindar el proyecto al inversionista
tomando en cuenta un financiamiento externo. El proyecto considera necesario un financiamiento para
el capital de operacin, con este propsito se solicita un crdito de $us 1365092.
Para el clculo se considera el flujo de fondos del proyecto financiado.
TIR = 50%
TIR > 11% tasa de oportunidad, entonces el proyecto es factible.
13.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
13.1. CONCLUSIONES
De acuerdo con el estudio realizado anteriormente se comprueba que el proyecto es factible
tanto con financiamiento como sin financiamiento. Este estudio busca no solamente captar el
mercado, sino, mostrar al mercado el desarrollo al que puede llegar un buen plan de
mejoramiento de la produccin.
13.2. RECOMENDACIONES
En el estudio de evaluacin del Proyecto se considera:
Se debe tener mucho cuidado con la emanacin de contaminantes al entorno ya que este es un
lugar seco y puede derivar en enfermedades pulmonares principalmente.
Se recomienda la puesta en marcha del Proyecto ya que existe una demanda creciente para la
construccin y adems, la inversin realizada por los socios se recuperar.