EMPRESA: ACI EXPORT LDA" ALCANCE: Procesos de planeación estratégica, ca

AUDITOR: Juan Rios Hoyos FECHA: mayo 2021

PROCESO NO CONFO
.Se evidencia que la organización no tiene política de seguridad y salud en el trabajo,ni política
incumple con el artículo 2.2.4.6.5 capítulo 6 del decreto 1072 de 2015, que establece que "el em
alcance sobretodos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores,independiente de su forma
ambiental debe ser documento independiente y propio del sistema de gestión ambiental.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,ni recursos para la gestión ambiental, no h
2.2.4.6.8; capítulo 6, decreto 1072, umeral 4, que establece " Debe definir y asignar recursos fin
las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar d
vigía se SST según corresponda,puedan cumplir de manera satisfactoria sus funciones"; esto ap
.En la organización no se evidencia la declaración documentada de objetivos de calidad, esto in

.Se evidencia que la organización no cuenta con documentos controlados legibles y vigentes pa
esto incumple con la conservación de los documentos , los cuales deben estar de manera organ
CALIDAD protegidos contra daño, deterioro o pérdida.

.Se evidencia que la empresa para el proceso de operación no envían a mantenimiento los equ
productos al clientes, no se utilizan estibas para poner las cajas en el suelo,no existe en la empr

OPERACIÓN

.Se evidencia que en la organización la matriz de peligros y valoración de riesgos no coincide co

y valoración de riesgos, lo anterior incumple con el artículo 2.2.4.6.15capítulo 6 decreto 1072 d
los trabajadores independiente de su contratación y vinculacuión, que le permita identificar los
controles necesarios".
hay seguimiento, no cumple con los requisitos de obligaciones de los empleadores, lo anterior i
El empleador debe identificar la normatividad nacional aplicable del sistemaa de riesgos labora
SST sean emitidas nuevas disposiciones aplicables a la empresa". .
videncia bajo documentación, lo anterior incumple con el artículo 2.2.4.6.16,Evaluación inicial a
con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer en pla
.se evidencia que no se encuentra el programa de capacitación, esto no cumple con el program
establece " El empleador o contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica e
que estos los cumplan en todoslos apectos de ejecución de sus deberes u obligaciones, con el fi
 ALCANCE: Procesos de planeación estratégica, calidad, operación y seguridad y salud en el trabajo.

FECHA: mayo 2021 LUGAR: Empresa

NO CONFORMIDADES
e política de seguridad y salud en el trabajo,ni política ambiental, no cuenta con política de SGSST, Esto se evidencia bajo hallazgo visual, lo anterior
o 6 del decreto 1072 de 2015, que establece que "el empleador o contratante debe establecer por escrito una política de gestión de la empresa, con
o y todos sus trabajadores,independiente de su forma de contratación o vinculación;incluyendo los contratistas y subcontratistas".La política
iente y propio del sistema de gestión ambiental. .Se evidencia que la empresa no tiene recursos para el
n el trabajo,ni recursos para la gestión ambiental, no hay cumplimiento de las obligaciones de los empleadores, lo anterior incumple con el artículo
al 4, que establece " Debe definir y asignar recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño,implementación, revisión y mejora de
la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo, y también; para que los responsables de la SST en la empresa, el comité paritario o
umplir de manera satisfactoria sus funciones"; esto aplica en función de dar recursos también para el sistema de gestión ambiental.
laración documentada de objetivos de calidad, esto incumple con los requisitos de la norma de calidad.

nta con documentos controlados legibles y vigentes para el proceso de calidad, se evidencia con documentos tachados, y revueltos con los absoletos,
documentos , los cuales deben estar de manera organizada, garantizando que sean legibles,fácilmente legibles, fácilmente identificables y accesibles,
da.

eso de operación no envían a mantenimiento los equipos a empresas certificadas, que se almacena de forma inadecuada y se llega en mal estados los
s para poner las cajas en el suelo,no existe en la empresa un registro de funciones para cada cargo.

atriz de peligros y valoración de riesgos no coincide con riesgo crítico con los controles realizados, no cumple con la matriz de identificació de peligros
ple con el artículo 2.2.4.6.15capítulo 6 decreto 1072 de 2015, que establece " El empleador o contratante debe aplicar una metodología para todos
tratación y vinculacuión, que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST,con el fin de que pueda priorizarlos y establecer los
.Se evidencia que la empresa tiene matriz legal pero no
sitos de obligaciones de los empleadores, lo anterior incumple con el artículo 2.2.4.6.8 capítulo 6 decreto 1072 de 2015,PARÁGRAFO,que establece "
idad nacional aplicable del sistemaa de riesgos laborales, la cual debe quedar plasmada en una matriz legal que debe actualizarse en la medida que
bles a la empresa". . Se evidencia que la empresa no tiene Evaluación inical del sistema de gestión SST, esto se
incumple con el artículo 2.2.4.6.16,Evaluación inicial al SG-SST, capítulo 6, decreto 1072 de 2015, que esblece "La evaluación inicial deberá realizarse
seguridad y salud en el trabajo para establecer en plan anual o para la actualización del existente".
rama de capacitación, esto no cumple con el programa de capacitación SST, lo anterior incumple con el artículo 2.2.4.6.11 decreto 1072 de 2015, que
ebe definir los requisitos de conocimiento y práctica en SST necesarios para sus trabajadores, tambien debe adoptar y mantener disposiciones para
s de ejecución de sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales".
 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

.Asegurar que exista la política ambiental y de seguridad y salud en el trabajo en la

organización, que esta sea asequible y divulgada a todos los miembros de la empresa.
.Garantizar a la empresa los recursos necesarios para el diseño, implementación, revisón y
mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los sistema de SST y
ambiental. .Asegurar la
declaración documentada de los objetivos de calidad.

.Garantizar que para el proceso de calidad los docuemntos controlados no tachen, estos
deben estar legibles.
.Asegurar que los docuemntos de calidad vigentes no se revuelvan con los absolestos, estos
deben estar de manera organizada, garantizando que sean fácilmente accesibles, protegidos
contra daño, deterioro o pérdida.
.Asegurar que los registros de fabricación esten archivados para luego ser revisados en
defectos de productos, así verificar que sucedió.
.Fortalecer el manejo de mantenimiento de los equipos de operación, enviar dichos equipos a
empresas certificadas. .Fortalecer el
almacenaje de los productos, el empacado es correcto pero las cajas deben estar ubicada
encima de estibas para así evitar deterioros. .Asegurar que exista el
registro de funciones para las personas que ingresan a la empresa a trabajar.

.Fortalecer que en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo, que coincidan

los riesgos críticos con los controles realizados para garantizar una buena identificación y
evaluación de riesgos en SST,para realizar los controles pertinentes.
.Fortalecer que existan registros de inspecciones a SST.
.Fortalecer la matriz legal de la organización, existe pero no hay seguimiento vigente a ella.
.Garantizar que existan programas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
.Asegurar una realziación de la evaluación inicial del sistema de gestión SST.
.Garantizar que existan programas de capacitación de cualquier índole en SST.