Informe sobre las observac

Observación

Falta del plan anual de mantenimiento hospitalario 2022, además de su resolución de aprobación.

Solicitud, para la contratación anual de mantenimiento con y sin residencia,

no enviada (existen servicios contratados por periodos menores a 1 año y otros sin contrato).
Falta de entrega del cuadro de mando integral con los resultados del cumplimiento del PAMH.
Falta de coordinación para la eliminación de repuestos (este año no se ha eliminado ningún
repuesto).
Falta de documentación solicitando el mantenimiento de equipos en garantía.

Personal técnico de la empresa residente no posee en formato impreso o digital el programa anual
de mantenimiento en curso.

Falta de comité de eliminación de repuestos.

Falta de evidencia de la creación de dicho comité
Falta de evidencia de la remisión de la copia del PROAM a la IPRESS
Falta de herramientas en las empresas contratistas.
Falta de documentación de incumplimiento de los contratistas para mantenimiento de equipos en
garantía.
Falta de entrega de CV documentados de las empresas restantes.
Falta de personal administrativo a cargo del software de mantenimiento institucional, en la
empresa residente.
Falta de verificación en los medios físicos empleados por las empresas residentes
de mantenimiento de equipos (falta de entrega de actas de verificación e instalación al inicio del
contrato).
Falta de documentación al momento de la reprogramación de trabajos de mantenimiento.
Falta de Manuales de servicio técnico de los equipos biomédicos y electromecánicos del hospital.
Desconocimiento de la normatividad y procedimientos vigentes de mantenimiento.
Falta de requerimiento de repuestos para el programa de mantenimiento preventivo y correctivo
programado.
Repuestos no debidamente custodiados, algunos abandonados en las instalaciones, otros en las
instalaciones de las empresas residentes.
Falta de documentación de incumplimiento de los contratistas para mantenimiento de equipos en
garantía.

Solicitud para revisión de repuestos adquiridos con el “capital de trabajo” para evitar sobre costos.

Personal técnico de la empresa residente no posee en formato impreso o digital el programa anual
de mantenimiento en curso.
Falta de actualización de la información en la base de datos del software de mantenimiento
institucional. (18 equipos no ubicados, 214 equipos sin marca, 115 equipos sin código patrimonial
temporal, falta de clasificación correcta de los equipos).

Tomógrafo presenta deficiencias en su mantenimiento preventivo, así como no se ha registrado

sus componentes y las actividades básicas de mantenimiento en el SISMAC
Sistema de digitalización CR para equipos de rayos x: falta de registro de componentes y
actividades básicas de mantenimiento en el SISMAC.

Equipo de rayos X estacionario: falta de actualización de sus componentes y actividades básicas

de mantenimiento en el SISMAC.

Máquina de anestesia: Falta de actualización de componentes y actividades básicas de

mantenimiento en el SISMAC.

Campana de flujo laminar: falta de registro de actividades básicas de mantenimiento. Falta de un

ambiente adecuado de acuerdo a la norma técnica, faltando un área hermética, mesa de trabajo
de acero inoxidable y no cuenta con sistema de presión negativa.
Equipos de aire acondicionado: tubos y ductos totalmente deteriorados, condensadores con
suciedad excesiva, componentes oxidados, filtros saturados, tableros eléctricos de los equipos con
telarañas dentro.
Tablero general: Falta de registro actividades de mantenimiento en el SISMAC.
Sistema de ablandamiento de agua: falta de registro de componentes en el SISMAC, suciedad
excesiva en el equipo, tuberías sin pintar, no se comprueba las características de agua con kits de
medición

Ascensores: 3 ascensores inoperativos y sin mantenimiento desde hace 3 años. Se realiza

mantenimiento preventivo a uno y luego del mismo sigue inoperativo. Presencia de óxido en las
puertas, cableado eléctrico expuesto y desordenado, polvo en el tablero de control y motor.

Calentador de agua: Falta de marca, modelo y sin código patrimonial, equipos sin funcionar desde
su instalación debido a problemas en la chimenea no resueltos desde hace 11 años.

Sala de electrobombas: deficiencia en mantenimiento de bombas y tableros

Taller de mantenimiento: ambientes hacinados, desordenados, sucios con muebles deteriorados.
Falta de visitas de supervisión a la IPRESS.
Falta de consideración a los equipos con el estado “no ubicado”, “malo para baja” e “inoperativo
para baja”.
Informe sobre las observaciones encontradas al hospital II Luis Heysen Inchaustegui
Dependencia Plan de acción
Reunión con supervisión y jefatura para
Administrativo definir el plan con base en planes anteriores

Revisar los TDR para elaborar los requerimientos

Administrativo con periodos de 1 año
Administrativo elaborar el cuadro una vez se tenga el plan anual
elaborar un procedimiento de eliminación de
Administrativo repuestos
Administrativo elaborar documentación con supervisión

entregar el programa anual en forma virtual

Administrativo para que las contratistas lo repartan en su personal
Administrativo coordinar con jefatura
Administrativo coordinar con jefatura
Administrativo coordinar con jefatura
Contratistas elaborar inspecciones periódicas para verificación

Contratistas coordinar con jefatura

Contratistas solicitar CV a las contratistas y almacenarlos en nube

Contratistas coordinar con contratistas un profesional en esa área

Jefatura verificar documentación de contratistas

Jefatura coordinar con contratistas las reprogramaciones de forma escrita
Jefatura soliciar los manuales a las empresas o buscarlos en internet
Jefatura impartir charlas y compartir procedmientos y normativa en forma virtual
realizar seguimiento de repuestos para hacer el requerimiento de lo
Jefatura faltante

Jefatura mejorar el tema de los repuestos preparando un ambiente adecuado

Jefatura revisar documentación e implementar si hiciera falta

Jefatura revisar repuestos y cotizar para ver desbalances

Jefatura enviar en formato digital el plan anual una vez se elabore

Jefatura solicitar acceso para actulización de base de datos

coordinar con contratistas mejoras en los mantenimientos y actualización

Jefatura en el sistema
 coordinar con contratistas mejoras en los mantenimientos y actualización
Jefatura en el sistema

coordinar con contratistas mejoras en los mantenimientos y actualización

Jefatura en el sistema

coordinar con contratistas mejoras en los mantenimientos y actualización

Jefatura en el sistema

Revisar el área de instalación y subsanar observaciones, así como

Jefatura solicitar lo faltante

coordinar con contratistas mejoras en los mantenimientos y actualización

Jefatura en el sistema
Jefatura actualizar en sistema

coordinar con contratistas mejoras en los mantenimientos y actualización

Jefatura en el sistema, coordinar para compra de kits de medición

Jefatura coordinar con el área para mantenimiento integral de ascensores

Jefatura mantenimiento integral y reinstalación de equipo

Jefatura coordinar con contratistas mejoras en los mantenimientos

Jefatura coordinar con área de mantenimiento para corregir deficiencias

Jefatura coordinar y agendar visitas de supervisión

Jefatura revisar en sistema