transe1.ec.

ESPECIFICACIONES
,
TECNICAS GENERALES

T-ETG-C.005
Requerimientos Mínimos Plan de Calidad
Transelec S.A.

Fecha: 12.12.2018
Versión: 3
Año de publicación 2018
 '*
INDICE

T. Objetivo

2. Alcance

3. Vigencia y Modificaciones

4. Distribución

5. Descripción del procedimiento

6. Registros

7. Anexos
 1. Objetivo

Establecer los requerimientos mínimos del Plan de calidad, con el fin de estandarizar y
facilitar el seguimiento del sistema, sus interacciones y la localización de la documentación
asociada, para así asegurar el cumplimiento del desarrollo del Proyecto.

2. Alcance

Lo descrito en esta especificación es aplicable a todos los proyectos de Transelec que

puedan influir en los resultados del negocio, y en particular a los que puedan afectar la
calidad y seguridad del servicio presente o futuro, sean estos desarrollados por Terceros o
directamente por Transelec.

3. Vigencia y modificaciones

La fecha de vigencia de esta Especificación Técnica, o de cualquiera de sus

modificaciones, es de diez (7 O) días a contar de la fecha de comunicación.

Versión Fecha Identificación de Modificación

1 30.08.2013 1. - Se modifica de acuerdo a Norma 10005:2005

2 07.04.2015 1. - Se revisa, actualizando fecha y versión sin modificaciones

1. - Revisión y validación sin modificaciones
3 12. 72.2078
2. - Se actualiza formato de acuerdo a lo dispuesto en Norma O.

4. Distribución

1Áreas de Actividad
Todas las áreas

5. Descripción del procedimiento

5. 1 Definiciones

Ver Bases Administrativas Generales punto 1.3 Definiciones. Y las que se mencionan a
continuación:

Clientes: Organización o persona que solicita, contrata o recibe un producto y/o

servicio, en adelante Transelec.

Contratista: Organización, empresa o persona que desarrollará trabajos para Transelec.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.

SGC: Sistema gestión de calidad.

Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos.

Proveedor: Cualquier empresa o persona natural que proporciona un producto y/o

servicio a la empresa contratista.

No conformidad: Desviación o incumplimiento de un requisito, de las normas,

estándares, especificaciones técnicas, prácticas y procedimientos de trabajo.

Satisfacción del cliente: La percepción de Transelec del grado en que sus requisitos han
sido cumplidos por la empresa contratista.

5.2 Estructura del Plan de Calidad

Las empresas contratistas que participen en el desarrollo de proyectos para Transelec,

deben mantener implementado y documentado un Plan de calidad de acuerdo a la
estructura presente en la actual ETG.

En el caso en que algún punto de la estructura no sea aplicable, el titulo se mantendrá

y se deberá indicar que no corresponde.

5.2. 1 Propósito del plan de calidad

En este punto se debe hacer una declaración simple del propósito y el resultado esperado
del caso específico.

5.2.2 Alcance

En este punto se debe explicitar donde aplica el Plan de calidad, y cuáles son las
exclusiones.

5.2.3 Referencias

Incluir los Antecedentes y documentos de entrada para el Proyecto (lista de

documentación interna a aplicar y documentos externos), adecuados al Proyecto y con su
respectivo Control de cambio.
La finalidad de este punto es:
• Que los usuarios del Plan de calidad puedan hacer referencia a los
documentos de entrada
• La verificación de la coherencia con los documentos de entrada durante el
mantenimiento del plan de calidad, y
 • La identificación de aquellos cambios en los documentos de entrada que
pudieran necesitar una revisión del Plan de calidad.

5.2.4 Definiciones

Siglas o palabras aplicable al Proyecto.

5.2.5 Objetivos de Calidad

Se debe plantear objetivos, metas e indicadores de calidad para el caso específico y cómo
se van a lograr. Estos objetivos deben ser expresados en términos medibles y presentados
de acuerdo al Anexo Nº 7.
5.2.6 Responsabilidad de la dirección

En este punto se debe identificar a los individuos dentro de la organización que, para el
caso específico, son responsables de lo siguiente:

a) Asegurarse de que las actividades requeridas para el sistema de gestión de la

calidad o el contrato sean planificadas, implementadas y controladas, y se dé
seguimiento a su progreso.
b) Determinar la secuencia y la interacción de los procesos pertinentes al caso
específico.
c) Comunicar los requisitos a todos los departamentos y funciones subcontratistas y
clientes afectados, y de resolver problemas que surjan en las interfaces entre dichos
grupos.
d) Revisar los resultados de cualesquiera auditorías desarrolladas.
e) Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del sistema de gestión de la
calidad de la organización;
f) Controlar las acciones correctivas y preventivas.
g) Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del plan de calidad.

Los canales de comunicación de aquellos involucrados en la implementación del plan de

la calidad pueden ser presentados en forma de Diagrama de flujo.
Se debe presentar organigrama siguiendo como ejemplo el Anexo Nº 5.

5.2.7 Control de Documentos y Datos

En este punto se debe establecer un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para: Elaborar, identificar, aprobar, revisar, actualizar, identificar los cambios, y
controlar la distribución de los documentos aplicables vigentes, y que, además, éstos se
encuentren disponibles en los puntos de uso. Asegurar que los documentos permanecen
legibles y prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.

Asegurar que se identifican y controla la distribución de los documentos de origen externo.

Tanto para la documentación de origen interno como externo se definen listas maestras de
documentos, Anexo Nº 2 y Anexo Nº 3, respectivamente.
Debe establecerse un control documental definido y adecuado, el que será aprobado y
auditado por Transelec, dentro de los documentos de este control debe estar considerado
el libro de obra digital, protocolos, procedimientos, documentación de ingeniería,
correspondencia, programas, etc.
5.2.8 Control de Registros

Se debe declarar qué registros deberían establecerse y cómo se mantendrán ( evidencia

de actividades realizadas), de acuerdo a Anexo Nº 4.
Estos registros podrían incluir registros del diseño, registros de inspección y ensayo/prueba,
mediciones de proceso, órdenes de trabajo, dibujos, actas de reuniones. Los asuntos a ser
considerados incluyen los siguientes:

a) Cómo, dónde, y por cuánto tiempo se guardarán los registros.

b) Cuáles son los requisitos contractuales, legales y reglamentarios, y cómo se van a
satisfacer.
c) En qué medio se guardarán los registros (tal como papel o medios electrónicos).
d) Cómo se definirán y cumplirán los requisitos de legibilidad, almacenamiento,
recuperación, disposición y confidencialidad.
e) Qué métodos se utilizarán para asegurarse de que los registros estén disponibles
cuando sea requerido.
f) Qué registros se proporcionarán al cliente, cuándo y por qué medios.
g) Donde sea aplicable, en qué idioma se proporcionarán los registros de textos.
h) La eliminación de registros.

5.2. 9 Gestión de los recursos

Se debe definir el tipo y cantidad de recursos necesarios para la ejecución exitosa del plan.
Estos recursos deben incluir al menos:

a) Programa Maestro: herramienta que permite administrar de manera lógica los

recursos y actividades.
b) Suministros: Características específicas y normas con las cuales deben cumplir,
además de lo indicado en las Especificaciones Técnicas del Contrato. Además, se
debe incluir planificación de compras y procedencia según corresponda.
c) RRHH: Se debe definir cualquier formación específica, competencias particulares
para las funciones y actividades definidas. (Anexo Nº 6 y Nº 11).
i. La necesidad de nuevo personal y de su formación.
ii. La formación del personal existente en métodos de operación nuevos o
revisados.
iii. La necesidad o la capacidad de aplicación de estrategia de desarrollo en
grupo y motivación.
d) Infraestructura y Ambiente de Trabajo: se debe indicar requisitos particulares del
caso específico con respecto a:
i. Instalación para la fabricación o el servicio.
ii. Espacio de trabajo.
iii. Herramientas y equipo.
iv. Tecnología de información y comunicación.
 v. Servicios de Apoyo y equipo de transporte necesarios.

Donde el Ambiente de Trabajo tiene un efecto directo sobre la calidad del producto o
proceso, el Plan de calidad deberá especificar las características ambienta/es particulares.
La empresa contratista debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para
lograr la conformidad con los requisitos del producto o servicio contratado. Para dar
cumplimiento a lo anterior Transelec establece documentos, que son de carácter
obligatorio por parte del contratista y se encuentran detallados en el Anexo Nº 7.
Cuando un recurso particular está sujeto a disponibilidad, en el Plan de calidad se deberá
identificar cómo se va a satisfacer la demanda de varios productos, proyectos, procesos o
contratos recurrentes.
5.2. 1O Requisitos

Se debe indicar cuándo, cómo y por quién serán revisados los requisitos especificados en
la Bases y Especificaciones del Contrato, hacer check list de acuerdo a los documentos de
entradas.
También se debe indicar:

a) Cómo se registrarán los resultados de esta revisión.

b) Cómo se resolverán los conflictos o ambigüedades en los requisitos.

5.2. 11 Comunicación con el cliente

Se debe indicar lo siguiente:

a) Quién es responsable de la comunicación con el cliente en casos particulares.
b) Cuando corresponda, las vías de comunicación y los puntos de contacto para
clientes o funciones específicos.
c) Los registros a conservar de la comunicación con el cliente.
d) El procedimiento a seguir cuando se reciba felicitación o queja de un cliente.

5.2. 12 Diseño y desarrollo

Se debe incluir o hacer referencia al programa maestro del proyecto.

Conforme sea apropiado, se debe tener en cuenta los códigos aplicables, normas,
especificaciones, características de calidad y requisitos reglamentarios.
Se debe identificar los criterios por los cuales deberían aceptarse los elementos de entrada
y los resultados del diseño y desarrollo, y cómo en qué etapa o etapas, y por quién deberían
revisarse, verificarse y validarse los resultados.
Control de cambios del diseño y desarrollo: en este punto se debe indicar lo siguiente:
a) Cómo se controlarán las solicitudes de cambios al diseño y desarrollo.
b) Quién está autorizado para iniciar la solicitud de cambio.
c) Cómo se revisarán los cambios en términos de su impacto.
d) Quién está autorizado para aprobar o rechazar cambios.
e) Cómo se verificará la implementación de los cambios.
 5.2. 13 Compras

En este punto de debe definir las características de los productos comprados que afecten
a la calidad del producto de la organización:
a) Plan de compras.
b) Listado de proveedores del proyecto indicando cuales se encuentran o no
calificados por Transelec.
c) Cómo se van a comunicar esas características a los proveedores, para permitir el
control adecuado a lo largo de todo el ciclo de vida del producto o servicio.
d) Los métodos a utilizar para evaluar, seleccionar y controlar a los proveedores.
e) Donde sea apropiado, los requisitos para los planes de la calidad del proveedor y
otros planes, y su preferencia.
f) Los métodos a utilizar para satisfacer los requisitos pertinentes de aseguramiento de
calidad, incluyendo los requisitos legales y reglamentarios que apliquen a los
productos comprados.
g) Cómo pretende verificar la organización la conformidad del producto comprado
respecto a los requisitos especificados.
h) Las instalaciones y servicios requeridos que serán contratados externamente.

5.2. 14 Producción y Prestación de Servicio

En este punto se debe describir la forma en que se realizará la producción o prestación del
servicio.
Para llevar a cabo la producción y/o la prestación del servicio, el plan de calidad debe
identificar:
a) Los elementos de entrada.
b) Las actividades de realización.
c) Los resultados requeridos.

Además, se debe incluir planificación de la realización del producto o servicio, de acuerdo

al ejemplo del Anexo Nº 8.
Deberán hacer referencia o incluir lo siguiente:

a) Los procedimientos documentados e instrucciones de trabajo pertinentes

b) Las herramientas, técnica, equipo y métodos a utilizar para lograr los requisitos
especificados, incluyendo los detalles de cualquier certificación necesaria de
material, producto o proceso;
c) Las condiciones controladas requeridas para cumplir con los acuerdos planificados;
d) Los mecanismos para determinar el cumplimiento de tales condiciones, incluyendo
cualquier control estadístico u otros controles del proceso especificado;
e) Los detalles de cualquier calificación y/o certificación necesaria del personal;
f) Los criterios de entrega del trabajo o servicio;
g) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables;
h) Los códigos y práctica industriales
i) Proceso de Cierre del Proyecto
Cuando la Instalación o la Puesta en SeNicio sean un requisito, en el plan de calidad se
debe indicar cómo será instalado el producto y qué características tienen que ser
verificadas y validadas en ese momento. Además, debe incluir actividades posteriores a la
entrega y cómo pretende la organización asegurar la conformidad con los requisitos
aplicables, tales como:
a) Estatutos y reglamentos;
b) Códigos y prácticas industriales;
c) Competencia del personal, incluyendo personal en formación;
d) Disponibilidad de apoyo técnico inicial y continuo durante el período de tiempo
acordado

5.2. 15 Identificación y Trazabilidad

Cuando sea necesaria la identificación del producto, en este punto se debe definir los
métodos a utilizar.
Cuando la Trazabilidad sea un requisito, en este punto se debe definir su alcance y
extensión, incluyendo como serán identificados los productos afectados.
Se debe indicar:
a) Cómo se van a identificar los requisitos de trazabilidad contractuales, legales y
reglamentarios, y cómo se van a incorporar los documentos de trabajo.
b) Qué registros se van a generar respecto a dichos requisitos de trazabilidad, y cómo
se van a controlar y distribuir.
c) Los requisitos y métodos específicos para la identificación del estado de inspección
y de ensayo/prueba de los productos.

5.2. 16 Propiedad del Cliente

En este punto se debe indicar:

a) Cómo se van a identificar y controlar los productos proporcionados por el cliente.
b) Los métodos a utilizar para verificar que los productos proporcionado por el cliente
cumplen los requisitos especificados.
c) Cómo se controlarán los productos no conformes proporcionados por el cliente.
d) Cómo se controlará el producto dado, perdido o inadecuado.

5.2. 17 Preservación del producto

En este punto se debe indicar:

a) Cuáles serán los requisitos para la manipulación, almacenamiento, embalaje y

entrega, y cómo se van a cumplir estos requisitos.
b) Cómo se entregará el producto en el sitio especificado, de forma tal que asegure
que sus características requeridas no se degraden.
 5.2. 18 Control del producto no conforme

Se debe definir cómo se va a identificar y controlar para prevenir un uso inadecuado, hasta
que se complete una eliminación apropiada o una aceptación por concesión
a) Definir limitaciones específicas, tales como: el grado o tipo de reproceso o
reparación permitida.
b) Cómo se autoriza el mencionado reproceso o reparación.

5.2. 19 Seguimiento y Medición

Se debe presentar los p lanes de seguimiento y medición (Planes de inspección y ensayo),

además se debe identificar los controles a utilizar para el equipo de seguimiento y medición
que se pretende usar para el caso específico.
Se debe definir lo siguiente:
a) El seguimiento y medición a ser aplicado a procesos y productos.
b) Las etapas en las cuales deberían aplicarse.
c) Las características de la calidad a las que se va a hacer seguimiento y medición en
cada etapa.
d) Los procedimientos y criterios de aceptación a ser usados.
e) Cualquier procedimiento de control estadístico del proceso a ser aplicado.

Se considera que los requisitos relacionados con el producto o servicio serán revisados con
periodicidad de acuerdo a lo establecido en el Anexo Nº 9.
Además, para asegurar resultados válidos, el contratista debe controlar los equipos de
medición y monitoreo, lo anterior debe ser registrado de acuerdo al Anexo Nº 1O.

5.2.20 Auditoría

En este punto se deben identificar:

a) Las auditorías a ser llevadas a cabo para el caso específico.
b) La naturaleza y extensión de dichas auditorías.
c) Como deberían utilizarse los resultados de las auditorías.

Se debe presentar plan de Auditoría Anual.

6. Registros
No corresponde.
 l. Anexos
Anexo a) Objetivos, metas e indicadores de Calidad
Anexo b) Lista de documentos técnicos vigentes
Anexo c) Lista de documentos Externos vigentes
Anexo d) Lista de Registros vigentes
Anexo e) Organigrama Organizacional
Anexo f) Descripciones de Cargo
Anexo g) Documentos Ambiente de Trabajo
Anexo h) Planificación de la realización del producto o servicio
Anexo i) Plan de medición de Procesos y Productos
Anexo j) Lista de equipos de Seguimiento y medición
Anexo k) Matriz de Capacitación por Función
Anexo I) Referencias.
Anexo m) Interpretación

R ergara
Presidente del Comité del SGI
Anexo a) Objetivos, metas e indicadores de Calidad

~ 1 OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE CALIDAD 1 Anexo Nº 1

transeLeC. 1
Proyecto: 1
1
Versión O
Fecha:
Tema Objetivo de Calidad Indicador de Calidad Meta de Calidad Banda Perspectiva Responsable Frecuencia
Estratégico
Nºde No
conformidades de Analizar y solucionar el Interna o de Encargado de
Mensual
Oiente e internas, totalidad de las NC procesos calidad
solucionadas
Verificar el desarrollo y/o
Nº de acciones
cierre de la totalidad de las
correctivas Interna o de Encargado de
Aqse recomienda generar Mensual
cumplir con los verificadas y procesos calidad
un 30% del Nº de NC
Práctica integral estándares y cerradas
levantadas
1 del plan de normativas de calidad
Nº de acciones
ca lidad definidos por la Verificar el desarrollo y/ o
preventivas y
compañía y el cliente cierre de la totalidad de las
proyectos de Interna o de Encargado de
AP (se recomienda generar Mensual
mejoramiento procesos calidad
un 15% del Nº de NC
verificados y
levantadas
cerradas
OJantificar costos de no
Cuantificar costos Interna o de Encargado de
calidad, Indicar Nª de Mensual
de no calidad procesos calidad
iniciativas al respecto
Capacidad para Desarrollar capacidad
Encuesta de
adaptarse os para adaptarse a los Mayor a 80% de Interna o de Gerencia Al final del
2 satisfacción del
requerimientos requeñmientos del satisfacción procesos Comercial proyecto
diente
del cliente diente.
Potenciar
Disponer de base de Nº de proveedores y 100% de proveedores y
relación con Interna o de
3 datos de proveedores y contratistas contratistas críticos Administrador
proveedores y procesos
contratistas evaluados evaluados
contratistas
Desarrollar, a través de Cumplir en un 100% lo
Implementar Porcentaje de
la cuantificación de estipulado de acuerdo a lo Interna o de Encargado de
4 íntegra mente cumplimiento según Mensual
hechos concretos, la exigido según auditoría procesos Calidad
plan de calidad tabulación
C\Jltura de calidad interna ponderada

~ Planes de Acción
transe1.ec.
Indicador Cumplimiento Plan de Acción Que Como Cuando Donde Quien

1 80%99% PAl
1 60%~89% PA2
1 40%-59& PA3
2
2
2
3
3
3
Anexo b) lista de documentos técnicos vigentes

LISTADO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES

1EI.ABORAOÓN IFema:
Nombre: Firma:
Cargo:

CÓDIGO VERSIÓN VIGENTE

FECHA
TÍTULO
N~ APROBACIÓN
dd mm :aaaa
Plan de Calidad
Procedimiento de Excavaciones
Procedimiento de Hormigonado
Procedimiento de Relleno comoactado
Procedimiento de Mana Puesta a Tierra
Procedimiento de Montaje de estructura
Procedimiento de Montaje de Equipos
Procedimiento de Cableado v Conexionado
Procedimiento de especificaciones del proveedor
Procedimiento General de compras v Administración de obra
Procedimiento Acciones Correctivas v Preventivas
Procedimiento Control de producto/servicio No Conforme
Procedimiento audito.rías Internas
Elaboración v Control de Documentos v Registros
Evaluación y Selección de Proveedores y Contratistas
Evaluación de Satisfacción de Oientes
Anexo e) Lista de documentos Externos vigentes

LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

1BABORAOÓN I Fecha:
'""N""-'om"'--b""-r..;;;;.e·._ --------------------------1 firma:
Cargo:

CÓOIGO NOMBRE ÍTEM ASOCIADO

.fí.Ql. 1333 Of 78 Norma calidad del Agua para uso del riego Instalaciones
temporal e:s y
campamentos

NCh 170 Of 1985 Hormigón reQuisitos generales Hormigones

Anexo d) lista de Registros vigentes

REGISTROS
- -

Mantención (y/o Elaboración) Frecuenci

Código Nombre Elaboración Aprobación liempo ade
Responsable Sistema
mínimo Registro

TPMA452- Matriz de Identificación y Evaluación de Encargado de sso Administrad Encargado de SSO Saños Ma~nétic Anual
rOl Aspectos e Impactos Ambientales v Medio Ambiente or y Medio o
Ambiente

Anexo e) Organigrama Organizacional

Anexo f) Descripciones de Cargo

DESCRIPOÓN DEL CARGO

TITU LO DEL CARGO:

LOCALIZACIÓN:
DEPENDENCfA:

1 COLAB.: 5 COLAB.:
2 COLAB.: 6 COLAB.:
3 COLAB.: 7 COLAB.:
4 COLAB.: 8 COLAB.:

Nivel Instrucción:
Título (s):
Área Experiencia:
Años Experiencia:
Competencias Técnicas:
Competencias Conductuales:
Anexo g) Documentos Ambiente de Trabajo

LISTADO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES

1BABORACIÓN 1Fecha:
Nombre: Firma:

Cargo:

CÓDIGO VERSIÓN VIGENTE

FECHA
TÍTULO
E DD ffl Nq APROBACIÓN

QQ. mm g~jlq
Anexo h) Planificación de la realización del producto o servicio

t.

.
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l[( 11
1
J . .

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¡ ii•' =' j;;¡¡¡¡ ¡ ¡;,¡;;¡s:;s:::::¡¡¡¡¡¡;;¡
Anexo i) Plan de medición de Procesos y Productos
~ PLAN DE MEDICIÓN DE PROCESOS Y PRODUCTOS (PIE) AnexoNºll
transeLec. Proyecto: Versión O
Fecha:
Proceso Sub-Proceso Documento de Criterio de Ñ"l!CUencia Acción de Forma de lnstrument Registro Acción sino Responsabl
Referencia Aceptación o rechazo de Control verifie:.Kión oa Utilizar de control se cumple e
Verificació
n
Informe Secorrlp Jm
Revisión y
Cumplimiento de Avance cualquie< ingeniería
Especificaciones Validación por Normas y
Normas Chli.nas y C\landose Firmas de desviación y
lngenieria Ingeniería técnicas del parte de re~ament
especificaóones de Requiera Aprobacíón se emite una
contrato proyecto
Oficina os
nueva
Técnica
versión
Procedímientos: Visualy Informe GenerarNC Oficina
Inspección en
General de Si lo Pruebas Suministro ycomtgir tecnica
Adquisicion Adquisicione Los suministros de Verificación Fabñc¡¡,y/ o
compras y solicita el según sy/ o hasta kJcrar
es s equipos primarios por etapas enla
Administración cliente especificac protocolos conformidad
recepción
de obra iones
Aceptación o rechazo
de acuerdo a
Validación Elaborar
a~decana Camra Correspon Control
Medio de Carta de Cuando se Nuevo
de Pertinencia de Documento Carta de SEA ciencia 9. document SGA
Ambiente Construcció pertinencia requiera Informe de
acuerdo a Informe de Contractual emaíl al
n Factibilidad
facti bilidad
presentado a l SéA.
Aprobación de
Comrol
procedimiantos de Reafaar
Cumplimient Cada Normas y document
Medio construcción que Aceptación de Firmas de nuevo Oficina
Ambiente
o de normas Procedimientos
incluyen las medidas
procedimi
procedimiento aprobación
Reglamem al
procedimlen Técnica
ambientales ento os procedimi
de control y to
ento
mitigación ambiental
Construcció Solicitar
Inspección
n Autorización de permiso
Silo Pa¡:ode visual !}. Control
Instalación Autorización Orpnismo Estatal Comprobante para Oficina
solicita el contrlbucione copia de document
de Faenas Munícipal para establecer de Pago establecer Técnica
Cliente s document al
instalación de faenas instalación
o
de faenas
No superar el
volumen de la
Conforme a Protocolo
Excavadone Procedimiento excavación de Cada Taquímetr Supervisor
Medición especifica don de Informa r
5 de Excavaciones Proyecto. Excepto si fundadóo
11syplanos
o
excavación
oocc
las condiciones del
terreno lo requi11ren.
Rectific¡¡r
Protocolo
Procedimiento Conforme a hormi¡onad
Hormigonad Monitorear con Cada laboratori de Supervisor
de Muestra especiftcacion o conforme
o
Hormigonado
laboratorio fundacióo
es
o hormlgona
especificado
oocc
do
nes
Muestra de
Protocolo
Procedimiento Material, Conforme a Corregir
Relleno Monitorear con Cada Laboratcri de Supervisor
de Relleno Medición y especifica don hasta lo¡:rar
Compactado
compactado
laboratorio fundación
verificacion 115
o compactad
conformidad
oocc
o
visual
Monitoreo de la
profundidad a la que Medición, Mmn
se instala la malla, Inspección
QlJlm. Protocolo
Procedimlenti> Conforme a (instrumen Comicir
Maaa Puesta metros lineales de Cada ocular, de Malla Supervisor
de MaUa Puesta especificacion tode hasta lograr
a Tterra
a Tierra
malla según fundacicin meálción de Puesta a oocc
especificaciones, resistencia
es ~ Tierra
conformidad
!St.del
calidad del cordón de {ohm)
suelo)
soldadura
Protocolo
Procedimiento Desarme, Pre Corregir Topógrafo y
Mantajede Cada MecflCKMl Taquímetr de
de Montaje de armado, Aplome y Medición hasta lograr Supervisor
Estructura Estructura topográfica o montaje
estructura torque conformidad de Montaje
estructura
Protooolo
Procedimiento Verificacion Corregir Topó¡:rafoy
Montaje de P0<cada Medición Taquímetr de
de Montaje de topo¡JÍfica del Medición hasta logJar Supervisor
Equipos equipo topográfica o monta]e
Equipos montaje conformidad Electrico
equipo
Control de
Cableado y Procedimiento Corregir
conexionado de Porcada Minuta de Supervisor
ConelÓOnad de Cableado V Mecfióón Minuta Protocolos hasta kJcrar
Cilbles de operación equipo Alamoodo Eléctrico
o Conexionado conformidad
de equipes

Procedimiento Conforme Protocolos Jefe Faena

Pruebas y Correcir
de Especific:aciooes de VeriflCilción Con de Pruebas y
Puesta en Final Diversos hasta lograr
espedficadones lngeoieria y Medkiones lnstruffltiltos y Puesta Supervisor
servicio conformidad
del proveedor Proveedores en Servicio Eléctrico
Anexo j) Lista de equipos de Seguimiento y medición

~ 1 PLAN DE CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICAOÓN Anexo NºlO

transe t.ec. 1
Proyecto: Versión O
Fecha:
Nombre Identificación Parámetro Control Instrumento Estatus Empresa Certificado Frecuencia Responsable Fecha
Equipo a controlar calibración Patrón Calibración certificadora Patrón seguimiento
Verificación
Taquímetro Mensual Encargado 15.06.2012
Án¡ulosy Estación
~ AOAS051 calibración Aprobada BMP STP-125 de Calidad
Distancias Total
Precisión

Anexo k) Matriz de Capacitación por Función

11
.2
11 "O

'C
,o
~"' 1
>
EXTERNO/ !Z o
MATRIZ DE CAPACITAOÓN POR FUNCIÓN fi
INTERNO ...o g ~
'C ~ "'
"O "'
"O

¡ ~ ie!! ~~
e ~
e CIe
e!'~
~
,!!
.!! LIJ j~
l Conducción de Vehículos Interno X X
2 Procedimiento de Trabajo Seguro en Salas de Baterías de Subestaciones Interno X X X
Despacho, Recepción y almacenamiento de materiales y equipos en dependencias y Bodegas de Interno
3
Transelec X X
4 Trabajos en Altura Física Interno X X X
5 Inducción para visitas que ingresan a patio de alta tensión de subestaciones Interno X X
6 Diseño y Emplazamiento de Bodegas de sustancias peligrosas Interno X X
7 Limpieza de Fosas de Transformadores y Reactores Interno X X X X
8 Manejo de Embalajes de Madera provenientes del Extranjero Interno X X
9 Control de Ruidos Interno X X
10 Manejo de fugas y Derrames de sustancias o residuos peligrosos Interno X
11 Control Ambiental por Trabajos en Espacios de Terceros Interno X X X
CANTIDAD DE CURSOS A REAlllAR (N") o o o o o o
CANTIDAD DE CURSOS REALIZADOS (N") o o o o o o
PORCENTAJE DE AVANCE DE CAPAOTACION PERSONAL(%) ### ### ### ### ###
PORCENTAJE DE AVANa. DE MATRIZ DE CAPACITACION (%) #iDIV/0!

Anexo /) Interpretación

El Representante de Gerencia del Sistema de Gestión Integrado (RSGI) interpretará las

disposiciones del presente Procedimiento en las oportunidades que sea necesario.