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OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, la eficacia de los
procesos, identificar oportunidades de mejora, factores de riesgo, fortalezas de cada uno de los procesos,
controles aplicados, análisis de datos, sostenimiento y mejora del sistema de gestión

ALCANCE:
Aplica al proceso de seguridad y salud en el trabajo de la empresa XXXXX LTDA.

CRITERIOS:
Decreto 1072 de 2015, Resolucion 312 de 2019, Documentos del proceso

LUGAR: Sede principal cali Fecha: 30 junio y 1 de Julio 2020

Auditor Líder: Pepito Perez Correo electrónico XXXXXX@COM.CO

Grupo Auditor: YURANI MACUACE - Miembro Copasst

PROCESO / ACTIVIDAD / AUDITADO (Nombre y

FECHA HORA AUDITOR
REQUISITO POR AUDITAR Cargo)

6/30/2020 de 8:00 am Reunión de apertura Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm

6/30/2020 de 8:00 am Política de seguridad y salud en el Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm trabajo
Requisito de la política de SST
6/30/2020 de 8:00 am Objetivos de la politica de SST Pepito Perez Carlos Ricaurte.
a 5:00 pm

6/30/2020 de 8:00 am Obligaciones de los empleadores Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm

6/30/2020 de 8:00 am Obligaciones de la ARL Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm

6/30/2020 de 8:00 am Responsabilidad de los Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm trabajadores

6/30/2020 de 8:00 am Capacitación en seguridad y salud Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm en el trabajo

6/30/2020 de 8:00 am Documentación del SG SST Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm Conservación de los documentos

6/30/2020 de 8:00 am Comunicación Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm

6/30/2020 de 8:00 am Identificación de peligros, Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm evaluación y valoracion de riesgos
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6/30/2020 de 8:00 am Evaluación inicial del sistema de Pepito Perez Carlos Ricaurte.
a 5:00 pm gestión de la seguridad y salud en
el trabajo
7/1/2020 de 8:00 am Planificación del sistema de Pepito Perez Carlos Ricaurte.
a 5:00 pm gestion de seguridad y salud en el
trabajo
7/1/2020 de 8:00 am Objetivos del sistema de gestion Pepito Perez Carlos Ricaurte.
a 5:00 pm de seguridad y salud en el trabajo

7/1/2020 de 8:00 am Indicadores del sistema de Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm gestión de seguridad y salud en el
trabajo
Indicadores que evaluan la
7/1/2020 de 8:00 am Gestion de peligros y riesgos Pepito Perez Carlos Ricaurte.
estructura del SG SST
a 5:00 pm
Indicadores que evaluan el
proceso del SG SST
7/1/2020 de 8:00 am Indicadores
Medidas de que
prevención
evaluany el
control Pepito Perez Carlos Ricaurte.
a 5:00 pm resultado del SG SST

7/1/2020 de 8:00 am Prevención, preparación y Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm respuesta ante emergencia

7/1/2020 de 8:00 am Gestión del cambio Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm

7/1/2020 de 8:00 am Adquisiciones Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm

7/1/2020 de 8:00 am Contratación Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm

7/1/2020 de 8:00 am Auditoria de cumplimiento del SG Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm SST
Alcance de la auditoria de
cumplimiento del SG SST
7/1/2020 de 8:00 am Revisión por la ata direccion Pepito Perez Carlos Ricaurte.
a 5:00 pm

7/1/2020 de 8:00 am Investigación de incidentes, Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
7/1/2020 de 8:00 am Acciones correctivas y preventivas Pepito Perez Carlos Ricaurte.
a 5:00 pm

7/1/2020 de 8:00 am Mejora continua Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm

7/1/2020 de 8:00 am Capacitación obligatoria Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm
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7/1/2020 de 8:00 am Cierre de auditoria Pepito Perez Carlos Ricaurte.

a 5:00 pm

Observaciones:
Ninguna