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Alumno Matricula
OBJETIVOS GENERALES 16
METODOLOGIA 17
Fase 1: Preparación 17
Definir el propósito de la auditoría. 17
Definir el ámbito de la auditoría. 17
Determinar los recursos que se van a aplicar. 17
Identificar la autoridad de la auditoría. 18
Identificar los requisitos para la actividad auditada. 18
Adquirir conocimientos técnicos de los procesos que se van a auditar. 19
Realizar una evaluación inicial, desde los documentos de nivel inferior hasta los requisitos de más alto
nivel. 19
Preparar los papeles de trabajo para la recogida de datos y ponerse en contacto con los que van a ser
auditados. 19
Fase 2: Ejecución 23
Recogida de información 23
Análisis de dicha información. 25
Fase 3: Información 25
Reunión final presentando los documentos 25
Cierre 26
Retroalimentación 26
BIBLIOGRAFIA 26
1
INTRODUCCIÓN
Este proyecto se realizará en la empresa Nippon Seiki de México, S.A de C.V. Planta
2, consolidada en el estado de Nuevo León en abril del 2003, la cual es una empresa
de giro automotriz dedicada a la producción de clústers y tableros de control de autos.
Este proyecto se enfocará en el área de Calidad y tratará acerca de crear un
procedimiento documentado (vinculado a una auditoría existente) que permita
minimizar el riesgo de incumplimiento de las auditorías de realizada a los ionizadores,
los cuales previenen el daño de componentes electrónicos por descarga
electrostática.
Este proyecto se basa en dos premisas: disminuir los falsos hallazgos encontrados
por parte del departamento de TQM los cuales perjudican al área y tener una manera
más rápida y eficaz de comprobar que estas auditorías se están llevando a cabo en
el orden que deben ir. Hay que tener en cuenta que las fuentes de electricidad estática
son tanto personas, como maquinaria, como el entorno.
2
JUSTIFICACIÓN
Este proyecto por realizar es una tarea importante, ya que, para calidad es algo crítico
que todas las auditorías salgan de maneras favorables, esto debido a que aportan a
la empresa confianza en el manual de calidad con el que se trabaja. Es un proyecto
que se realiza en conjunto con el equipo multidisciplinario del área de trabajo, por lo
que las juntas y datos que se requieran se consiguen de manera más rápida y eficaz,
esto, para asegurar la calidad de los productos, ya que, todos los encargados del
proceso deberán firmar este documento tipo checklist, por lo que conservaríamos el
buen funcionamiento de los ionizadores utilizados en el proceso.
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MARCO TEÓRICO
Electricidad Estática
Los problemas generados por la descarga electrostática se comienzan a detectar en
la industria textil del siglo XIX. En mayo de 1937 un zeppelín transatlántico hizo
explosión en Hindenburg como consecuencia de la descarga electrostática creada en
el momento que su ancla toca tierra. Pero es a partir de los años 70 en que la
proliferación de la tecnología CMOS y su sensibilidad a las descargas hacen que se
cree una investigación profunda sobre ESD y su protección. Cada vez más, las
empresas están realizando grandes esfuerzos para, por un lado, mejorar su
competitividad y, por otro, reducir los costes generados por problemas de calidad.
4
Para caracterizar la susceptibilidad de un dispositivo electrónico frente a descargas
electrostáticas se utilizan modelos que simulan los eventos ESD reales. Estos
modelos deben estar suficientemente estandarizados con la finalidad de obtener
resultados consistentes y poder definir cuantitativamente la fiabilidad de los mismos.
Los tests más comúnmente utilizados en la industria para evaluar la robustez de los
dispositivos electrónicos frente ESD son: el modelo de cuerpo humano (HBM: Human
Body Model), el modelo máquina (MM: Machine Model), y el modelo dispositivo
cargado (CDM: Charged Device Model). A continuación se describen detalladamente
estos modelos.
La naturaleza de los eventos ESD analizados anteriormente hace que los daños
provocados se produzcan, para decirlo de forma sencilla, de forma aleatoria e
invisible. Es frecuente que los fallos provocados por ESD se analicen, erróneamente,
como fallos causados por EOS (Electrical Over Stress) debido a corrientes errantes
cuyo origen no es electrostático. Los daños catalogados como EOS cubren en
realidad un amplio espectro de mecanismos de fallo, entre los cuales se encuentran
los diferentes modelos de descarga electrostática descritos anteriormente.
La diferencia principal entre los eventos ESD y EOS es que la duración de los
primeros, y consecuentemente la energía de la descarga, es mucho menor: En otros
casos los componentes defectuosos se pueden incluir, también incorrectamente, en
categorías como: azar, desconocido, defectos de fabricación o defecto de fabricación.
Estos errores se deben a dos razones principales: No conocer el peligro que suponen
las descargas electrostáticas (o no tomarlo como un peligro real); y, por otra parte, no
tener laboratorios con las herramientas adecuadas para analizar este tipo de defectos.
Esta última es la más habitual dado el elevado coste de la tecnología necesaria para
realizar estudios de los fallos ESD (por ejemplo, microscopios electrónicos
exploradores). En la actualidad los fabricantes de dispositivos electrónicos son
conscientes de la necesidad de introducir medidas de protección frente a ESD y es
por eso que, se han introducido un sin número de reglas y recomendaciones para
prevenir estos eventos, como las áreas EPA las cuales se explicaran a continuación.
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Área EPA (Electrostatic Protected Area)
¿Qué es un EPA?
Es un área protegida contra la electricidad, puede ser una mesa, un cuarto o una
planta entera; EPA significa Área protegida contra la descarga electroestática.
El iso ESD
Es usado para proveer una conexión a tierra, el recubrimiento del piso es
antiestático disipativo. Se deberá transportar el material de manera segura dentro
del EPA.
Tapete ESD
Es una alternativa cuando el piso ESD no es económicamente accesible, su
desventaja radica en su limitación de área.
Probador de pulseras.
Esta deberá ser hecha antes de manejar y o tocar componentes, debe estar
ajustada y hacer contacto con la piel.
Aterrizado de pulseras.
El cordón de la pulsera debe estar conectado al receptáculo que está localizado en
cualquier estación de trabajo.
Las fibras están hechas de carbono y goma rellena de carbono, y la correa está unida
con un cierre de acero inoxidable o placa.
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Está conectado a tierra por medio de un cable en espiral retractil, 1 resistencia de un
Megaohm, que permite a las descargas de a lo voltage, ser drenadas a través del
cable y evitar así las descargas eléctricas cuando trabajamos con bajos voltajes.
Sillas ESD
Es una herramienta opcional y no sustituye el uso de la pulsera.
Batas antiestaticas
Las batas o ropa de protección antiestática usada para cubrir la ropa sintética sirve
de protección a los componentes que son susceptibles al ESD, las batas o ropa
antiestática deberán ser aterrizadas:
A. Vía sistema de pulsera antiestática con cordón enroscado o vía talonera,
zapato ESD y sistema de piso aterrizado.
B. Deberán abotonarse totalmente y se usará para cubrir la ropa interior de
fibras sintéticas
Guantes ESD
Guantes tejidos con una fibra de carbono los cuales tienen la propiedad de disipar la
electricidad. Además el guante cuenta con propiedades anti pelusa. El guante
presenta un recubrimiento de PU (Poliuretano) en la punta de los dedos ayudando a
la abrasión además de aumentar la vida útil del guante.
Materiales Prohibidos
Los aislantes no esenciales (materiales aislantes no requeridos en el proceso de
manufactura), incluidos los materiales de empaque, deberán ser removidos de todas
las estaciones de trabajo protegidas contra ESD.
Ionizadores
Los ionizadores eran usados cuando los materiales aislantes sean inevitables en el
área EPA. Los ionizadores neutralizan la carga electrostática sobre los aislantes y
objetos aislados por el método de cargar las moléculas de los gases que se
encuentran en el aire que los rodea.
● El abanico ionizador previene que el polvo se adhiera en los productos
terminados.
7
● El desionizador de abanico remueve las cargas electrostáticas del plástico para
prevenir que se adhiera el polvo.
Aterrizado de Equipos
El equipo aterrizado deberá ser usado como referencia de aterrizado para todos los
materiales controlados ESD usados en el área EPA. Todos los puntos de conexión
de pulsera antiestática y superficies de trabajo deberán ser conectados vía punto
común de tierra.
Monitores
Considerar mantener un continuo o constante sistema de monitoreo que permita
detectar inmediatamente cualquier problema de conexión a tierra, con esto se evita la
necesidad de una prueba periódica en taloneras y pulseras. En caso de falla el
operador deberá avisar inmediatamente al supervisor. Se usan monitores para
asegurar que no haya fallas de desconexión de tierra ya que es un sistema audible y
de inmediata respuesta.
Superficie de Trabajo
a) La superficie de trabajo debe de instalar con una resistencia de 1 mega Ohm
al material disipativo de la mesa cuando la mesa no es de metal.
b) Cuando la mesa es metálica se aterriza sin añadir ninguna resistencia.
Estanterías
Los sistemas de estanterías son usados para almacenar productos y materiales. Si el
sistema de estanterías es diseñado para almacenar productos sensibles al ESD ya
desempacados, entonces deberán ser tratados como superficies de trabajo ESD y
deben ser aterrizados.
Empaque ESD
Deben ser usadas bolsas de blindaje metalizado para transportar componentes y
dispositivos sensibles a ESD de una estación de trabajo protegida a otra. Cualquier
componente y/o dispositivo sensible a ESD deben estar completamente
empaquetados por una bolsa blindada y en caso que tengan que ser removidos de
este empaque, se hará solamente en una superficie protegida ESD por un operario
aterrizado..
Contenedores ESD
Una vez que los componentes y dispositivos sensibles ESDs han sido probados y
listos para ser embarcados a los clientes, serán regresados a sus bolsas blindadas y
serán selladas con una etiqueta ESD. La bolsa blindada y sellada será entonces
colocada y protegida en un contenedor que será embarcado al cliente
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En conclusión, un área protegida EPA debe cumplir con todos los requerimientos
marcados por norma: ya que, si uno falla, los componentes están expuestos a ser
dañado, lo que da como resultado, rechazo de materiales, no conformidades y
pérdidas cuantiosas y credibilidad al cliente.
● 3er Regla: Use materiales disipativos donde en todos los lugares posibles
y deben estar aterrizados.
Debe tener un mantel ESD disipativo, ya que, los materiales disipativos
permiten que las cargas fluyan lentamente y de manera controlada a la tierra.
Cualquier cosa más conductiva o aislante, es un problema
9
● 4ta Regla: Use un ionizador sobre cualquier aislante y conductor aislado
que no pueda ser removido.
El aire de los ionizadores está lleno de iones positivos y negativos que
neutralizan la estática de contacto. Ellos son el único camino para controlar los
materiales aislantes.
Las auditorías, tal como se practican hoy día, tienen su raíz en las aplicaciones
financieras. Conforme la civilización occidental iba abandonando la Edad Media e
iniciando el periodo del Renacimiento, los préstamos de dinero adquirieron
importancia para el comercio y para los reinos. Era imprescindible disponer de
garantías imparciales de que tanto los prestatarios como los prestamistas decían la
verdad. Incluso hoy, la mayoría de los auditores trabajan en las industrias de servicios
financieros, tales como banca, impuestos, seguros y finanzas. Se espera que los
auditores financieros examinen las cuentas y registros para comprobar su veracidad.
Una auditoría puede llevarse a cabo para ver si todo está presente y si es correcto.
Auditar los registros significa ver si existen todos los registros requeridos. También
significa que se ha comprobado la exactitud de dichos registros. Cuando se utiliza de
esta manera, auditoría es otra palabra para inspección del cien por ciento. El otro
significado de auditoría implica la forma en que se realizan las cosas. Examinamos
una actividad para ver si se hizo según las reglas. El análisis resultante les dirá a los
interesados si la actividad se realizó de acuerdo con las disposiciones acordadas y si
esas disposiciones tuvieron éxito en lograr el resultado deseado. Creo que esto está
más cerca del uso histórico del término
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Modelo general de las auditorías.
Muchas y diversas organizaciones utilizan el proceso de que gente del exterior
proporcione garantías a las partes interesadas. Tenemos auditores de la calidad,
auditores financieros, auditores medioambientales, auditores de seguridad, auditores
de gestión, auditores operativos, auditores fiscales, y muchos más. Todos estos
esquemas auditores poseen algunas características en común. Primero debemos
tener requisitos para el artículo, la actividad o la organización. A esto se le llama base
de la auditoría. También debemos tener hechos relativos a la puesta en práctica de
esos requisitos. A estos se les llama evidencias.
Cuando se comparan los hechos con los requisitos se obtienen observaciones, que
pueden ser buenas o malas. Hasta aquí esto se parece mucho a una inspección. Los
auditores siguen adelante. Analizan estas observaciones buscando patrones, que se
llaman hallazgos. A menudo, también se pide a los auditores que cojan todas las
observaciones, hallazgos, lo que han visto y oído, y saquen conclusiones. Su
producto, el informe, se presenta a las partes interesadas para su uso.
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Por medio de estas auditorías reglamentarias los consumidores tienen la
garantía de que las leyes son obedecidas y los productos son seguros. Las
auditorías de registro se realizan como condición para asociarse o ser
aprobado.
Los hospitales y las universidades son acreditados por agencias no
gubernamentales respecto a determinadas normas industriales. Las
organizaciones comerciales pueden promover la seguridad y la calidad de sus
productos industriales o servicios por medio de un programa auditor y la
obtención de un sello de aprobación. Otros países suelen utilizar el término
certificación en vez de registro. Empresas de todo el mundo registran sus
instalaciones según la norma ISO 9001 con el fin de obtener ventajas
comerciales. Si se hace correctamente, este registro fomenta mejores
prácticas empresariales y mayores eficiencias
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● Auditorías de alto riesgo. En algunos acontecimientos, las consecuencias de
los fallos son inaceptables. Estos comprenden el funcionamiento de
aeroplanos y submarinos, y el lanzamiento de cohetes a la luna. Es necesaria
una auditoría completa y minuciosa del producto terminado antes de ser
activado o llevado a su lugar. Los auditores comprueban los registros de las
inspecciones, los de la cualificación de la tripulación, los de revisión del diseño
y otras formas de pruebas.
Fases de la auditoría
La auditoría puede dividirse en cuatro fases:
1. La fase de preparación comienza con la decisión de realizar una auditoría.
Comprende todas las actividades desde la selección del equipo hasta la
recogida de información in situ.
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4. La fase de cierre se refiere a las acciones resultantes del informe y la
documentación de todo el esfuerzo auditor. Para auditorías que resulten en la
identificación de algunos puntos débiles, la fase de cierre puede incluir el
seguimiento y evaluación de las acciones posteriores realizadas por otros para
arreglar el problema y evitar su repetición. A esto se le llama acción correctora.
La auditoría y la acción correctora son sistemas separados pero relacionados.
A veces, los auditores vigilan la acción correctora. Otras veces, no.
Aunque es probable que cada auditoría sea distinta de las demás, estos pasos son
comunes a todas, independientemente de dónde se esté y qué programas vayan a
ser examinados. Al igual que los pilotos de aviación utilizan una lista de comprobación
previa al vuelo para verificar que todos los elementos se hayan cumplido antes del
despegue, usted puede tener que enumerar las comprobaciones antes de su
«despegue». Esta lista recordatoria no está diseñada para inhibir su creatividad;
simplemente hará más fácil la planificación. Cualquier formato servirá, siempre que
contenga los elementos y fechas que deben cumplirse. (Los nueve pasos
mencionados antes serían los mínimos). Una vez esté preparada la lista, puede seguir
adelante con la garantía de que no se le olvidarán acciones importantes.
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Propósito de las auditorías
¿Qué es lo que usted y sus clientes quieren lograr con la auditoría? La respuesta a
esta pregunta es crítica para el éxito de una auditoría y, por tanto, para mejorar el
comportamiento. Sin embargo, para definir las necesidades, primero tiene que definir
a los clientes. Cuando realiza auditorías, tiene tres clientes básicos:
1. El auditado.
2. El jefe de auditorías.
3. La organización.
Tiene que identificar a cada uno de estos tres clientes y determinar sus necesidades.
Los clientes más importantes son quizás la gente que está siendo auditada. Ellos
trabajarán junto con usted en la tarea de recogida de
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OBJETIVOS GENERALES
16
METODOLOGIA
Primero procedimos a realizar una junta con el equipo interdisciplinario para evaluar
qué tipo de documentos deberíamos de realizar para este proyecto en particular. Con
la ayuda de la investigación acerca de las auditorias nos percatamos que el archivo
necesario es similar a una auditoría de registro de primera parte. Así que, para realizar
este documento de control para validar el correcto funcionamiento de los ionizadores
seguiremos el mismo proceso necesario para realizar una auditoría.
Fase 1: Preparación
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Identificar la autoridad de la auditoría.
Nos reunimos con el equipo multidisciplinario de TQM para revisar el procedimiento
para la creación de dicho documento.
En esta junta se nos indicó que requisitos debería tener este documento y como llenar
los formatos necesarios para que sea aplicable a la empresa.
1. El equipo de medicion debe estar cargado a 1000V antes de la medicion. Aprobo: Reviso: Elaboro:
2. La medicion sera tomada a la altura de la estacion de trabajo donde se realiza la operación.
Criterio
3. La especificacion de medicion debera cumplirse en positivo y negativo.
4. Asegurar que los ionizadores estén apuntando al área de trabajo.
2da. Verificacion*
Tiempo de descarga Balance Tiempo de descarga Balance
# de
Operación Espec. (0-5 seg.) Resultado Espec. (+/- 30 V) Resultado Espec. (0-5 seg.) Resultado Espec. (+/- 30 V) Resultado
Ionizador
Positivo (+) Negativo (-) OK / NG Valor Medido [+] Valor Medido [-] OK / NG Positivo (+) Negativo (-) OK / NG Valor Medido [+] Valor Medido [-] OK / NG Ionizador Aterrizado
Plan de Reaccion: Cuando en la primera verificacion se obtenga como resultado un NG,se avisara al supervisor y se levantara una accion correctiva registrandola en el reporte de seguimiento de acciones correctivas (MX-FO-QA-0009)
*Se registraran los resultados de una segunda verificacion despues de implementadas las acciones correctivas.
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Adquirir conocimientos técnicos de los procesos que se van a auditar.
Revisamos los ionizadores e las líneas de producción, para revisar su funcionamiento
y en que ayudan en los procesos de ensambles. Asimismo, revisamos la metodología
de la inspección que se sigue para el llenado de la Auditoria de los Ionizadores
*Fotos de los equipos y de una auditoria llenada*
Realizar una evaluación inicial, desde los documentos de nivel inferior hasta
los requisitos de más alto nivel.
Revisamos el formato Auditorias de ESD y los demás documentos que estarán
ligados al proyecto. En este punto realizaos una junta con las personas encargadas
de realizar las auditorias, esto para tomar sus puntos de vista y recomendaciones
para realizar un documento fácil de llenado.
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*Diseño 1
ID del documento: NSNAMX-FO-MT-0007
NSNA MEXICO Rev: 1
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Año: ___________________
Mes: ___________________
Planta: ___________________
Area: ___________________
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Turno: Inspector:___________________
Fecha de Inspeccion
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La Verificacion de Descarga de Ionizadores se realizara a partir de la fecha indicada sin superar la fecha de vencimiento.
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*Diseño 2
ID del documento: NSNAMX-FO-MT-0007
NSNA MEXICO Rev: 1
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Año: ___________________
Mes: ___________________
Planta: ___________________
Area: ___________________
Linea: ___________________
Turno: Inspector:___________________
Fecha de Inspeccion
No. # de Ionizador Puntos a Revisar Metodo * Estandard
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La Verificacion de Descarga de Ionizadores se realizara a partir de la fecha indicada sin superar la fecha de vencimiento.
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*Diseño 3 (2 Hojas)
ID del documento: NSNAMX-FO-MT-0007
NSNA MEXICO Rev: 1
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Año: ___________________
Mes: ___________________
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Area: ___________________
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Turno: Inspector:___________________
Fecha de Inspeccion
No. # de Ionizador Puntos a Revisar Metodo * Estandard
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La Verificacion de Descarga de Ionizadores se realizara a partir de la fecha indicada sin superar la fecha de vencimiento.
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Area: ___________________
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Fecha de Inspeccion
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La Verificacion de Descarga de Ionizadores se realizara a partir de la fecha indicada sin superar la fecha de vencimiento.
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Fase 2: Ejecución
Recogida de información
Actualizamos el Formato con las retroalimentaciones y/o sugerencias y presentarlo
nuevamente a los auditores. Tuvimos que realizar 2 diseños, ya que, a la información
recopilada, en PSMT y FINAL si se puede aplicar el formato antes mencionado, ya
que el formato esta realizado para llenar 1 por línea (en donde los ionizadores rondan
en cantidades de 15 por línea) pero en SMT no, esto debido a que hay más líneas
que ionizadores y si usaran el mismo formato tendrían que llenar muchas hojas, por
lo que se crearan 2 documentos base, esto con el fin de que las inspectoras solo
impriman el formato y no tengan que cambiarlo para llenarlo. Por lo que se crearan 2
documentos:
Plan de Verificacion de Descarga de Ionizadores Mensual SMT Proceso: Verificacion de Descarga de Ionizadores
___________________
Año: ___________________
Mes: ___________________
Planta: ___________________
Area: ___________________
Linea: ___________________
Turno: Inspector:___________________
Fecha de Inspeccion
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QR 1 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
QR 2 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
QR 3 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
QR 4 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
QR 5 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
FLASH 1 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
FLASH 2 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
FLASH 3 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
FLASH 4 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
FLASH 5 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
FLASH 6 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
FLASH 7 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
MESA FLASH 4 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
MESA FLASH 5 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
MESA FLASH 6 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
MESA FLASH 7 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
Fecha de Inspeccion
No. # de Ionizador Puntos a Revisar Metodo * Estandard
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L1 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
L2 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
L3 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
L4 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
L5 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
L6 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
L7 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
L8 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
QR 1 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
QR 2 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
QR 3 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
QR 4 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
QR 5 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
FLASH 1 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
FLASH 2 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
FLASH 3 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
FLASH 4 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
FLASH 5 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
FLASH 6 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
FLASH 7 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
MESA FLASH 4 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
MESA FLASH 5 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
MESA FLASH 6 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
MESA FLASH 7 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
La Verificacion de Descarga de Ionizadores se realizara a partir de la fecha indicada sin superar la fecha de vencimiento.
23
*Plan de verificación de Descarga de Ionizadores Mensual PSMT/FINAL
Plan de Verificacion de Descarga de Ionizadores Mensual PSMT/FINAL Proceso: Verificacion de Descarga de Ionizadores
___________________
Año: ___________________
Mes: ___________________
Planta: ___________________
Area: ___________________
Linea: ___________________
Turno: Inspector:___________________
Fecha de Inspeccion
No. # de Ionizador Puntos a Revisar Metodo * Estandard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
2 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
3 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
4 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
5 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
6 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
7 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
8 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
9 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
10 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
11 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
12 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
13 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
14 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
15 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
16 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
17 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
18 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
19 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
20 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
Fecha de Inspeccion
No. # de Ionizador Puntos a Revisar Metodo * Estandard
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
2 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
3 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
4 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
5 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
6 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
7 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
8 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
9 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
10 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
11 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
12 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
13 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
14 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
15 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
16 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
17 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
18 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
19 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
20 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
La Verificacion de Descarga de Ionizadores se realizara a partir de la fecha indicada sin superar la fecha de vencimiento.
24
*Diferencias clave entre ambos formatos
Fec
No. # de Ionizador Puntos a Revisar Metodo * Estandard No. # de Ionizador Puntos a Revisar Metodo * Estandard
1 2 3 4 5 6 7 1
L1 Ionizadores PL2-CS-QA-0001 1 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
L2 Ionizadores PL2-CS-QA-0001 2 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
L3 Ionizadores PL2-CS-QA-0001 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
3
L4 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
4 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
L5 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
5 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
L6 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
6 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
L7 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
7 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
L8 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
8 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
QR 1 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
9 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
QR 2 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
10 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
QR 3 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
QR 4 Ionizadores PL2-CS-QA-0001 11 Ionizadores PL2-CS-QA-0001
Fase 3: Información
*fotos de la reunión*
*fotos de del formato de autorización firmado*
25
Fase 4: Cierre
Cierre
Reunión final presentando los documentos
Retroalimentación
Revisamos la retroalimentación que tuviera el departamento de TQM hacia nosotros, es
decir, verifica el estatus del documento, revisar si bajo la incidencia de los hallazgos, el cual
es el principal objetivo de este documento.
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28