CONFIDENCIAL: Este reporte es para soportar los planes de acción apropiados para las observaciones realizadas.

Después de ser usado para este propósito,

favor de destruir. LIMITE DE RETENCIÓN: Próxima auditoría

Numero de la Planta: **

AUDITORIA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA

P&G
**Nombre y Dirección de la planta**
**Fecha de la auditoría**

PROPOSITO: El propósito de las auditorias de Aseguramiento de Calidad es proporcionar una evaluación independiente de las
condiciones actuales de instalaciones que elaboren, manejen o almacenen materiales. Las evaluaciones se basan en la aplicación de los
Elementos Clave Corporativos de Aseguramiento de Calidad y el cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes. El resultado
final esperado es alcanzar una pronta y efectiva corrección de las observaciones listadas en el reporte.

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES:

Descritos en la (s) página (s) adjunta (s) están las observaciones requieren corrección. Las acciones correctivas son necesarias para
mantener los altos estándares de Aseguramiento de Calidad.

Capacidad de Aseguramiento de Calidad Auditoría Pasada,(**fecha**) Auditoría Actual (**fecha**)

% %

ACCIONES /TIEMPO DE RESPUESTA A LA AUDITORIA:

Una respuesta inicial sobre las acciones correctivas planeadas debe ser emitido y enviado a *** al correo *** a más tardar 30 días
después de recibido éste reporte y la respuesta de progreso de 90 días que resume todas las acciones tomadas por el sitio.

Fecha del Reporte:

Distribución:
 CALIFICACION POR ELEMENTO CLAVE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
NOMBRE: Auditor:
DIRECCION:
FECHA DE AUDITORIA:

(#KE>8) + 0.5(#KE=6) - (#KE<4)

% QA CAPABILITY % ----------------------------------------- X 100% = QAC
# Elementos Clave Evaluados

ELEMENTO CLAVE Evaluación Observaciones

1. Liderazgo

2 Entrenamiento

3. Construcción, Servicios, Diseño del Equipo

e Instalaciones

4. Especificaciones Técnicas y Diseño del

Producto
5. Procedimientos Escritos

6. Validaciones y Control de Cambios

7. Orden, Limpieza, Control de Plagas y

Mantenimiento
8. Materiales de Entrada

9. Operaciones de Fabricación

10. Operaciones de Empaque

11. Almacenamiento y Manejo de Producto

Terminado
12. Controles de Laboratorio

13. Controles de Proceso

14. Liberación y Control de Productos en

Proceso y Terminados
15. Registros

16. Programa de Auditorías Internas

17. Comentarios de Consumidor

18. Seguimiento y Mejora de los Sistemas de

Calidad
19. Responsabilidad sobre los Contratistas NA No Auditado

Classificación Implementación Efetividad

10 Excelente Excelente
8 Completo Completo
6 Satisfactorio Intermedio
4 Intermedio Intermedio
2 Tentativa Ninguna
0 Ninguna Ninguna
 REGISTRO DE INFORMACION DEL PROVEEDOR
***CONFIDENCIAL***
Reporte de Auditoría del Sitio Información del Sitio Información Agregar/ Modificar Cerrar Sitio
Marque la casilla apropiada

NUMERO DE SITIO
NOMBRE DEL SITIO:
DIRECCION Y TELEFOO DEL SITIO:
(Calle, Ciudad, Estado o Provincia, País)
(Área/Código de Localidad & Numero Telefónico)
TIPO DE SITIO: (P&G, PROVEEDOR)
RESPONSABLE DE P&G (LIDER DE CALIDAD):
LIDER DE CALIDAD DEL PROVEEDOR:
LIDER DEL SITIO: (e.g., Gerente de Planta)
FECHA DE ARANQUE: (Actual/Propuesta para Nuevos Sitios)

UNIDAD DE NEGOCIO ACTUAL / Actividad Funcional

Baby Care Beauty Care Beauty Care - Wella Fabric & Home Care Family Care Feminine Care

Grooming Health Care Health Care - Rx MDO Snacks & Beverages Oral Care Gillette

Tipo de Sitio

Manufactura Empaque Empaque Almacén de Almacén R&D Proveedor de Laboratorio

Primario Secundario solo un GBU Multi-GBU Material Contratado

Tipo de Auditoría:
Pre-Assessment SIP Inicial Regular

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y OPERACIONES.

LISTA DE SUBCATEGORIAS EN ESTA PLANTA:

 LISTA DE OBSERVACIONES

NOMBRE DEL SITIO:

FECHA DE AUDITORIA:

Elemento Clave 1: Liderazgo

Resumen de Observaciones:
1.1

1.2

1.3

Elemento Clave 2: Entrenamiento

Resumen de Observaciones:
2.1

2.2

2.3

Elemento Clave 3: Construcción, Servicios, Diseño del Equipo e Instalaciones

Resumen de Observaciones:
3.1

3.2

3.3

Elemento Clave 4: Especificaciones Técnicas y Diseño del Producto

Resumen de Observaciones:
4.1

4.2

4.3

Elemento Clave 5: Procedimientos Escritos

Resumen de Observaciones:
5.1

5.2

5.3

Elemento Clave 6: Validaciones y Control de Cambios

Resumen de Observaciones:
6.1

6.2

6.3

Elemento Clave 7: Orden, Limpieza, Control de Plagas y Mantenimiento

Resumen de Observaciones:
7.1

7.2

7.3

Elemento Clave 8: Materiales Iniciales

Resumen de Observaciones:
8.1

8.2

8.3

Elemento Clave 9: Operaciones de Fabricación

Resumen de Observaciones:

9.1

9.2

9.3

Elemento Clave 10: Operaciones de Empaque

Resumen de Observaciones:
10.1

10.2

10.3

Elemento Clave 11: Almacenamiento y Manejo de Producto Terminado

Resumen de Observaciones:
11.1

11.2

11.3

Elemento Clave 12: Controles de Laboratorio

Resumen de Observaciones:
12.1

12.2

12.3

Elemento Clave 13: Controles de Proceso

Resumen de Observaciones:
13.1

13.2
13.3

Elemento Clave 14: Liberación y Control de Productos en Proceso y Terminados

Resumen de Observaciones:
14.1

14.2

14.3

Elemento Clave 15: Registros

Resumen de Observaciones:
15.1

15.2

15.3

Elemento Clave 16: Programa de Auditorías Internas

Resumen de Observaciones:
16.1

16.2

16.3

Elemento Clave 17: Comentarios de Consumidor

Resumen de Observaciones:
17.1

17.2

17.3

Elemento Clave 18: Seguimiento y Mejora de los Sistemas de Calidad

Resumen de Observaciones:
18.1

18.2

18.3

Elemento Clave 19: Responsabilidad sobre los Contratistas

Resumen de Observaciones:
19.1

19.2

19.3
.