PLAN DE AUDITORIAS INTERNA

PROCESO PROCESO DE PLANIACION ESTRATEGICA

OBJETIVOS DE LA
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2015
AUDITORIA
ALCANCE DE LA
SE EVALUA EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA EMPRESA
AUDITORIA
CRITERIOS DE LA
LA NORMA ISO 9001:2015, MANUAL DE CALIDAD
AUDITORIA
CONTROL DE LA INFORMACION HUMANOS, ECONOMICOS,
RIESGOS RECURSOS
DOCUMENTADA TECNOLOGICO
CORREO
AUDITOR LIDER ING. WILLIAM SERRANO williamserrano@gmail
ELECTRONICO
EQUIPO AUDITOR
DIEGO VILLAMIZAR
FECHA DE EJECUCION
JUNIO 13 DEL 2022
DE AUDITORIA:
FECHA DE
HORA DE HORA
LA PROCESOS/ ACTIVIDAD NOMBRE AUDITOR
INICIO FINAL
AUDITORIA

13-Jun-22 8:00 A.M 8:30 A.M REUNION DE APERTURA EQUIPO AUDITOR

REVISION DE LA COMPRENSION Y
13-Jun-22 8:30 A.M 9:00 A.M
SU CONTEXTO
DIEGO VILLAMIZAR
REVISION DEL ALCANCE DEL
13-Jun-22 9:00 AM 9:30 A.M
SISTEMA

REVISION DEL LIDERASGO Y

13-Jun-22 9:30 A.M 10:00 A.M ING. WILLIAM SERRANO
COMPROMISO DE LA DIRECCION

13-Jun-22 10: 00 A.M 10:30 A.M REVISION DE LA POLITICA DIEGO VILLAMIZAR

REVISION DE LOS ROLES Y

13-Jun-22 10:30 A.M 11:00 A.M ING. WILLIAM SERRANO
RESPOSABILIDADES

14-Jun-22 11:00 A.M 11:30 A.M REUNION DE AUDITORES ING. WILLIAM SERRANO

13-Jun-22 11:30 A.M 12:00 A.M REUNION DE CIERRE EQUIPO AUDITOR

OBSERVACIONES:

APROBADO LIDER DEL PROCESO

 Codigo:
version:
Fecha:

RESA

UMANOS, ECONOMICOS,
ECNOLOGICO
williamserrano@gmail.com

NOMBRE AUDITADO

YARY VALDERAMA,
MAYERLY DELGADO,
BRAYAN ROJAS, LEIDY
VILLAMIZAR

MAYERLY DELGADO

MAYERLY DELGADO

YARLY ARAQUE

YARLY ARAQUE

YARY VALDERAMA,
MAYERLY DELGADO,
BRAYAN ROJAS, LEIDY
VILLAMIZAR