DATOS DE LA EMPRESA AUDITORA

FORMATO MODELO DE PLAN DE AUDITORIA

INFORMACION DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA

Proceso de auditoria interna, para verificación de los requerimientos legales según el decreto 1072/2015, de igual manera la normatividad aplicable en el sistema de
ACTIVIDAD:
gestión en seguridad y salud en el trabajo FONSECA CONSTRUCTORES S.A.S.

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria interna de cumplimiento del decreto 1072/2015 (Auditoria de primera parte)
NIT: 900435678-1

OBJETIVOS DE LA Verificar el cumplimiento de del SG-SSTpor medio de los criterios de auditoria del decreto 1072/2015, realizar seguimiento a los procesos, la organización y demas
AUDITORIA dependencias donde aplique la auditoria al SG-SST para la empresa FONSECA CONSTRUCTORES S.A.S.

Auditoria interna de cumplimiento de forma virtual y presencial, realizada en representacion de la empresa FONSECA CONSTRUCTORES S.A.S, con alcance en todos
los procedimientos y procesos para el diseño, implementacion, seguimiento y evaluacion del SG-SST, en su sede principal y en los proyectos Conjunto residencial la
floresta en el municipio de piedecuesta, y Torres del Campestre en el municipio de giron, la cual debra abarcar, entrevistas, muestreos, observación, verificacion y
analisis, entre otros lo siguientes:

1. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo;

2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado;
3. La participación de los trabajadores;
4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas;
5. El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores;
ALCANCE DE LA 6. La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST);
AUDITORIA 7. La gestión del cambio;
8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones;
9. El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) frente a los proveedores y contratistas;
10. La supervisión y medición de los resultados; Asociación Nacional De Empresarios De Colombia ANDI, Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo según el Capítulo 6 del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 Noviembre 10 de 2020
Lectura:
✓ Artículo 2.2.4.6.29: Auditoría de cumplimiento del SGSST
✓ Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoría al SG-SST.
11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su
efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa;
12. El desarrollo del proceso de auditoría; y
13. La evaluación por parte de la alta dirección.

CRITERIOS DE LA
Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015.
AUDITORIA

1. Seguridad social integral.

2. Copasst.
3. Comité de convivencia laboral (CCL).
4. Reporte e Investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
5. Emergencias.
PROCESOS A AUDITAR: 6. Elementos de protección personal (EPP).
7. Gestión de proveedores.
8. Gestión de salud.
9. Gestión de contratistas y sub-contratistas.
10. Auditorias, evaluaciones y seguimiento del SG-SST.
11. Gestión de peligros y riesgos.

INFORMACION DE LA AUDITORIA
Fecha Inicio:16/09/2023 HORA DE INICIO DE LA HORA DE CIERRE
FECHA DE LA AUDITORIA 9:00 a.m.
AUDITORIA DE LA AUDITORIA
Fecha de Cierre:

Oficina Administrativa: Oficina Administrativa:

Ecoparque empresarial Natura, anillo Oficinas, area productivas y de SITIOS ESPECIFICO Ecoparque empresarial Natura, anillo vial
LUGAR DE LA AUDITORIA AREA DE LA AUDITORIA
vial Floridablanca, procesos, DE LA AUDITORIA Floridablanca,
Calle 199 N° 10-234 Torre B oficina 301. Calle 199 N° 10-234 Torre B oficina 301.

INFORMACION DEL EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD REPRESENTACION
BRENDA YULIANA VARGAS ESPINOZA 1005449596 SEGAUDITORS S.A.S.
BRITNEY KATHERIN RUEDA HERNANDEZ 1005541247 SEGAUDITORS S.A.S.
DIANA CAROLINA GEREZ GARCIA 1102350780 SEGAUDITORS S.A.S.
KEVIN ASDRUBAL TOQUICA AGUILAR 1104129658 SEGAUDITORS S.A.S.

AUDITOR LIDER
NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD REPRESENTACION
CARLOS TOMAS GRACIA GOMEZ 1005282277 SEGAUDITORS S.A.S.

PROCESOS GENERALES A
Auditoria de cumplimiento del SG-SST de la empresa Fonseca Contructores S.A.S.
AUDITAR

CRONOGRAMA

CRITERIOS DE LA AUDITORIA DEL SGSST

FECHA HORARIO PROCEDIMIENTOS DE LA NOMBRE DEL AUDITOR
CICLO (Res.0312/2019)
AUDITORIA

Reunion de apertura y
9/16/2023 9 a 10:30 am Dec. 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019 y demás normas de SST EQUIPO AUDITOR
coordinación de la auditoria.

9/18/2023 8 A 12 del medio dia y de 2 a 5 pm Seguridad social integral. Dec. 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019 y demás normas de SST CARLOS TOMÁS GRACIA GÓMEZ

9/19/2023 8 A 12 del medio dia y de 2 a 5 pm COPASST Dec. 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019 y demás normas de SST BRITNEY KATHERIN RUEDA HERNANDEZ

Comité de Convivencia
9/20/2023 8 A 12 del medio dia y de 2 a 5 pm Dec. 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019 y demás normas de SST DIANA CAROLINA JEREZ GARCIA
Laboral
Reporte de investigación de
9/21/2023 8 A 12 del medio dia y de 2 a 5 pm incidentes y accidentes de Dec. 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019 y demás normas de SST KEVIN ASDRUBAL TOQUICA AGUILAR
trabajo

9/22/2023 8 A 12 del medio dia y de 2 a 5 pm Emergencias Dec. 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019 y demás normas de SST DIANA CAROLINA JEREZ GARCIA

Elementos de protección
9/23/2023 8 A 12 del medio dia Dec. 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019 y demás normas de SST BRENDA YULIANA VARGAS ESPINOZA
personal

9/25/2023 8 A 12 del medio dia y de 2 a 5 pm Gestion de proveedores Dec. 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019 y demás normas de SST BRENDA YULIANA VARGAS ESPINOZA

9/26/2023 8 A 12 del medio dia y de 2 a 5 pm Gestión de salud Dec. 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019 y demás normas de SST KEVIN ASDRUBAL TOQUICA AGUILAR

Gestión de contratistas y sub-

9/27/2023 8 A 12 del medio dia y de 2 a 5 pm Dec. 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019 y demás normas de SST CARLOS TOMÁS GRACIA GÓMEZ
contratistas
Auditorias, evaluacion.
9/28/2023 8 A 12 del medio dia y de 2 a 5 pm Dec. 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019 y demás normas de SST BRENDA YULIANA VARGAS ESPINOZA
Seguimientos al SG-SST

9/29/2023 8 A 12 del medio dia y de 2 a 5 pm Gestión de peligros y riesgos Dec. 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019 y demás normas de SST BRITNEY KATHERIN RUEDA HERNANDEZ
OBSERVACIONES
GENERALES
 DATOS DE LA EMPRESA AUDITORA
FORMATO MODELO DE PLAN DE AUDITORIA
INFORMACION DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA

RIESGOS DE LA
AUDITORIA
UDITORA
E AUDITORIA
DE AUDITORIA