Procesos + KPI

Presentación
1 Formación versión Septiembre 2019
Formación versión Septiembre 2019
Índice
 IATF 16949
 Control Documental
 CSR, Requisitos legales y Especificaciones
 Comunicación e Información
 Política de Calidad y Gestión Integral.
 Organigrama
 Manual de Calidad y Gestión Integral.
 Mapas de Proceso
 Procesos
 Sub-procesos, Instrucciones, Registros, Documentos externos
 KPI Claves de los procesos
 Revisión por la Dirección

2 Formación versión Septiembre 2019

IATF 16949:2016

3 Formación versión Septiembre 2019

IATF 16949:2016

 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS

4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un

sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo
con los requisitos de esta Norma Internacional.
La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y
su aplicación a través de la organización, y debe:
a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los
indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el
control de estos procesos;
d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;
e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del
apartado 6.1;
g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que
estos procesos logran los resultados previstos;
h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.

4 Formación versión Septiembre 2019

Control Documental
RG-CA-01
LISTADO y ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS - INTERNO Y EXTERNOS V0

fecha actualización 01/11/2017

PROCESOS/ DOC. SUB-PROCESOS INSTRUCCIONES REGISTROS RESPONSABLE DOC. ESTADO FECHA EDICIÓN TIEMPO ARCHIVO INT/EXT CAMBIOS REVISION APROBACION

Manual de calidad Calidad Vigente 02/05/2019 1 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

Organigrama Director General Vigente 03/05/2019 3 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

Mapa de procesos Calidad Vigente 04/05/2019 4 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

Política de calidad Director General Vigente 05/05/2019 5 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

DE Dirección Estratégica Director General Vigente 06/05/2019 7 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

DE-01 Plan estratégico, Contexto, Riesgos y

oportunidades, plan de contingencia y Revisión Director General Vigente 07/05/2019 3 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX
dirección

IN-DE-01 Dirección estratégica Director General Vigente 08/05/2019 14 Según Vigencia INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

RG-DE-01 Cuadro objetivos e Indicadores Director General Vigente 09/05/2019 15 10 años INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

RG-DE-02 Revisión por la dirección ISO 9001

Director General Vigente 10/05/2019 4 10 años INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX
- AITF 16946
RG-DE-03 Contexto externo e interno - Matriz
Director General Vigente 11/05/2019 2 10 años INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX
DAFO

RG-DE-04 Riesgos y Oportunidades Sistema Director General Vigente 12/05/2019 1 Permanente INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

RG-DE-05 Contexto Partes Interesadas Director General Vigente 13/05/2019 3 Permanente INT Nueva lista de documentación XXXXXXX XXXXXXX

RG-DE-06 Plan de contingencia y plan

Director General Vigente 02/05/2019 2 Permanente INT asfdfsdfadfhafsdhfASHD XXXXXXX XXXXXXX
simulacros

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Control Documental - CSR

EVALUACION DE LOS CSR (Requisitos específicos de cliente) y Requisitos legales RG-CA-02 V0

Cantidad Promedio
Total de R/O= 1 Estado 1 Cantidad Estado 100% OK: Total de R/O= 8 Estado 88,89%
NOK: 100% OK
DATOS CSR EVALUACION REQUISITOS CSR
Procesos Documento
Nº CLIENTE Fecha Inicio CSR EDICCION Nº CSR REQUISITO CSR CUMPLIMIENTO REQUISITO CSR Fecha Estado Nº Acción Evaluación / Observaciones
(Mapa Procesos) afectado

SMP espera de sus proveedores un sistema

de gestión de calidad que cumpla los
CA Sistema O-50-05 ES Manual K– 4.3 Sistema de criterios ISO 9001 y adapten sus sistemas Certificación de la norma IATF CA Sistema ´Octubre Implantación de los cambios de la
5 SMP 20/10/2017 En curso N/P
Gestion Integral Requisitos Proveedor 06.06.2021 calidad de calidad a los requerimientos específicos 16949:2016 Gestion Integral 2017 norma IATF 16949:2016
del sector de la automoción y obtengan la
certificación ISO/TS 16949.

CA Sistema O-50-05 ES Manual K– 4.3 Sistema de recomendamos asimismo la obtención de Certificación de la norma ISO CA Sistema De momento no tenemos e objetivo de
6 SMP 20/10/2017 N/A NOK N/A
Gestion Integral Requisitos Proveedor 06.06.2022 calidad la certificación ISO 14001 14001:2015 Gestion Integral cumplir con este requisito
Los proveedores entregarán los
CA Sistema O-50-05 ES Manual K– 4.3 Sistema de certificados pertinentes y sus Entrega Certificado de la norma IATF CA Sistema Entrega Certificado de la norma IATF
7 SMP 20/10/2017 ´Enero 2018 En curso N/P
Gestion Integral Requisitos Proveedor 06.06.2023 calidad actualizaciones al departamento de 16949:2016 Gestion Integral 16949:20166
compras.

SMP se reserva el derecho a comprobar las

certificaciones existentes y a efectuar sus
propias auditorias de calidad de sistemas,
CA Sistema O-50-05 ES Manual K– 4.3 Sistema de Gestión de acciones en caso de CA Sistema
8 SMP 20/10/2017 En caso de desviaciones, el proveedor 20/10/2017 100 % OK N/P OK
Gestion Integral Requisitos Proveedor 06.06.2024 calidad desviaciones Gestion Integral
estará obligado a presentar e implementar
un plan de actuación destinado a mejorar
el sistema.

6 Formación versión Septiembre 2019

Comunicaciones - Información

MATRIZ DE COMUNICACIONES RG-CA-03

rev00

A QUIEN TIPO
PROCESO SISTEMA QUIEN TIPO FRECUENCIA QUÉ SE COMUNICA CÓMO IDIOMA DOCUMENTO
(PARTES INTERESADAS)
INTERNO EXTERNO
Envío del PROPIETARIO PROCESO
Catalán / Castellano /
PR-CA-01 CONTROL DE LA Documento, registro, instrucción, etc… a Documento, registro, instrucción,
SG INTEGRAL PROPIETARIO PROCESO E-mail Cuando se modifica DIR.GESTIÓN INTEGRAL Documento, registro, instrucción, etc… ingles / Francés / X
DOCUMENTACION Y REGISTROS DIR.GESTIÓN INTEGRAL registrar etc… NUEVO o MODIFICADO.
Italiano
documento en el sistema (Q-DOC)

entrega por el DIR.GESTIÓN INTEGRAL de

PR-CA-01 CONTROL DE
DOCUMENTACION Y REGISTROS
Catalán / Castellano / Q-DOC: Codificación Documento,
LA Codificación del Documento, registro, instrucción, la codificación del Documento, registro,
SG INTEGRAL DIR.GESTIÓN INTEGRAL E-mail Cuando se modifica DIR.GESTIÓN INTEGRAL ingles / Francés / X registro, instrucción, etc… NUEVO
etc… instrucción, etc… al PROPIETARIO
Italiano o MODIFICADO.
PROCESO

Mediante el Q-DOC los RESPONSABLES Q-DOC Revisión y Aprobación del

PR-CA-01 CONTROL DE LA Revisión y Aprobación del Documento, registro,
SG INTEGRAL PROPIETARIO PROCESO Q-DOC Cuando se modifica RESPONSABLES definidos tiene que Revisar y Aprobar el Castellano X Documento, registro, instrucción,
DOCUMENTACION Y REGISTROS instrucción, etc…
Documento, registro, instrucción, etc… etc…

DIR.GESTIÓN INTEGRAL actualiza el Q-DIR

los indicadores y objeticos con
PR-CA-01 CONTROL DE LA Q-DOC: Indicadores y objetivos del Proceso - sub Q-DOC: Indicadores y objetivos del
SG INTEGRAL DIR.GESTIÓN INTEGRAL Q-DOC Anual DIRECCION DE LA EMPRESA conclusiones para la revisión por la Castellano X
DOCUMENTACION Y REGISTROS proceso al Q-DIR Proceso - sub proceso al Q-DIR
dirección. (ver frecuencias Q-DIR de
introducción de datos)

El RESPONSABLE de fichero informa al

PR-CA-01 CONTROL DE LA ADJUNTO GERENCIA para que comunique E-MAIL con la información de
SG INTEGRAL PROPIETARIO PROCESO E-mail Cuando ocurra ADJUNTO GERENCIA Perdida o versión fichero informático NOK Castellano X
DOCUMENTACION Y REGISTROS al empresa informática para la fichero informático.
recuperación del fichero informático

DIR.GESTIÓN INTEGRAL actualiza el Q-DIR

los indicadores y objeticos con
PR-CA-01 CONTROL DE LA Q-ACC: Indicadores y objetivos del Proceso - sub Q-ACC: Indicadores y objetivos del
SG INTEGRAL DIR.GESTIÓN INTEGRAL Q-ACC Anual DIRECCION DE LA EMPRESA conclusiones para la revisión por la Castellano X
DOCUMENTACION Y REGISTROS proceso al Q-DIR Proceso - sub proceso al Q-DIR
dirección. (ver frecuencias Q-DIR de
introducción de datos)

Catalán / Castellano /
PR-CA-02 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE Reclamación / No conformidad o recomendación Vía E-mail, fotos, descripción, datos,
SG INTEGRAL CLIENTE E-mail Cuando ocurra DIR.GESTIÓN INTEGRAL ingles / Francés / X E-mail / informe No conformidad.
MEJORA problema o auditoria informe No conformidad, etc…
Italiano

Catalán / Castellano /
PR-CA-02 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE Respuesta reclamación o No conformidad o Vía E-mail y informe No conformidad, Vía E-mail y informe No
SG INTEGRAL PROVEEDOR E-mail Cuando ocurra DIR.GESTIÓN INTEGRAL ingles / Francés / X
MEJORA recomendación problema o auditoria LEHISA o del proveedor. conformidad, o del proveedor.
Italiano

Catalán / Castellano /
PR-CA-02 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE Q-ACC: Acciones a realizar por mejoras o no Q-ACC: revisando las Acciones a realizar por Q-ACC: Acciones , mejoras o no
SG INTEGRAL DIR.GESTIÓN INTEGRAL Q-ACC Cuando ocurra RESPONSABLES ingles / Francés / X
MEJORA conformidades. mejoras o no conformidades. conformidades.
Italiano

Catalán / Castellano /
PR-CA-02 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE Respuestas y Acciones (contención y correctivas) a Q-ACC: Respuestas y Acciones a realizar Q-ACC: Acciones , mejoras o no
SG INTEGRAL PROPIETARIO PROCESO E-mail Cuando ocurra DIR.GESTIÓN INTEGRAL ingles / Francés / X
MEJORA realizar por mejores o no conformidades. por mejores o no conformidades conformidades.
Italiano

7 Formación versión Septiembre 2019

Política de calidad y Gestión Integral.

8 Formación versión Septiembre 2019

Organigrama

9 Formación versión Septiembre 2019

Manual de Calidad y Gestión Integral.

10 Formación versión Septiembre 2019

Mapas de proceso

11 Formación versión Septiembre 2019

Procesos

12 Formación versión Septiembre 2019

Sub-Procesos

13 Formación versión Septiembre 2019

KPI Claves de los procesos
8. Cuadro Mando Integral Objetivos / Indicadores 2018-2019 RG-DE-01 REV.0

N.A.: No Aplica N.D.: No Disponible Valoración Trimestral Fecha: 18/11/2019

Total Total
Nº Proceso Indicador Unidades Fórmula ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 1T 2T 3T 4T PeriodicidadObjetivo AnualResponsable
2018 2019

DE Dirección (Objetivos alcanzados / Objetivos

DE01
Estratégica
Índice de objetivos cumplidos % previstos) * 100
SIN DATOS N.A. N.A. 63,0% N.A. N.A. 63,0% N.A. N.A. 81,5% N.A. N.A. 69,1% MENSUAL 80% XXXXX

DE Dirección Índice de riesgo del plan de Promedio de nivel de riesgo final del Igual o
DE02 ud. SIN DATOS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 2,9 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 2,9 SEMESTRAL XXXXX
Estratégica contingencia plan de contingencia menor 3

Índice de cumplimiento Promedio cumplimiento

DE Dirección Entre 90% y
DE03
Estratégica
simulacro/verificación plan de % simulacro/verificación plan de SIN DATOS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 97,1% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 97,1% SEMESTRAL
100 %
XXXXX
contingencia contingencia
Igual o
DE Dirección Índice de riesgos y oportunidades
DE04
Estratégica cerrados % % OK de todas las acciones implantadas SIN DATOS N.D. N.D. N.D. N.D. 100% N.A. N.A. N.A. N.A. 85,7% 92,9% X X MENSUAL mayor de XXXXX
90%

Índice de incidencias en la (Incidencias detectadas / Total Menor del

LO01 LO Logística
recepción % recepciones registradas) * 100
0,07% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% MENSUAL
0,5%
XXXXX

Índice de incidencias en la (Incidencias detectadas / Total Menor del

LO02 LO Logística
expedición % expediciones realizadas) * 100
0,00% 2,3% 1,1% 2,0% 1,2% 1,0% 1,2% 0,9% 0,0% 0,0% 1,0% 1,1% MENSUAL
0,5%
XXXXX

RH Recursos (Coste total personal / Facturación neta) Igual o

RH01
Humanos
Índice de eficiencia del personal % * 100
39,6% 30,5% 26,5% 26,7% 36,7% 22,5% 50,5% 29,4% 80,2% 27,6% 27,7% 32,1% MENSUAL
menor 40%
XXXXX

Utiliacion bolsa horas FUNDAE

RH Recursos (Euros FUNDAE realizadas / Euros total
RH02
Humanos
Fundación Estatal para la % Bolsa) * 100
100,0% N.A. N.A. N.A. N.A. 42,0% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 42,0% SEMESTRAL 100% XXXXX
Formación en el Empleo

RH Recursos (Puntuación encuesta / Total Puntuacion) Igual o

RH03
Humanos
Índice clima laboral % * 100
SIN DATOS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 86,0% N.A. N.A. N.A. 86,0% ANUAL
menor 80%
XXXXX

CA Sistema (Valor Piezas Rechazadas / Facturación

CA01
Gestion Integral
Índice piezas rechazadas % Mensual) * 100
1,44% 0,87% 0,03% 1,91% 0,10% 0,03% 0,60% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,36% MENSUAL 2% XXXXX

CA Sistema Índice de No Conformidades Numero de NO conformidades de auditoria Pendiente

CA02 ud. SIN DATOS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Aun no se ha realizado ANUAL XXXXX
Gestion Integral auditoria de certificación de Certificación definir

90% a 100%: OK
CA Sistema Valoracion auditoria de proceso 90% a 100%:
CA03
Gestion Integral interna % 80% a 89%: Mejorar SIN DATOS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 90% N.A. N.A. N.A. ANUAL
OK
XXXXX
Menor que 80%: NOK
90% a 100%: OK
CA Sistema Valoración auditoria interna IATF 90% a 100%:
CA04
Gestion Integral 16949 - ISO 9001 % 80% a 89%: Mejorar SIN DATOS N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 93,2% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 93,2% ANUAL
OK
XXXXX
Menor que 80%: NOK

(Ofertas aceptadas / ofertas emitidas) * Igual o

CM01 CM Comercial Índice aceptación ofertas % 100
19% 30% 20% X 25,0% TRIMESTRAL
Mayor 20%
XXXXX

Igual o
Sumatorio Facturación Mensual (en
CM02 CM Comercial Índice de facturación € Miliones de €)
0,15 0,21 0,20 0,19 0,16 0,23 0,17 0,28 0,08 0,25 0,24 0,20 MENSUAL Mayor 0,15 XXXXX
mes

14 Formación versión Septiembre 2019

Revisión por la Dirección

15 Formación versión Septiembre 2019

 Gracias
Gràcies
Thank you
Merci
Danke schön
謝謝

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