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INDICE DE CONTENIDOS
CONTENIDOS PAG
JUSTIFICACION 4
INFORMACION SOBRE EL TITULAR 5
BENEFICIARIOS 6
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 6
ESTRATEGIA DE MERCADO 7
DESCRIPCION DEL PROCESON DE PRODUCCION 7
MERCADO DE AGUA EN LA POBLACION DE LA FRIA 9
ANALISIS DE LA DEMANDA 9
PROYECCIONES DE VENTA 10
ANALISIS DE LA OFERTA 13
DISTRIBUCION 13
POLITICAS DE DISTRIBUCION 13
MARKETING 14
RECURSO HUMANO 14
PRESUPUESTOS ECONOMICOS 16
INVERSION 23
2
INDICE DE TABLAS Y GRAFICOS
CONTENIDOS PAG
TABLA N° 1 PROYECCIONES DE VENTAS PARA PRESENTACIONES
DE BOTELLAS DE 18 LTS, 10 LTS Y 5 LTS. 10
TABLA N° 2 PROYECCIONES DE VENTAS PARA PRESENTACIONES
MAS PEQUEÑAS 1,5 LTS, 600 ML Y 330 ML 10
TABLA N° 3 TOTAL DE INGRESOS BRUTOS ANUALES POR AMBAS
LINEAS DE PRODUCCION 11
TABLA N° 4 EMPRESAS DE AGUA POTABLE EN LA ACTUALIDAD 11
GRAFICO N° 1 Resultados de encuestas realizadas en hogares, comerciales
Y oficinas en cuanto al consumo de agua envasada en presentación de 1,5 lt
600 ml y 330 ml. 12
TABLA N° 5 PRESUPUESTOS DE MAQUINARIAS PARA LINEAS DE
BOTELLONES (18, 10 Y 5 LT) 16
TABLA N° 6 PRESUPUESTOS DE MAQUINARIAS PARA LINEAS DE
BOTELLONES (1,5, LTS, 600 Y 330 ml 17
TABLA N° 7 PRESUPUESTOS DE EQUIPOS DE SOPLADO PAPA
PROFORMAS PET 18
TABLA N° 8 PRESUPUESTOS DE EQUIPOS DE INYECCION MODELO
YP-300 19
TABLA N° 9 INVERSION NECESARIA PARA LA INSTALACION
COMPLETA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 20
TABLA N° 10 COSTOS DE RRHH PROYECCION A 6 MESES 21
TABLA N° 11 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA DE GALPON PARA
PLANTA DE ENVASADO 22
TABLA N° 12 COSTOS DE PRODUCCION 22
TABLA N° 13 COSTOS FIJOS 23
TABLA N° 13 REQUERIMIENTO DEE CAPITAL 23
BOTELLONES (18, 10 Y 5 LT)
3
JUSTIFICACION
4
Lo que se propone Inversiones Iglúu, C.A, es implementar un sistema de
tratamiento de agua denominado Barrera Múltiple con origen de pozo profundo,
cumpliendo con las normas establecidas en el país, para que la Comunidad de
La Fría, las poblaciones y las ciudades aledañas, mejore su calidad de vida al
consumir agua saneada e inocua, de calidad sanitaria, y así cubrir sus
necesidades al abastecer toda la demanda de la comunidad.
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Representaciones Legales: Jorge Iván Roa, Jhon Pablo Contreras y
Sharlis Contreras
BENEFICIARIOS
En la actualidad la cantidad de habitantes de la fría son 68.000 habitantes
según el INE para el año 2.015, y una cantidad de potenciales consumidores
de agua mineral envasada de 49.600 según encuestas realizadas.
6
días fuera del hogar, o la satisfacción de una necesidad temporal o
esporádica en el hogar.
Presentación 1,5 Lts.: Este producto va dirigido a personas que deseen
satisfacer sus necesidades instantáneas y su consumo es inmediato.
Presentación de 330 ml: Sera la presentación que hará conocer
nuestra marca en el mercado, además este producto está orientado a
personas que buscan satisfacer una necesidad momentánea o por un
impulso de compra, el consumo es inmediato.
Presentación de 660 ml.: Al igual esta presentación dará a conocer
nuestra marca con volumen de contenido intermedio, el cual cubrirá
necesidades momentáneas y duración corta.
ESTRATEGIA DE MERCADO
7
distinguirá es su escaso tiempo de tránsito, por lo cual no tendrá contacto con
el ambiente. Otra diferenciación será en cuanto a su envase, el mismo
presentará un diseño original y ergonómico.
La planta contara con una capacidad instalada para una producción de 12.800
Botellones por día para la presentación de 18 Lts; 8.000 botellas por día para
una presentación de 10 Lts y 10.000 botellas por día para una presentación de
5 Lts; si esta se mantiene en funcionamiento las 8 horas laborables. Las
maquinarias serán totalmente automatizadas.
8
MERCADO DE AGUA EN LA POBLACION DE LA FRÍA
Los potenciales consumidores serán tanto adultos como niños. Estos podrán
adquirir nuestro producto principalmente en supermercados así como también
en diferentes lugares, tales como: clubes, tiendas de conveniencia, bodegas y
lugares de esparcimientos públicos como: parques, spas, cuando hablamos de
botellones de 18 Lts va dirigido a hogares y oficinas de la ciudad, clínicas,
colegios, etc.
ANALISIS DE LA DEMANDA
PROYECCION DE VENTAS
9
Consumo Botellas/ Precio de Venta por Ingreso Bruto
Presentación Habitante/Mes Año Unidad(Bs) Anual
(Bs/AÑO)
18 LTS 12 144 20.740,48 2.986.629,12
5 LTS 27 324 45.707,52 14.812.476,48
Total de Ingreso Bruto Anual 17.802.105,6
10
A continuación se presentan datos de empresas que abarcan el mercado de la
Fría de acuerdo a encuestas realizadas:
PORCENTAJE DE
PRODUCTO POSICION CONSUMO
AQUAFRESH
1 83%
11
ANALISIS DE LA OFERTA
DISTRIBUCIÓN
Para la distribución de nuestros productos realizara la misma por una red mixta
de distribución ya que la empresa contara con una flota de camiones propia
para cubrir compradores particulares en cuanto al despacho de botellones de
18 litros.
POLITICA DE DISTRIBUCION
12
MARKETING
RECURSO HUMANO
13
Analista de SSL(1)
Servicio Médico(1)
Auxiliar de Almacén (1)
Supervisor de Almacén(1)
Operador de Montacargas. (1)
Personal de Mantenimiento (1)
A fin de soportar este plan financiero, es preciso contar con una infraestructura
muy bien fundamentada. Es por esto que se requiere dotar todas las
instalaciones de planta, así como las instalaciones de almacenes debidamente,
PRESUPUESTOS ECONOMICOS
14
TABLA Nº 6 : PRESUPUESTOS DE MAQUINARIAS PARA LÍNEA DE
PRESENTACIONES PEQUEÑAS
15
TABLA Nº 7 : PRESUPUESTOS DE EQUIPO DE SOPLADO PARA
PREFORMAS PET
16
TABLA Nº 8: PRESUPUESTOS DE EQUIPO DE INYECCION MODELO YP-
300
17
TABLA Nº 9: INVERSION NECESARIA PARA INSTALACION COMPLETA
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
18
TABLA Nº10: COSTOS DE RRHH PROYECCIÒN A 6 MESES
19
TABLA Nº 11: COSTO DE TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS.
MONTO/UNIDAD (Bs)
DESCRIPCION 330 ML 600 ML 1,5 Lts 5 Lts 10 Lts
Envase
Tapas 28 mm
Etiqueta
Autoadhesiva
Empaque
Termoencogible
Mano de Obra
Directa
Filtración y
Consumible
Químicos
Carga Fabril
Total Costos
Gastos
Administrativos
Total costos sin
IVA
Total Costos
con IVA
Total P Vta.
Sugerido 60%
Costo total que
se requieren
para 8 Horas de
Producción
Costo Total Diario para Producción (Bs):
Costo Total para Producción de 6 meses (Bs):
20
Costos para Diciembre 2.021
21
22
23
24
25
Av. Aeropuerto Local Galpón S/N Sector 19 de Abril La Fría Táchira
Zona Postal 5020.
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Av. Aeropuerto Local Galpón S/N Sector 19 de Abril La Fría Táchira Zona
Postal 5020.
Página 7
Av. Aeropuerto Local Galpón S/N Sector 19 de Abril La Fría Táchira Zona
Postal 5020.
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ESTUDIO AGRO-ECONOMICO
DE FACTIBILIDAD
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MONTO DEL CREDITO: Bs. 580.000,oo.
INDICE
1. INTRODUCCION
GENERALIDADES
1.1. Objetivos y Justificación del proyecto
1.1.1. Objetivos generales del proyecto
1.1.2. Metas del proyecto
1.1.3. Justificación
1.2. Monto total y fuentes de inversión
29
3. Marco Institucional
3.1. Nombre y Apellido
3.2. Nº de Cédula de Identidad y RIF
3.3. Dirección de Habitación y Teléfono
3.4. Currículo Vitae y experiencia en la actividad
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4.3.10 Producción actual.
4.3.11. Coeficientes técnicos actuales.
4.3.12. Aspectos de servicio:
Transporte de productos e insumos
Asistencia técnica
Mataderos
Silos
Receptorias
Empresas prestadoras de servicios de mecanización
Proveedores y talleres de reparación de maquinarias y equipos
Casas comerciales distribuidoras de bienes e insumos, otros.
5. Aspectos Sociales
5.1. Empleo generados actuales (directos e indirectos).
5.2. Impacto Social y ambiental
5.3. Servicios sociales
6. Aspectos Económicos
6.1. Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Producción.
7. Estudio de Mercado
7.1. Identificación del Consumidor.
7.2. Descripción y características del o de los productos
7.3. Política y canales de comercialización.
8. Estudio Técnico
8.1. Localización del Proyecto.
8.2. Planificación Agro económica.
8.2.1. Plan de uso de la tierra
8.2.2. Plan de Trabajo
8.2.2.1. Sistema a implementarse
8.2.3. Patrón tecnológico
8.2.3.1. Programa de pastizales y forrajes
8.2.3.2. Programa de desarrollo animal
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8.2.3.3. Programa sanitario
8.2.3.4. Manejo del ganado en lactancia
8.2.3.5. Aspectos técnicos a considerar
8.2.3.6. Movimiento del rebaño
8.2.3.7. Volumen de la producción
8.2.3.8. Requerimiento de mano de obra
9. Estudio Económico
9.1. Plan de Inversiones.
- Justificación detallada de cada concepto:
- Mejoras de Tierras.
- Construcciones, instalaciones y edificaciones.
- Maquinarias y equipos
- Semovientes.
- Otros
9.2. Cronograma de Inversiones
9.2.1. Actividades y cronología de la inversión
9.3. Financiamiento y Condiciones
9.3.1. Aporte propio: Se consideran como tal, aquellos que están
relacionados con el nuevo proyecto.
10. Costos de Producción.
32
1.- INTRODUCCIÓN.
33
La finca se encuentra ubicada en el estado Táchira, en una región
típicamente agrícola (vegetal y animal). En la misma se desarrolla una
ganadería bovina de doble propósito, manejada con un alto nivel
tecnológico y sustentado por varios años de experiencia adquiridos en su
manejo, pero lamentablemente por efectos de la naturaleza (fenómeno de la
niña), la finca se inundo producto del desborde de un caño natural y un
dique que atraviesa la unidad de producción, muriendo por ahogamiento 20
vacas y 12 becerros, causando problemas severos de tipo sanitario,
disminución de la producción lechera de manera considerable, a tal punto
que se estaban produciendo aproximadamente 800 litros/día y se bajo a
350 litros/día, y dejando la mayoría de los potreros llenos de agua y por
supuesto con la pérdida de los pastos introducidos, quedando en un alto
porcentaje con pastos naturales y malezas sedimentadas de otros lugares,
motivo por el cual se tomo la decisión, en vista de las condiciones actuales
de la finca de cambiar la ganadería bovina lechera por la ganadería Bufalina
lechera (la cual se adapta a las condiciones agronómicas de la finca), la
cual por experiencia en las fincas adyacentes, los resultados en las mismas
son aceptables por no llamarlos excelentes. De tal manera, que la intención
de este proyecto, con la debida autorización (motivo principal del mismo) de
BANDES, se está presentando este proyecto agro-económico de
factibilidad, para ser sometido al análisis de dicha institución.
34
Los Búfalos que pastan en Venezuela son ejemplares descendientes
de padrotes y vientres traídos de los mejores criaderos de Italia, Bulgaria y
países asiáticos, y que han sido cuidados por técnicos venezolanos para
lograr ejemplares de excelente calidad. Los primeros ejemplares llegaron a
Venezuela en 1920, pero apenas en los años 60 se empezó a estudiar la
posibilidad de desarrollar su cría intensiva. El Ministerio de agricultura y
Cría, en un primer momento, y la C.V.G. Posteriormente, fueron las entes
oficiales que mayor impulso han dado a esta actividad, estimulando una cría
bufalera nacional, inicialmente en la región del Delta Amacuro. Hoy en día
más de 250 ganaderos en diferentes regiones han formado planteles
bufalinos con razas: Murrah, Jaffarabadi y Mediterráneo, todos orientados a
doble propósito.
35
1. I N T R O D U C C I Ó N
36
financiamiento por un monto total de Bs.. 580.000,oo, con recursos del
BANCO DEL TESORO.
Esta inversión será destinada a la compra de una sembradora-
abonadora, una cosechadora de forrajes, acopladas al tractor, una maquina silo
embutidora, un tanque de enfriamiento de 1.200 litros, un ordeño mecánico de
8 puestos, la adquisición de 55 búfalas, 20 bubillas lecheras y tres búfalos
reproductores de alta calidad genética lechera, capital de trabajo (mano de
obra, alimentación, sanidad, otros, los 3 primeros meses).
37
GENERALIDADES:
38
más importantes de esta actividad pues representa una fuente continua de
producción de leche, vientres y de animales de carne. Sin embargo la situación
deficitaria de estos rubros, heredada desde hace mas de 12 años y que vive
Venezuela, exige de todos los productores agropecuarios un trabajo arduo y
planificado para superar dicha situación. La solución no es entonces el
abandono del campo, sino que por el contrario se deben aprovechar todos los
recursos disponibles en inversiones claras y productivas que contribuyan
positivamente al logro de los objetivos planteados para el sector agropecuario.
39
VENEZUELA (BANDES), el cual es la misma que tiene y promueve BANCO
DEL TESORO, FONDAFA, BANCO AGRICOLA DE VENEZUELA, BANCO
INDUSTRIAL DE VENEZUELA, entre otros, nos permiten inferir resultados muy
positivos en el largo plazo y muy estable a lo largo del periodo de estabilización
de la finca
40
Federación nacional de productores Bolivarianos de Venezuela, tal
como la planta de leche socialista Lácteos Los Andes, ubicada en La
Fría, capacidad receptora de 80.000 lts.
- Obtener mayores y mejores beneficios al productor agropecuario, su
entorno familiar y manteniendo los precios en el mercado a un valor
accesible para el consumidor final.
- Crear en las poblaciones: LA FRIA Y OROPE Y POBLADOS
CERCANOS, alternativas de empleo estables y bien remuneradas a
través de rubros agrícolas, que exijan procesamiento industrial tal
como lo es la leche, de manera de activar procesos paralelos de
desarrollo en el área que exijan intervención preparada de mano de
obra.
- Crear áreas de ejercicio laboral para profesionales y técnicos medios a
través de rubros exigentes en la aplicación de alta tecnología, por los
niveles de inversión que se requiere
- Demostrarle al país nacional, que la ganadería puede lograr crear un
verdadero sitio de negocios rentables, sustentables y atractivo;
además de un sitio adecuado para vivir
- Incorporar un grupo de profesionales al desarrollo que exige el país,
bajo conceptos de aplicación de alta tecnología, garantizándoles
trabajo estable y convirtiendo la zona en una nueva y segura fuente de
empleo bien remunerado, para sus habitantes.
- Los beneficios del gobierno tanto nacional como regional serían:
a.- Se generaría empleo directo a unas 10 personas y unas 25
personas de manera indirecta (manejo de pastos: control de malezas,
plagas, enfermedades, siembra, fertilización, cercas, entre otros), sin
contar los que se generarían por concepto de transporte desde la finca
hasta el sitio de recepción de la leche.
b.- El gobierno tendría un productor seguro y confiable siempre que
estén dadas las condiciones económicas y de seguridad.
c.- El gobierno tendría un retenedor de impuestos confiable, ya que no
se tendría otras empresas afiliadas a esta empresa ganadera como lo
establece la norma.
41
1.1.2. Metas del Proyecto:
- Aprovechar los pastos existentes en la finca, ya que son 84 Has de
pastos artificiales.
- Alcanzar una capacidad de carga de 3 U.A./Ha. en los potreros
dedicados al manejo tradicional de la finca
- Llegar a un 75% de pariciones en búfalas y 80% de pariciones en
bubillas, es decir buscar alcanzar uno (1) parto por año.
- Reducir al 2 % la mortalidad de adultos, 3 % de bautes (as) y en un 5
% en bucerras y bucerros.
- Consolidar la Unidad de Producción con un rebaño conformado por
822,70 U.A.
- Llevar al mercado más de 235.000 litros de leche/año, 32 búfalas de
descarte, 8 bubillas de cría seleccionadas y 40 bobillos de ceba, 25
bobillos reproductores.
1.1.3. Justificación:
Siendo la leche y la carne uno de los alimentos básicos en la dieta del
venezolano, sobre todo por su aporte en cuanto a proteínas se refiere,
se hace imprescindible su consumo diario, por lo cual se hace
necesario que sea de excelente calidad e higiene.
La utilización más racional de los recursos existentes y la posibilidad
de hacer inversiones permitiría lograr la consolidación de la unidad de
producción. La finca no necesita cambiar de sistema de producción
sólo necesita consolidarse y manejarse de la manera mas racional y
eficiente posible (es decir se cambiara únicamente las vacas por
Búfalas lecheras). Por lo tanto se plantea un proyecto que permita
hacer todas aquellas inversiones que sean necesarias para aumentar
la producción anual de ganado y aprovechar adecuadamente la
sobreoferta y capacidad de sustentación existente a lo cual se propone
en 1ra. Instancia aumentar el inventario de vientres.
Las inversiones que se llevarán a cabo en la Unidad de Producción
se justifican porque se trata en primer lugar de una unidad de
producción en mejoramiento y son las mínimas necesarias a costos
relativamente bajos.
42
1.2. Financiamiento:
Para llevar a cabo este proyecto se solicitarán recursos por el orden de
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
BOLIVARES FUERTES (Bs.F. 1.066.649,oo), Financiamiento con
recursos de BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE
VENEZUELA., en plazo de 10 años con 2 años de gracia con intereses
diferidos, a un interés anual del 9,oo %. (ver cuadro del Servicio de la
Deuda).
3. Marco Institucional
3.1. Nombre completo: PABLO CONTRERAS MARTINEZ.
3.2. Cédula de Identidad: 18.307.672
3.2.1 R.I.F: V 18307672-4
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3.3. Dirección: La Fría, estado Táchira.
3.3.1. Otra dirección: Unidad de producción
3.3.2 Teléfono: 0414 – 9793395 - 0277-
3.4. Experiencia como Productor Agropecuario:
Lleva más de 25 años dedicados al manejo de explotaciones
agropecuarias, además de tener tradición familiar. Lo que le permite
planificar y dirigir personalmente los objetivos y metas trazadas en el
presente proyecto
4.1.3. Linderos:
4.1.5. Tenencia
La unidad de Producción cuenta con terrenos de la alcaldía de
Jauregui, debidamente registrados.
4.1.6. Drenajes
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La finca tiene un drenaje natural ligero, debido a que el escurrimiento
de las aguas es un canal de drenajes (dique), que sirve de lindero y
un caño veranero que sirve de lindero (caño Blanco).
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4.2.3 Climatología:
Según la clasificación de Koppes, corresponde al clima Tropical
lluvioso y de acuerdo al mapa de zonas de vida de Venezuela
basado en el sistema Holdridge, la finca se encuentra en el
régimen de Bosque húmedo tropical.
Los datos climatológicos de la zona, utilizados y analizados son
provenientes de la estación pluviométrica del Ministerio del Ambiente
y de los Recursos Naturales Renovables, dicha estación se
encuentra a escasos Kilómetros de la finca en estudio.
Precipitación:
La media anual en la zona es superior a los 1.700 m.m. Con
una buena distribución, lo que convierte a la finca, en una unidad de
explotación con gran potencial para la cría de ganado bufalino.
4.2.4 Hidrología:
46
4.2.4.1 Requerimientos de riego:
De acuerdo a las experiencias sobre la finca, se puede contar con
pasto verde durante todo el año, por eso la infraestructura de
riego no es imprescindible. La zona por su característica de
precipitación tiene excelentes condiciones para la cría de ganado
de leche y engorde así como también los cultivos de ciclo corto y
cultivos permanentes
47
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD RAZA
Vacas de ordeño Cabezas 135 Mestiza lechera
Novillas de ordeño Cabezas 7 Mestiza lechera
Mautas Cabezas 13 Mestiza lechera
Becerras Cabezas 65 Mestiza lechera
Becerros Cabezas 63 Mestizo lechero
Mautes de cría Cabezas 13 Mestizo lechero
Novillos de ceba Cabezas Mz. Cebu
Toros de ceba Cabezas Mz. Cebu
Toros reproductores Cabezas 6 Mestizo lechero
Búfalos de ceba Cabezas Mestizo
TOTAL SEMOVIENTES 302
48
Actualmente cuenta con 6 obreros fijos, y contratan 10 a 12
empleados eventualmente durante el año para las labores de
control de malezas, resiembra y siembra de pastos, reparaciones y
construcción de cercas, entre otros.
- Asistencia técnica
En la zona existen empresas de asistencia técnica y agrotécnicos
que prestan sus servicios profesionales.
- Mataderos
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Existen varios mataderos en la zona, donde se sacrifican más de
200 reses semanales en cada uno de ellos y también se arrima
ganado al matadero Municipal de La Fría (MILACA), como
también pequeños mataderos autorizados por el ministerio.
- Receptorias de leche
Existe la receptoria de leche ASOCIACION DE PRODUCTORES
DE CASTELLON. (APROACA), afiliada a CONFAGAN, la cual
tiene un centro de acopio en la zona y tiene la capacidad de
recibir más de 80.000 litros de leche diariamente y cuenta a su
vez con diferentes queseras establecidas en la zona.
5. Aspectos Sociales
5.1. Empleo generados actuales
Actualmente la unidad de producción cuenta con seis empleados
directos y contrata eventualmente (indirectos) unos 150 jornales al
año, para las labores de mantenimiento de la finca. Sin embargo al
aprobarse y ejecutarse el financiamiento solicitado se estima
aumentar considerablemente los empleos directo e indirectos
50
El recurso humano ya está ubicado y definido proviene de las
poblaciones de La Fría, y Orope y poblados cercanos. La empresa
agropecuaria “Buenos Aires. a través de su propietario, acogiendo
esta premisa del Estado, estableció como meta la ampliación de
producción lechera, con visos a crear en la zona un frente de
desarrollo agrícola – agroindustrial que permita a los pobladores de
los sectores de LA FRIA Y OROPE Y POBLADOS CERCANOS y de
sus alrededores tener una alternativa de empleo estable y
permanente, ya que GANADERIA LECHERA genera alrededor de
ella toda una malla de empleo que se extiende hasta el transporte
pesado y con el las empresas de mantenimiento. Empresas de
comercialización de insumos, plantas alternas de procesamiento de
alimentos concentrados para consumo animal, áreas de educación
destinadas a la formación de mano de obra calificada porque los
requerimientos del recurso humano deberán ser preparados y
calificados. Sin embargo se esta preparando personal local de apoyo
menor, donde existen más de 500 familias dedicadas a la explotación
agrícola y pecuaria, además existen carreteras agrícolas asfaltadas,
caños naturales con su respectiva zona protectora (vegetación
alrededor), puentes y demás servicios básicos necesarios. La
ampliación y mejoramiento de la finca, generaría una gran cantidad
de empleos directos e indirectos y no causaría ningún Impacto
ambiental no deseado en la zona.
En cuanto a la finca en particular, el productor se compromete a
destinar a la Comunidad un 10% de su utilidad neta, después del
EBITDA.
6. Aspectos Económicos
51
6.1. Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Producción.
La unidad de producción esta actualmente sub-utilizada, como lo
indican los resultados económicos de la misma, ya que no cuenta
con recursos suficientes (capital), para el incremento del rebaño y
mejoramiento de la infraestructura y equipos necesarios para el
manejo integral de una finca. (ver anexo de Manejo actual de la finca)
7. Estudio de Mercado
7.1. Mercadeo y comercialización:
Canal Mercado Leche: En cuanto a la leche se refiere la misma será
vendida a la planta de leche socialista lácteos Los Andes, ubicada en
La Fría, la cual tiene un centro de acopio cerca de la finca, afiliada a
la Federación Nacional de productores Bolivarianos de Venezuela, la
cual tiene una capacidad de recibir más de 80.000 litros de leche
diariamente y cuenta a su vez con diferentes queseras establecidas
en la zona. El precio actual es de 4,00 Bs.F/litro de leche fría.
8. Estudio Técnico
8.1. Localización del Proyecto.
52
La unidad de producción se encuentra ubicada en una zona agrícola y
pecuaria por excelencia, en el sector La Playa, Parroquia José Antonio
Páez, Municipio García de hevia, a 15 km. de la población de La Fría,
donde existen establecimientos comerciales y un centro de acopio de la
leche (APROACA), afiliada a la Confagan, tal como, todos los servicios
básicos tales como: Educación, Médicos asistenciales, teléfonos, así
como buenas vías de comunicación; como existen establecidos
diferentes entes financieros y comerciales. Esto permite que la unidad
de producción no presente limitaciones en cuanto a servicios básicos
se refiere.
53
El objetivo primordial es el aumento de la producción y la
productividad de la explotación, fundamentada en el logro del uso
más eficiente del recurso forrajero, y el mejoramiento del nivel
productivo y reproductivo del rebaño a través de los recursos
existentes y los provenientes del financiamiento.
El sistema de explotación a implementarse es el manejo semi-
intensivo a base de pasto de pastoreo con una rotación de
potreros, para lo cual se utilizará el manejo intensivo de pastos,
bajo el Modulo de CONFAGAN. y en el caso de los pastos de
corte (diariamente para el ordeño, bajo el modelo de producción
búfala/bobillos y con la utilización de animales de alto mestizaje
Murrah.
54
- 1 Rebaño seguidor conformado por búfalas secas bubillas y
bautas.
Estos dos grupos pastorearán en el modulo de 90 potreros de 1
ha. Cada uno (90 has.).
- 1 tercer rebaño conformado por los bucerras hasta la etapa
de bautas, búfalas en maternidad, que rotaran en 45 potreros de
0,33 has. Cada uno (15 has
- 1 cuarto rebaño conformado por los bucerros (as) hasta la
etapa de bautes, vacas en maternidad, que rotaran en el resto de
los potreros, 45 potreros de 0,33 has. Cada uno (15 has.), ya que
la finca cuenta con 86 Ha. de pastos y se sembraran 3 has. de
pasto de corte, lo cual aumentaría considerablemente la
capacidad de sustentación
55
en programa de pastos donde se mide la capacidad de
sustentación total).
Dadas todas estas condiciones anteriormente expuestas en la
finca deberá contar con suficiente potreros, pues la misma cuenta
con 120 Ha. de pastos actualmente.
Es necesario considerar en cuanto el criterio nutricional,
que aún cuando el ganado bufalino posee gran capacidad para
convertir en leche y carne, pastos de baja calidad, el suministro de
pastos mejorados y suplementos alimenticios es aprovechado y
convertido con gran eficiencia, lo cual se traduce en optimizar su
potencialidad, lográndose un mayor rendimiento y acabado del
animal, como un sensible incremento en la producción láctea.
- Prácticas culturales:
Los pastos existentes son:
Guinea: Panicun maximun
Barrera: Brachiaria decumbens
Tanner: Brachiaria radicans
Los pastos mencionados poseen características muy similares,
tienen un ciclo vegetativo muy similar a excepción del Tanner,
que son de zonas húmedas (bajío) tienen un promedio de 28 a 35
días dependiendo de la época
El rendimiento de los pastos mencionados promedio con un
manejo adecuado en la zona es de sesenta (60) Toneladas de
materia verde (MV)/Ha.
Consumo de materia verde (MV) por unidad animal (UA) por año,
animal de 450 kgs, (el animal consume el 10 % de su peso vivo
es decir 20 toneladas/año con las pérdidas).
60 ton. M.V. = 3 UA, capacidad de 20 Ton.MV/UA/Año
sustentación por Ha/año.
56
de dos pases de rastra (máximo 3 pases) cruzados, con la
finalidad de no alterar la capa vegetal existente. En la ejecución
del último pase de rastra se efectuará una fertilización de base, el
la cual se utilizara fosfato diamónico urea (dependiendo la dosis
de la fertilidad del suelo) a fin de incorporarla al suelo.
Una vez realizada la incorporación del fertilizante al suelo, y a fin
de obtener un máximo cubrimiento del suelo y una mayor oferta
de forraje verde en pie, se tomarán las siguientes consideraciones
durante la siembra:
- Distancia entre hileras: 0,60 mts.
- Distancia entre plantas: (cepas) 0,60 mts.
Mantenimiento de pastizales:
Dentro del plan de mantenimiento de los pastizales, se contempla
llevar a cabo una serie de labores culturales requeridas para la
obtención de una oferta de forraje constante. Entre las labores
culturales se hayan enmarcadas:
Control de malezas:
Para efectuar el control de malezas, se tiene contemplado pases
de rotativa, el uso de herbicida tordón 212, a razón de 2 litros por
Ha por aplicación (2 aplicaciones anuales inicialmente), hasta que
establezca definitivamente el pastizal y no requiera sino del
control mecánico y manual.
Fertilización:
Dependiendo del tipo de suelo, la fertilización se efectuará
siguiendo las siguientes consideraciones:
En el pasto de pastoreo se aplicarán 200 kgs de superfosfato
triple y 200 kgs de urea en dos aplicaciones anuales y
57
posteriormente de 150 a 200 kgs de fosfato diamónico en una
aplicación.
58
- Deben ser pesados al destete (200 – 210 Kgs. es bueno) .
- Deben ser tatuados entre la primera o segunda semana de nacidos.
- Deben ser curados periódicamente para evitar reinfecciones.
- Permanecerán con sus madres mientras estas estén en producción.
2.- Bautes (as) : Son los animales después de destetados hasta que cumplen
con el peso requerido para entrar en la fase reproductiva y se les aplicará el
siguiente manejo:
- Se pesarán para llevar un control de ganancia en peso y para observar como
van evolucionando.
- Se marcarán con el hierro de la finca.
3.- Bubillas: Son los animales que han alcanzado un peso mínimo de 320
Kgs. y el suficiente desarrollo ginecológico para entrar en la reproducción.
Antes de entrar a servicio deben ser examinadas ginecológicamente y estar
libres de Brucelosis y Tuberculosis.
- Serán numeradas con hierro en el lomo ó aretes en las orejas, donde sean
visibles fácilmente para llevarles su récord por medio de fichas individuales.
4.- Búfalas en Producción : Son las hembras que han parido y que están en
Producción de leche:
59
- Se les pesará la leche una vez al mes para llevar un récord de su producción.
- Se ordeñarán una vez al día.
- Deben pasar a un ordeño aproximadamente 15 días antes de a fecha de
secado.
- Para secarlas se suprimirá la alimentación por completo y no se ordeñará,
sino con varios días de por medio.
- Se masajeará bien la ubre, se escurrirá y secará bien cada cuarto.
- Las que tengan numeración borrosa se remarcarán de nuevo.
5.- Búfalas secas : Una vez completado su período de producción y que estén
bien secas, pasará al rebaño escotero:
- Se les debe asegurar un descanso entre lactancias de 2 meses
aproximadamente.
- Un descanso entre parto – concepción de por la menos 45 días. Esto es
para que recupere las excesivas perdidas, para que el útero vuelva a su
estado normal, para asegurar que tenga una buena lactancia en la
gestación siguiente, para que siga creciendo (si es novilla de 1er.), para
que se recuperen los tejidos de la ubre, etc.
- Mejor utilización del recurso pastizal puesto que los animales entrarán al
potrero cuando el pasto esté en etapa de Prefloración que es cuando
tiene mejor calidad.
60
- Los animales sólo despuntarán, con lo cual comerán la parte más
nutritiva y evitarán la invasión de malezas.
61
7.- Pintar bebederos con agua de cal cada 15 días y colocarle al agua
Azul de Metileno para evitar estomatitis.
8.- Recoger el estiércol en cada uno de los corrales.
- Del 8vo. Hasta los 18 Meses: Desparasitar entre el 8vo. Y 12avo. Mes.
Vacunar contra Septicemia con la vacuna triple Bovina al decimoquinto
mes y vacunar contra aftosa el decimosexto mes.
62
Realizar pruebas de brucelosis una vez al año. Bañar contra
Ectoparásito cada 31 días de acuerdo a la incidencia y tratando de
romper el ciclo biológico de las garrapatas. Vacunar contra Rabia
paralítica a razón de 2 cc. Por vía intramuscular Cepa Era ó virus
vivo y revacunar anualmente, se puede vacunar a todos los
animales mayores de cuatro meses. Se vacunará contra Estomatitis
Vesicular dos veces al año (Enero y Julio) a todos los Bovinos
mayores de dos (2) meses de edad, con la vacuna Bivalente del
Instituto de Investigaciones Veterinarias, en dosis de 2ml. Intramuscular.
63
que se obtenga, serán tratados o no con la deshidro-estreptomicina.
También se les realizarán diagnósticos de enfermedades venéreas y
de tuberculosis. El principal tratamiento consiste en la inyección de
complejos vitamínicos para mantenerlos en buen estado. Se
mantendrán desparasitados, lo cual se realizará cada 3 meses con su
respectiva segunda dosis a los 21 días contra parásitos internos y la
desparasitación externa se realizará baños cada dos meses.
- Producción de la madre.
- Eficiencia reproductiva de la madre.
- Habilidad materna de la madre.
- Ganancia en peso post-destete.
- Conformación general de la bucerra.
- Grado de adaptación de la bucerra.
- Examen ginecológico.
- Pruebas de Brucelosis y Tuberculosis.
64
- Conformación general.
- Nerviosismo.
65
- Producción de sus hijas.
66
El movimiento del rebaño puede observarse en el cuadro Nº 4, el cual
Se Calculó sobre la base de los animales existentes y de los búfalos
que se van a comprar, hasta contemplar la total estabilización del
mismo.
67
receptora de 80.000 lts. Se estima un ingreso una vez consolidada la
producción de 950.000,oo Bs. anuales.
- Venta de Carne:
a.- La venta de bubillas de cría: Son los animales que una vez
copada la capacidad de la finca tienen que ser vendidos a otras
haciendas. Estos animales serán los que queden después de una
selección rigurosa pero que aún así, son animales de excelente
calidad y serán vendidos a 7.000,oo Bs./cabeza.
COSTOS DE PRODUCCIÓN.
La parte de costos puede detallarse en forma resumida en el
cuadro Nº 20. Estos costos están representados por los siguientes
conceptos:
COSTOS OPERATIVOS.
Dentro de estos costos tenemos a los forrajes (anexos Nº 1, 2 y 3) ,
mano de obra (cuadro Nº 18), sales minerales (cuadro Nº 10), sanidad
animal (cuadro Nº 17) y melaza (cuadro Nº 11).
OTROS COSTOS.
68
Todos estos costos los podemos detallar en el Flujo de Fondos y
están representados por: mantenimiento de construcciones e
instalaciones (2%), maquinarias y equipos (3.0%).
69
producir un kilogramo de queso y/o de mantequilla, que en el caso de la
leche de vaca.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
70
Leche: En cuanto a la producción de leche en Venezuela tenemos que ésta ha
sido tradicionalmente deficitaria. Esta situación origina la necesidad de realizar
importaciones que para 1997 se ubicaron en 555.252.000 lts., cifra está muy
inferior a las 1.177.160.000 lts. que se importaron en 1981, pero superior a las
378.852.000 lts. que se importaron en 1994.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
71
Leche : Para el año de 1997 el consumo percapita fue de 87.21 lts., lo que se
traduce en una disminución de 47% con relación al consumo de 1981 cuando
se situó en 165.77 lts. pero levemente superior a los 80.59 lts. de 1994. Es
importante resaltar, que de los 165.77 lts. Consumidos por habitante en 1981,
89,90lts. Provenían de la producción nacional y 75.87 lts. de la importada, casi
una relación 1:1 en comparación con los 62.83 lts. de leche de producción
nacional y 24.38 lts. de importada, consumidos en 1997, una relación de casi
3:1. COMERCIALIZACIÓN.
Carne: en forma general podemos decir que por ser el ganado bufalino un
rubro incipiente dentro del sector agrícola, éste se comercializa bajo la
denominación genérica de ganado vacuno; es decir, que el animal es vendido
en pie en el ámbito de finca vivo. Dependiendo de factores tales como: la
ubicación y organización de las fincas, se identifican productos diferentes, tales
como: animales para el beneficio, para la ceba y recría, ya que las
transacciones se efectúan estableciéndose diferencia en cuanto al peso, sexo y
edad. Así se reconocen en el mercado, recría, con variaciones de precios
acordes con la finalidad.
1.- El producto final resultante de las fincas, viene a ser un bien intermedio que
debe ser trasladado a los mataderos para su beneficio y así obtener el producto
final. Esta transferencia ocurre directamente en algunos casos.
72
Estos intermediarios prestan el servicio de transporte en pie como de
carne de canal y de financiamiento a los minoristas y en oportunidades a los
productores como forma de asegurar la compra futura. Esta modalidad de
distribución se caracteriza por una tendencia hacia la concentración, notándose
cada vez más el control que ejercen sobre el mercado tanto en el ámbito de
fincas como de centros de consumo.
73
Si bien es cierto que la finca Buenos Aires contribuirá a disminuir las
deficiencias de leche, no es menos cierto que aún quedará un déficit muy
grande por llenar para lograr la autosuficiencia.
9. Estudio Económico
9.1. Plan de Inversiones: (ver cuadro No. 2).
74
a lo cual se propone en 1ra. instancia aumentar el inventario de
vientres en el rebaño.
75
Mecánico:
Se requieren refacción de la vaquera y construcción de una sala
de ordeño mecánico para 8 puestos, necesario para el ordeño del
ganado en producción.
76
animales comiencen a producir desde el primer año, para de
esta manera garantizar ingresos necesarios para el
mantenimiento de la Unidad de Producción como también
capitalizar los recursos para hacer frente a los compromisos
contraídos en el presente plan.
De igual forma se adquirirán ocho búfalos reproductores de alto
mestizaje MURRAH (4 con aporte propio), ya probados; de
comprobada calidad genética.
Estos animales deben constar con certificado de preñez (en el
caso de las búfalas y bubillas), certificación de inmunizaciones de
las principales (vacunas) enfermedades de la zona. Deben
presentar certificados de ser animales libres de Brucelosis y
Tuberculosis.
PLAN DE
MESES INVERSIONES
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Bs.F.)
RECUPERACIÓN DE 30 HA. DE PASTOS X 30.000
SIEMBRA DE 5 HA. DE PASTOS DE CORTE X 15.000
CONSTRUCCION DE CERCAS ELECTRICAS X 84.000
MANTENIMIENTO DE VIAS INTERNAS X 50.000
CONSTRUCCION DE COMEDERO TECHADO X 40.000
REFACCIÓN DE LA VAQUERA Y CONSTRUCCION DE SALA X
DE ORDEÑO MECANICO X 110.000
COMPRA DE SEMBRADORA-ABONADORA X 30.457
COMPRA DE PLANTA ELECTRICA X 63.000
77
COMPRA DE COSECHADORA DE FORRAJES X 23.093
COMPRA DE PICADORA DE PASTOS X 8.500
COMPRA DE TANQUE DE ENFRIAMIENTO X 50.000
SEMOVIENTES X 746.000
CAPITAL DE TRABAJO X 60.000
ESTUDIOS TECNICO ECONÓMICO X 10.000
78
los años de ejecución del proyecto siguiendo las normas e índices
establecidos en el patrón cronológico.
79
Explica los motivos que indujeron a la formulación del proyecto,
especialmente lo que concierne a la selección que se explotarán,
sobre todo basado en conclusiones del diagnóstico, así mismo
plantea interrogantes generales que se van a enmarcar en la
formulación del plan. Se detallan el porqué‚ de esas inversiones de
acuerdo a sus necesidades básicas.
80
diaria, gastos por alimentación de las vacas en producción, vacas
secas, novillas y del rebaño en general.
81
se utiliza el método lineal de depreciación, se ha previsto un valor
residual equivalente al 10 % del costo inicial.
82
11.4 Cálculo del flujo de caja y balance financiero:
Estima el valor actual de los flujos beneficiarios netos,
incrementos que genera el proyecto, dependiendo de las tasas de
interés y de la frecuencia que a la medida del desarrollo del proyecto
se susciten con diferentes costos directos e indirectos.
83
ganancias son superiores a los costos, o dicho en otras palabras,
que por cada bolívar invertido se obtiene una ganancia de 0,4517
bolívares.
12 CONCLUSIONES Y RECOMENDIACIONES.
84
Cuadro No. 1
AVALUO
1. TIERRAS Y CULTIVOS:
DESCRIPCION Bs.F.
85
1.2. Pastizales Artificiales:
Existen 114 Has., donde se encuentran establecidos los
pastos introducidos (artificiales) en buenas condiciones
de manejo agronómico, totalmente mecanizadas. A razón
de 400.000.00 Bs.F./Ha. De acuerdo al valor de Mercado
o Plaza en la zona.
Valor Actual .................................................................... 45.600.000.000
1.4. Cultivos:
Existen 1,0 Ha. de donde se encuentran el cultivo del
plátano, citricos (en producción). En buenas condiciones
de manejo agronómico.
A razón de 500.000.000 Bs.F./Ha.
Valor Actual ................................................................... 500.000.000
2. INSTALACIONES Y MEJORAS
86
Valor actual 96 M2 x 300.000 Bs.F./M2. = 28.800.000 Bs.F.
87
Edad aparente 1 año
Conservación Buenas
Valor actual 8 Kms. x 30.000.000 Bs.F./Km. = 240.000.000 Bs.F.
VALOR ACTUAL
CONCEPTO
Bs.F.
Bebederos-salero 28.800.000
Vialidad interna 160.000.000
Canal de drenajes 150.000.000
Pozos perforados 12.000.000
Cercas convencionales 700.000.000
Cercas eléctricas 240.000.000
88
Luz eléctrica 220.000.000
Tanque metálico (melazero) 1.600.000
Tanque de concreto, sobre baños 9.600.000
TOTALES
2.12. Deposito
89
Columnas de concreto con paredes de bloques de
Estructura
cemento. Frisada y pintada
Piso De concreto con cemento
Techo Acerolit , sobre estructura metálica
Puertas Metálicas.
Ventanas Vidrio, lámina metálica y rejas metálicas
Instalaciones Superficiales con acometida para 110 voltios en tubería
eléctricas EMT.
Area Total 60 M2.
Edad aparente 12 años
Conservación Buena
Valor actual 60 M2 x 1.400.000 Bs.F./M2. = 84.000.000 Bs.F.
2.13. ASADERO
90
2.16. VAQUERA, BECERRERA, DEPOSITOS DE TANQUE, SALA DE
ORDEÑO MECANICO DE 8 PUESTOS.
2.17. VAQUERA.
2.18. ROMANA.
91
Construida de estructura de madera, estantes cAda 1,5
Características
metros y 5 baretas, piso de cemento
Area Total 654,5 M2.
Edad aparente 8 años
Conservación Buena
Valor actual 654 M.L. x 600.000 Bs.F./M2 : Bs.F. 392.700.000,oo
VALOR ACTUAL
CONCEPTO
Bs.F.
Vivienda Principal 425.250.000
Vivienda Principal 153.000.000
Deposito 84.000.000
Asadero 15.000.000
Patio anexo a las instalaciones 207.200.000
Manga y embarcadero 43.200.000
Vaquera 1 636.000.000
Vaquera 2 134.400.000
Romana 80.000.000
Corral anexo a la romana 392.700.000
Bebederos-salero 28.800.000
Vialidad interna 160.000.000
Canal de drenajes 150.000.000
Pozos perforados 12.000.000
Cercas convencionales 700.000.000
Cercas eléctricas 240.000.000
Luz eléctrica 220.000.000
Tanque metálico (melazero) 1.600.000
Tanque de concreto, sobre baños 9.600.000
TOTALES 3.692.750.000
92
CANTIDAD MARCA MODELO
1 2009
Valor actual 300.000.000 Bs.F.
4.3. CARRETA
4.4. ELECTROBOMBA.
4.5. ELECTROBOMBA.
4.8. MOTOSIERRA.
93
4.9. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES.
94
Tanque de enfriamiento 800.000.000
Ordeño mecánico 800.000.000
Planta eléctrica 400.000.000
TOTALES 2.505.000.000
VALOR DE SEMOVIENTES
VALOR VALOR
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Vacas de ordeño CABEZAS 135 7.000 945.000
Novillas de ordeño CABEZAS 7 5.000 35.000
Becerras CABEZAS 65 800 52.000
Becerros CABEZAS 63 500 31.500
Toros Reproductores CABEZAS 6 8.000 48.000
Mautas CABEZAS 13 2.500 32.500
Mautes de 180 Kgs. CABEZAS 13 1.080 14.040
Toros de ceba. 480 kg CABEZAS
Yeguas CABEZAS 1 2.000 2.000
Caballos CABEZAS 1 2.500 2.500
CONCEPTO Bs.
95
TOTALES
Cuadro Nº 2
2 Semovientes. Bs.F. %
96
Bs.F. .................................... 36.000
3. CAPITAL DE TRABAJO
3.1. Mano de obra, sanidad, alimento, otros 60.000 5,63
MONTO TOTAL DE BANCO 1.066.649 100.oo
Este monto corresponde al 51,69 % de la inversión total
Cuadro Nº 2
10.000 1,00
97
Sub-Total (4) ..................
MONTO TOTAL DEL APORTE PROPIO 997.000 100.oo
Este monto corresponde al 48,31 % de la inversión total
PROPUESTA AGROPECUARIA
98
SECTOR: LA PLAYA
ESTADO: TACHIRA
ESTADO TACHIRA
LA FRIA
ASUNTO: SE EXPLICA
INFORME
99
De acuerdo al diagnóstico clínico observado en las vacas muertas, se pudo
observar que la misma fue producto de ahogamiento; recomendándose
habilitar otros potreros de fincas vecinas que cuenten con potreros no
inundables.
__________________________________
MEDICO VETERINARI0
Nelson Giovanni Chacon Zambrano
CI: 8.107.955
Numero de colegio: 319.
jbadillo@bandes.gov.ve
Señores
Banco de Desarrollo económico social de Venezuela”
Presente.-
100
permitiendo la pérdida de un 20% de mis pastizales, además de no permitir la
entrada de los animales al mismo, ocasionando la perdida de mi producción en
más del 50% y produciendo la muerte de 20 vacas por ahogamiento (dique) y
12 becerros (ahogamiento y enfermedades (ver informe médico).
En vista de la situación existente, de acuerdo a la asesoría del médico
veterinario, Ingeniero y mi experiencia propia, como la experiencia de
productores de fincas vecinas, donde actualmente cuentan con excelentes
resultados en cuanto a la producción y productividad de sus rebaños, he
tomado la decisión de cambiar de ganadería bovina (vacas) por la ganadería
bufalina (búfala lechera), ya que la finca cuenta con las condiciones
agronómicas (suelos bajíos, caño y dique permanente) favorables para dicha
producción bufalina de leche.
Cuento con los compradores de mi rebaño bovino, al mismo precio de compra
y con los proveedores del rebaño bufalino, de fincas vecinas, con animales
garantizados, pero necesito la aprobación de la institución que usted
representa, pues los animales están pignorados por BANDES, acogiéndome al
Decreto 8012, de la Ley de atención al sector Agrícola, del 25 de enero del
2011. De antemano agradezco la autorización por escrito, ya que estoy seguro
sabrán entender mi petición. A los 21 días del mes de enero de 2011.
Atentamente…..
101
PABLO CONTRERAS MARTINEZ
C.I.V- 18.307.672
102