FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 02/01/2020 09:15:22 p.m. - Fecha de viabilidad: 10/03/2020 10:03:46 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA - PROVINCIA DE PUNO -
DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2475586
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 12 ENERGÍA
División funcional 028 ENERGÍA ELÉCTRICA
Grupo funcional 0057 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Sector responsable ENERGIA Y MINAS
Tipología de proyecto SUMINISTRO ELÉCTRICO EN ZONAS RURALES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL ÁMBITO
SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO VIVIENDAS
RURAL QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DISTRITAL 250
DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES ATENDIDAS/AÑO
ELÉCTRICO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Responsable de la OPMI: ISMENA APAZA QUISPE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Responsable de la UF SAMUEL CALATAYUD COILA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Responsable de la UEI JUAN AVILA TICONA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301596 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301596 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA ZONA RURAL DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.6875297187718260 / -70.14326340873592 PUNO PUNO ATUNCOLLA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.68688930776606 / -70.14287717063780 PUNO PUNO ATUNCOLLA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
EFICIENTE Y FÁCIL ACCESO AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONFIABLE Y CALIDAD, PARA LAS
Descripción del objetivo central del proyecto
FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central VIVIENDAS ATENDIDAS
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 1,000.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2040 1,133.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos PERSONAS QUE VIVEN EN EL ÁMBITO RURAL DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2040 Valor en el último del horizonte de evaluación 1133
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 22,367.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS PARA INTERCONECTAR AL SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE: extensión de la
Alternativa 1 (Recomendada)
línea primaria a las comunidades identificadas, ejecución de redes primarias (derivaciones y transformadores) y redes secundarias con conexiones domiciliarias.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,006 1,013 1,019 1,025 1,032 1,038 1,045 1,051 1,058 1,064 1,071 1,078 1,084 1,091 1,098 1,105 1,112 1,119 1,126 1,133
Población demandante Personas/año
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCIÓN DE LA RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA
Construccion de linea primaria :
CONSTRUCCIÓN DE LA RED PRIMARIA Y Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 2,500.00 617,635.73 03/2020 04/2020 05/2020 07/2020
RED SECUNDARIA
Otras acciones de intangibles : GASTOS N° de
Intangibles 1.00 0.00 93,317.95 03/2020 04/2020 05/2020 07/2020
GENERALES documentos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 185,290.72 185,290.72 247,054.29 617,635.73
Intangibles 0.00 27,995.39 27,995.38 37,327.18 93,317.95
Subtotal 0.00 213,286.11 213,286.10 284,381.47 710,953.68
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 33,200.00 0.00 0.00 0.00 33,200.00
Supervisión 0.00 6,775.07 6,775.07 9,033.43 22,583.57
Liquidación 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
Subtotal 33,200.00 6,775.07 6,775.07 24,033.43 70,783.57
Total 33,200.00 220,061.18 220,061.17 308,414.90 781,737.25
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 781,737.25

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura Metros lineales 0.00 750.00 750.00 1,000.00 2,500.00
Intangibles N° de documentos 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimi
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ento
Con Proyecto

Pág. 2
 121,200 121,200 121,200 121,200 121,200 121,200 121,200 121,200 121,200 121,200 121,200 121,200 121,200 121,200 121,200 121,200 121,200 121,200 121,200 121,200
Operación
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Mantenimi 29,000. 29,000. 29,000. 29,000. 29,000. 29,000. 29,000. 29,000. 29,000. 29,000. 29,000. 29,000. 29,000. 29,000. 29,000. 29,000. 29,000. 29,000. 29,000. 29,000.
ento 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 656,637.88

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 171,009.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 11.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
Los arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento. Los recursos para las diversas etapas de inversión provendrán básicamente de la
Municipalidad distrital de Atuncolla. Sin embargo, pudiendo participar en el financiamiento otras instituciones que cuenten con los recursos y medios. Participación
de los beneficiarios: la población beneficiaria también se compromete a participar, durante la ejecución del proyecto, de los talleres de capacitación. Así mismo se
compromete financiar los costos de operación y mantenimiento del proyecto, confirmando ello sus autoridades locales en el compromiso de pago de la tarifa por el
servicio. Las capacidades de la gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación. La empresa concesionaria encargada es la que recae
en ELECTRO PUNO S.A., empresa peruana que realiza actividades propias del servicio público de electricidad, en todo el departamento de puno quienes
distribuyen y comercializan energía eléctrica. El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. Los costos de operación y mantenimiento, para el
proyecto serán financiados por los beneficiarios de electrificación, quienes garantizan ello mediante el pago de las tarifas por la prestación de servicio eléctrico a la
empresa concesionaria ELECTRO PUNO S.A., durante el horizonte de evaluación del proyecto.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
0.00
Ninguna

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FOR7A.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESEJ.pdf Descargar

Pág. 3