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Cuestionario Gobierno de TI
Cuestionario Gobierno de TI
Inicio: 23 de abril 2021
Fin: 07 de diciembre 2021
Definición del Proyecto
Implementación de Política Flow de TI para coordinar requerimientos de compra
con antelación y conseguir mejores condiciones con proveedores
Alcance del Proyecto.
Definir una política y documentos soporte con alcance a todo Grupo para su
revisión y aplicación
Beneficios del Proyecto.
Alinear a todas las unidades de negocio por países a conocer las reglas para
gestionar iniciativas con beneficio incremental o del business as usual.
Estandarizar la documentación para que todo el negocio use los mismos templates
Entender el flujo de aprobaciones y requisitos por cada etapa aprobada para la
ejecución de iniciativas, desde el registro de una idea hasta tornarlo en una
operación del día a día
Objetivos del proyecto.
Tener documentos (políticas, procedimientos y procesos) publicados y traducidos
en los 2 idiomas y declararlos para que todos los que quieran registrar y gestionar
una iniciativa estén alineados.
Recurso humano que participó en el proyecto, ya sea interno y/o externo, y cuáles fueron
sus responsabilidades delegadas.
Interno:
Gerente Sr Transformación: Dar OK a los documentos generados
Coordinador Soporte de Contenido: Elaborar el contenido de los documentos y
aprobar los flujos de proceso; comunicar al negocio la formalización de los
documentos
Analista de Procesos: Ser soporte y apoyo en la elaboración de los procesos y
documentación; realizar el mapeo en Aris; Mandar traducir tanto procesos como
documentos
Externo:
Traductor: Traducir documentos al inglés
Áreas a la que corresponden los participantes del equipo Rotoplas.
Gerente Sr Transformación/Coordinador de Soporte de Contenido Oficina de
Transformación
Analista de procesos CEDEP/TI
Estructura jerárquica dentro del proyecto para su gestión (organigrama del proyecto).
No se contaba con organigrama para este proyecto
Entregables esperados (ejemplo: pruebas funcionales, manuales técnicos y de uso en caso
de aplicar), documentación).
Política de gestión de iniciativas en español e inglés
Procesos FLOW (Incrementales) de L0 a L5 en español e inglés
Procesos BaU (Business as Usual) de L0 a L5 en español e inglés
Procedimiento elaboración caso de negocio en español e inglés
Procedimiento elaboración plan de implementación en español e inglés
Recursos necesarios:
tecnológicos: ¿se usaron otros? ¿Cuáles? ¿Se compraron? ¿Se compraron licencias de
algún software ya en uso o nuevo?
materiales: ejemplo, compra de equipos o infraestructura tecnológica.
No