CÓDIGO DOCUMENTO TAN-NGE-SGI-001-REG-004

VERSIÓN DOCUMENTO 03

FECHA DE REVISIÓN 15/6/2021

CÓDIGO IPERC: SER-IPERC-CAR-010

VERSIÓN IPERC: 3
FECHA REVISIÓN: 2 de noviembre de 2021

EMPRESA CONTRATISTA: SERMANI SRL

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA I.E.

SERVICIO:
INTEGRADO N°56197 ALTO HUARCA

TECHADO DE ESTRUCTURA CON

PROCESO:
POLICARBONATO.

DUEÑO DE CONTRATO: ING. JOSE LLERENA

ING. RESIDENTE DE OBRA

ING. HSEC

PUESTOS DE TRABAJO EJECUTORES DEL MAESTRO DE OBRA

PROCESO OPERADOR DE EQUIPO PESADO
CONDUCTOR DE EQUIPO LIVIANO
OPERARIO, OFICIAL, AYUDANTE
CONTRATISTAS
EMPLEADOS
PARTES INTERESADAS EN EL PROCESO VISITANTES
PROVEEDORES

SUBPROCESO TAREA

Nº Sub Proceso / Etapa del Proceso Nº Tarea

 20
OBRA CIVIL

1
POLIDEPORTIVO CON POLICARBONATO
 20
OBRA CIVIL
1

TECHADO DE POLIDEPORTIVO CON POLI

 EOF EOF EOF EOF

Nota 1: PMC (Potencial máximo de consecuencia) La verosímil consecuencia del peor escenario donde todos los controles
del riesgo son asumidos como ineficaces o inexistentes.
Nota 2: P = Probabilidad (Después de controles).
Nota 3: C = Consecuencia (Después de controles).
Nota 4: NRR = Nivel de riesgo residual (Después de controles).
Nota 5: Considerar como EPP básico a chaleco reflectivo, botas de seguridad punta de acero, lentes, casco y guantes de cuero.
Nota 6: Colocar siempre el nombre completo del documento mencionado como control (Norma, PET, Formato, Guía u otro).
PARTE INTERESADA "VISITANTE": Incluye a cualquier visita autorizada en el ingreso a operaciones pudiendo ser una autoridad
COMUNIDAD: Puede incluir a terceros en las rutas o vías
PARTE INTERESADA: Aquellas que potencialmente pudieran ser impactadas por las actividades en HSEC
Reorganización del trabajo: Considerar los casos en los que se requiera personal adicional, supervisión y otros referidos.
 SUPERVISIÓN:

TRABAJADORES:

RESPONSABLES DEL PROCESO

Nota*: Los RESPONSABLES DEL PROCESO son los dueños de los riesgos por lo que

Otras consideraciones
PERSONAL FEMENINO
PERSONAL CON DISCAPACIDAD

REA
PARTE INTERESADA Peligro HS / Aspecto Ambiental o
R / NR HSEC
Social/HR
 EMPLEADOS/
Herramientas o máquinas eléctricas /
CONTRATISTAS/ S
mecánicas
VISITANTES

EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/ S Estructura Resbaladizo/
VISITANTES

EMPLEADOS/
Proyeccion de Particulas
CONTRATISTAS/ S
Incandescentes
PROVEEDORES

EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/ S Trabajos en Caliente
PROVEEDORES
 EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/ S Trabajos en Altura
PROVEEDORES

EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/ S Uso de Herramientas Manuales
PROVEEDORES

Condiciones Climáticas
CONTRATISTAS S Adversas(Tormenta, Lluvia intensa,
Granizada, neblina, nevada)

EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/
H Radiacion UV
VISITANTES/
COMUNIDADES

CONTRATISTAS H Ruido Industrial

R
R

EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/
H Agente biologico (Virus SARS-Cov-2)
VISITANTES/
COMUNIDADES

EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/
H Material particulado (humo metálico)
VISITANTES/
COMUNIDADES

CONTRATISTAS H Concentración mental prolongada

CONTRATISTAS H Levantamiento Manual de carga

 EMPLEADOS/
H Posturas Ergonomicas Prolongadas
CONTRATISTAS

CONTRATISTAS H Vibración de Equipos

EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/
H Psicosociales
VISITANTES/
COMUNIDADES

EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/
H Psicosociales
VISITANTES/
COMUNIDADES

EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/ Generacion de Residuos Solidos no
E
VISITANTES/ Peligrosos
COMUNIDADES

EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/ Generacion de Residuos Solidos
E
VISITANTES/ Peligrosos
COMUNIDADES

EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/
C Interacción con personas hostiles
VISITANTES/
COMUNIDADES
 EOF EOF EOF

o donde todos los controles

ntes, casco y guantes de cuero.

PET, Formato, Guía u otro).
operaciones pudiendo ser una autoridad local, del estado, auditores externos, corporativos, miembrso de la comunidad, etc.

ades en HSEC
pervisión y otros referidos.
 R

(IDENTIFICAC
EQUIPO EVALUADOR
ING. EBER BAUTISTA MEJIA SEGURIDAD:

SUPERVISIÓN: ING. PAUL BARRIOS TAMAYO SALUD OCUPACIONAL:

ING. JOSE LLERENA MEDIO AMBIENTE:

NESTOR FLORES COMUNIDADES

WALTER LLAVE DERECHOS HUMANOS

RABAJADORES:

ROVER CHISI

YIERDZON FLOREZ

LEONCIO TANCAYLLO
SABLES DEL PROCESO ING. JOSE LLERENA

LES DEL PROCESO son los dueños de los riesgos por lo que son responsables de asegurar que los riesgos sea encuentren controlados por los controles especificados en este documento

SONAL FEMENINO NO
L CON DISCAPACIDAD NO

IDENTIFICACIÓN

ORIGEN Riesgo / Impacto Ambiental o Social Consecuencia

 Fatalidad, Shock eléctrico,
INTERNO Atrapamiento por, Contacto con, Golpeado por Lesiones Graves, Amputaciones,
Lesiones leves

INTERNO Caidas a distinto nivel Lesiones Leves, Lesiones Graves

Cortes en la piel, Lesiones

INTERNO Contacto con Particulas en proyeccion
Oculares

Lesion Leve,
Lesion Grave(Quemaduras),
Generacion de Fuente de Ignicion, Contacto con Fatalidad(es),
INTERNO
Superficie Caliente. Daño a la propiedad (Incendio y
Explosion),
Detencion del proceso
productivo.
 Lesion Leve, Lesion Grave,
Exposicion a Atmosfera Peligrosa, Caídas desde
INTERNO Lumbalgias, Golpes en distintas
mas 1.80 m de altura.
partes del cuerpo, Fatalidad

Atrapamiento por herramientas, Contacto con

INTERNO herramientas, Golpeado por herramientas, Lesiones Graves, Lesiones Leves
Aplastado por herramientas.

Lesiones graves y/o Fatalidad,

INTERNO Descargas eléctricas. Daño a la propiedad, Detención
del Proceso Productivo

Cancer a la Piel, Deshidratacion,

EXTERNO Exposición a Radiación UV(Sol)
Insolacion

Pérdida auditiva progresiva

EXTERNO Exposición a ruido continuo o de impacto
(Hipoacusia),
 Enfermedad COVID-19,
Exposición a agentes biológicos "virus SARS- Infección Respiratoria Aguda
EXTERNO CoV-2" (contacto directo entre personas, contacto (IRA) de leve a grave, que puede
con objetos contaminados) ocasionar enfermedad pulmonar
crónica, neumonía o muerte.

Neumoconiosis, Silicosis, Asma

EXTERNO Inhalación o exposición a humo metálico Ocupacional, Asfixia,
Conjuntivitis (irritación visual)

Fatiga, sueño, estrés laboral,

INTERNO Sobre esfuerzo mental y visual agotamiento visual, irritación
conjuntiva

Posturas Inadecuas Lesiones de columna lumbar

INTERNO
Sobre esfuerzos Hernias
 Dolor de cuello en región
Posturas inadecuadas / sobre esfuerzos durante la cervical, Tensión muscular.
INTERNO
labor Lesiones de columna lumbar,
Hernias

Falta de sensibilidad en las

manos (Síndrome de dedos
INTERNO Exposición Vibración de mano brazo blancos o de reinado),
Alteraciones Articulares,
Neurológicas y Vasculares

Estrés
INTERNO Victimización , acoso (bullying), intimidación Ansiedad
Depresión

Estrés
INTERNO Sobrecarga de trabajo (horas de trabajo)
Fatiga

Afectación de flora y/o cultivos

Cambio en la composición del
INTERNO Impacto al Suelo, Agua suelo
Afectación de microfauna del
suelo

Afectación de flora y/o cultivos

Cambio en la composición del
INTERNO Impacto al Suelo, Agua suelo
Afectación de microfauna del
suelo

EXTERNO Agresión física Lesiones graves

 EOF EOF

la comunidad, etc.
 REGISTRO IPERC LINEA BASE

(IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS )

R
ING. MARIA VERA

DR. AGUSTIN CASTILLA

ING. JHON PINTO

lados por los controles especificados en este documento

EVALUACIÓN INICIAL
DERECHO HUMANO
Probabilidad PMC Nivel de Riesgo Eliminación
PRINCIPAL ASOCIADO
Derecho a la vida, salud y un
C 4 18
trabajo seguro

Derecho a la vida, salud y un

C 4 18
trabajo seguro

Derecho a la vida, salud y un

C 3 13
trabajo seguro

Derecho a la vida, salud y un

C 4 18
trabajo seguro
Derecho a la vida, salud y un
C 4 18
trabajo seguro

Derecho a la vida, salud y un

C 3 13
trabajo seguro

Derecho a la vida, salud y un

C 4 18
trabajo seguro

Derecho a un ambiente sano D 1 2

Derecho a un ambiente sano D 2 5

 *Restricción de
ingreso de personal
vulnerable.
*Aislamiento
domiciliario de
Derecho a un ambiente sano C 4 18
personal con
sintomatología
respiratoria y/o
sospecha de contacto

Derecho a un ambiente sano C 2 8

Derecho a un ambiente sano D 2 5

Derecho a un ambiente sano D 2 5

Derecho a un ambiente sano D 2 5

Derecho a un ambiente sano D 2 5

Derecho a un ambiente sano C 2 8

Derecho a un ambiente sano C 2 8

Derecho a un ambiente sano D 2 5

Derecho a un ambiente sano D 2 5

Derecho a la paz y a la
D 3 9
convivencia pacífica
EOF EOF EOF EOF
ASE

CONTROL DE RIESGOS )

CONTROLES
Ingeniería o Aislamiento/
Sustitución Control Administrativo
Reorganización del trabajo

-Todo equipo contará con su guarda
de protección.
-limpieza o secado de la estructura
libre de humedad.
Uso de Biombos, pantallas ignifugas -Delimitar el área de trabajo, Personal
de proteccion, Extintor
Biombos de material Ignifugo,
- Cumplir con el PET Habilitacion y
Colocacion de Acero
-Check List de Pre-Uso del equipo.
- Personal capacitado en uso del equipo.
-Delimitar el área de trabajo.
- Llenar IPERC CONTINUO, FORMATO
SLAM.
Inspección y señalizacion del area de trabajo.
Aplicar oden y limpieza en el trabajo,
- Llenar correctamente el IPERC
CONTINUO, FORMATO SLAM.
-Aplicar el Procedimiento trabajos en
calientes ,Uso y Cuidado del EPP.
Acreditado y Autorizado.
Llenar corectamente el IPERC , CONTINUO,
FORMATO SLAM.
* Registro de Inspeccion de Equipos.
* Capacitacion en Uso de taladros, Maquinas
de soldar. trabajos en Riesgo de Incendios y
Explosiones.
*.Capacitacion en herramientas rotaivas
Permiso de Trabajos en Caliente PETAR
* Registro de Inspeccion de Herramientas.
Vigia de Fuego, Extintor Inspeccionado.
* Acreditacion de trabajo en caliente.
* Examen medico de suficiencia.
* Capacitacion en el estandar HHA -
Incendios y Explosiones.
* Check List de Equipos taladro,
Llenar correctamente el IPERC CONTINUO,
AST, FORMATO SLAM.

Uso de Eslingas, estrobos, grilletes.
- El Refugio deben contar con
aterramiento de pozo a tierra y
cumplir con la y medicion de
resistencia de acuerdo a la norma.
Capacitacion en el Estandar HHA-Trabajos de
altura
*Permiso de Trabajo en altura.
* Examen medico de suficiencia.
* Cumplir con Procedimiento de trabajo.
*Llenar correctamente el IPERC
CONTINUO, AST, FORMATO SLAM.
*Registro de Inspeccion Trimestral.
* Capacitacion en la Norma Operativa TAN-
NOP-SEG-003,
Cumplir Procedimiento de trabajo.
*Llenado correcto de IPERC CONTINUO,
AST, FORMATO SLAM.
- Aplicar normas de condiones climatologicas
adversas.
- Personal con conocimiento en Sistema de
Detencion de Tormentas Electricas
-Monitoreo de condiciones climatológicas
Frecuencia 2.
-El Uso del IPERC continuo AST con el
formato del SLAM.
- programar horas de descanso cada certo
tiempo.
- Difusion del uso correcto del bloqueador
Difusion de uso correcto de tapones auditivo
y/o orejeras
Control EMA.
 Difusión de Protocolos COVID-19
Seguimiento al plan de Vigilancia prevención
y control COVID-19.
Cumplir con lo indicado en el Triángulo de la
prevención frente al COVID-19:
-Uso de termometro digital para la
Distanciamiento Social
medición de temperatura.
Lavado de manos
- Medir la saturacion de oxigeno al
Uso de EPP(mascarilla / respirador)
ingreso y salida del area de trabajo.
Limpieza y desinfección de ambientes de
-Uso de plataformas digitales para
trabajo, campamentos y vehículos.
capacitación
- Mantener la distancia social como mínimo a
-Evaluaciones medica COVID-19 a la
2 m de otras personas.
subida y al llegar a la unidad minera,
- En comedores, vestidores o cafetines,
de seguimiento durante el 7mo y 14
mantener el distanciamiento de 2 m entre los
día, y a la salida de la unidad.
usuarios, señalizar el distanciamiento
respectiva,
En contenedores mantener la distancia minima
de 2 metros entre personas.

- Señalizacion uso obligatiro de epp.

- Check de inspeccion de epp.
- Cierre hermetico de la cabina.
- Difusión del uso adecuado de EPP de
protección respiratoria

Manejo de Estrés y Fatiga.

Realizar pausas activas.

-Aplicar recomendaciones Norma de higiene

- ergonomía ocupacional
-Evaluación Ergonómica
-Examen Medico Anual EMA
-Pausas cada 50 minutos de trabajo
-NO levatanr mas de 25 kg. De forma
individual.
- Llenar IPERC CONTINUO, FORMATO
SLAM.

- Parte interna de la cabina en buenas
condiciones.
Contenedores para Almacenamiento
temporal de Residuos Solidos
Contenedores para Almacenamiento
temporal de residuos sólidos
Capacitación y entrenamiento en ergonomia .
Programa de monitores ergonomicos.
pausas activas el la mañana y el la tarde.
- Cumplir con el Procedimiento.
-Turnos rotativos de personal involucrado.
Llenar correctamente el IPERC CONTINUO,
AST, FORMATO SLAM.
Implementar Reportes anonimos.
Buena selección de personal.
Apoyo emocional al personal.
Examen Psicologico
Respetar los horarios de trabajo.
Respetar el sitema de trabajo.
Cumplir con las horas de descanso.
Pausas activas durante la jornada de trabajo
Cumplir con el procedimiento de segregacion
de resiudos no peligros.
Implementación de punto de acopio temporal.
Contar con contendor de residuos solidos no
peligrosos
Difusión en segregacion de residuos solidos.
Cumplir con el procedimiento de segregacion
de resiudos peligros.
Implementación de punto de acopio temporal.
Contar con contendor de residuos solidos
peligrosos
Difusión en segregacion de residuos solidos.
STOP WORK.
Reportar al dueño de contrato.
Reportar a relaciones comunitarias.
EOF EOF EOF
 EVALUACIÓN FINAL

Equipo de Protección Personal (EPP) Probabilidad Consecuencia NRR

-EPP básico.
-Careta facial. Respirador para particulas, D 4 14
humos metalicos

-EPP básico, uso de arnés de seguridad. D 4 14

Uso de ropa de cuero, respirador para humos

metalicos, tapon de oido, lentes de seguridad,
careta facial de alto impacto,escarpines.
D 3 9

EPPs Básico, Ropa de Cuero Completa o

Mandil de Cuero, Careta Facial de Alto
D 4 6
Impacto, Guantes de Caña Larga, Escarpines;
Respirador para Humo Metalico.
-EPP básico, uso de arnés de seguridad. D 4 14

* Uso de EPP Basico. D 3 9

Uso de EPP básico y especifico (traje de lluvia) E 4 6

-EPP básico.
-Bloqueador solar,
E 1 1
-corta viento,
- bisera.

-EPP básico.
E 2 3
-Protectores auditivos (Tapones. Orejeras)
EPP básico: Uso de mascarilla KN95
D 4 14
obligatorio

EPP Básico, EPP especifico (respirador facial

de media cara). D 2 5

EPP Básico E 2 3

-EPP básico. E 2 3
EPP Básico E 2 3

-EPP básico
E 2 3
-Guantes Antivibracion.

D 2 5

D 2 5

E 2 3

E 2 3

E 3 6
EOF EOF EOF EOF
Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
1 Eliminación
2 Sustitución
3 Ingeniería o Aislamiento/ Reorganización del trabajo

4 Administración

5 EPP básico y/o específico

PLAN DE MEJORA

CodPlan* Acción RESPONSABLE

EOF EOF
Vencimiento

(dd/mm/yyyy)
EOF
PARTES AFECTADAS
COMUNIDADES
PROVEEDORES
CONTRATISTAS
EMPLEADOS
VISITANTES
EMPLEADOS/
CONTRATISTAS
EMPLEADOS/PROVEEDORES
EMPLEADOS/
VISITANTES
EMPLEADOS/
COMUNIDAD

EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/
VISITANTES

EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/
PROVEEDORES

EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/
VISITANTES/
COMUNIDADES
 Guía referencial

Peligro HS / Aspecto Ambiental o

Riesgo / Impacto Ambiental o Social
Social/HR
Agresión física
Encuentro con personas hostiles de secuestro de personas, vehículos y equipos de
comunidades trabajo
Encuentro con personas hostiles de
Agresión física
comunidades
Encuentro con personas hostiles de secuestro de personas, vehículos y equipos de
comunidades trabajo
Guía referencial

Consecuencia DERECHO HUMANO PRINCIPAL ASOCIADO

Derecho a la vida, salud y un trabajo seguro

Lesiones graves
Lesiones graves Derecho a la paz y a la convivencia pacífica

Lesiones graves Derecho a la paz y a la convivencia pacífica