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CIUDAD DE CUCUTA
FACULTAD DE INGENIERIA
2018
DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CIUDAD DE CUCUTA
Trabajo de grado
Ingeniera Industrial
Director:
Ingeniero Industrial
FACULTAD DE INGENIERIA
2018
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION 1
1. Descripción del problema 3
1.1 Titulo 3
1.2 Planteamiento del problema 3
1.3 Formulación del problema 6
1.3.1 Sistematización del problema 6
2. Justificación 7
3. Objetivos 9
3.1General 9
3.2 Especifico 9
4. Alcance y limitaciones 10
4.1 Alcance 10
4.2 Limitaciones 10
5. Marco de referencia 11
5.1. Antecedentes 11
5.2 Marco Teórico 14
5.3 Marco Contextual 26
5.4 Marco Conceptual 27
5.5 Marco Legal 1
6. Metodología 1
6.1. Tipo de estudio 3
6.2. Recursos 3
11.2. Recursos financieros. 4
7. Desarrollo temático del proyecto 5
7.1 Evaluación inicial del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa
Eléctricos Unidos S.A.S 5
7.1.1. CICLO PLANEAR 9
7.1.1.1 Asignación de responsabilidades. 11
7.1.1.2 Listado de trabajadores que laboran en la empresa. 11
7.1.1.3 Designación del vigía de seguridad. 12
7.1.1.4 Crear el comité de convivencia laboral. 12
7.1.1.4.1 Funciones del Comité de Convivencia 13
7.1.1.5. Elaborar las políticas que pide la resolución. 14
7.1.1.5.1. Política institucional 14
7.1.1.5.2. Política de prevención de consumo de tabaco 14
7.1.1.5.3 Política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas 15
7.1.1.5.4. Política de seguridad y salud en el trabajo 15
7.1.1.5.5. Política medio ambiental 15
7.1.1.7. Establecer los objetivos frente al SGSST. 16
7.1.1.8. Elaborar el listado de documentos. 16
7.1.1.9. Elaborar la matriz de EPP. 18
7.1.1.10. Elaborar la evaluación y selección de proveedores. 18
7.1.1.11. Realizar la matriz legal. 18
7.2.1. CICLO HACER 19
7.2.2.1. Descripción sociodemográfica de los trabajadores. 19
7.2.2.1.1. Análisis Perfil sociodemográfico 21
7.2.2.1.1.1. Análisis perfil sociodemográfico por edad. 21
7.2.2.1.1.2. Análisis perfil sociodemográfico por estado civil. 22
7.2.2.1.1.3. Análisis perfil sociodemográfico por genero 22
7.2.2.1.1.4. Análisis del perfil sociodemográfico por número de personas a cargo 23
7.2.2.1.1.5. Análisis del perfil sociodemográfico por nivel de escolaridad 24
7.2.2.1.1.6. Análisis perfil sociodemográfico por tipo de vivienda 25
7.2.2.1.1.7. Análisis perfil sociodemográfico por promedio de ingresos 25
7.2.2.1.1.8. Análisis perfil sociodemográfico por tipo de contrato 26
7.2.2.1.1.9. Análisis perfil sociodemográfico por fumador 27
7.2.2.1.1.10. Análisis perfil sociodemográfico consumo de bebidas alcohólicas 27
7.2.2.1.1.11. Análisis perfil sociodemográfico por deporte practicado 28
7.2.2.1.1.12. Análisis perfil sociodemográfico por uso de tiempo libre 29
7.2.2.2. Realizar caracterización por procesos de riesgos y peligros. 29
7.2.2.2.1 Proceso Administrativo – Financiero 30
7.2.2.2.2. Proceso de ventas 31
7.2.2.2.3. Proceso de mantenimiento 32
7.2.2.2.4. Proceso de gestión de bodega 35
7.2.2.3. Realizar la matriz de identificación de peligros. 36
7.2.2.4. Elaborar organigrama estructural. 36
7.2.2.5. Elaborar presupuesto. 37
7.2.2.6. Formatos en caso de accidentes o incidentes de trabajo y emergencias. 37
7.2.2.7. Elaborar formatos de inspección, de botiquín y extintores. 2
7.2.2.8. Elaborar matriz de vulnerabilidad. 2
7.2.2.8.1. Identificación de riesgos prioritarios 2
7.2.2.8.2. Análisis de probabilidad y gravedad 3
7.2.2.8.2.1A. Factor Ser humano - Naturales 4
7.2.2.8.2.1B. Factor Ser Humano – Tecnológico 5
7.2.2.8.2.1C. Factor Ser Humano – Social 6
7.2.2.8.2.2A. Factor Recurso Sobre la Propiedad - Naturales 7
7.2.2.8.2.2B. Factor Recurso Sobre la Propiedad – Tecnológico 8
7.2.2.8.2.2C. Factor Recurso Sobre la Propiedad – Social 9
7.2.2.8.2.3A. Factor Recurso en el Negocio - Naturales 9
7.2.2.8.2.3B. Factor Recurso en el Negocio – Tecnológico 10
7.2.2.8.2.3C. Factor Recurso en el Negocio – Social 11
7.2.2.8.2.4A. Factor Sistemas y Procesos – Naturales 11
7.2.2.8.2.4B. Factor Sistemas y Procesos – Tecnológico 12
7.2.2.8.2.4C. Factor Sistemas y Procesos – Social 13
7.2.2.8.2.5A. Factor Ambiental – Naturales 13
7.2.2.8.2.5B. Factor Ambiental – Tecnológico 14
7.2.2.8.2.5C. Factor Ambiental – Social 15
7.2.2.9. Elaborar plan de capacitación. 15
7.2.2.10. Elaborar plan de trabajo anual 16
7.2.2.11. Elaborar plan de emergencias 17
7.3.1. CICLO VERIFICAR 18
7.3.1.1. Elaborar formatos para indicadores del SGSST 18
7.3.1.2. Elaborar formato de auditorías internas 18
7.3.1.3. Elaborar formato de capacitaciones 19
7.3.1.4. Elaborar formato y actas de revisión gerencial 20
7.3.1.5. Elaborar formato de entrega o reposición de EPP. 20
7.4.1. CICLO ACTUAR 20
8. Conclusiones 22
9. Recomendaciones 24
10. Bibliografía 25
11. Anexos 1
LISTA DE FIGURAS
Figura 2. Fases de adecuación y transición del SG-SST con estándares mínimos. .................................. 16
Figura 3. Diagrama para elaboración de la Norma Técnica Colombiana GTC 45. .................................. 19
Figura 4. Jerarquía para implementación de la Norma Técnica Colombiana GTC 45. ............................ 20
Figura 11. Análisis perfil sociodemográfico por número de personas a cargo. ........................................ 23
Figura 17. Análisis perfil sociodemográfico por consumo de bebidas alcohólicas. ................................. 27
Figura 18. Análisis perfil sociodemográfico por deporte que practica. .................................................... 28
Figura 19. Análisis perfil sociodemográfico por uso de tiempo libre. ...................................................... 29
Figura 20. Estructura Organizacional de la empresa Eléctricos Unidos Ingeniería. ................................. 37
Figura 23. Análisis de probabilidad y gravedad Factor Ser Humano - Natural .......................................... 4
Figura 24. Análisis de probabilidad y gravedad Factor Ser Humano - Tecnológico .................................. 5
Figura 25. Análisis de probabilidad y gravedad Factor Ser Humano - Social ............................................ 6
Figura 26. Análisis de probabilidad y gravedad Factor Recurso Sobre la Propiedad - Natural.................. 7
Figura 27. Análisis de probabilidad y gravedad Factor Recurso Sobre la Propiedad - Tecnológico.......... 8
Figura 28. Análisis de probabilidad y gravedad Factor Recurso Sobre la Propiedad – Social ................... 9
Figura 29. Análisis de probabilidad y gravedad Factor Recurso Sobre la Propiedad - Natural.................. 9
Figura 30. Análisis de probabilidad y gravedad Factor Recurso en el Negocio - Tecnológico ................ 10
Figura 31. Análisis de probabilidad y gravedad Factor Recurso en el Negocio - Social .......................... 11
Figura 32. Análisis de probabilidad y gravedad Factor Sistemas y Procesos - Naturales ....................... 11
Figura 33. Análisis de probabilidad y gravedad Factor Sistemas y Procesos - Tecnológico .................... 12
Anexo 23. Ficha de seguimiento de heridos o lesionados de la empresa Eléctricos Unidos SAS
El presente proyecto de Trabajo de Grado consiste en una propuesta de Desarrollo del Sistema
acatando a la Resolución 1111 de 2017 que expide los Estándares mínimos del SG-SST, los
cuales se deben ajustar y adecuar a cada empresa, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores,
protección y bienestar de la vida del talento humano que labora dentro de la organización y el
Acogerse a la normativa vigente expedida por el ministerio del trabajo en Colombia dio paso para
crear un lineamiento uniforme y único y a su vez de estricto cumplimiento para todas las
empresas, viendo así la empresa Eléctricos Unidos Ingeniería con la recién promulgada
Resolución 1111 del 2017 acerca de Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y
laboral y el entorno.
De acuerdo a las etapas aplicadas bajo el ciclo PHVA para desarrollar el sistema de Gestión de
de la empresa Eléctricos Unidos Ingeniería basado en la observación del área de trabajo y de las
1
instalaciones de la empresa, entrevista directa con el trabajador y apoyado en evidencia
fotográfica, se conoce el estado actual de cumplimiento que tiene la empresa en los ítems de la
resolución. El formato del perfil sociodemográfico con su respectiva caracterización deja ver
información más personal acerca del ambiente familiar en el que vive el trabajador. Realizar la
matriz de la normativa requerida ayuda a tener clara las exigencias para la seguridad del
Con base en la Norma Técnica Colombiana GTC 45 matriz de peligros y evaluación de riesgos,
se identifica y evalúa los riesgos y la vulnerabilidad que se tiene, para sugerir las respectivas
2
1. Descripción del problema
1.1 Titulo
al sector eléctrico, constituida con los permisos, registros y políticas que exige el ministerio de
Minas y Energía que le otorga su funcionamiento permitiéndole competir en el mercado del sector
consultoría para todo tipo de construcción, subestaciones eléctricas de 13,2-34.5 kv, cámaras
presentaron 752.425 presuntos accidentes de trabajo mostrando una disminución de 383 casos
con respecto al año anterior. Las cifras de accidentes de trabajo calificados reportadas son de
723.836 casos aumentando 34.894 con relación al 2014. Las presuntas enfermedades laborales
que reportaron fueron de 16.699 con una disminución de 914 casos analizando el año anterior.
Las enfermedades laborales calificadas fueron de 9583 disminuyendo en 127 con respecto al
3
2014. Las muertes reportadas por accidente de trabajo fueron de 871 y las reportadas por
Según encuestas realizadas por Fasecolda a las centros de trabajo o empresas evaluando varios
trabajo de cada empresa, arrojo que la mayor cantidad de personas que laboran en Colombia para
el año 2013 se encuentra en empresas con empleados entre 1 y 10 con un porcentaje de 74,2%
informa que dos de cada tres empresas evaluadas, reporta en los últimos 12 meses 12015
accidentes, lo que muestra 26 accidentes en promedio por año. Los empleadores reportaron que
los factores de riesgo relacionados con las condiciones ergonómicas (movimientos repetitivos de
manos o brazos, conservar la misma postura durante toda o la mayor parte de la jornada laboral,
posiciones que pueden producir cansancio o dolor) fueron, por mucho, los agentes más
frecuentemente reportados en los centros de trabajo evaluados, seguidos por los agentes
riesgo se reportaron como presentes en más de la mitad de los centros de trabajo entrevistados.
Según Fasecolda las empresas que cuentan con Programa de Salud Ocupacional o Sistema de
Gestión de Salud y Seguridad basados en la primera encuesta registra que la proporción general
Gestión en relación con el tamaño de los centros de trabajo. Los centros de trabajo con menos de
50 trabajadores, están por debajo del promedio general, pues solo el 44% de los centros de 2 a 9
tanto la Segunda Encuesta reportó que el 55.9% expresaron que, si cuentan con un programa de
4
salud ocupacional, mientras que el 39.7% y del 4.4% de las empresas, expresaron que No se tenía
La salud del trabajador es uno de los componentes fundamentales del desarrollo de una región y
a su vez refleja el estado de progreso y buen funcionamiento de la empresa; por tal motivo la
empresa Eléctricos Unidos Ingeniería desde su apertura no registra accidentes, mostrando que
contar con un personal cuidadoso se constituye en el factor más importante de los procesos
De acuerdo a lo anterior se quiere tener en cuenta a los trabajadores internos como externos para
integrarlos a cumplir con los protocolos de seguridad desde el momento que ingresen a la
empresa, buscando un ambiente seguro y productivo, y que a su vez los externos contribuyan
informando en caso de encontrar condiciones inadecuadas del área de trabajo que puedan originar
consecuencia o contingencia para los empleados dentro de la empresa. Estos riegos se manifiestan
por la presencia en el lugar de trabajo de agentes biológicos, químicos, físicos entre otros
5
1.3 Formulación del problema
6
2. Justificación
2015 o resolución 1111 de 2017 que buscan mejorar las condiciones laborales del trabajador,
Unidos Ingeniería por el gasto intelectual, físico y mental que ocasiona la tensa jornada
laboral, ya que basado en la identificación de los peligros, riesgos que generan un impacto en
los trabajadores de esta empresa, como golpes, posturas, estrés entre otros, se puede
Seguridad y Salud en el Trabajo, y con esto, generar medidas que mitiguen dichos daños en
ARL en el país contribuyo que el gobierno a partir del año 2015 con el Decreto 1072 exigiera
toma medidas drásticas en las empresas para que estas implementen obligatoriamente bajo
ayudando a que se cumplan estándares mínimos del Sistema de Gestión para realizar sus
actividades laborales en el área de trabajo, organizando los procesos, minimizando los riesgos,
dentro de las funciones de trabajo diario, y contar con el apoyo del trabajador que ya tiene
7
conocimiento de los procesos manejados dentro de la empresa Eléctricos Unidos Ingeniería
importante para el cumplimiento de objetivos y metas que tiene planteados la empresa gracias
a que un buen ambiente laboral crea sentido de pertenencia con la empresa, seguridad y más
gastos, atrasos o reemplazo del mismo personal, que no tiene un conocimiento adecuado de
las funciones que debe realizar y este impase debe ser informado a la ARL que en ocasiones
le otorga sanciones que van desde los $600.000 hasta $3’000.000 por incumplimiento de la
resolución y no contar con las condiciones adecuadas del ambiente laboral, es por esto que
incapacidades entre otras que requieren invertir disponibilidad de dinero y tiempo, generando
realizar.
oportunidad de que futuros empleados cuenten con las condiciones adecuadas del ambiente
8
3. Objetivos
3.1General
1111 de 2017.
3.2 Especifico
Realizar el diagnóstico del estado actual del sistema de seguridad y salud en el trabajo
resolución 1111.
9
4. Alcance y limitaciones
4.1 Alcance
iniciando con la evaluación inicial del estado actual de la seguridad y salud en el trabajo, se
continua con la identificación de los peligros y evaluación del riesgo por medio de caracterización
4.2 Limitaciones
limitantes de disposición de tiempo en su jornada laboral por parte del personal que labora,
10
5. Marco de referencia
5.1. Antecedentes
C.F, Loaiza Molina & M.A López Estrada (2017) realizan su artículo científico en la Universidad
bienestar físico, mental y social en los trabajadores . Su aporte a mi proyecto es servir como
de 2017.
QUINTERO DUARTE, Daniela Zayury (2017) realizo su tesis en la universidad libre, Cúcuta
empresa Aseie S.A.S, en la ciudad San José de Cúcuta.”. Se realiza con el fin de Con el fin de
dar cumplimiento al Decreto 1072 del 2015, documentando el sistema de seguridad y salud en el
llegar a que la propuesta sea aprobada por parte de la alta dirección. Su aporte a mi proyecto es
11
CORTES RINCÓN, Diego Alonso & PEDRAZA JULIO, Viviana Astrid (2016) realizan
14001:2015 en la constructora Monape SAS Cúcuta”, con el fin de implementar la norma ISO
servir como base identificación del impacto ambiental que pueda generar la empresa.
titulo 4to capítulo 6 del decreto 1072 de 2015 en la empresa INGENIERÍA & SERVICIOS
SARBOH S.A.S.” con el fin de dar respuesta a la necesidad de establecer lineamientos claros en
cuanto a la calidad de los servicios prestados, conocer la matriz de riesgos y peligros, aplicar un
plan de seguridad y salud en el trabajo. Su aporte a mi proyecto es servir como modelo para el
ZARATE MOLINA, Jesús Alberto & PALLARES GUILLIN, Edwar (2015) realizó su tesis en
la Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta denominado “Diseño del plan de emergencia
del edificio aula sur bloque a de la Universidad Francisco de Paula Santander” cumpliendo con
las normas NSR – 10 (título J y título K) y SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
edificio aula sur diseñando la ruta de evacuación y punto de encuentro, calculando el presupuesto
y termina recomendando obras alternativas del edificio aula sur bloque A. Su aporte a mi proyecto
12
es servir como base para la realización del plan de emergencia identificando las rutas de
evacuación.
ROJAS MADARIAGA, Haider Alexander & QUINTANA, Yesid Fernando (2012) realizan su
los riesgos a los que se exponen los empleados de una manera eficiente, asegurando cada vez el
alcance de nuevos y mejores estándares de trabajo. Su aporte a mi proyecto es servir como modelo
la revista Iberoamericana buscando identificar los elementos de las directrices presentes en los
denominada “Diseño del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, bajo los requisitos
WILCOS S.A”, proyecto se realizó con el fin de contribuir con la mejora continua de la empresa
WILCOS S.A., específicamente con los trabajadores que componen ésta, propiciando un
ambiente de trabajo seguro y velando por su integridad física. Su aporte a mi proyecto es servir
1111 de 2017.
13
5.2 Marco Teórico
EL TRABAJO SG-SST?
El decreto 1072 de 2015 define al SG-SST como un proceso lógico y por etapas, basado en la
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.
El SG-SST se relaciona con el ciclo de mejora continua PHVA el cual fue desarrollado
inicialmente en la década de 1920 por Walter Shewhart, y popularizado por Edwars Deming;
ya que, dentro del ámbito de seguridad y salud en el trabajo el PHVA es un ciclo dinámico
que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización, así mismo el SG-SST se
debe considerar como un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua que busca
mejorar la seguridad y salud de todos los trabajadores al realizar su labor para la empresa a la
que pertenecen, evaluando y valorando los riesgos potenciales que se exponen los
trabajadores.
Se definen varias etapas las cuales contemplan unos requisitos a cumplir para que se pueda
De manera general las etapas en las que se divide el proceso se ilustran en la siguiente figura:
14
Figura 1. Diagrama ciclo PHVA.
Fuente: Tomado de AXA Banco Colpatria
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los
resultados deseados.
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y
15
RESOLUCIÓN No. 1111 DE 2017: Esta resolución expedida por el ministerio de trabajo el
27 de marzo de 2017 establece y define los Estándares Mínimo que deben cumplirse en el
SG-STT para que este se considere como válido. Dichos estándares son el conjunto de
Estos estándares son a pesar de ser obligatorios su implementación se ajusta, adecua, armoniza
económica, labor u oficios que desarrollen las empresas o entidades obligadas a cumplir
dichos estándares.
Para el cumplimiento de los estándares mínimos, esta resolución plantea el proceso como un
se calificarán cada uno de los ítems que componen los numerales de los Estándares Mínimos.
16
Dicha calificación resultante servirá como mecanismo para identificar en que aspectos la
prevención y control definiendo jerarquías para aplicar las medidas, exige contar con
una preparación para dar respuesta ante emergencias, Gestión del cambio hacer
17
procedimientos para determinar cambios tanto internos como externos, Definir
al año, revisión del SG-SST para ver el grado de cumplimiento de la política y objetivos
Una de las principales características que posee la resolución 1111 es que está dedicada para
comprensión y no siendo necesaria una operación rigurosa para su desarrollo. Es por esto,
valoración de los riesgos por medio de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 ayuda a
identificar, ver y entender de manera más clara y amplia las exposiciones a las que se puede
enfrentar una empresa, en este caso la agencia de viajes, y a entender los peligros que se
pueden generar en el desarrollo de las actividades laborales, con el fin de que la organización
pueda establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea
aceptable.
18
Para realizar adecuadamente la matriz de riesgos se realiza los siguientes pasos:
19
Figura 4. Jerarquía para implementación de la Norma Técnica Colombiana GTC 45.
Fuente: Tomado de la Norma Técnica Colombiana GTC 45.
Zona o lugar: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el
20
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesiones
Efectos Posibles: Efectos posibles sobre la integridad o salud de los trabajadores, es decir
consecuencias a corto plazo como de seguridad (accidentes) y a largo plazo como enfermedades.
Medidas de Control: Medidas tendientes a minimizar los peligros tanto en la fuente, medio e
el riesgo.
Valoración del Riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que surge de un peligro, teniendo en
Aceptabilidad del Riesgo: Reducción del riesgo aun nivel que la organización pueda tolerar.
Nivel de deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros
detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de las medidas
Nivel de probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición.
21
Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo (véase el numeral 2.30) resultante del producto del nivel
de probabilidad (véase el numeral 2.23) por el nivel de consecuencia (véase el numeral 2.20).
22
Nivel de Valor Nivel de Significado
exposición Exposición
Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin interrupción
o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada
laboral.
Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces
durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional 2 La situación de exposición se presenta alguna vez
(EO) durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo
corto.
Esporádica 1 La situación de exposición se presenta de manera
(EE) eventual.
Tabla 2. Determinación del nivel de exposición
Fuente: Guía Técnica Colombiana, 2012
23
Es posible que suceda el daño alguna vez.
Bajo (B) Entre 4 y 2 Situación mejorable con exposición ocasional o
esporádica, o situación sin anomalía destacable con
cualquier nivel de exposición. No es esperable que se
materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.
Los resultados de la tabla 5 y 6 se combinan en la tabla 7 para obtener el nivel del riesgo,
24
Nivel de Valor Nivel de Riesgo Significado
Riesgo (NR)
I 4000-600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que el
riesgo esté bajo control. Intervención urgente.
II 500 – 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.
III 120 – 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
IV 20 Mantener las medidas de control existentes, pero se
deberían considerar soluciones o mejoras y se deben
hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el
riesgo aún es aceptable.
Tabla 7. Significado del Nivel de Riesgo
Fuente: Guía Técnica Colombiana, 2012
Luego según los resultados arrojados en las tablas anteriores se determina la aceptabilidad
Se optó por seguir esta metodología porque la norma se adapta a la necesidad de la empresa,
sirviendo de punto de apoyo para identificar los peligros de manera más concisa dentro de la
organización.
25
5.3 Marco Contextual
Este proyecto se realiza como una propuesta a la empresa Eléctricos Unidos Ingeniería de la
ciudad de Cúcuta ubicada calle 9 #12-67 barrio la Playa al desarrollo de la resolución 1111 de
2017 publicada por el ministerio del trabajo, para dar cumplimiento mínimo a la norma de
seguridad laboral que exige el gobierno en el país. Esta cuenta con 6 empleados fijos como lo son
el asesor comercial, auxiliar contable y el gerente, y 2 empleados externos como son el contador,
consultoría para todo tipo de construcción, subestaciones eléctricas de 13,2-34.5 kv, cámaras
detal al público en general y a clientes comerciales. En la siguiente tabla se muestra los empleados
Ingeniería.
26
4 Marilyn Yohanna Arenas Cajera
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Disciplina que trata de la prevención de las lesiones y
Resolución 1111: Define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
Acción de Mejora: acción de optimización del SG-SSST de forma coherente con su política.
Acción Preventiva: acción para eliminar o mitigar la causa de una no conformidad u otra
27
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. (Decreto 1072
de 2015).
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural o causado o inducido por
acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida
de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como daños y pérdidas en los bienes,
1072 de 2015).
Centro de trabajo: toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica
Ciclo PHVA: procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través
Condiciones de Seguridad: Son todos los factores del proceso productivo que pueden causar
28
- Riesgo Químico. Toda sustancia orgánica e inorgánica que durante su transporte,
entrar en contacto con la piel, con probabilidad de afectar la salud de las personas.
Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen
Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a)· las características generales
demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos
niveles de presencia; c) los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado
tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato
socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.
29
Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con
las 'actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos
- SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el
Evaluación del riesgo: proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de
probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa
instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la
cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación. (Decreto 1072 de
2015).
Identificación del peligro: proceso para establecer si existe un peligro y definir las
Incidente: evento fortuito que tiene el potencial de llevar a un accidente. (NTC GTC-45)
30
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del SG-SST, para lograr mejoras en el
desempeño en este campo, de forma coherente con la política de SST de la organización. (Decreto
1072 de 2015).
prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros. (Decreto 1072
de 2015).
Peligro: fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en
peligrosos y la severidad del daño que ser causado por estos. (Decreto 1072 de 2015).
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la
con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la
31
5.5 Marco Legal
1
Por medio de la
cual se aprueba
el "Convenio No.
170 y la
Recomendación
número 177 Programa,
sobre la procedimiento y
Seguridad en la Ministerio de fichas para Creación e
PRODUCT
Ley 55 Utilización de los Trabajo y seguridad en la implementación de
OS Todo Mensual
de 1993 Productos Seguridad utilización de programa de uso de
QUIMICOS
Químicos en el Social productos productos químicos
trabajo", químicos en el
adoptados por la trabajo
77a. Reunión de
la Conferencia
General de la
O.I.T., Ginebra,
1990
Por la cual se
Creación y
Resoluci establecen
Ministerio de Disposición de socialización de
ón 1995 normas para el Todo Mensual
salud historia clínica administración de
de 1999 manejo de la
historia clínica
Historia Clínica
2
6. Metodología
partir de los cuales pueda construirse el conocimiento científico, se coloca en marcha para la
y FASECOLDA, para apoyar el trabajo en las cifras que tienen registradas estas entidades en el
país, de los accidentes y enfermedades laborales ocurridas, características del personal que labora,
Se inicia con una investigación documental de la resolución 1111 de 2017 realizando la respectiva
lectura interpretación y adecuación al contexto. Se recolectan los formatos necesarios que aporta
la norma para trabajar en ella, de acuerdo a la necesidad de uso. Se realiza diagnóstico inicial
visual y de entrevista directa con los empleados, se realiza toma fotográfica de las instalaciones;
Se realiza el diagnóstico inicial según formato de la resolución 1111 para verificar como se
1
y evaluación del riesgo para identificarlos de manera rápida y así elaborar la matriz de riesgos
titulo, versión; Las políticas del SG-SST como tabaquismo, sustancias psicoactivas, seguridad y
salud en el trabajo, medio ambiente; La encuesta del perfil sociodemográfico con su respectiva
caracterización identificando nombre completo, edad, genero, fecha de nacimiento, estado civil,
matriz de requisitos legales colombiana requerida para la protección del trabajador en su trabajo.
y el plan de capacitación.
Se escoge el representante por la dirección para manejo del SG-SST, se elabora el plan de trabajo
anual, el plan de seguridad, plan de auditoria y se termina con la elaboración y entrega del
presupuesto.
2
6.1. Tipo de estudio
“los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o variables
con los que tiene que ver. Pueden integrar las mediciones de dichas variables para decir como es
medidas”.
en su contexto natural, tal como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos
de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas.
Tomando las definiciones dadas por estos autores, esta propuesta se desarrolla basada en la
de trabajo en cada una de las etapas de la normativa, se realiza un aporte describiendo las acciones
6.2. Recursos
Talento humano.
En el desarrollo del proyecto colaborarán los siguientes actores con su respectivo rol:
3
- Javier Bueno: director del proyecto.
un computador portátil con procesador i3, RAM 6GB, Disco Duro 1TB con
Impresora multifuncional.
4
7. Desarrollo temático del proyecto
7.1 Evaluación inicial del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa
resolución 1111 de 2017 expedida por el ministerio de trabajo, se observa el incumplimiento con
cuenta con identidad corporativa como misión, visión, principios y valores, lineamientos
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
INFORMACIÓN BÁSICA
internacional.
5
RAZON SOCIAL Eléctricos Unidos SAS
NIT 800134712 - 3
TELEFONO 5715690
ARL Positiva
Riesgo IV Operativo
NUMERO DE 6
TRABAJADORES
6
RESEÑA HISTÓRICA
de Cúcuta, con tipo de sociedad comercial. Inician comercializando al por mayor cables
MISIÓN
VISIÓN
Cúcuta en los proyectos eléctricos, trabajando por tener siempre precios justos con
PRINCIPIOS Y VALORES
Todos nuestros clientes internos y externos serán tratados con el mismo respeto.
7
Actuamos con responsabilidad social.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Capacitación integral.
Orientación al cliente
ACTIVIDAD ECONÓMICA
RUES en:
equipos de iluminación.
8
7.1.1. CICLO PLANEAR
Esta etapa se comienza con la valoración inicial de la empresa para determinar las condiciones
en las que se encuentra y que requerimientos son necesarios para implementar el sistema.
Siendo el número de trabajadores que labora en la empresa de seis (6) empleados, los cuales
realizan actividades a diario tanto operativas como administrativas se realiza la evaluación inicial
por medio de la matriz de estándares mínimos basada en la resolución 1111 de 2017 expedida
por el Ministerio de Trabajo, del cual se obtuvieron los siguientes resultados organizado según el
El puntaje establecido es de 100 puntos y el alcanzado por la empresa es de 3,5 puntos, la empresa
resolución.
De los 30 numerales solo cumple con dos numerales obteniendo una calificación de tres (3)
Con un puntaje de cero puntos (0) en la etapa Verificar la empresa no cumple con ningún ítem, y
por ultimo un resultado cero puntos (0) en la etapa Actuar no cumpliendo con ningún ítem. De
de los requisitos de acuerdo a las etapas del ciclo PHVA del siguiente modo:
9
Diagnostico Inicial
60 57
60
50
40
30 25 0,5 24,5
20 10
3 5
10 0 0 0 0
0
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Análisis
cinco puntos (0,5), por lo que solo cumple con 1 numeral de los 22 que trabaja esta etapa,
mostrando que no tiene claro el direccionamiento estratégico, no maneja gestión del cambio no
Resultado esperado
La empresa Eléctricos Unidos debe contar con personal capacitado y especializado con
10
7.1.1.1 Asignación de responsabilidades.
Se reúne a todo el personal que haga parte de la empresa para definir a los trabajadores
las tareas con las que cada uno contribuye en la elaboración del sistema desde su área de
COMPLETO
Duarte Ingeniería.
Duarte Amaya
Parada
Arenas
11
5 Juan de Dios Vendedor
Aparicio
Herrera
Se realiza convocatoria a reunión de todos los trabajadores socializando las funciones del
cargo, teniendo presente las condiciones físicas y psicológicas del trabajador y así el
Se realiza convocatoria de todos los trabajadores, socializando para tener claridad de las
respectivo de queja por acoso laboral. (VER ANEXO 7--FORMATO QUEJA POR
ACOSO LABORAL).
12
7.1.1.4.1 Funciones del Comité de Convivencia
Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones
que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que
Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes
de las controversias.
Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y
confidencialidad.
13
Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las
del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del Comité de
Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas
al trabajador.
Cúcuta en los proyectos eléctricos, trabajando por tener siempre precios justos con
14
Con el propósito de prevenir, mejorar y mantener la salud de sus trabajadores la empresa
TABACO).
Con el fin de mantener la eficiencia en el trabajador y alejando los efectos dañinos para
PSICOACTIVAS).
Con el fin de colaborar con el cuidado del medio ambiente, la empresa Eléctricos Unidos
implementa la política medio ambiental para dar cumplimiento con las exigencias de la
OBJETIVOS
16
CODIGO
17
Fuente: Elaboración propia con información recolectada
realizara la matriz para la compra de los EPP necesarios. (VER ANEXO 13--MATRIZ
DE EPP).
Para selección se tiene en cuenta tres (3) proveedores como mínimo se tendrá en cuenta
características del producto, precio de oferta, tiempo de entrega, forma de pago, una vez
Y EVALUACION DE PROVEEDORES).
Se inicia con la identificación de los formatos que pide cada punto y se relaciona con la
18
ETAPA 2: PLANEACION DEL SG-SST
Análisis
Para esta etapa de elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo con una
no tener un listado de datos personales ni familiares en caso de ser necesario, las amenazas en los
Resultado esperado
Para elaborar el perfil sociodemográfico completo se realiza por entrevista directa con el
tabla de Excel, preguntándole datos como: nombre, apellido, cedula, cargo, área, salario,
19
alcohólicas, deporte que practica, uso de tiempo libre. (VER ANEXO 15--LISTADO
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO)
Nombres: Apellidos:
Fecha de DD / MM / □ Masculino
Cedula: Edad: Género:
Nacimiento: AAAA □ Femenino
Dirección: Tel:
Email
Cel.:
personal:
Tenencia de N° personas
Estado Civil:
vivienda: a cargo:
Composición
Estrato:
familiar:
□ SI □ SI
Bebedor
Fumador: □ Ocasional □ Ocasional Practica deporte:
Licor:
□ NO □ NO
Accidentes:
Enfermedades,
Alergias o Cirugías:
Antigüedad
Ocupación o cargo:
en el cargo:
N° Contrato: Email
20
7.2.2.1.1. Análisis Perfil sociodemográfico
a. Menor de
EDAD 18 años
b. 18 - 27
años
0% 11%
e. 48 años o c. 28 - 37
mas años
56% 33%
d. 38 - 47 años
0%
La figura anterior muestra que poco más de la mitad de la empresa supera los 48 años,
mientras que solo el 11% está conformado por personal de entre los 18 a 27 años de edad,
21
7.2.2.1.1.2. Análisis perfil sociodemográfico por estado civil.
ESTADO CIVIL
c. d. Viudo a.
Separado( (a) Soltero(a)
a) 11% 11%
0%
b.
Casado(a)/
union libre
78%
En el grafico se observa mayoría numérica en los trabajadores cuyo estado civil es casado
o unión libre (78%), contrastando con los de estado soltero o viudo que comparten un
GENERO
b.
Femenino
22%
a.
Masculino
78%
22
Fuente: Elaboración propia con información del personal de la empresa
Se observa una amplia mayoría en el personal masculino, con un 78%, sobre el 22% de
personal femenino.
N° DE PERSONAS d. Más de 6
A CARGO c. 4 - 6 personas
0%
personas a. Ninguna
0% 22%
b. 1 - 3
personas
78%
Se puede observar que con una mayoría del 78% se encuentran empleados con un número
cargo.
23
7.2.2.1.1.5. Análisis del perfil sociodemográfico por nivel de escolaridad
NIVEL DE
e. Especialista
ESCOLARIDAD / Maestro
d. 0%
Universitar
io a. Primaria
22% 34%
c. Técnico
/
Tecnólogo b.
22% Secundaria
22%
mayor porcentaje (34%) sean de personal graduados de primaria, lo que para una empresa
24
7.2.2.1.1.6. Análisis perfil sociodemográfico por tipo de vivienda
d. Compartida
TIPO DE VIVIENDA con otra(s)
familia(s)
c. Familiar 0%
33%
b. a. Propia
Arrendada 67%
0%
Según la gráfica anterior, se encuentra una mayoría del 67% del personal con casa propia,
en vivienda familiar.
c. Entre 2 a d. Entre 3 y
3 S.M.L. 4 S.M.L.
11% 0%
a. 1 S.M.L.
45%
b. Entre 1 a
2 S.M.L.
44%
PROMEDIO DE INGRESOS
25
Según la gráfica anterior y teniendo en cuenta la Figura 9. Análisis perfil
nivel educativo.
d. Contrato
c. Prestacion de
de servicio aprendizaje
11% 0%
a. Termino
fijo
45%
b. Termino
Indefinido
44%
TIPO DE CONTRATO
Figura 15. Análisis perfil sociodemográfico por tipo de contrato.
Fuente: Elaboración propia con información del personal de la empresa
La grafica anterior muestra que el 44% del personal se encuentra a término indefinido,
mientras que los que se encuentran bajo contrato a término fijo (45%) y por prestación de
26
7.2.2.1.1.9. Análisis perfil sociodemográfico por fumador
FUMADOR a. Si
11%
b. No
89%
Según el grafico anterior, un 89% de los empleados no son fumadores con respecto al
CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS
b. SI
44%
a. No
56%
27
Para la gráfica anterior, los trabajadores de Eléctricos Unidos no consumen alcohol en un
a. No
44%
b. SI
56%
Según grafico anterior, los trabajadores manejan interés por realizar deporte con 56%
mejorando su calidad de vida comparado con el 44% que no practica ningún deporte y
28
7.2.2.1.1.12. Análisis perfil sociodemográfico por uso de tiempo libre
b. Labores
domèsticas
67%
según grafico a realizar labores domésticas con 67% frente al 33% que lo invierte en
recreación y deporte.
identifica actividades, tareas, interesados, situaciones que generan daño, quien sufre el
29
7.2.2.2.1 Proceso Administrativo – Financiero
Este proceso está relacionado con el pago contable donde se tiene en cuenta la gestión
INGENIERO DE
PROYECTOS
30
7.2.2.2.2. Proceso de ventas
Este proceso está relacionado con las actividades atención al cliente, despacho y venta
directa de los artículos, manejo de caja menor.
¿QUE ¿CUAND
¿COMO
SITUACIONES PARTES
O PUEDE
UBICACI PUEDE
ACTIVIDAD TAREA PUEDEN INTERESA
OCURRI
ÓN OCURRIR EL
GENERAR DASR EL
DAÑO?
DAÑO? DAÑO?
ROBO A HERIDAS CON
SALUDAR
VENDEDOR ESTABLECIMIE ARMA DE
AL CLIENTE
NTO FUEGO
RECIBIR HERIDA CON
PEDIDO ARMA
CAJERA
DEL CORTOPULSA
CLIENTE NTE
ATENDER GOLPE CON
ATENCION AL
PEDIDO O GERENTE ARMA DE
CLIENTE
PQRS FUEGO
ARCHIVAR
Y
MANTENER
GOLPE CON
UN CLIENTE
STANDS
REGISTRO
AREA MOSTRADOR Y VENTAS
DE PQRS
RECIBIDAS
TORCEDURAS
POR GOLPE
EN
CAIDAS POR CUALQUI
TROPEZON ER
REVISION EXPOSICION MOMENT
VERIFICACIO O
DE ACOMODACIO DE CAJAS O
N DE
PRODUCTO N DE TUBOS MAL
PRODUCTOS
S EN BASE MERCANCIA UBICADOS EN
EN STANDS
DE DATOS STAND
REVISAR
CAIDA DE
INVENTARI
MATERIAL
O
REALIZAR
ESPACIO CON
CONTEO DE
OBSTACULO
PRODUCTO
MALA
LIMPIEZA
FACTURACIO ROBO A HERIDAS CON
REGISTRAR
NY ESTABLECIMIE ARMA DE
CLIENTE
RECAUDO NTO FUEGO
HERIDA CON
REGISTRAR ARMA
COMPRA CORTOPULSA
NTE
31
GOLPE CON
REALIZAR
ARMA DE
COBRO
FUEGO
Alistamiento-
empaque y REVISION GOLPE CON
entrega de ARTICULO STANDS
producto
EMPACA TORCEDURAS
ARTICULO POR GOLPE
32
¿QUE
¿CUAND
SITUACIO ¿COMO
PARTES O PUEDE
UBICACI NES PUEDE
ACTIVIDAD TAREA INTERESA OCURRI
ÓN PUEDEN OCURRIR EL
DAS R EL
GENERAR DAÑO?
DAÑO?
DAÑO?
PLANEAR EL
MANTENIMIE CAIDAS PISO HUMEDO
NTO
REGISTRAR Y
PISO
VALORAR LA
DETERIORADO
URGENCIA
REALIZAR O
SOLICITAR EL ESPACIO CON
MANTENIMIE OBSTACULO
MANTENIMIEN NTO
GERENTE
TO DE
COTIZAR O AUXILIAR
INFRAESTRUC
COMPRAR CONTABLE
TURA
INSUMOS CALZADO
PARA EL INADECUADO
ESTABLECIMIENTO
MANTENIMIE
NTO
EN
ESCALERA SIN
CUALQU
PASAMANOS
CONSERVAR IER
NI CINTA DE
FACTURA MOMEN
SEÑALIZACIO
TO
N
CABLEADO
MAL UBICADO
GOLPES POR
TRAPIADO DE VENDEDO
MATERIAL
PISO R
MAL UBICADO
33
CONTACTO
REVISION DE
CON CABLE
LUMINARIA
VIVO
INGENIERO
CAMBIO DE DE PISO
TROPEZON
LUMINARIA PROYECTO DETERIORADO
S
CAMBIO DE
ALFOMBRA
BASE GERENTE
DESPEGADA
CAMBIO DE LUMINARIA
LUMINARIAS Y
CONEXIÓN
ELECTRICA REVISION DE
AUXILIAR ALFOMBRA
CONEXIÓN
CONTABLE ROTA
ELECTRICA
DESCARG
CONTACTO
CAMBIO DE BODEGUER A
CON CABLE
CABLEADO O ELECTRIC
VIVO
A
PRUEBA CON
MULTIMETRO MATERIAL
CAJERA
EN CADA MAL UBICADO
TOMA
VERIFICACION VERIFICAR
AUXILIAR
DE CONEXIÓN ENCENDO DE
CONTABLE
ELECTRICA Y BOMBILLOS
CONECTIVIDA
D DE
INGENIERO
COMUNICACIÓ
DE
N INTERNET E
PROYECTO
INTRANET
S
COMPAÑÍA
PRESTADO
RA DEL
SERVICIO
Tabla 15. Caracterización Proceso Mantenimiento
Fuente: Elaboración propia con información de la empresa.
34
7.2.2.2.4. Proceso de gestión de bodega
¿QUE ¿CUAND
PARTES SITUACION ¿COMO PUEDE O PUEDE
UBICACI
ACTIVIDAD TAREA INTERESA ES PUEDEN OCURRIR EL OCURRI
ÓN
DAS GENERAR DAÑO? R EL
DAÑO? DAÑO?
ACOMODAC EXPOSICION DE
REVISION
ION DE CAJAS O TUBOS
DE
BODEGUER MERCANCI MAL UBICADOS
FACTURA
O A EN STAND
RECEPCION
DE
MERCANCI REVISION CAIDA DE
A DE CARGA VENDEDOR MATERIAL
FIRMA DE
ACEPTACIO ESPACIO CON
N CAJERA OBSTACULO
ASIGNACIO
N DE
CODIGO GERENTE MALA LIMPIEZA
ORGANIZAC
IÓN REGISTRO MANIPULAC
PRODUCTO EN BASE DE ION DE MOVIMIENTO
SY DATOS CARGA REPETITIVO
EQUIPOS ACOMODAC EN
BODEGA
35
ALISTAMIE
NTO DE
MERCANCI
A
REVISION
VERIFICACI EN BASE DE
ON DE DATOS
INVENTARI
OS CONTEO
MANUAL
Tabla 16. Caracterización Proceso Gestión de bodega
Fuente: Elaboración propia con información de la empresa.
mencionando los cargos y funciones que realizan. La jerarquización se definió por áreas
de trabajo estableciendo las funciones a realizar en cada cargo. (VER ANEXO 16--
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL).
36
Figura 20. Estructura Organizacional de la empresa Eléctricos Unidos Ingeniería.
Fuente: Propia elaborada con información suministrada por el personal.
37
Figura 21. Ficha de Ingreso Empresa Eléctricos Unidos
Fuente: Elaboración propia con información de la web
38
Para casos de accidente se elabora una ficha de seguimiento de heridos o lesionados
1
7.2.2.7. Elaborar formatos de inspección, de botiquín y extintores.
ubicación del extintor, serial, clase, capacidad, fecha de recarga, condiciones del extintor,
2
CL FECHA DE CONDICIONES DEL EXTINTOR RESPONSABLE DE LA
AS RECARGA INSPECCIÓN
CAPACIDAD
SEÑALIZACIÓN
LOCACIÓN -
UBICACIÓN
MANOMETRO
RECIPIENTE
VISIBILIDAD
MANGUERA Y
CORROSIÓN
BOQUILLA
VÁLVULA
SERI TIPO DE
PRESIÓN
PINTURA
CORNETA
TARJETA
MANIJA
ACCESO
AL DEL EXTINTOR
A B C D ACTU PROXI CARGO FIRMA
EXTINT AL MA
OR
1
Para la elaboración del formato de inspección de botiquín es necesario conocer el
SI NO FECHA DE VENCIMIENTO
1
7.2.2.8. Elaborar matriz de vulnerabilidad.
Es necesario saber las condiciones en las que se encuentra la empresa con respecto a
identificó que las amenazas naturales que la pueden afectar son sismo, vendavales e
accidente vehicular, accidentes de trabajo con maquinaria; la amenaza social como asalto-
Eléctricos Unidos de la ciudad de Cúcuta son los Incendios, terrorismo y sismo. Los
incendios producto de cortos en el área de mostrador y ventas con las luminarias expuestas
de un colegio y casinos, y sismo producto de las tres fallas que atraviesan a la ciudad
como las fallas geológicas de Boconó y Uribante Caparo (del lado venezolano), además
VULNERABILIDAD).
2
Figura 21. Mapa de Norte de Santander según falla geológica.
Fuente: plan de gestión del riesgo de Norte de Santander.
rangos definidos por colores, que exponga de manera visual la capacidad para anticipar y
PRIORIZACIÓN DE LA AMENAZA
GRAVEDAD
1 2 3 4
PROBABILIDAD Insignificante Relevante Crítico Catastrófico
1 Baja 5% 10% 15% 20%
2 Mediana 10% 20% 30% 40%
3 Media-alta 15% 30% 45% 60%
4 Alta 20% 40% 60% 80%
3
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
0 a 33 % Baja Vulnerabilidad
34 a 66 % Media Vulnerabilidad
67 a 100 % Alta Vulnerabilidad
Figura 22. Análisis de vulnerabilidad
Fuente: Matriz de vulnerabilidad
GRAVEDAD
PROBABILIDAD SER HUMANO
NATURALES TOTAL 4
SISMO 4 80%
VIENTOS O VENDABALES 4 80%
LLUVIAS O GRANIZADAS 1 20%
INUNDACIONES 4 80%
MAREMOTOS 1 20%
DESLIZAMIENTOS O
AVALANCHAS 1 20%
ERUPCIÓN VOLCÁNICA 1 20%
EPIDEMIAS Y PLAGAS 1 20%
En este ámbito se evalúa la afectación del ser humano por factores naturales, observando
que existe una alta probabilidad (80%) de afectación por sismos, vendavales o
valle de una cadena montañosa (Cordillera Oriental de los Andes) lo que implica alto
riesgo de inundaciones, además de registrar un terremoto con magnitud 7,3 escala Richter
Santander) cuyo lugar registran la mayor cantidad de sismos (aunque de baja magnitud)
4
del país. Por otra parte, de acuerdo a datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y
pasado se registraron vientos con una velocidad de hasta de 65 Km/h, se registra además
que la ciudad de Cúcuta es la segunda con los vientos más fuertes del país, lo que implica
Las demás afectaciones naturales al ser humano mantienen un margen del 20%, ya que,
GRAVEDAD
PROBABILIDAD SER HUMANO
TECNOLOGICO TOTAL 4
INCENDIO 4 80%
EXPLOSION 4 80%
FUGAS 4 80%
DERRAME DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS 4 80%
INTOXICACIONES 4 80%
CONTAMINACION RADIACTIVA
– BIOLOGICA 1 20%
ACCIDENTES VEHICULARES 4 80%
ACCIDENTES DE TRABAJO CON
MAQUINARIA 4 80%
Del resultado de la tabla anterior podemos observar una afectación bastante alta en el ser
humano por medio del ámbito tecnológico. Es lógico ya que Eléctricos Unidos es una
5
empresa cuya actividad comercial se basa en la venta e instalación de equipos eléctricos
GRAVEDAD
PROBABILIDAD SER HUMANO
SOCIAL TOTAL 4
ASALTO – HURTO 4 80%
SECUESTRO 4 80%
TERRORISMO 4 80%
DESORDEN CIVIL - ASONADA 4 80%
únicamente con el mismo acceso para entrada y salida, no cuenta con enlaces directos a
los organismos policiales, cuenta con cámaras de vigilancia, pero el sistema de grabación
se encuentra en el sitio, es decir que ante la pérdida, daño o robo del dispositivo de
6
7.2.2.8.2.2A. Factor Recurso Sobre la Propiedad - Naturales
GRAVEDAD
RECURSO SOBRE LA
PROBABILIDAD PROPIEDAD
NATURALES TOTAL 4
SISMO 4 80%
VIENTOS O VENDABALES 4 80%
LLUVIAS O GRANIZADAS 1 20%
INUNDACIONES 4 80%
MAREMOTOS 1 20%
DESLIZAMIENTOS O
AVALANCHAS 1 20%
ERUPCIÓN VOLCÁNICA 1 20%
EPIDEMIAS Y PLAGAS 1 20%
La tabla anterior muestra que el establecimiento de Eléctricos Unidos SAS tiene alta
vulnerabilidad a los sismos, las lluvias y las inundaciones. Al ser una edificación vieja y
no contar con el refuerzo antisísmico, es probable que ante un sismo la edificación colapsé
7
7.2.2.8.2.2B. Factor Recurso Sobre la Propiedad – Tecnológico
GRAVEDAD
PROBABILIDAD RECURSO SOBRE LA PROPIEDAD
TECNOLOGICO TOTAL 4
INCENDIO 4 80%
EXPLOSION 4 80%
FUGAS 4 80%
DERRAME DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS 4 80%
INTOXICACIONES 4 80%
CONTAMINACION
RADIACTIVA – BIOLOGICA 1 20%
ACCIDENTES
VEHICULARES 4 80%
ACCIDENTES DE TRABAJO
CON MAQUINARIA 4 80%
debido a que este sirve como bodega para el inventario tecnológico y eléctrico de
diferentes tamaños y pesos (UPS, baterías, carretes de cable, etc.). Lo anterior, más la
8
7.2.2.8.2.2C. Factor Recurso Sobre la Propiedad – Social
GRAVEDAD
PROBABILIDAD SER HUMANO
SOCIAL TOTAL 4
ASALTO – HURTO 4 80%
SECUESTRO 4 80%
TERRORISMO 4 80%
DESORDEN CIVIL - ASONADA 4 80%
Figura 28. Análisis de probabilidad y gravedad Factor Recurso Sobre la Propiedad –
Social
Fuente: Matriz de vulnerabilidad
daños o pérdidas debido a cualquier problema o disputa social. Es difícil controlar esta
GRAVEDAD
PROBABILIDAD RECURSO EN EL NEGOCIO
NATURALES TOTAL 4
SISMO 4 80%
VIENTOS O VENDABALES 4 80%
LLUVIAS O GRANIZADAS 1 20%
INUNDACIONES 4 80%
MAREMOTOS 1 20%
DESLIZAMIENTOS O
AVALANCHAS 1 20%
ERUPCIÓN VOLCÁNICA 1 20%
EPIDEMIAS Y PLAGAS 1 20%
Del resultado anterior y teniendo en cuenta las condiciones climáticas que más afectan a
GRAVEDAD
PROBABILIDAD RECURSO EN EL NEGOCIO
TECNOLOGICO TOTAL 4
INCENDIO 4 80%
EXPLOSION 4 80%
FUGAS 4 80%
DERRAME DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS 4 80%
INTOXICACIONES 4 80%
CONTAMINACION RADIACTIVA
– BIOLOGICA 1 20%
ACCIDENTES VEHICULARES 4 80%
ACCIDENTES DE TRABAJO CON
MAQUINARIA 4 80%
10
7.2.2.8.2.3C. Factor Recurso en el Negocio – Social
GRAVEDAD
PROBABILIDAD SER HUMANO
SOCIAL TOTAL 4
ASALTO – HURTO 4 80%
SECUESTRO 4 80%
TERRORISMO 4 80%
DESORDEN CIVIL - ASONADA 4 80%
GRAVEDAD
PROBABILIDAD SISTEMAS Y PROCESOS
NATURALES TOTAL 3
SISMO 4 60%
VIENTOS O VENDABALES 4 60%
LLUVIAS O GRANIZADAS 1 15%
INUNDACIONES 4 60%
MAREMOTOS 1 15%
DESLIZAMIENTOS O
AVALANCHAS 1 15%
ERUPCIÓN VOLCÁNICA 1 15%
EPIDEMIAS Y PLAGAS 1 15%
11
La tabla anterior muestra que, debido a la geografía de la ciudad, se presentan situaciones
de difícil manejo con sismos, vientos e inundaciones. Se puede observar que ante la
GRAVEDAD
PROBABILIDAD SISTEMAS Y PROCESOS
TECNOLOGICO TOTAL 3
INCENDIO 4 60%
EXPLOSION 4 60%
FUGAS 4 60%
DERRAME DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS 4 60%
INTOXICACIONES 4 60%
CONTAMINACION RADIACTIVA
– BIOLOGICA 1 15%
ACCIDENTES VEHICULARES 4 60%
ACCIDENTES DE TRABAJO CON
MAQUINARIA 4 60%
Del resultado anterior se observa que debido a que la empresa no tiene asegurado el
empresa, supone una pérdida definitiva cuya única recuperación afecta directamente las
finanzas de la empresa.
12
7.2.2.8.2.4C. Factor Sistemas y Procesos – Social
GRAVEDAD
PROBABILIDAD SISTEMAS Y PROCESOS
SOCIAL TOTAL 3
ASALTO – HURTO 4 60%
SECUESTRO 4 60%
TERRORISMO 4 60%
DESORDEN CIVIL - ASONADA 4 60%
debe resaltar que aunque la edificación se encuentra asegurada ante ciertos problemas
sociales y que el personal por obligación de ley también se encuentre asegurado ante
monetarios de la empresa.
GRAVEDAD
PROBABILIDAD AMBIENTAL
NATURALES TOTAL 3
SISMO 4 60%
VIENTOS O VENDABALES 4 60%
LLUVIAS O GRANIZADAS 1 15%
INUNDACIONES 4 60%
MAREMOTOS 1 15%
DESLIZAMIENTOS O
AVALANCHAS 1 15%
ERUPCIÓN VOLCÁNICA 1 15%
EPIDEMIAS Y PLAGAS 1 15%
13
Figura 35. Análisis de probabilidad y gravedad Factor Ambiental - Naturales
Fuente: Matriz de vulnerabilidad
De acuerdo a la tabla anterior y conociendo los problemas ambientales que más impactan
en la ciudad, se concluye que no se tienen controles eficientes que eviten afectar el medio
GRAVEDAD
PROBABILIDAD AMBIENTAL
TECNOLOGICO TOTAL 3
INCENDIO 4 60%
EXPLOSION 4 60%
FUGAS 4 60%
DERRAME DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS 4 60%
INTOXICACIONES 4 60%
CONTAMINACION RADIACTIVA
– BIOLOGICA 1 15%
ACCIDENTES VEHICULARES 4 60%
ACCIDENTES DE TRABAJO CON
MAQUINARIA 4 60%
14
7.2.2.8.2.5C. Factor Ambiental – Social
GRAVEDAD
PROBABILIDAD AMBIENTAL
SOCIAL TOTAL 3
ASALTO – HURTO 4 60%
SECUESTRO 4 60%
TERRORISMO 4 60%
DESORDEN CIVIL - ASONADA 4 60%
Observamos de la tabla anterior que ante un problema social existe una alta vulnerabilidad
manejo para su uso e implementación, ante el hurto o daño de ciertos elementos eléctricos
o electrónicos existe una alta probabilidad de liberar químicos tóxicos, tanto para el medio
a cabo en el trascurso del año tomando horas dentro de su jornada laboral abordando temas
CAPACITACION).
15
Ciudad: Fecha:
Motivo:
LISTADO DE ASISTENTES
No. Nombre Teléfono Firma
Identificación
Se trabajó para cuatro etapas: Planear, Gestión del cambio, Verificar y Actuar. Se
desglosa por cada etapa identificando los ítems en cada una, mostrando los documentos
que resultan por etapa teniendo presente la fecha de desarrollo de cada ítem. (VER
16
7.2.2.11. Elaborar plan de emergencias
El plan de emergencia se estructura realizando una identificación de los riesgos por los
cuales la empresa Eléctricos Unidos SAS se puede ver afectado como incendio, terrorismo
o sismo; definiendo los cargos y funciones que son necesarios dentro de la organización
de vulnerabilidad, normalizando todos los procedimientos para dar respuesta ante los
PLAN DE EMERGENCIAS)
17
ETAPA 3: ASIGNACION Y COMUNICACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Análisis
En esta etapa de desarrollo del sistema la empresa tuvo un resultado nulo evidenciando que no
Resultado esperado
Para diligenciar el formato se tuvo en cuenta el nombre del indicador sea resultado –
estructura - proceso, una definición del indicador, como se mide, fuente de información,
realizo, fecha de realización, se identifican los procesos que se van a auditar, fecha, hora,
18
Se elabora un acta de auditoria la cual consta de número de auditoria, objeto, lugar, fecha,
19
EVACUACION), (ANEXO 19B--DIAPOSITIVAS DE INDUCCION), (ANEXO 19C--
ASISTENCIA A SIMULACRO).
SST cada tres meses de modo que se pueda observar cómo va su funcionamiento y
Análisis
El resultado obtenido en esta etapa de desarrollo del sistema de gestión y seguridad en el trabajo
Resultado esperado
Se espera estructurar una matriz desde la política y objetivos, se establecerá una estructurada
20
para elaborar la auditoria y los integrantes del copasst. Después de implementar el SG-SST, la
empresa debe darle seguimiento por lo menos una vez al año usando las herramientas
21
8. Conclusiones
su empresa.
Basado en el diagnóstico inicial según resolución 1111 de 2017, se observa en la empresa que no
cuenta con la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo lo cual es grave, esto
genera realizar sus actividades en niveles de peligro y evaluación de riesgo altos durante su
jornada laboral, exponiendo su integridad física, mental y psicológica por falta de implementar
pausas activas no dando la importancia ni el tiempo necesario para trabajar en el desarrollo del
sistema.
Con respecto al análisis de peligros y valoración de riesgos los empleados no cuentan con la
sus actividades, porque los cargos y funciones no están definidos de modo verbal ni en un
área que intente cubrir, lo que implica indirectamente inestabilidad laboral, ya que de modo
coloquial son toderos. Su puesto de trabajo no cuenta con higiene industrial ni de ergonomía para
Se requiere de un área asignada para el manejo de la seguridad y salud en el trabajo que oriente
Salud en el Trabajo.
23
9. Recomendaciones
empresa.
Seguridad y Salud en el Trabajo esto ayuda al buen funcionamiento del sistema y cumplir con los
Se recomienda realizar revisión periódica de los puestos de trabajo buscando el mejoramiento del
24
10. Bibliografía
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53497
colpatria.co/PortalUIColpatria/repositorio/AsesoriaVirtual/a201505141132.pdf
colpatria.co/PortalUIColpatria/repositorio/AsesoriaVirtual/a201505150811.pdf
http://web.cruzrojacolombiana.org/publicaciones/pdf/planes_de_respuesta_y_contingencia_172
2011_044520.pdf
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Nacional_de_Condiciones_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo_en_el_Sistema_General_de
_Riesgos_Laborales.pdf
FASECOLDA. Reporte por clase de riesgo y actividad económica. [en línea] [consultado
https://sistemas.fasecolda.com/rldatos/Reportes/xClaseGrupoActividad.aspx
las principales causas de incendios y cómo prevenir incendios. [en línea] [Consultado el 02 de
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acuerdo-al-decreto-1072-colombia/
26
LEY 1562. Sistema general de riesgos laborales [En línea] [Consultado 19 septiembre
https://metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com/2012/03/07/introduccion-general-a-la-
metodologia-de-la-investigacion/
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Disponible en:
https://metodologiasdelainvestigacion.files.wordpress.com/2017/01/metodologia-investigacion-
hernandez-sampieri.pdf
22,1979). Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad
1979.pdf
la Nómina de Personal, Aportes de Seguridad Social y Parafiscales TH.AT.P1 V06. [en línea]
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https://www.mininterior.gov.co/content/procedimiento-elaboracion-y-pago-de-la-nomina-de-
personal-aportes-de-seguridad-social-y
MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 de 2014. (Julio 31). Por el cual se dictan
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-
e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa
MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1477 de 2014. (Agosto 5). Por el cual se
Disponible en:
http://www.ins.gov.co/normatividad/Decretos/DECRETO%201477%20DE%202014.pdf
sísmica Cúcuta. [en línea] [Consultado 3 de marzo de 2018]. Disponible en: http:// https://
https://es.slideshare.net/cjulianb/pdgrd-norte-de-santander
28
[consultado el 28 de febrero 2018]. Disponible en:
http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-TH-06-identificacion-peligros-
riesgos.pdf
https://www.positiva.gov.co/ARL/Promocion-Prevencion/Sistema-General-
Riesgos/Paginas/Definiciones-Importantes.aspx
Prevencion/SistemaGeneral-Riesgos/Paginas/default.aspx
http://extintores.com.co/ext/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&produ
ct_id=92&category_id=30&option=com_virtuemart&Itemid=58
READY. Kit de suministros básicos para casos de desastre. [en línea] [consultado el 14
casos-de-desastre
Registro mercantil ELECTRICOS UNIDOS S.A.S. [en línea] [Consultado el 12 de enero 2018].
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Disponible en:
http://versionanterior.rues.org.co/RUES_Web/consultas/DetalleRM?codigo_camara=11&matric
ula=0000044960
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/647970/Resoluci%C3%B3n+1111-
+est%C3%A1ndares+minimos-marzo+27.pdf
https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/621127_1_VIRTUAL/Inter
activos/Actividades_interactivas/Guia%207/Politica_cero_accidentalidad(TDV)/utilidades/cla
sificacion.pdf
30
11. Anexos
1
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
0,5% 0,0% Justifica
Justifica
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la
planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la
fecha de verificación. Realizar el siguiente muestreo:
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
0,5% 0,00% Justifica
Justifica
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto
riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo Verificar si se tienen identificados los trabajadores que se dediquen en forma permanente al
adicionen, modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 conforme a
1.1.5 Decreto 2090 de 2003 establecido en la norma al Sistema de Pensiones. la presente resolución. Si aplica. 0 0
Verificar si la empresa con la asistencia de la Administradora de Si no aplica se evalúa con la mayor nota, que es 0,5%.
Riesgos Laborales está cumpliendo con lo establecido en la presente
resolución para actividades de alto riesgo.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
0,5% 0,0% Justifica
Justifica
Resolución 2013/1986 Arts. 2, 3 y
11.
Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo o
Resolución 1401/2007 Artículo 4° solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación del Comité Paritario de
numeral 5 y Artículo 7°. La empresa cuenta, de acuerdo con el número de trabajadores con: Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de constitución.
Decreto 1295/1994, Artículo 35 Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de menos de Constatar si es igual el número de representantes del empleador y de los trabajadores y
1.1.6 literal c), Artículo 63., diez (10) de trabajadores. revisar si el acta de conformación se encuentra vigente, para el caso en que proceda la 0 X 0
constitución del Comité.
Decreto 1072/2015 - Artículos: Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de
2.2.4.1.6., 2.2.4.6.2. parágrafo 2, diez (10) o más trabajadores. Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité Paritario o los soportes
2.2.4.6.8. numeral 9, 2.2.4.6.11. de las gestiones adelantadas por el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar el
parágrafo 1, 2.2.4.6.12. numeral cumplimiento de sus funciones.
10, 2.2.4.6.32. parágrafo 2,
2.2.4.6.34. numeral 4
2
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
0,5% 0,0% Justifica
Justifica
Decreto 1072/2015 Artículos:
El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del Comité
2.2.4.6.2. parágrafo 2, 2.2.4.6.8. Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación tanto para el Vigía en
Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus respectivos
1.1.7 numeral 9, 2.2.4.6.11. parágrafo 1, Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del Comité Paritario en Seguridad y 0 X 0
miembros (Principales y Suplentes) se encuentran capacitados para
2.2.4.6.12. numeral 10, 2.2.4.6.32. Salud en el Trabajo según aplique que estén vigentes.
poder cumplir las responsabilidades que les asigna la ley.
parágrafo 2, 2.2.4.6.34. numeral 4
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
0,5% 0,0% Justifica
Justifica
Resolución 652/2012 Arts. 1, 2, 6, Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral y verificar que
7 y 8. esté conformado de acuerdo a la normativa y que su período de conformación se encuentra
La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este funciona
1.1.8 vigente. Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión cada tres meses) y 0 X 0
de acuerdo con la normativa vigente.
Resolución1356/2012 Artículo 1°, los informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus
2° y 3° funciones.
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
2,0% 0,0% Justifica
Justifica
Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción y Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de peligros y
prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios, extensivo a verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya identificados, con la evaluación y
todos los niveles de la organización y el mismo se ejecuta. control del riesgo, y/o necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las
Decreto 1072/2015 Artículos:
1.2.1 evidencias de su cumplimiento. 0 X 0
2.2.4.6.11, 2.2.4.6.12 numeral 6
Verificar si el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía en Seguridad y
Salud en el Trabajo participó en la revisión anual del plan de capacitación.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
2,0% 0,0% Justifica
Justifica
Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación y verificar los soportes documentales que den cuenta de la capacitación y de
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación
Decreto 1072/2015 Artículos: su evaluación, de la inducción y reinducción de conformidad con el criterio. La referencia es
y/o contratación y de manera previa al inicio de sus labores, reciben
2.2.4.6.8. numeral 8, 2.2.4.6.11. el Plan de capacitación, su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto de cada
capacitación, inducción y reinducción en aspectos generales y
parágrafo 2, 2.2.4.6.12. numeral 6, tema.
específicos de las actividades por realizar que incluya entre otros, la
2.2.4.6.13. numeral 4,2.2.4.6.28.
1.2.2 identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo, y la 0 X 0
numeral 4. 2.2.4.2.4.2. Para realizar la verificación tener en cuenta:
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Resolución 2400/1979 Artículo 2°. De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50)
Así mismo se proporcionan las capacitaciones en Seguridad y Salud en
literal g). trabajadores verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores
el Trabajo de acuerdo con las necesidades identificadas.
verificar el 10% Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30
trabajadores
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
2,0% 0,0% Justifica
Justifica
Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50)
Decreto 1072/2015, Artículo. Trabajo cuentan con el certificado de aprobación del curso de
1.2.3 horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema 0 X 0
2.2.4.6.35 capacitación virtual de cincuenta (50) horas definido por el Ministerio
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
del Trabajo.
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,0% 0,0% Justifica
Justifica
3
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,0% 0,0% Justifica
Justifica
En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
se establece por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo,
es comunicada al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de
al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. la empresa y confirmar que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio.
La Política es fechada y firmada por el representante legal, expresa el Validar para la revisión anual de la política como mínimo: Fecha de emisión, firmada por el
compromiso de la alta dirección, el alcance sobre todos los centros de representante legal actual, que estén incluidos los requisitos normativos actuales o
trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su forma directrices de la empresa.
Decreto 1072/2015 Artículos: vinculación y/o contratación, es revisada, como mínimo una vez al año,
2.1.1 2.2.4.6.5., 2.2.4.6.6., 2.2.4.6.7., hace parte de las políticas de gestión de la empresa, se encuentra Entrevistar a los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía 0 X 0
2.2.4.6.8. Numeral 1 difundida y accesible para todos los niveles de la organización. Incluye de Seguridad y Salud en el Trabajo para indagar el entendimiento de la política en
como mínimo el compromiso con: Seguridad y Salud en el Trabajo. Como referencia preguntar:
– La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los – Si conocen los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y se establecen los
riesgos y establece los respectivos controles. respectivos controles.
– Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la – Si se realizan actividades de Promoción y Prevención.
mejora continua. – Si la empresa aplica la normativa legal vigente en materia de riesgos laborales.
– El cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de
riesgos laborales.
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,0% 0,0% Justifica
Justifica
Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo y ellos se expresan de conformidad con la política
de Seguridad y Salud en el Trabajo, son claros, medibles, cuantificables
Decreto 1072/2015, Artículos:
y tienen metas, coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las condiciones mencionadas
2.2.1 2.2.4.6.12. numeral 1, 2.2.4.6.17. 0 X 0
con la normativa vigente, se encuentran documentados, son en el criterio y existen evidencias del proceso de difusión.
numeral 2.2, 2.2.4.6.18.
comunicados a los trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una
vez al año, actualizados de ser necesario, están acordes a las
prioridades definidas y se encuentran firmados por el empleador.
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,0% 0,0% Justifica
Justifica
La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando las prioridades para
establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente
Decreto 1072/2015 Artículo.
y fue realizada por el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.16.
y Salud en el Trabajo o si fue contratada, por la empresa con personal Mediante la matriz legal, matriz de peligros, identificación de amenazas, verificación de
2.3.1 0 X 0
externo con licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el controles, reporte de peligros, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de
Resolución 4502/2012 Artículos 1°
Trabajo o conforme, verificando que la persona que diseñe, ejecute e trabajo, exámenes médicos iniciales y periódicos y seguimiento de indicadores, entre otros.
y 4°
implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
tenga la formación y cursos solicitada en los artículos 5° y 6° de la
presente resolución.
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
2,0% 0,0% Justifica
Justifica
Decreto 1072/2015 Artículos: La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el Sistema de
2.2.4.6.8. numeral 7, 2.2.4.6.12. cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual identifica metas, responsabilidades,
numeral 5, 2.2.4.6.17. numeral 2.3 Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado por el empleador y el responsable del
2.4.1 0 X 0
y parágrafo 2°, 2.2.4.6.20. recursos, cronograma de actividades y debe estar firmado por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar el cumplimiento del
numeral 3, 2.2.4.6.21. numeral 2, empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y mismo. En caso de desviaciones en el cumplimiento, solicitar los planes de mejora para el
2.2.4.6.22. numeral 3 Salud en el Trabajo. logro del plan inicial.
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
2,0% 0,0% Justifica
Justifica
Decreto 1072/2015 - Artículo.
2.2.4.6.13.
Constatar la existencia de un sistema de archivo o retención documental, para los registros
2.5.1
Archivo General de la Nación en el
Acuerdo 48 del 2000, Acuerdo 49
La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención documental,
para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de
y documentos que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos sean legibles (entendible para 0 X 0 4
Seguridad y Salud en el Trabajo el lector objeto), fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados
del 2000, Acuerdo 50 del 2000 y la
con cada documento en particular), protegidos contra daño y pérdida.
Ley 594 del 2000 (Ley General de
Archivos para Colombia)
5
I. PLANEAR
PUNTAJE RESOLUCIÓN 1111-17 PUNTAJE OBTENIDO
I. PLANEAR 25 0,5
25
0,5
6
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,0% 0,0% Justifica
Justifica
Resolución 2346/2007 Artículo 8°.
Artículo 15 Artículo. 18. Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de todos los
trabajadores, del último año: la descripción socio demográfica de los
Decreto 1072/2015 - Artículos: trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido en el
3.1.1 0 0 X 0
2.2.4.2.2.18, 2.2.4.6.12. numeral de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas criterio.
4, 2.2.4.6.13 numerales 1 y 2, sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común,
2.2.4.6.16. numeral 7 y parágrafo y los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
1°.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,0% 0,0% Justifica
Justifica
Resolución 2346/2007 Artículo 18.
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las actividades de
Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina del medicina del trabajo, promoción y prevención de conformidad con las prioridades que se
Decreto 1072/2015 - Artículos:
trabajo, promoción y prevención, de conformidad con las prioridades identificaron con base a los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los
3.1.2 2.2.4.6.8. numeral 8, 2.2.4.6.12. 0 X 0
que se identificaron en el diagnóstico de las condiciones de salud de los peligros/riesgos de intervención prioritarios.
numerales 4, 13 y 16, 2.2.4.6.20.
trabajadores y los peligros/riesgos de intervención prioritarios
numeral 9, 2.2.4.6.21. numeral 5,
Solicitar el programa de vigilancia epidemiológica de los trabajadores.
2.2.4.6.24. Parágrafo 3
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,0% 0,0% Justifica
Justifica
Se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le remitieron los
Resolución 2346/2007 - Artículo
3.1.3 perfiles del cargo, con una descripción de las tareas y el medio en el soportes documentales respecto de los perfiles del cargo, descripción de las tareas y el 0 X 0
4°.
cual se desarrollará la labor respectiva. medio en el cual desarrollará la labor los trabajadores.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,0% 0,0% Justifica
Justifica
Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la normativa y los
peligros a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.
Resolución 2346/2007 - Artículo
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las evaluaciones
5°.
Así mismo, se tiene definida la frecuencia de las evaluaciones médicas médicas.
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, frecuencia de
Decreto 1072/2015, Artículos:
exposición a cada peligro, el estado de salud del trabajador, las Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de la frecuencia de las
3.1.4 2.2.4.6.12. numeral 4 y 13. 0 X 0
recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la evaluaciones médicas periódicas.
2.2.4.6.24. parágrafo 3,
legislación vigente.
Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los
Resolución 957/2005 Comunidad
Los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales serán resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
Andina de Naciones Artículo. 17
comunicados por escrito al trabajador y constarán en su historia
médica.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,0% 0,0% Justifica
Justifica
Resolución 2346/2007 - Artículos
16 y 17 modificado por la La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a cargo de
Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias clínicas esté a
Resolución 1918/2009 Artículo 2°, una institución prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el
3.1.5 cargo de una institución prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o del 0 X 0
Trabajo o del médico que practica los exámenes laborales en la
médico que practica los exámenes laborales en la empresa.
Decreto 1072/2015 - Artículo empresa.
2.2.4.6.13 numerales 1 y 2
7
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,0% 0,0% Justifica
Justifica
Decreto 2177/1989 Artículo. 16
La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico-
Ley 776/2002 Artículos 4° y 8°,
laborales por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los
Resolución 2844/ 2007 Artículo 1°,
trabajadores para la realización de sus funciones. Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores y revisar que la
parágrafo.
empresa ha acatado todas las recomendaciones y restricciones médico-laborales prescritas
Así mismo y de ser necesario, se adecua el puesto de trabajo, se a todos los trabajadores y ha realizado las acciones que se requieran en materia de
Resolución 1013/ 2008 Artículo 1°,
3.1.6 reubica al trabajador o realiza la readaptación laboral. reubicación o readaptación. 0 X 0
parágrafo
Se anexa soportes de entrega a quienes califican en primera Solicitar documento de soporte de recibido por parte de quienes califican en primera
Manual de procedimientos para la
oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez.
rehabilitación y reincorporación
que son responsabilidad del empleador que trata la norma para la
ocupacional.
calificación de origen y porcentaje de la pérdida de la capacidad
laboral.
Decreto 1072/2015, Artículo
2.2.5.1.28.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,0% 0,0% Justifica
Justifica
Decreto 1295/1994 Artículo 35
numeral d)
Ley 1562/2012 Artículo 11 literal Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y
f). entorno saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que evidencien el
3.1.7 0 X 0
prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el cumplimiento del mismo.
Resolución 1075/1992 Artículo 1, tabaquismo, entre otros.
8
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
2,0% 0,0% Justifica
Justifica
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e incidentes de trabajo y
las enfermedades laborales y si se definieron acciones para otros trabajadores
potencialmente expuestos.
Resolución 1401/2007 Artículo 4
numerales 2, 3 y 4, Artículo 7°. Constatar que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) días siguientes a
La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo y las
Artículo 14 su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los
enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales,
3.2.2 informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o mortal o una enfermedad 0 X 0
determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que
Decreto 1072/2015 Artículos: laboral mortal.
se presenten nuevos casos.
2.2.4.1.6, 2.2.4.6.21. numeral 9,
2.2.4.6.32. En caso de haber accidente grave o se produzca la muerte verificar la participación de un
profesional con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo en la
investigación (propio o contratado), así como del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,0% 0,0% Justifica
Justifica
Decreto 1072/2015 Artículos: Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes de
2.2.4.6.16. numeral 7, 2.2.4.6.21. trabajo, así como de las enfermedades laborales que ocurren; se Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año inmediatamente
3.2.3 numeral 10, 2.2.4.6.22. numeral 8. analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son anterior al de la visita, así como la evidencia que contiene el análisis y las conclusiones 0 X 0
usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y derivadas del estudio que son usadas para el mejoramiento del SG-SST.
Decreto 1295/1994 Artículo 61 Salud en el Trabajo.
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,0% 0,0% Justifica
Justifica
Resolución 1401/2007 Artículo 4° La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente
mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del
3.3.1 anterior y constatar el comportamiento de la severidad y la relación del evento con los 0 X 0
Decreto 1072/2015, Artículo peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de
peligros/riesgos.
2.2.4.6.2 nums. 7, 18 y 34 seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,0% 0,0% Justifica
Justifica
Resolución 1401/2007 Artículo 4° La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de trabajo
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente
y enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la
3.3.2 anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relación del 0 X 0
Decreto 1072/2015, Artículos: clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de
evento con los peligros/riesgos.
2.2.4.6.21. numeral 10 químicos, biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,0% 0,0% Justifica
Justifica
Resolución 1401/2007 Artículo 4° La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente
enfermedades laborales como mínimo una vez al año y realiza la
3.3.3 anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con los 0 X 0
Decreto 1072/2015 Artículos: clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos,
peligros/riesgos.
2.2.4.6.21, numeral 10 químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,0% 0,0% Justifica
Justifica
La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente
Decreto 1072/2015 Artículos: una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que
3.3.4 anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia de las enfermedades laborales y la 0 X 0
2.2.4.6.21. numeral 10, la generó (físico, químico, biológico, ergonómico o biomecánico,
relación del evento con los peligros/riesgos.
psicosocial, entre otros)
9
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,0% 0,0% Justifica
Justifica
La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente
Decreto 1072/2015 Artículos: una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que
3.3.5 anterior y constatar el comportamiento de la incidencia de las enfermedades laborales y la 0 X 0
2.2.4.6.21, numeral 10 la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos,
relación del evento con los peligros/riesgos.
psicosociales, entre otros)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,0% 0,0% Justifica
Justifica
La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común y por
accidente de trabajo, como mínimo una vez al año y realiza la Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente
Decreto 1072/2015 Artículos:
3.3.6 clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los 0 X 0
2.2.4.6.21 numeral 10
ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, peligros/riesgos.
psicosociales, entre otros)
4. ESTÁNDAR DE GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
4,0% 0,0% Justifica
Justifica
La empresa tiene definida y aplica una metodología para la
identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos de
origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos los conforme a la metodología definida de acuerdo con el criterio y con la participación de los
Decreto 1072/2015 Artículos: procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de las actividades identificadas.
4.1.1 0 X 0
2.2.4.6.15., 2.2.4.6.16. numeral 2. en todos los centros de trabajo y en todos los trabajadores
independientemente de su forma de vinculación y/o contratación. Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de la
empresa la identificación de peligros.
Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que son
prioritarios.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
4,0% 0,0% Justifica
Justifica
La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se
Verificar que estén identificados los peligros, evaluados y valorados los riesgos, con la
desarrolló con la participación de trabajadores de todos los niveles de
participación de los trabajadores. Solicitar si hay eventos mortales o catastróficos y validar
Decreto 1072/2015 Artículo. la empresa y es actualizada como mínimo una vez al año y cada vez
4.1.2 que el peligro asociado al evento esté identificado, evaluado y valorado. En caso de que se 0 X 0
2.2.4.6.15. Parágrafo 1, 2.2.4.6.23 que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la
encuentren valoraciones no tolerables, verificar la implementación de las acciones de
empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las
intervención y control, de forma inmediata para continuar con la tarea.
instalaciones, o maquinaria o equipos.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
3,0% 0,0% Justifica
Justifica
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o finales,
subproductos y desechos y verificar si estas son o están compuestas por agentes o
sustancias catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia
Internacional de Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con agentes o Cancer, IARC) o con toxicidad aguda según los criterios del Sistema Globalmente
Ley 1562/2012 Artículo 9°
sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda, Armonizado (categorías I y II).
4.1.3 causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades 0 X 0
Decreto 1072/2015 Artículo
laborales, prioriza los riesgos asociados a estas sustancias o agentes y Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o
2.2.4.6.15., parágrafo 2°.
realiza acciones de prevención e intervención al respecto. con toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevención e intervención.
10
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
4,0% 0,0% Justifica
Justifica
Decreto 1072/2015 Artículos: Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales realizadas y la remisión
Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios,
4.1.4 2.2.4.6.15. Resolución 2400/1979 de estos resultados al Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de 0 X 0
provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos.
Título III Seguridad y Salud en el Trabajo.
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
2,5% 0,0% Justifica
Justifica
Verificar la implementación de las medidas de prevención y control, de acuerdo al esquema
de jerarquización y de conformidad con la identificación de los peligros, la evaluación y
Decreto 1072/2015 Artículos Se implementan las medidas de prevención y control con base en el
valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
2.2.4.6.15, 2.2.4.6.24 resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de
públicos, psicosociales, entre otros), realizada.
los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
4.2.1 0 X 0
Resolución 2400/1979 Capítulo I al públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y éstas se
Verificar que estas medidas se encuentran programadas en el plan anual de trabajo.
VII Artículos del 63 al 152, Ley ejecutan acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible
9/1979 Artículos 105 al 109. priorizar la intervención en la fuente y en el medio.
Constatar que se dio preponderancia a las medidas de prevención y control, respecto de
los peligros/riesgos prioritarios.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
2,5% 0,0% Justifica
Justifica
Decreto 1072/2015 Artículos:
2.2.4.6.10, 2.2.4.6.24. parágrafo Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde se verifica el
1, 2.2.4.6.28 numeral 6 cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de las
medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de
Resolución 2400/1979 Artículo 3°, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
4.2.2 prevención y control de los peligros /riesgos (físicos, ergonómicos, 0 X 0
capítulos I al VII del Título III
biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Artículos del 63 al 152 Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de prevención
y control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo enunciado en los planes de
Ley 9/1979 Artículos del 105 al prevención y control descritos.
109
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
2,5% 0,0% Justifica
Justifica
La empresa para los peligros identificados ha estructurado programa de
Decreto 1072/2015, Artículo Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y protocolos de
4.2.3 prevención y protección de la seguridad y salud de las personas 0 X 0
2.2.4.6.12, numerales 7 y 9 Seguridad y Salud en el Trabajo,
(incluye procedimientos, instructivos, fichas técnicas).
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
2,5% 0,0% Justifica
Justifica
Decreto 1072/2015, Artículos: Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o
Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones, maquinaria y
2.2.4.6.12 numeral 14, 2.2.4.6.24 equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de
4.2.4 equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias y verificar 0 X 0
parágrafos 1° y 2°, 2.2.4.6.25 emergencias; con la participación del Comité Paritario o Vigía de
la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
numeral 12 Seguridad y Salud en el Trabajo.
11
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
2,5% 0,0% Justifica
Justifica
Decreto 1072/2015 Artículos:
Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones,
2.2.4.6.12 numeral 14, 2.2.4.6.24
4.2.5 herramientas, de acuerdo con los informes de las inspecciones o equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de las 0 0 X 0
parágrafos 1° y 2, 2.2.4.6.25
reportes de condiciones inseguras. inspecciones o reportes de condiciones inseguras.
numeral 12
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
2,5% 0,0% Justifica
Justifica
Decreto 1072/2015 Artículos: Se le suministran a los trabajadores que lo requieran los Elementos de
Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los Elementos de Protección
2.2.4.2.4.2., 2.2.4.2.2.16, Protección Personal y se les reponen oportunamente conforme al
Personal a los trabajadores.
2.2.4.6.12. numeral 8, 2.2.4.6.13. desgaste y condiciones de uso de los mismos.
numeral 4, 2.2.4.6.24. Numeral 5 y
Así mismo verificar los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por parte de
parágrafo 1. Se verifica que los contratistas y subcontratistas que tengan
los contratistas y subcontratistas.
trabajadores realizando actividades en la empresa, en su proceso de
4.2.6 0 X 0
Resolución 2400/1979 Artículo 2 producción o de prestación de servicios se les entrega los Elementos
Verificar los soportes que evidencien la realización de la capacitación en el uso de los
literales f) y g), Artículos 176,177 y de Protección Personal y se hace reposición oportunamente conforme
Elementos de Protección Personal.
178 al desgaste y condiciones de uso de los mismos.
Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la entrega de los elementos de
Ley 9 /1979 Artículo del 122 al Se realiza la capacitación para el uso de los Elementos de Protección
protección personal a los trabajadores.
124. Personal
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
E5.1 Estándar: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
5,0% 0,0% Justifica
Justifica
Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, constatar su
divulgación.
Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la
Decreto 1072/2015 Artículos: Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de
vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que identifican áreas
5.1.1 2.2.4.6.12. numeral 12, 2.2.4.6.25. emergencia y verificar si existe la debida señalización de la empresa y los soportes que 0 X 0
y salidas de emergencia, así como la señalización debida, simulacros
2.2.4.6.28. numeral 4 evidencien la realización de los simulacros.
como mínimo una vez al año y este es divulgado. Se tienen en cuenta
todas las jornadas de trabajo en todos los centros de trabajo
Verificar la realización de simulacros y análisis del mismo, validar que las mejoras hayan
sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
5,0% 0,0% Justifica
Justifica
Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de
Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención, preparación y
Decreto 1072/2015 Artículo prevención, preparación y respuesta ante emergencias, organizada
5.1.2 respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la capacitación y entrega de la 0 X 0
2.2.4.6.25, numeral 11 según las necesidades y el tamaño de la empresa (primeros auxilios,
dotación.
contra incendios, evacuación, etc.).
60
12
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,25% 0,0% Justifica
Justifica
Decreto 1072/2015 Artículos: Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de
El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, proceso y
6.1.1 2.2.4.6.19., 2.2.4.6.20., Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren alineados al plan estratégico de la 0 X 0
resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.21., 2.2.4.6.22. empresa.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,25% 0,0% Justifica
Justifica
La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo completo de auditorías internas
El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada al SG-SST, en donde su alcance deberá incluir todas las áreas. Solicitar el programa de la
Decreto 1072/2015 Artículo
6.1.2 con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud auditoría, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de 0 X 0
2.2.4.6.29.
en el Trabajo. informes y verificar que se haya planificado con la participación del Comité Paritario o Vigía
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,25% 0,0% Justifica
Justifica
Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la realización de actividades y
Decreto 1072/2015 Artículo Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de
6.1.3 obligaciones establecidas en los trece numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 0 X 0
2.2.4.6.30 Seguridad y Salud en el Trabajo.
1072/2015
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
1,25% 0,0% Justifica
Justifica
La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de
Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta Dirección, así como la
Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados son comunicados al
Decreto 1072/2015 Artículo. comunicación de los resultados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al
6.1.4 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de 0 X 0
2.2.4.6.31 Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
25
13
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
2,5% 0,0% Justifica
Justifica
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones
preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones preventivas y/o
Decreto 1072/2015 Artículos:
7.1.1 supervisión, inspecciones, la medición de los indicadores del Sistema de correctivas provenientes de los resultados y/o recomendaciones, de conformidad con el 0 X 0
2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo entre otros, y las criterio.
recomendaciones del COPASST o Vigía.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
2,5% 0,0% Justifica
Justifica
Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que las
Decreto 1072/2015 Artículos: Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que
medidas de prevención y control relativas a los peligros y riesgos en
7.1.2 2.2.4.6.31. parágrafo, 2.2.4.6.33., se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de 0 X 0
Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o pueden dejar de
2.2.4.6.34. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o
de mejora para subsanar lo detectado.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
2,5% 0,0% Justifica
Justifica
Decreto 1072/2015 Artículos:
La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora
2.2.4.6.21 numeral 6, 2.2.4.6.22
que se plantean como resultado de la investigación de los accidentes y Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora
7.1.3 numeral 5, 2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34 0 X 0
de los incidentes y la determinación de las causas básicas e inmediatas planteadas como resultado de las investigaciones y verificar si han sido efectivas.
de las enfermedades laborales.
Resolución 1401/2007 Artículo 12
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
No
2,5% 0,0% Justifica
Justifica
Ley 1562/2012 Artículo 13
Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas en respuesta a los
7.1.4 requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas, así requerimientos o recomendaciones de las autoridades administrativas así como de las 0 X 0
Decreto 1072/2015 Artículo
como de las Administradoras de Riesgos Laborales. Administradoras de Riesgos Laborales.
2.2.4.11.7
25
14
Nit de la Entidad: Número de trabajadores contratistas:
Realizado por: Fecha de realización:
PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION
PESO DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR CUMPLE NO APLICA
PORCENTUAL NO CUMPLE EMPRESA O
TOTALMENTE JUSTIFICA NO JUSTIFICA CONTRATANTE
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de
0,5 0 0 0 X
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de
0,5 0 0 0 X
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
Recursos financieros,
técnicos, humanos y de otra 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de
0,5 0 0 0 X
índole requeridos para Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
coordinar y desarrollar el 4 0,5
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos
Sistema de Gestión de la 0,5 0,5 0 0 0
Laborales
RECURSOS (10%)
Seguridad y la Salud en el
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0,5 0 0 0 0
Trabajo (SG-SST) (4%)
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0,5 0 0 0 X
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0,5 0 0 0 X
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 0 0 0 X
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención
2 0 0 0 X
PYP
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en
Capacitación en el Sistema de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
2 0 0 0 X
Gestión de la Seguridad y la Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y 6 0
Salud en el Trabajo (6%) Prevención PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso 2 0 0 0 X
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
(50 horas)
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y
Política de Seguridad y Salud
Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y 1 0 0 0 X
I. PLANEAR
en el Trabajo (1%)
comunicada al COPASST/Vigía
Objetivos del Sistema de
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,
Gestión de la Seguridad y la
cuantificables, con metas, documentados, revisados 1 0 0 0 X
Salud en el Trabajo SG-SST
del SG-SST
(1%)
Evaluación inicial del SG-SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 0 0 0 X
(1%)
2 0 0 0 X
documentación (2%) Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0 0 0 X
15 0
Normatividad nacional vigente y
aplicable en materia de
2.7.1 Matriz legal 2 0 0 0 X
seguridad y salud en el trabajo
(2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en
Comunicación (1%) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 1 0 0 0 X
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de
Adquisiciones (1%) productos y servicios en Sistema de Gestión de 1 0 0 0 X
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y
Contratación (2%) 2 0 0 0 X
contratistas
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y 15
Gestión del cambio (1%) externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y 1 0 0 0 X
Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 0 0 0 X
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en
1 0 0 0 X
Salud
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 0 0 0 X
3.1.4 Realización de los exámenes médicos
1 0 0 0 X
ocupacionales: pre ingreso, periódicos
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 0 0 0 X
Condiciones de salud en el
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico 9 1
trabajo (9%) 1 0 0 0 X
laborales
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles
tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y 1 0 0 0 X
otros)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Mecanismos de vigilancia de 1 0 0 0 X
Trabajo y Enfermedad Laboral
las condiciones de salud de los 6 0
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes,
trabajadores (6%) 1 0 0 0 X
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes,
1 0 0 0 X
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes,
1 0 0 0 X
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y
4 0 0 0 X
valoración de peligros
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
16
AMENAZA
Plan de prevención, 5 0 0 0 X
Preparación ante emergencias
DE
SG-SST (5%)
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos
1,25 0 0 0 X
Gestión y resultados del SG- una vez al año
5 0
SST (5%) 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y
1,25 0 0 0 X
alcance de la auditoría
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1,25 0 0 0 X
MEJORAMIENTO (10%) 7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con
base en resultados del Sistema de Gestión de 2,5 0 0 0 X
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de
IV. ACTUAR
2,5 0 0 0 X
Acciones preventivas y mejora
correctivas con base en los 10 0
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas
resultados del SG-SST (10%)
y de mejora de la investigación de incidentes, 2,5 0 0 0 X
accidentes de trabajo y enfermedad laboral
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
17
ANEXO 2. MATRIZ ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL Y RESPONSABILIDADES AUTORIDAD RENDICION DE CUENTAS
CONFORMACION ¿Qué cuentas rinde? ¿A quién? ¿Cada Cuánto? Medio de
presentación
• Definir, revisar anualmente • Aprobar o Solicitar • Revisión del SG- • VIGIA • Anual ● Escrito
ALTA la política integral del ajustes al plan de SST por la Alta
DIRECCIÓN Sistema de Gestión de acción. Dirección • Todos los
Calidad y actualizarla procesos
cuando sea necesario acorde • Conocer y hacer • Anual ● Escrito
GERENTE con los cambios en el SG – cumplir lo definido ● Rendición de • Responsable verbal o
SST o en la Institución. en el Manual de Cuentas del SG-SST escrito
• Aprobar la política integral Calidad. ● Electrónico
del Sistema de Gestión de la • Trabajador
Calidad. (en la cual se • Aprobar los
encuentra inmersa la política recursos para el
del SG-SST). funcionamiento del
Sistema de Gestión
• Garantizar el cumplimiento de Seguridad y
de requisitos legales en Salud en el Trabajo.
materia de Seguridad y
Salud en el trabajo
aplicables a cada uno de los • Suspender cualquier
procesos de la empresa. actividad cuando
exista un riesgo
• Asegurar la disponibilidad inminente o se
de los recursos necesarios visualice un
(humano, tecnológico y incumplimiento
financiero) para el legal.
funcionamiento y óptimo
desarrollo en SST.
• Asegurar la adopción de
medidas eficaces que
garanticen la participación
de todos los servidores en el
SG-SST
• Verificar y hacer
seguimiento al
cumplimiento del desarrollo
del SG-SST.
18
• Evaluar las oportunidades
de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el
sistema de gestión de SST.
• Nombrar el representante de
la Alta Dirección ante el
SG-SST
• Realizar anualmente, la
rendición de cuentas al
interior de la institución en
relación con el desempeño
del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo. SG-SST
• Realizar anualmente la
revisión del Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo por la
Alta Dirección.
• Asegurar un ambiente de
trabajo para los servidores
libre de acoso laboral,
Representante por la • Administrar los recursos • Impartir directrices • Presentar informe • VIGIA • Anual • Escrito
Dirección para el óptimo desarrollo cuando en el de ejecución
del Sistema de Gestión en desarrollo de un presupuestal
Vicerrector Seguridad y Salud en el contrato se
Administrativo y Trabajo. determine el
Financiero incumplimiento de
• Hacer cumplir por parte de normas de
los contratistas las normas seguridad.
de SST, impartiendo las
directrices de control.
19
• Vigilar la
implementación,
mantenimiento y
mejora del SG-SST
• Revisar el Sistema de
gestión para asegurar su
conveniencia, adecuación y
eficacia continua.
20
empresa en la normas de • VIGIA
implementación del SG- seguridad por parte • Trabajadores
SST de funcionarios. Comunicar la política • Cada que tenga • Escrito, verbal
de SG-SST modificaciones y/o digital
• Velar por el cumplimiento
los requisitos legales de • Informar al gerente Resultados de las
acuerdo a la naturaleza de la sobre el mediciones • Cada que se • Verbal y/o
empresa. Incumplimiento de ambientales realicen escrita en
normas de reunión con
• Establecer los permisos de seguridad por parte VIGIA (acta)
trabajo para el desarrollo de de contratistas.
actividades críticas o
cuando sea necesario.
Oficina de Control • Seguimiento al SG-SST • Auditar el SG-SST • Informar sobre el • Representante • Anual • Escrito
Interno seguimiento, de la
• Verificar y hacer • Enviar comunicados aspectos positivos, Dirección
seguimiento al a los líderes de negativos, • Jefatura de
cumplimiento de la proceso cuando no conclusiones y Gestión de
implementación de las cumplan con las recomendaciones al Talento
acciones correctivas y políticas de SG-SST Humano
preventivas del SG-SST operación definidas
en el procedimiento
de acciones
correctivas y
preventivas
21
registros correspondientes
(Formatos).
• Otorgar el permiso de
trabajo en el sitio de labor
• Apoyar la elaboración de
procedimientos para el
trabajo seguro en alturas
• Inspeccionar anualmente el
sistema de acceso para
trabajo en alturas y sus
componentes
• Verificar la instalación de
los sistemas de protección
contra caídas.
22
Gestión de Servicios • Suspender una • Reportar
Institucionales • Respetar y hacer cumplir actividad cuando se condiciones • Oficina de • Cada que se • Escrito
las recomendaciones identifiquen en su inseguras al SST y Seguridad y presente la
laborales dadas a los desarrollo reportar el Salud en el situación
servidores. condiciones o actos incumplimiento de Trabajo
inseguros. normas de seguridad
• Cumplir y hacer cumplir industrial por parte
las políticas, objetivos y • Informar por escrito de los funcionarios
normas establecidos con al responsable del y contratistas.
relación al SG-SST SG-SST sobre el
incumplimiento de • Reportar Incidentes • Escrito, verbal
• Motivar y fomentar la normas de y accidentes y y/o digital
práctica de métodos seguridad por parte participar en su
seguros de del personal a cargo investigación • Oficina de
trabajo.(trabajo en SST
Alturas)
23
Profesionales con • Exigir en el personal a • Aprobar la
personal a cargo cargo el cumplimiento de documentación • Reportar • Oficina de • Cada que se • Escrito
las normas, planes, correspondiente a condiciones SST presente la
programas, políticas y su proceso. inseguras al SST y situación
reglamentos de seguridad reportar el
establecidas. • Suspender una incumplimiento de
actividad cuando se normas de seguridad
• Respetar y hacer cumplir las identifiquen en su industrial por parte
recomendaciones laborales desarrollo de los funcionarios
dadas a los servidores. condiciones o actos y contratistas
inseguros. • Escrito, verbal
• Procurar el cuidado integral Reportar Incidentes • Oficina de y/o digital
de su salud y de los • Informar por escrito y accidentes y SST
trabajadores a su cargo y al responsable del participar en su
reportar cualquier estado SG-SST sobre el investigación
patológico de los mismos a incumplimiento de
la oficina de SST. normas de
seguridad por parte
• Conocer los avances, del personal a
resultados, operación y cargo.
efectividad de las acciones
emprendidas en SST
• Velar por el
• Asegurar la identificación y compromiso en
cobertura de necesidades de Seguridad y Salud
entrenamiento y en el Trabajo de sus
capacitación en seguridad y subordinados
salud para el personal a su directos, y
cargo. supervisión para
que se haga lo
• Informar al área de SST mismo en los demás
cuando se desarrollen tareas niveles jerárquicos.
críticas para su oportuna
identificación y control de • Participar
riesgos. activamente en
acciones de
• Informar al área de SST reconocimiento y
sobre la existencia de motivación por
condiciones inseguras o labores meritorias
riesgos que hayan sido en Seguridad y
identificados a aquellos Salud en el Trabajo
derivados de la
modificación de un proceso. • Participar
activamente en la
24
• Mantener retroalimentación investigación de los
de los procesos de su accidentes de
responsabilidad mediante la trabajo de los
implementación de acciones servidores que estén
correctivas, preventivas y a su cargo
de mejora.
• Reportar No
• No incurrir en la generación Conformidades
de actos inseguros poniendo detectadas
por encima la seguridad del
personal a cargo de las • Participar en las
metas laborales o del área actividades que se
de trabajo. programen dentro
del Sistema de
• Participar en la Seguridad y Salud
implementación del SGSST en el trabajo.
• Reportar Incidentes y
Accidentes laborales de
manera oportuna
Niveles Profesional, • Procurar el cuidado integral • Informar al líder de • Reportar • Oficina de • Cada que se • Escrito
Técnico, Asistencial, de su salud proceso el condiciones SST presente la
Trabajadores Oficiales incumplimiento de inseguras y de salud situación
y estudiantes con • Suministrar información normas de higiene y al SST
convenio de práctica clara, veraz y completa seguridad por parte
universitaria en la sobre su estado de salud. de funcionarios y • Escrito, verbal
empresa Eléctricos contratistas. • Reportar Incidentes y/o digital
Unidos Ingeniería. • Cumplir con las normas, y accidentes y
políticas, reglamentos e participar en su
instrucciones del Sistema de investigación.
Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo de la
empresa.
• Participar en la
identificación de peligros y
valoración de riesgos del
proceso en el que se
encuentre asignado.
• Participar en la
implementación del SG-
SST y hacer sugerencias de
mejora del mismo.
25
• Participación en simulacros,
elección de Comité Paritario
de Seguridad y Salud en el
Trabajo y la elección del
Comité de Convivencia.
• Cuidar y utilizar
adecuadamente los
elementos de protección
personal.
• Mantener limpio y
organizado el puesto de
trabajo asignado.
26
• Cumplir todos los
procedimientos de salud
y seguridad en el trabajo
establecidos por el
empleador;
• Informar al empleador
sobre cualquier condición
de salud que le pueda
generar restricciones,
antes de realizar
cualquier tipo de trabajo
en alturas;
• Reportar al coordinador
de trabajo en alturas el
deterioro o daño de los
sistemas individuales o
colectivos de prevención
y protección contra
caídas; y,
• Participar en la
elaboración y el
diligenciamiento del
permiso de trabajo en
alturas, así como acatar
las disposiciones del
mismo.
• Cumplir con las Informar al supervisor • Reportar • Oficina de • Cada que se • Escrito
Contratistas obligaciones establecidas y/o interventor el condiciones SST presente la
dentro del contrato. incumplimiento de inseguras y de salud situación
(persona natural) normas de higiene y al SST
• Conocer y cumplir con las seguridad por parte de • Escrito, verbal
normas, políticas y funcionarios y • Reportar Incidentes y/o digital
reglamentos de SST. contratistas. y accidentes y
27
participar en su
• Al contratista le investigación.
corresponde pagar de
manera anticipada el valor
de la cotización al sistema
general de riesgos laborales,
cuando el riesgo este
catalogado en I,II ó III.
• Participación en simulacros,
28
• Informar oportunamente al
contratante las novedades
derivadas del contrato.
Contratistas • Tener implementado el • Suspender cualquier ● Reportar mediante • Supervisor • Mensual • Escrito
sistema de Gestión de actividad cuando acta el
(persona jurídica) Seguridad y Salud en el exista un riesgo seguimiento al
Trabajo inminente o se SG-SST del
visualice un trabajo u obra que
• Pago oportuno de la incumplimiento se encuentre
seguridad social de sus legal. realizando, de
trabajadores. acuerdo a los
lineamientos de la
• Asegurar las competencias empresa.
de sus trabajadores
• Reportar Incidentes
• Cumplir con las y accidentes y
obligaciones establecidas participar en su ● ARL, EPS y
dentro del contrato. investigación. equipo
investigador ● Cada que se • Escrito, verbal
• Conocer y cumplir con las • Reportar los presente la y/o digital
normas, políticas y accidentes ● ARL, EPS, situación
reglamentos de SST. mortales y graves de Ministerio
manera inmediata de Trabajo
• Acatar las modificaciones o
sugerencias de seguridad ● Informar los
dadas por el interventor, a planes de
los procedimientos o las mitigación de
actividades que adelante, riesgo propuestos ● Supervisor ● Cada que se ● Escrito
cuando existan condiciones antes de realizar Interventor presente la
inseguras para el contratista, operaciones SST Universidad situación
sus trabajadores, catalogadas de
subcontratistas o para la alto riesgo en el
empresa. Manual de
Seguridad y Salud
en el Trabajo para
Contratistas.
29
Supervisores de Realizar inspecciones técnicas • Suspender cualquier
Contratos con el fin de verificar el actividad cuando • Reportar • Contratista • Cada que se • Escrito
cumplimiento de los exista un riesgo condiciones presente la
requerimientos establecidos en inminente o se inseguras y el situación
Manual de Seguridad y Salud visualice un incumplimiento de
en el Trabajo para Contratistas. incumplimiento normas de seguridad
• Aplicar las listas de legal. industrial por parte
chequeo para la verificación de los trabajadores a
de requerimientos del cargo del
Manual de Seguridad y • Informar al contratistas
Salud en el Trabajo para contratista el ● Oficina de ● Cada que se • Escrito
contratistas. incumplimiento de SST de la presente la
normas de higiene y ● Reportar empresa. situación
• Comunicar al contratista por seguridad por parte accidentes de tipo
escrito de manera oportuna de sus trabajadores grave o mortal de
los hallazgos que requieran y establecer un plan manera inmediata
solución y que hayan sido de acción con
identificados por él o al área plazos para mitigar
de Seguridad y Salud en el el riesgo.
Trabajo, determinando el
plazo que este tiene para • Informar por escrito
resolverlos. al responsable del
SG-SST de la
• Si la obra tiene interventor empresa sobre el
externo, velar porque se incumplimiento de
cumpla a cabalidad lo normas de
consignado el Manual de seguridad por parte
Seguridad y Salud en el del contratista.
Trabajo para Contratistas.
30
normas de SST por
• Cumplir con las normas de parte de funcionarios y
seguridad vial. contratistas.
• Informar al subproceso
encargado cualquier
alteración mecánica, o
eléctrica que se evidencie en
el vehículo asignado para su
mantenimiento correctivo.
• Realizar inspecciones
periódicas al vehículo
asignado, reportando las
novedades que de esta
surjan.
Integrantes del Comité • Vigilar y promover la • Intervenir cualquier • Reportar • Oficina de • Cada que se • Escrito
de Seguridad Vial implementación del PESV condición de riesgo condiciones de SST presente la
evidenciada en las riesgo identificadas situación
actividades de en los procesos de
• Sugerir mejoras e informar transporte conducción o
sobre condiciones de riesgo transporte.
identificadas en los • Emitir
procesos de conducción o recomendaciones
transporte para la mejora
continua
• Participar en la
investigación de
Accidentes e
incidentes cuando
se traten de
accidentes de
tránsito de origen
laboral.
Integrantes de • Vigilar y promover la • Autoridad para • Reportar • Oficina de • Cada que se • Escrito
COPASST implementación del SG- inspeccionar condiciones SST presente la
SST. puestos de trabajo y inseguras situación
31
coordinar
• Participar en la actividades • Trimestral • Escrito
investigación de Accidentes relacionadas. • Informar sobre el • GERENTE
e incidentes y enfermedades ausentismo laboral
e indicar las medidas • Emitir por incidentes,
correctivas a las que haya recomendaciones accidentes de
lugar. para la mejora trabajo y
continua enfermedades
• Inspeccionar puestos de laborales;
trabajo, informar la • Revisión de
existencia de factores de programa de
riesgo y sugerir medidas capacitación de
correctivas y de control. seguridad y salud en
el trabajo
• Considerar las sugerencias
de los funcionarios y • Planificar la
contratistas en materia de programación de
SST. auditorías de
cumplimento al
• Ser órgano coordinador SGSST
entre la alta dirección y los
funcionarios para solucionar • Participar en la
problemas en SST. investigación de
accidentes e
• realizar el seguimiento a la incidentes de
ejecución del PESV, trabajo y
enfermedades
laborales
Brigada de emergencias • Activar el plan de • Reportar • Oficina de • Cada que se • Escrito
• Conocer y aplicar la emergencia y o dar condiciones SST presente la
legislación, políticas, orden de inseguras al SST situación
funciones y procedimientos evacuación parcial • Escrito, verbal
internos con relación a la o total. • Reportar Incidentes y/o digital
empresa. y accidentes y
• Remitir a los entes participar en su
• Inspeccionar regularmente, de salud investigación. • Escrito, verbal
cuidar y proteger el estado competentes el y/o digital
de los equipos y elementos personal valorado • Reportar de
de la Bodega de en primeros Emergencias
Emergencias. auxilios. • Escrito
• Evaluación de
• Instruir de acuerdo a sus • Realizar Simulacros
capacidades y inspecciones de
seguridad
32
conocimientos a los demás
compañeros de trabajo
• Responder al llamado o la
activación de la cadena de
llamadas de la brigada.
• Asumir la dirección y
responsabilidades en caso
de emergencias si las
circunstancias lo requieren.
• Desarrollar, revisar y
mantener normas de
prevención y
procedimientos de atención
de emergencias, en conjunto
con las demás oficinas
encargadas del Plan de
Emergencias
• Participar en actividades de
preparación y entrenamiento
para el manejo en
emergencias y simulacros.
33
Integrantes del comité • Conocer y aplicar la • Proponer • Informes • Gerente • Trimestrales y • Escrito
de convivencia. legislación y procedimientos actividades estadísticos y de anuales
internos de la empresa con conducentes a reuniones
relación al tema. mejorar el clima
laboral.
• Velar por que se mantenga
un clima y cultura laboral • Emitir y hacer
adecuado propiciando seguimiento a las
ambientes saludables. recomendaciones
conducentes a
• Recibir, analizar, estudiar y mejorar el ambiente
conceptuar sobre los y cultura
presuntos casos de acoso organizacional
laboral declarados por los
funcionarios.
(Procedimiento interno)
Presentar al gerente de la
empresa las
recomendaciones para el
desarrollo efectivo de las
medidas preventivas y
correctivas del acoso
laboral.
Elaborar informes
trimestrales sobre la gestión
del Comité que incluya
estadísticas de las quejas,
seguimiento de los casos y
recomendaciones.
34
• Respetar al personal de la
Institución y seguir las
reglas o indicaciones que
ellos le señalen.
35
ANEXO 3. ACTA CONVOCATORIA ELECCION VIGIA
1
ANEXO 4. ACTA APERTURA ELECCION VIGIA
2
ANEXO 5. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE VIGIA
3
ANEXO 6. ACTA REUNION DEL VIGIA
4
ANEXO 7. FORMATO QUEJA POR ACOSO LABORAL
5
ANEXO 8. POLITICA PREVENCION CONSUMO DE TABACO
6
ANEXO 9. POLITICA PREVENCION DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
7
ANEXO 10. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
8
ANEXO 11. POLITICA MEDIO AMBIENTAL
9
ANEXO 13. MATRIZ DE EPP
NUMERO DE RTESULTADOS EQUIPO HERRAMIENTA PARTE DEL
ÁREA CARGOS QUE LO REQUIERAN FACTOR DE RIESGO PELIGROS ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL NORMA FUNCIONES /CAPACIDAD LIMITACIONES MANTENIMIENTO TIEMPO DE REPOSICIÓN DISPOSICION FINAL INSPECCIONES
EXPUESTO ESTUDIOS HIGIENICOS SUSTANCIA CUERPO
N.A
N.A
GOLPES CON
OBJEOS,
FISICO, LOCATIVO , PALAS, MACHETES, PICAS, BOTAS DE SEGURIDAD NTC No usar en actividades de Cada seis meses en condiciones Lugares dispuestos por la
SUPERFICIES NO APLICA PIES Trabajos en el sitio de bodega llimpiar con el aceite westland N.A
BIOLOGICO HACHAS OTROS CON PUNTERA DE ACERO 1077/1049/1040/337 contacto com corriente electrica normales empresa , eliminación final
IRREGULARES, CAIDA
DE OBJETOS 6/4575
ISO11640
GOLPES I ALICATES , DESTRONILLADOR, PROTECCIÓN DE LAS GUANTES DIELECTRICO 5000 A ASTM D120 e No usar en trabajos con Cada vez que se requiera cuando esten Lugares dispuestos por la
SEGURIDAD, ELECTRICO
ELECTROCUCION
NO APLICA MARTILLO MANOS 15000 VOLTIOS IEC 60904
Trabajos en areas con exposición a la energia Limpiar con aguas
rotos, dañados o gastados
N.A
proudctos quimicos empresa , eliminación final
No usar en trabajos con Cada vez que se requiera cuando esten Lugares dispuestos por la
SEGURIDAD, ELECTRICO ELECTROCUCION NO APLICA PIES GUAYOS DIELECTRICOS Trabajos en areas con exposición a la energia LIMPIAR CON CEPILLO Y E SECO
rotos, dañados o gastados
N.A
proudctos quimicos empresa , eliminación final
TRABAJOS EN
CAIDAS Y CON GRAVE
SEGURIDAD, TRABAJO EN EL TRABAJOS EN ALTURA TAREAS ALTURA TAREAS CON No usar en trabajos con Cada vez que se requiera cuando esten Lugares dispuestos por la VERIFICAR ESTADO DE LOS UNIONES Y
ALTURAS
EFECTO, HASTA LA NO APLICA CUERPO COMPLETO
CON ENERGÍA ( ENERGÍA (resolución
Trabajos en alturas LIMPIAR CON TRAPO HUMEDO
rotos, dañados o gastados DESILACHAMIENTO
MUERTE proudctos quimicos empresa , eliminación final
1409/2012)
NTC 1523 Lavar quincenalmente con agua caliente, detergente y cepillo, si al casco se
EN 397 , EN
12492
adhieren sustancias como cementos, grasas, resinas se deben eliminar con
CAIDA DE OBJETOS, ANSI Z89.1 - un disolvente apropiado que no deteriore el casco. Si el casco presenta
SEGURIDAD, TRABAJO EN EL CASCO DIELECTRICO CON No usar en trabajos con Cada vez que se requiera cuando esten Lugares dispuestos por la
ALTURAS
GLOPES CON OBJETOS, NO APLICA CABEZA
BARBUQUEJO
2003 Tranajos en alturas hendiduras o grietas o si la araña del casco muestra señales de rotos, dañados o gastados
N.A
CAIDAS OSHA 29 CFR, proudctos quimicos empresa , eliminación final
envejecimiento o deterioro es necesario desechar. Se debe disponer de un
CSA Z94.1-
lugar higiénico para su almacenamiento. No debe usarse encima de gorras u
M1993
otros elementos que no permitan un adecuado ajuste.
1
ANEXO 14. SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES
1. IDENTIFICACIÓN GENERAL PROVEEDORES
FECHA:
EVALUADOR:
NIT
TELEFONO
CORREO ELECTRÓNICO
1
Presentó las certificaciones de calidad, fichas técnicas de
los insumos, productos químicos y/o materiales que
suministra según aplique
Precio ofrecido
1 15 1
INM
SEM DIA M
Disponibilidad de entrega ED.
ANA S ES
15 DIAS
30 DIAS
60 DIAS
CONTADO
Forma de pago
4. EVALUACION DE PROVEEDORES
OBSERVACIONES
FECHA: SI NO NA
Ubicación de proveedor
Tiempo de entrega
Seguridad de embalaje
2
Cubrimiento de garantía
Servicio técnico
Cubrimiento de transporte
3
ANEXO 15. LISTADO PERFIL SOCIODEMOGRAFICO
ANTIGÜEDAD No DE
FECHA FECHA DE OCUPACIÓN ANTIGÜEDAD TENENCIA DE COMPOSICIÓN No DE CONTRATO CONSUME BEBIDAS DEPORTE QUE USO DE TIEMPO
APELLIDOS NOMBRES CEDULA CARGO AREA SALARIO EDAD ESCOLARIDAD GENERO EN LA EPS AFP ARL DIRECCIÓN TELEFONO E-MAIL INT E-MAIL EXT ESTADO CIVIL PERSONAS A ESTRATO ENFERMEDADES ACCIDENTES FUMADOR
INGRESO NACIMIENTO (profesión) EN EL CARGO VIVIENDA FAMILIAR (si aplica) ALCOHOLICAS PRACTICA LIBRE
OCUPACIÓN CARGO
cirujia ojos: cataratas,teril o caida de
servicio de atencion. cll 1n # 0-50 indefinido con parte
aparici aparicio juan de dios 13217213 vendedor 1.200.000 1/08/1991 19/08/1943 74 primero masculino NA medimas NA NA 5747529 casado 3 propia 5 esposa, 3 hijas cirujia corazon alturas:escaleras tijera no no: 60 no casa:checherar
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LLERAS HIJO,SUEGRA
OM INGUINAL
1
ANEXO 17. PRESUPUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ANEXO 19. PLAN DE CAPACITACION
12
ANEXO 20. CONTROL ASISTENCIA CAPACITACION
13
ANEXO 21. PLAN DE TRABAJO
14
15
16
17
18
19
ANEXO 22. PLAN DE EMERGENCIA
Código: SGSP-09
PLAN DE EMERGENCIAS
Versión 01
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Fecha: 2018
trabajo
TABLA DE CONTENIDO
Página
Contenido
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 5
1. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................ 6
2. MARCO LEGAL ......................................................................................................................... 7
3. ALCANCE ................................................................................................................................ 10
4. OBJETIVOS ............................................................................................................................. 11
4.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................................... 11
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS........................................................................................................ 11
5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA ......................................................................................... 12
5.2 DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN ........................................................................................... 12
5.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES ................................................................................................. 13
5.4 SERVICIOS GENERALES ............................................................................................................ 13
TABLA 1. Recurso Humano ............................................................................................................... 13
4.5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OPERATIVO ...................................................................... 13
4.5.3 DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MATERIAL ................................................ 14
4.5.4 RECURSOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ............................................................. 14
TABLA 2. Entidades de emergencia ................................................................................................... 15
TABLA 3. Centros hospitalarios ......................................................................................................... 15
6. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................................... 15
6.2 CLASIFICACION DE LAS EMERGENCIAS ................................................................................. 20
6.3. IDENTIFICACION DE RIESGOS ................................................................................................ 24
Mapa 1. MAPA COLOMBIA. Amenaza sísmica ....................................................................... 25
6.4 EVALUACION Y CLASIFICACION DE INCIDENTES ................................................................... 26
1
6. 4.1 EMERGENCIA NIVEL I ...................................................................................................... 26
6.4.2. EMERGENCIA NIVEL II .................................................................................................... 27
6.4.3. EMERGENCIA NIVEL III ................................................................................................... 27
7. ORGANIZACION PARA EMERGENCIAS ................................................................................... 27
7.1 ORGANIZACION GENERAL ..................................................................................................... 27
7.1.1ADMINISTRADOR DEL PLAN DE EMERGENCIA .......................................................................... 27
7.1.2FUNCIONES ANTES DE LA EMERGENCIA ................................................................................... 28
7.1.3FUNCIONES DURANTE LA EMERGENCIA ................................................................................... 28
7.1.4 FUNCIONES DESPUÉS DE LA EMERGENCIA .............................................................................. 28
7.2. COORDINADOR DE EMERGENCIA O BRIGADA: .......................................................................... 28
7.2.1FUNCIONES COORDINADOR DE EMERGENCIA ......................................................................... 28
7.3 BRIGADA ...................................................................................................................................... 29
7.3.1FUNCIONES DE LA BRIGADA...................................................................................................... 29
7.3.2 TIPOS DE BRIGADA Y FUNCIONES ............................................................................................ 29
FIGURA 1.ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ... 32
8. EVALUACION DEL RIESGO ..................................................................................................... 32
8.1. PLAN DE ACCION ........................................................................................................................ 32
8.2. GRUPOS OPERATIVOS ................................................................................................................ 32
8.2.2 BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS ........................................................................................... 33
8.2.3 BRIGADA DE BUSQUEDA Y RESCATE ........................................................................................ 34
8.2.4 BRIGADA DE EVACUACION ....................................................................................................... 34
9. RIESGOS POTENCIALES .......................................................................................................... 35
TABLA 4. DESCRIPCIÓN DE RIESGOS POTENCIALES .......................................................................... 35
10. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD .................................... 37
TABLA 5. Análisis de que ocurra la probabilidad............................................................................... 38
10.1 ANALISIS DE GRAVEDAD DE LA EMERGENCIA........................................................................... 38
TABLA 6. Análisis de la gravedad de la emergencia .......................................................................... 39
10.2 ANALISIS DE VULNERABILIDAD ................................................................................................. 39
TABLA 7. Análisis de vulnerabilidad .................................................................................................. 39
11. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS- PONs- ................................................... 40
11.1 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO DE INCENDIO ................................................... 40
11.2 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO DE SISMO O TERREMOTO ............................... 41
11.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO DE AMENAZA TERRORISTA ............................. 42
2
11.4 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO DE EXPLOSIÓN ................................................ 43
11.5 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO DE ASONADA .................................................. 44
12. PLAN DE EVACUACIÓN .......................................................................................................... 45
OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 45
12.1 FASES DEL PLAN DE EVACUACIÓN ........................................................................................ 45
12.2 RUTAS DE EVACUACIÓN ........................................................................................................ 46
MAPA 2. DE RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA ............................................................................. 47
12.3 PUNTOS DE ENCUENTRO ...................................................................................................... 47
12.3.1 PUNTOS DE ENCUENTRO INTERNOS ...................................................................................... 47
12.3.2 PUNTOS DE ENCUENTRO EXTERNOS ..................................................................................... 47
MAPA 3. RECONOCIMIENTO DE LA ZONA......................................................................................... 48
12.3.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO DE EVACUACIÓN .......................................... 49
CUANDO EVACUAR ........................................................................................................................... 50
POR DONDE EVACUAR ...................................................................................................................... 51
OBSERVACIONES ............................................................................................................................... 52
12.3.4 ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS ELECTRICOS UNIDOS SAS ............................................ 53
13. PLANOS Y RUTAS DE EVACUACIÓN ......................................................................................... 1
13.1 SITIO DE REUNIÓN FINAL ............................................................................................................ 1
13.2 PUNTOS DE ENCUENTRO INTERNOS ........................................................................................... 1
13.3 PUNTOS DE ENCUENTRO EXTERNOS .......................................................................................... 2
13.4 LLEGADA AL PUNTO DE ENCUENTRO .......................................................................................... 2
13.5 ZONA DE ATENCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE HERIDOS ................................................................... 2
Figura 2. CUADRO DE CLASIFICACION TRIAGE SEGÚN ARL SURA ....................................................... 3
13.6 ZONA DE COORDINACIÓN DE LA EMERGENCIA – PUESTO DE MANDO UNIFICADO .................. 3
13.7 ZONA DE ENCUENTRO DE BRIGADISTAS ..................................................................................... 4
13.8 ZONA DE SALVAMENTO DE BIENES Y EVACUACIÓN DE RECURSOS............................................ 4
13.9 SEÑALIZACION DE LAS VIAS DE EVACUACION............................................................................. 4
TABLA 8.SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE SEGURIDAD ................................................................... 5
13.9.1 SALIDA ...................................................................................................................................... 5
13.9.2 ACCESO A LA SALIDA DE EMERGENCIA (SALIDA DE EMERGENCIA) ......................................... 5
13.9.3 SALIDA DE EMERGENCIA .......................................................................................................... 6
13.9.4 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................. 6
13.9.5 DUCHA DE SEGURIDAD ............................................................................................................ 6
3
13.9.6 PUNTO DE ENCUENTRO ........................................................................................................... 6
13.9.7 EXTINTOR ................................................................................................................................. 7
13.9.8 AVISADOR SONORO ................................................................................................................. 7
13.9.9 NO FUMAR ............................................................................................................................... 7
13.9.10 ACCESO RESTRINGIDO............................................................................................................ 7
13.9.11 NO TOCAR .............................................................................................................................. 8
13.9.12 PELIGRO ELECTRICO ............................................................................................................... 8
13.9.13 CAIDA DE OBJETOS ................................................................................................................. 8
13.10 FORMA DE LAS SEÑALES ........................................................................................................... 8
13.11 PLANOS DE EVACUACIÓN.......................................................................................................... 9
13.12 EQUIPO DE APOYO .................................................................................................................... 9
13.12.1 ALARMAS ................................................................................................................................ 9
14. SIMULACROS ................................................................................................................................. 9
14.1. OBJETIVOS DE LOS SIMULACROS ............................................................................................ 10
14.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SIMULACROS. ..................................................................................... 10
14.2.1 SEGUN NIVEL DE INFORMACION ........................................................................................... 10
14.2.2 SEGÚN LA COBERTURA DEL PLAN. ......................................................................................... 10
14.2.3 SEGÚN LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. ...................................................................................... 11
14.3 FASES PARA ELABORACION DE SIMULACROS ........................................................................... 11
14.3.1. PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ....................................................................................... 11
14.3.2. EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD................................................................................................ 11
14.3.3. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ............................................................................................ 12
15. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................. 13
4
INTRODUCCIÓN
Una emergencia según la ley 1523 es una situación caracterizada por la alteración
o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u
operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia
del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las
instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general.
5
1. JUSTIFICACIÓN
6
2. MARCO LEGAL
Decreto 614 de 1984, Ley Marco de la Salud Ocupacional, norma mediante la cual
se determinan las bases de organización y administración gubernamental y privada
de la salud ocupacional en el país para la posterior constitución de un plan unificado
en el campo de la prevención de los accidentes y enfermedades relacionadas con el
trabajo y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
Decreto Legislativo 919 de mayo 1º. de 1989 por el cual se organiza el Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual está constituido por
entidades públicas y privadas, las cuales elaboran planes, programas, proyectos y
acciones específicas, con el objeto de dar solución a los problemas de seguridad de
la población que se presenten en un entorno físico por la eventual ocurrencia de
fenómenos naturales o antrópicos, además define las responsabilidades y funciones
de todos los organismos, integra los esfuerzos de estas entidades y garantiza un
manejo oportuno y eficiente de los recursos indispensables en la prevención y
atención de situaciones de desastre o calamidad.
7
Resolución 1016 de 1989, se reglamenta la organización, funcionamiento y forma
de los programas de salud ocupacional que se deben desarrollar en las empresas y
teniendo en cuenta el Artículo 18, numeral 18 que nos invita a la organización y
desarrollo de los Planes de Emergencia teniendo en cuenta:
Decreto 919 de 1989: por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres, el cual está constituido por entidades públicas y privadas,
las cuales elaboran planes, programas, proyectos y acciones específicas, con el
objeto de dar solución a los problemas de seguridad de la población que se presenten
en un entorno físico por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos,
además define las responsabilidades y funciones de todos los organismos, integra
los esfuerzos de estas entidades y garantiza un manejo oportuno y eficiente de los
recursos indispensables en la prevención y atención de situaciones de desastre o
8
calamidad.
Ley 1575 de 212, por la cual se establece la Ley General de Bomberos en Colombia,
la cual en el artículo 2, hace referencia a la gestión integral 'del riesgo contra
incendio. La gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención
de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales
peligrosos, estarán a cargo de las instituciones Bomberiles y para todos sus efectos,
constituyen un servicio público esencial a cargo del Estado.
9
que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una
emergencia real o potencial;
10. Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación
de todos los trabajadores;
11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias,
acorde con su nivel· de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la
atención de primeros auxilios;
12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SGSST, todos
los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias
incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar
su disponibilidad y buen funcionamiento.
13. Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés
común, identificando los recursos para la prevención, preparación y
respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y articulándose con
los planes que para el mismo propósito puedan" existir en la zona donde se
ubica la empresa.
Parágrafo 1. De acuerdo con la magnitud de las amenazas y la evaluación de la
vulnerabilidad tanto interna como en el entorno y la actividad económica de la
empresa, el empleador o contratante puede articularse con las instituciones locales
o regionales pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres
en el marco de la Ley 1523 de 2012.
Parágrafo 2. El diseño del plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias debe permitir su integración con otras iniciativas, como los planes de
continuidad de negocio, cuando así proceda.
3. ALCANCE
10
4. OBJETIVOS
11
5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
Nit: 800134712 - 3
MUNICIPIO: Cúcuta
TELÉFONO: 5715690
ARL: Positiva
Es una edificación de dos pisos, el segundo piso se encuentra en una parte el área
administrativa que dispone de una oficina grande con cuatro cubículos en los cuales se
encuentran el área contable, el área de proyectos y una oficina para presentación de
proyectos; y en otra parte una sección de bodega pequeña sin barandas de protección y
área de hidratación, dispone de una escalera metálica sin pasamanos ni protección
adicional en la sección de bodega; maneja iluminación natural por medio de ventanales
grandes. La empresa se ubica en la primera planta siendo una parte para el área de ventas
12
y otra para la bodega y parqueadero, ventana en vidrio pequeño en la parte alta y
ventanales grandes en vidrio para la parte baja de la edificación.
Es una edificación con ladrillo a la vista, maneja santamarias, piso exterior rustico en primer
piso, ventanales metálicos con vidrio y sin vidrio, techo en sección de segundo piso en cielo
raso, techo en lamina de zinc.
La edificación cuenta con servicios públicos tales como acueducto y alcantarillado, con
distribución por redes internas de energía y telefonía.
HORARIOS DE TRABAJO
Comercial y de construcción
13
4.5.3 DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MATERIAL
Recursos Internos
Recursos Externos
ENTIDADES DE EMERGENCIA
Entidades de Teléfonos
Teléfono Tiempo Respuesta
emergencia Emergencia
Bomberos 119 5712255 Inmediata
Cruz Roja 132 5725600- Disponibilidad unidades
5716524
Defensa Civil 144 5718547 Disponibilidad unidades
Policía 123 5760622 Inmediata
Comité Local de
111 Disponibilidad unidades
emergencia
14
Centro de información
136 8232151 Inmediata
Toxicológica
Acueducto daños 116 Disponibilidad unidades
Energía daños 115 Disponibilidad unidades
Gas daños 164 Disponibilidad unidades
Línea Positiva 01800 111 170 Inmediata
CENTROS HOSPITALARIOS
CENTROS TELEFONO
DIRECCION
HOSPITALARIOS
HOSPITAL ERASMO 5746888 Av. 11E No. 5AN-71 Barrio
MEOZ Guaimaral
CLINCA SAN JOSÉ 5821111 Calle 13 Nº 1E -74 Caobos
CLINICA SANTA ANA 5784777 AV 11E 8-41 Colsag
CLINICA NORTE 5828222 Cl. 19 #1a-39 Barrio Blanco
CLINICA Av. 1 #15-2 La Playa
5712305
CEGINOB
CLINICA LOS ANDES
5712233 Av1# 17-21 La Playa
CLINICA MEDICO 5756400 Cl 16 0-53 La Playa
QUIRURGICA
CLINICA 5770214 Av 3 #1-39, Lleras
METROPOLITANA
COMFANORTE IPS
CLINICA SALUDCOOP 5774127 Calle 8 #1E-25, Popular
LA SALLE
CLINICA MEDICAL 5955859 Av. Libertadores 0-71
DUARTE
6. MARCO CONCEPTUAL
15
6.1 DEFINICION DE TERMINOS
16
6. Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo
compuesto por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y
evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus
componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia del
mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de
desastre.
17
12. Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no
surjan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención,
impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a
estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar
nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. La
intervención prospectiva se realiza primordialmente a través de la
planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la
planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los
estudios de factibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y en
general todos aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a
la localización, construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura,
los bienes y la población.
18
deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y
social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar
la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector
afectado.
19
23. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica,
social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o
de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se
presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los
seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas
físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por
eventos físicos peligrosos
6.2.1.1 Incendio: Según el foro de seguridad del Perú MPB los incendios pueden
provocarse por causas:
1.- ELÉCTRICAS
- Cortocircuitos debido a cables gastados, enchufes rotos, etc.
- Líneas recargadas, que se recalientan por excesivos aparatos eléctricos conectados
y/o por gran cantidad de derivaciones en las líneas, sin tomar en cuenta la capacidad
eléctrica instalada.
- Mal mantenimiento de los equipos eléctricos.
2. CIGARRILLOS Y FÓSFOROS
- El fumar en el lugar de trabajo ha sido causa de gran cantidad de incendios.
- En toda planta industrial debe estar PROHIBIDO FUMAR, en todos sus
ambientes.
- La señalización es muy importante. No crea que "NO FUMAR" esta
sobreentendido. Muchas personas fuman porque no hay un "cartelito" que lo
prohíba.
- El tener una señalización adecuada, sirve de arma para que quienes no fuman
puedan hacer respetar esta norma.
20
ellos, son causa de muchos incendios.
- Los productos inflamables, bajo ciertas condiciones tiene un alto poder explosivo.
Muchas veces son almacenados en cualquier recipiente y en cualquier lugar, por un
gran descuido en su uso.
- Las gasolinas y los solventes ligeros se vaporizan a cualquier temperatura
ambiente, y sus vapores se inflaman fácilmente. Los vapores livianos viajan a
cualquier lugar; si llegan a tener contacto con alguna fuente de ignición, pueden
inflamarse ó explosionar.
- Otros líquidos como insecticidas, diluyentes, etc., representan el mismo riesgo de
no tener cuidado en su uso y almacenamiento.
5.- FRICCIÓN
Las partes móviles de las máquinas, producen calor por fricción ó roce. Cuando no
se controla la lubricación, el calor generado llega a producir incendios. El calor
generado por cojinetes, correas y herramientas de fuerza para esmerilado,
perforación, lijado, así como las partes de las máquinas fuera de alineamiento, son
causas de incendios.
22
6.2.1.2. Fallas estructurales: una falla es una condición no deseada la cual
hace que el elemento estructural no desempeñe la función para la cual existe.
Es importante aclarar que una falla estructural no necesariamente produce un
riesgo inminente de colapso o catástrofe, por esto para determinar el nivel de
peligro que representa una falla se evalúan ciertos parámetros.
- Modo de falla: es el proceso que ocurre en el elemento estructural
cuando falla. Por ejemplo: pandeo (torcedura) o fractura (agrietamiento).
- Parámetro crítico: una medición que asocie el estado máximo
permisible de una falla. Ejemplo: tensión, deformación, desplazamiento,
etc.
- Criterios de falla: predice el tipo de falla que puede producirse en el
elemento. Ejemplo: en una columna o pilar predice el tipo de
deformaciones que se pueden presentar bajo múltiples condiciones tanto
ambientales como de carga y trabajo sobre la estructura.
6.2.1.3. Terrorismo: según la ley 599 del 2000 por la cual se expide el
código penal, un acto de terrorismo es el que, con ocasión y en desarrollo de
conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o
excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o
amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla.
Es necesario que la empresa cuente con sistema de vigilancia privada, refuerce su
sistema de cámaras y de infraestructura para reducir los daños que se puedan
presentar producto de esta emergencia.
23
6.2.1.5. Inundación: Es la ocupación por parte del agua de zonas que
habitualmente están libres de esta, por desbordamiento de ríos, torrentes o
ramblas, por lluvias torrenciales, deshielo, por subida de las mareas por
encima del nivel habitual, por maremotos, huracanes, entre otros.
Para evitar que las inundaciones se debe tener los sistemas de alcantarillado
en un continuo mantenimiento para evitar que sufra taponamiento con
basuras y cualquier otro factor que impida la fluidez de las aguas.
24
Mapa 1. MAPA COLOMBIA. Amenaza sísmica
25
6.4 EVALUACION Y CLASIFICACION DE INCIDENTES
26
Ejemplo: aire acondicionado que se incendie.
Tener al personal capacitado ante una situación de emergencia, con los recursos
adecuados exige se implemente un protocolo de emergencia que de respuesta de
manera sencilla y adecuada a la emergencia. Se definen los cargos para dar
respuesta oportuna a las emergencias que se puedan presentar en la empresa
Eléctricos Unidos S.A.S. Se recuerda que todos los empleados están en capacidad
y cuentan con la capacitación necesaria para responder a la emergencia.
27
Es el encargado de planear, organizar, dirigir y actuar las acciones a realizar. La
capacitación se realiza para que todos los empleados estén capacitado en caso de
emergencia.
Es quien ocupa el nivel estratégico en una emergencia y por lo tanto, tiene el manejo total
es quien toma las decisiones críticas en las acciones de control.
7.3 BRIGADA
7.3.1FUNCIONES DE LA BRIGADA
FUNCIONES
Intervenir con los medios disponibles para tratar de evitar que se produzcan
daños y pérdidas en las instalaciones como consecuencia de una amenaza de
incendio
Vigilar el mantenimiento del equipo contra incendio
29
Vigilar que no haya sobrecarga de líneas eléctricas, ni que exista acumulación
de material inflamable
Vigilar que el equipo contra incendio sea de fácil localización y no se
encuentre obstruido
Verificar que las instalaciones eléctricas y de gas, reciban el mantenimiento
preventivo y correctivo de manera permanente, para que las mismas ofrezcan
seguridad
Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo a cada tipo
de fuego
Las funciones de la brigada cesarán, cuando arriben los bomberos o termine el
conato de incendio
FUNCIONES
FUNCIONES
FUNCIONES
31
ADMINISTRADOR DEL PLAN
DE EMERGENCIA
COORDINADOR DE RECURSO
EMERGENCIA EXTERNO
BRIGADAS
Busca como priorizar las decisiones de operación por medio de una estructura guía
involucrando todos los departamentos e indicando un procedimiento específico
estableciendo los encargados del seguimiento y cumplimiento del plan.
32
FUNCION:
Garantizar la extinción de los principios de incendio que se produzcan.
Apoyar las labores de extinción de incendios
Participar en los ejercicios de entrenamiento que se organicen.
Promover las actividades de simulacros en su centro de trabajo.
Velar porque se les dé un uso correcto a los medios contra incendio
instalado, su mantenimiento y conservación.
Grupo organizado y capacitado para trabajar en el área de los primeros auxilios en el marco
del Plan de emergencias de la institución. Sus funciones se basan en un antes y un después.
FUNCION
ANTES
Identificar posibles situaciones de emergencia médica que se pueden presentar en el lugar
(padecimientos de los trabajadores y que se podrían complicar durante la emergencia,
lesiones por accidentes de trabajo, etc)
Tener disponible el equipo de primeros auxilios y ubicado en los lugares estratégicos
previamente elegidos
Coordinar la capacitación necesaria para los miembros de la brigada.
DURANTE
Evaluar la condición del paciente.
Brindar la asistencia básica en primeros auxilios
Determinar la necesidad de traslado y cuidados médicos para el paciente.
Mantener informado al mando del Comité de Emergencias sobre las acciones que realiza y
los requerimientos necesarios para la ejecución de sus tareas
DESPUÉS
Evaluar la aplicación de los planes de respuesta
Elaborar el informe correspondiente
Adoptar las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta,
teniendo como base la evaluación realizada.
33
8.2.3 BRIGADA DE BUSQUEDA Y RESCATE
Realiza el conteo, búsqueda y rescate de las personas atrapadas en la edificación.
FUNCIONES
ANTES
Conocer técnicas necesarias de búsqueda y rescate.
Revisar los equipos propios para búsqueda y rescate
Contar con el equipo mínimo necesario para rescatar a personas atrapadas.
Adquirir agilidad física y rapidez de movimientos.
Inspeccionar las áreas de la empresa
DURANTE
Realizar la búsqueda y rescate de los compañeros
Informar al equipo externo de rescatistas dónde se encuentran las víctimas.
Conducir a los heridos de la mejor manera al punto de reunión previsto para dar los
primeros auxilios.
Determinar fallas que impidan regresar a las operaciones normales evaluando el área.
DESPUES
Realizar reposición o mantenimiento de los equipos y elementos de protección usados
Proporcionar información sobre los arreglos que se harán
Conocer e implantar el plan de respuesta a emergencias, con su información y sugerencias.
FUNCIONES
ANTES
34
Conducir a las personas durante un alto riego, emergencia, siniestro o desastre hasta un
lugar seguro a través de rutas libres de peligro
verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación estén libres de
obstáculos
En caso de que una situación amerite la evacuación del inmueble y la ruta de evacuación
determinada previamente se encuentre obstruida o represente algún peligro, indicar al
personal las rutas alternas de evacuación
DURANTE
Actuar tan pronto se dé la señal de alarma. Si es emergencia de sismo, refugiarse y
protegerse y luego si evacuar.
Orientar el personal por las rutas de evacuación
Impedir que las personas retornen a la edificación
Realizar un censo de las personas al llegar a los puntos de reunión
Mantener el personal reunido hasta recibir órdenes del coordinador de emergencia
DESPUES
Solicitar al coordinador de emergencia apoyo de ambulancias y centros hospitalarios en
caso de ser necesario
Informar el estado de los heridos a los organismos de socorro en caso de presentarse
llevando registro de los empleados
Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro o normalización
de emergencia, en caso contrario preguntar a donde ira cada uno
Elaborar informe sobre desarrollo de emergencia
8. RIESGOS POTENCIALES
La siguiente tabla describe los riesgos que se pueden presentar en la empresa Eléctricos
Unidos S.A.S:
36
EMISIONES INFRAESTRUCTURA Y AREAS POR INCENDIO
ATMOSFÉRICAS EN VECINAS POR SISMO
CASO DE INCENDIOS COLAPSO DE ESTRUCTURAS.
COMBUSTION DE MATERIAL
DESABASTECIMIENT INFRAESTRUCTURA Y AREAS POR FENÓMENOS CLIMÁTICOS
O DE AGUA VECINAS RECIENTES
DAÑO EN EL ACUEDUCTO
DAÑO INTERNO DE LA
TUBERIA.
37
TABLA 5. Análisis de que ocurra la probabilidad
38
TABLA 6. Análisis de la gravedad de la emergencia
39
10. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS- PONs-
INCENDIO
SI REQUIERE NO
DE APOYO
NO LA EMERGENCIA ES
EVACUAR LA ZONA Y ESPERAR LA SI
CONTROLADA
LLEGADA DE LOS BOMBEROS
FIN DE EMERGENCIA.
40
11.2 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO DE SISMO O TERREMOTO
SISMO O TERREMOTO
SE PUEDE
SI EVACUAR EL NO
AREA
REQUIERE SI
DE APOYO
NOTIFICAR AL COORDINADOR DE
NO
EMERGENCIA PARA QUE ESTE DE
AVISO A ENTIDADES DE EMERGENCIA
EVALUE EL AREA Y DE ACUERDO A
EVALUACION INGRESE. REALICE LIMPIEZA
DEL AREA
COMUNICARSE CON LOS
BOMBEROS DE LA CIUDAD
NORMALIZADA LA EMERGENCIA ENTREGA DE INFORME
SOBRE RECURSOS USADOS.
EVACUAR LA ZONA Y ESPERAR LA
FIN DE EMERGENCIA. 41 LLEGADA DE LOS BOMBEROS
11.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO DE AMENAZA TERRORISTA
AMENAZA TERRORISTA
ES REAL LA
SI NO
AMENAZA
SE PUEDE
SI NO
CONTINUAR
LABORES
42
11.4 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO DE EXPLOSIÓN
EXPLOSION
LA EXPLOSION FUE
SI DENTRO DE LA NO
EMPRESA
COORDINADOR DE BRIGADA
PERMANECER
ACTIVA PLAN DE EVACUACION Y
DENTRO DE LA
DA LA ORDEN DE EVACUAR
EMPRESA
SI PERSONAL NO
ATRAPADO
SIGA INDICACIONES DE
LAS AUTORIDADES
43
11.5 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO DE ASONADA
ASONADA
SE PUEDE
SI REANUDAR NO
ACTIVIDADES
44
11. PLAN DE EVACUACIÓN
El plan de evacuación está definido por cuatro (4) fases que se encuentran
enmarcadas en la relación cantidad de personas versus tiempo, donde el tiempo en
que se demora la totalidad de las personas en evacuar es determinado por los
tiempos transcurridos en cada una de las fases.
OBJETIVOS
Las rutas de evacuación son los sitios por donde se va a desplazar el personal, desde
donde se encuentran, hasta el punto de encuentro en un momento de emergencia.
La ruta de evacuación tiene que ser lo más corta posible, para minimizar el tiempo,
pero a su vez, tiene que ofrecer la suficiente garantía de que las personas no se van
a encontrar el problema en su camino, o que el camino les genera el problema,
además, tiene que permitir circular con facilidad.
Cabe mencionar que la edificación cuenta con dos posibles salidas de emergencia
una por el parqueadero y la otra la sala de ventas, pero solo existe una salida
habilitada: la del parqueadero, lo que hace que la edificación sea vulnerable en caso
de que esta se vea comprometida en la emergencia.
46
MAPA 2. DE RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA
Parque Nacional
Parque Bavaría
47
MAPA 3. RECONOCIMIENTO DE LA ZONA
48
12.3.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO DE
EVACUACIÓN
EVACUACION
SI HAY PERSONAS NO
DESAPARECIDAS
SI SE PUEDE HACER NO
INGRESO A LA
EDIFICACION
49
FIN DE EMERGENCIA
Escenarios:
Ayudas y equipos:
CUANDO EVACUAR
EN CASO DE INCENDIO: Para este riesgo, cuando haya que evacuar se hará
siempre de acuerdo a la secuencia establecida en el Plan de Evacuación, salvo que a
juicio de la Administración de la empresa o de un funcionario responsable de la
Brigada de Emergencia se decida una evacuación en forma diferente a lo
establecido, y generada por una situación especial.
50
EN CASO DE ATENTADOS Y/O TERRORISMO: En estas situaciones se
consideran dos casos especiales:
- Los ocupantes de todos los pisos utilizaran la vía de salida establecida en el Plan, salvo
que por decisión del Coordinador de la brigada de Emergencias, seguridad, o de la
“Autoridad Competente” se ordene cancelar ruta específica, en cuyo caso se seguirá el
procedimiento estipulado.
OBSERVACIONES
Si la evacuación no se hace en forma ORDENADA, CALMADA Y COORDINADA,
se pueden presentar puntos críticos para este procedimiento en las escaleras y la
entrada al área de ventas se debe conservar la calma y recordar que en “una
evacuación no se corre, se camina rápido” a fin de evitar se produzca el mal llamado
cuello de botella que haría imposible evacuar en forma rápida y segura.
52
12.3.4 ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS ELECTRICOS UNIDOS SAS
SE DETECTA
EMERGENCIA
SE EVALUA EMERGENCIA
SE EMITE ALARMA
SE COORDINA CON
LOS ORGANISMOS DE
EMERGENCIA
SE EVALUA EMERGENCIA
SE CONTROLA EMERGENCIA
SE INVESTIGA EMERGENCIA
SE REALIZA INFORME
SE FINALIZA EMERGENCIA
53
12. PLANOS Y RUTAS DE EVACUACIÓN
Son las vías escogidas para evacuar las instalaciones de la empresa en un momento de
emergencia.
En la mayoría de los casos no todas estas condiciones se pueden dar juntas para los puntos de
encuentro, por lo que se debe optar por los sitios que cumplan la mayor cantidad de ellas.
Parque Nacional
Parque Bavaría
por la emergencia.
2
Figura 2. CUADRO DE CLASIFICACION TRIAGE SEGÚN ARL SURA
Los brigadistas responsables de esta zona, entregarán un reporte del personal que
atienden, a los acompañantes y a las víctimas que salen a centros hospitalarios; este
reporte debe llegar al coordinador de emergencia.
En este punto se deben ubicar las personas responsables de decidir las acciones a tomar durante
la emergencia (coordinador de Emergencias, otros brigadistas) los recursos a utilizar y transmitir
toda la información a las directivas de la empresa. Este sitio debe ser aislado de la zona de
3
evacuación de funcionarios, para evitar la concurrencia de personas y ser más ágiles en la toma
de decisiones.
El brigadista de este punto, debe reportar la cantidad de personas que se encuentran en esta zona
al coordinador de emergencia.
Para facilitar una rápida y eficiente evacuación según la norma NTC 1461 “Higiene y
seguridad. Colores y señales de seguridad”, se ha señalizado adecuadamente, tanto las
rutas de salida, así como las puertas a utilizar durante el proceso de evacuación en toda
la empresa, ubicación de extintores.
4
TABLA 8.SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE SEGURIDAD
13.9.1 SALIDA
Se colocará sobre la pared de la edificación.
Primer piso
Primer piso
5
13.9.3 SALIDA DE EMERGENCIA
Se colocará sobre la pared de la edificación. Se usaran 2 una del segundo piso
indicando al primero y la otra para el 1 piso.
Segundo piso
Primer piso
Primer piso
Primer piso
Primer piso
6
Primer piso
13.9.7 EXTINTOR
Se colocara en zona visible de la empresa
Primer piso
13.9.9 NO FUMAR
Se colocara en la entrada a la empresa
7
Primer y segundo piso
13.9.11 NO TOCAR
Se colocara en la zona de mostrador y venta
Primer piso
Primer piso
13.12.1 ALARMAS
Se encuentra en estudio la instalación de un sistema de alarma de seguridad que permita
alertar las situaciones de emergencia al personal que se encuentre dentro de las
instalaciones de la empresa.
Adicional a esto se busca contar con un megáfono que agilice el aviso de emergencia.
14. SIMULACROS
En todos los casos un simulacro de cumplir un fin específico y para esta labor se recomienda
tener en cuenta:
9
14.1. OBJETIVOS DE LOS SIMULACROS
Evaluar, mejorar o actualizar el Plan existente.
Detectar puntos débiles o fallas en la puesta en marcha del Plan de Evacuación existente
en la empresa.
Identificar la capacidad de respuesta y el periodo de autonomía de la empresa, teniendo
en cuenta el inventario de recursos humanos y técnicos disponibles.
Evaluar la habilidad del personal en el manejo de la situación y complementar su
entrenamiento.
Disminuir y optimizar el tiempo de respuesta ante una situación de emergencia.
Promover la difusión del plan entre los empleados y prepararlos para afrontar una
situación de emergencia.
Identificar las instituciones de socorro o seguridad (ayuda externa) que pueden acudir a la
empresa a brindar su apoyo en situaciones de emergencia.
SIMULACROS AVISADOS
Cuando los trabajadores de la empresa conocen la hora, fecha y lugar de la realización del
simulacro.
SIMULACRO SORPRESIVO
Cuando los trabajadores no han sido informados de la actividad, no es recomendable hacer
simulacros sorpresivos sin haber realizado otros simulacros con anterioridad.
SIMULACROS ESPECÍFICOS. Son los que se organizan para probar parte del plan
de emergencias y/o de contingencias. Puede ser para probar la cadena de llamadas,
ensayar las vías de evacuación, identificar la alarma, reconocer los puntos de
encuentro, respuesta de la brigada, entre otros.
SIMULACROS GENERALES. Son los que se realizan para probar todo el plan y
comprenden: notificación, evacuación, atención y recuperación.
10
14.2.3 SEGÚN LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.
SIMULACROS PARCIALES. Son los que se organizan para probar parte del plan
de emergencias y/o de contingencias, para áreas específicas de la organización por
ejemplo por pisos, plantas o edificios.
SIMULACROS TOTALES. Son los que se realizan para probar todo el plan y
comprenden todas las áreas de las Organizaciones.
11
Reunión del comité organizador para realizar los últimos ajustes a la
actividad, repasar los pasos por seguir y detectar inconvenientes o
imprevistos.
Preparación de los trabajadores que van a representar lesionados
ficticios.
Supervisión del área en donde va a suceder la emergencia ficticia.
Ubicación de los observadores y confirmación de sus actividades.
Declaración de la alarma por la persona o personas designadas.
Difusión de la alarma por las personas designadas.
Comunicación con las instituciones que prestan ayuda en situaciones de
emergencia.
Maniobras o actividades específicas tendientes al control inicial de la
situación de riesgo que generó la emergencia, de acuerdo con lo
planeado y con los recursos disponibles.
Definición de la evacuación, definición del tipo de evacuación: total o
parcial, orden de evacuación, designación del lugar de concentración de
los evacuados e iniciación de la evacuación.
Concentración de los lesionados ficticios en las zonas de seguridad
predeterminadas.
Instalación del centro de atención a los lesionados.
Clasificación de los lesionados y definición de remisiones a
instituciones hospitalarias, si es el caso.
Orden de finalización de la actividad por la persona designada para tal
fin.
Concentración de los participantes en un lugar predeterminado para la
evaluación de la actividad.
En una emergencia, usted o un compañero pueden sufrir una lesión. Si dispone de estos
suministros básicos de primeros auxilios, estará mejor preparado para ayudar a sus seres
queridos si sufren alguna lesión. En una emergencia, saber cómo tratar lesiones leves puede
marcar la diferencia.
Puede considerar tomar una clase de primeros auxilios, pero el simple hecho de contar con
los siguientes artículos puede ayudarlo a detener un sangrado, prevenir una infección y
ayudar a descontaminar.
Dos pares de guantes de látex u otros guantes estériles si usted es alérgico al látex.
Apósitos estériles para detener un sangrado.
Agente de limpieza/jabón y toallitas antibióticas.
Ungüento antibiótico.
Ungüento para quemaduras.
Vendas adhesivas de diversos tamaños.
Colirio para enjuagar los ojos o como agente descontaminante general.
Termómetro.
13
Medicamentos recetados que tome todos los días, como insulina, medicamentos
para el corazón o inhaladores para el asma. Debe renovar los medicamentos de
forma periódica debido a los vencimientos.
Productos médicos recetados, como suministros y equipos para el control de la
glucosa y la presión arterial.
Tijeras.
Pinzas.
Pomo de vaselina u otro lubricante.
14
ANEXO 25. PLAN DE SEGURIDAD
1
2
ANEXO 7A. ACTA REUNION CONVIVENCIA
1
ANEXO 19A. CARTILLA DE REACCION Y EVACUACION
1
2
ANEXO 19B. DIAPOSITIVAS INDUCCION
3
4
ANEXO 19C. IDENTIFICACION DE PERSONAL POR BRIGADA
5
ANEXO 19D. CONTROL ASISTENCIA A SIMULACRO
6
ANEXO 23. INDICADORES DE GESTION
7
8
9
ANEXO 24. FORMATO GESTION DEL CAMBIO
10
ANEXO.PLAN DE AUDITORIA
1
ANEXO 26. ACTA DE AUDITORIA
1
ANEXO 27. PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA
1. OBJETIVO
Proporcionar una metodología que permita realizar y controlar las auditorias internas y externas
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
2. ALCANCE:
Aplica a todos los procesos, productos, servicios y demás identificados en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
3. RESPONSABLES:
Los líderes del SG-SST
4. VOCABULARIO:
Acción Preventiva (Ap): Acción encaminada a eliminar la causa raíz de una posible no
conformidad a fin de evitar que ésta se presente.
Acción de Mejora: Acción tomada para aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos
No Conformidad: incumplimiento de un requisito
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita y obligatoria
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia y evaluar
de manera objetiva el cumplimiento de unos requisitos y criterios.
Hallazgos: Resultado de la evaluación de la evidencia de una auditoria.
5. DESARROLLO
Ord Respons
en able Documento
Actividad Descripción
Act. desarroll s
o
Programación de Anualmente se establece el programa
1 Líder del Programa
auditoria de auditorias internas, determinando el
SGC de Auditoria
tipo de auditoria, los procesos, la fecha
1
Ord Respons
en able Documento
Actividad Descripción
Act. desarroll s
o
y duración, y de evidencia en el
formato “Programa de Auditoria”
Se debe determinar si existen las
Elección del personas con las competencias
equipo auditor necesarias.
2 Líder del
SI: si existe las personas se procede a
SGC
la actividad (5).
NO: se procede a reclutar auditores y
pasa a la actividad (3)
Las personas que quieras pertenecer
al equipo auditor deberán cumplir con
Evaluación de los los requisitos del capituló 7 de la Líder del NTC-ISO
3
auditores norma técnica NTC-ISO 19011, para SGC 19011
tal efecto se realizara a los candidatos
una evaluación.
Selección de los Los candidatos que obtengan una
4 auditores puntaje mayor a 6 se aceptaran en el Líder del Evaluación
equipo auditor y se socializa sus SGC de Auditores
funciones y responsabilidades
Se realizara un plan en donde se debe
establecer: objetivo, alcance,
Desarrollo del plan responsabilidades, recursos, fechas, Plan de
5 de auditoria procedimientos y demás necesarios. Líder del Auditoria
Evidenciado en el formato “Plan de SGC NTC-ISO
Auditoria” y se tendrá como 19011
referencia el capitulo 5 literal 5.2 y 5.3
de la norma NTC-ISO 19011
Se deberá realizar una reunión de
apertura evidenciada en al formato
Inicio de las “Acta de Auditoria”, en donde Auditor
6 auditorias socializara y se clara el objetivo, el líder o Acta de
alcance, el tipo de auditoria, la proveedor Auditorias
presentación de los auditores y los externo
auditados, y demás información
requerida.
Se recopilara la información necesaria
en documentos y registro, verificando
el cumplimiento de los requisitos de la
Auditorias de norma NTC ISO 9001 y los
suficiencia NTC ISO
7 establecidos en la matriz de requisitos Equipo
9001
legales y normativos, a su vez se auditor
recolecta información de auditorias
pasadas, acciones tomadas y planes
de mejoramiento, verificando la
evidencia de su aplicación.
2
Ord Respons
en able Documento
Actividad Descripción
Act. desarroll s
o
O auditoria IN SITU se deberá
Auditorias de verificar la aplicación de los
Cumplimiento procedimiento y registros en las
8 Equipo Lista de
actividades cotidianas de los procesos
auditor Verificación
obteniendo hallazgos de conformidad
y se puede utilizar el listado de
verificaron.
Reunión de Se establecerá una reunión en donde
empalme los auditores y el auditor líder se
9 Auditor Informe de
encargaran de concretar las
líder Auditoria
conformidades detectadas y se
estructurar el informe de auditoria final.
Esta reunión tendrá como fin entregar
Reunión de el informe de auditoria por parte del Informe de
finalización auditor y la aceptación o corrección de Auditoria
10 Auditor
las no conformidades por parte de los
líder
auditados y su respectivo compromiso Acta de
en fecha para entregar las propuestas Auditoria
de acciones de mejora
Por parte del líder de la auditoria debe
Seguimiento y encargarse de verificar el
revisión del cumplimiento del programa y de los
11 programa y los planes así mismo el nivel de los Líder del Evaluación
planes auditores internos “Evaluación de SGC de auditores
Auditores”, en caso de necesitar
mejoras, se procede a la actividad 12
y de lo contrario termina el proceso.
Mejora del
programa y/o Las mejoras se beberán realizar por
12 planes auditor Líder del Acciones de
escrito para retroalimentar el proceso
SGC mejora
en el formato “Acciones de Mejora”
Documentos relacionados:
3
RGQ-13 Actas de auditorias Líder del SGC
La conformidad con
Auditoria Se realiza por o a Auditores internos
unos requisitos
1 interna o de nombre de la propia y/o auditores
normativos y/o
primera parte empresa subcontratados.
legales
Se realiza por
procesos según los Todos los requisitos
Auditoria por Auditores internos
4 identificados y los que se apliquen por
proceso y/o externos
requisitos que se proceso.
apliquen
Se realiza por
Todos los procesos
Auditoria por requisito y según los Auditores internos
5 que se apliquen por
requisitos procesos que lo y/o externos
requisito.
apliquen.
4
Se realiza para
La conformidad con
evidenciar la
unos requisitos
utilización e Auditores internos
7 Cumplimiento normativos y/o
implementación de los y/o externos
legales para la
documentación del
certificación.
S.G.C.
COMBINACION DE DESARROLLO
AUDITORIAS EXTERNAS
Las auditorias de segunda parte tendrán que ser concertadas con el representante de la
dirección y aprobada por el representante legal.
Los métodos y criterios los puede establecer el cliente o el interesado, pero con una
socialización ante la organización o de lo contrario utilizara los establecidos por la organización.
5
Inicio
Programa de
Programación de Auditoria
auditoria
No
Se cuenta
con el Evaluación de los
equipo auditores
Si Selección de los
Mejora del programa
y/o planes auditor auditores
Inicio de las
Actas de
auditorias Auditoria
Auditorias de
suficiencia
Auditorias de
Cumplimiento
Informe de
Reunión de Auditoria
empalme
Reunión de Actas de
Auditoria
finalización
Seguimiento y
revisión del
programa y los
planes
Si Requiere
mejoras?
No
Terminación
6
ANEXO. 28 EVALUACION DE AUDITOR
1
ANEXO 29. INFORME DE AUDITORIA