SEPTIEMBRE 2021

CASO PRÁCTICO
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA
EMPRESA ISO 14001 (MA098)

Ingeniero Rodrigo Castellanos Toscano

 ÍNDICE

Objetivo de trabajo ...………………………………………………………………………………………2

Caso 1: TLK ………………………………………...…………………………………………………..…2
Identificación de aspectos ambientales …………………………………………………………………3
Listado de aspectos ambientales con respectivos impactos ambientales…………………….…….4
Objetivos ambientales………..………….……………………..………………………………………….5
Política de calidad TLK..……..………….……………………..………………………………………….5
Gestión de aguas residuales TLK.…….……………………..………………………………………..…6
Conclusión al ahorro de agua TLK…….……………………..………………………………….……....6
Caso 2: CORTEX…....……..………….……………………..…………………………………………...7
Política ambiental CORTEX (solución)…………………………………………………………………10
Flujograma de proceso…………………………………………………………………………...……...12
Tabla de fases para vertido de material químico……………………………………………….…….13
Caso 3: CORTEX…....……..………….……………………..………………………………………….15
Tabla de Respuesta de emergencia a vertidos químicos……………………………………………17
Proceso de limpiado en vertedero………………………………………………………………………19
Respuesta a las no conformidades……………………………………………………………………..20
Bibliografía ………………………………………………………………………………………………..22
 IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001

OBJETIVO DE TRABAJO
Se presentan tres casos correspondientes a la signatura (TKL, Cortex I y Cortex II), en donde
se generan las siguientes instrucciones y cuestionamientos:

INSTRUCCIONES PARA LOS TRES CASOS

• Tenga en cuenta que los artículos, casos de referencia y video-lecciones pueden servir como
material de consulta y ampliar su visión de lo que se comenta.

• La extensión mínima debe ser de 750 palabras aproximadamente.

• Puede realizar su exposición escrita contestando esquemáticamente a las preguntas o bien

tomándolas como guía para realizar un ensayo abierto.

CASO 1: TLK

ENUNCIADO

TLK es una empresa que genera aguas residuales de diversas procedencias:

• contaminadas por aceites de corte.

• de lavado de equipos y maquinaria.
• contaminadas con pinturas generadas en el laboratorio de control de calidad.
• urbanas, procedentes de sanitarios y cocinas.

Asimismo, se riega el suelo de la fábrica cada día con una manguera. No existen registros
de análisis de aguas residuales, pero sí de consumos.

2
CUESTIONAMIENTOS

1. Elabore una lista de aspectos ambientales con sus correspondientes impactos sobre el
medio.
2. Proponga unos objetivos y elabore una política ambiental para TLK.
3. Cómo consultor, ¿Cómo gestionaría las aguas residuales?
4. ¿Cree que se puede proponer algún sistema de ahorro de agua con los datos de que
dispone?

SOLUCIÓN

CASO 1: TLK

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Se analizó los materiales de entrada y salida dentro de las actividades de la empresa, que
puedan afectar y tengan impacto en el medio ambiente (con referencia al agua), estudiando a
detalle las operaciones, realizando una lista de aspectos ambientales con su referente impacto
ambiental. En la tabla No.1 se muestran los aspectos ambientales con su referente impacto
ambiental.

1. Elabore una lista de aspectos ambientales con sus correspondientes impactos sobre el
medio.
Actividad de empresa Aspecto ambiental Impacto ambiental
Agua contaminada por aceite 1. Contaminación del suelo (por 1. Infiltración de químicos al subsuelo
de corte derrame) con consecuencias de contaminar el
2. Contaminación de agua mismo y mantos acuíferos
(aceite) 2. Ocasiona que no se pueda volver a
utilizar en poco tiempo, además de
provocar problemas medioambientales
y de salud

3
Agua contaminada por 1. Consumo de agua 1. El consumo desmedido de agua
lavado de equipo y 2. Contaminación de agua por puede ocasionar: falta de
maquinaria materiales tóxico (aceites, abastecimiento y sequias con
grasas y químicos) alteración en el ecosistema
3. Contaminación de agua por 2. Ocasiona que no se pueda volver a
materiales inertes (residuos no utilizar, además de provocar
tóxicos: producto de actividades:problemas medioambientales y de
papel, plástico, vidrio etc.) salud
3. Obstaculiza el flujo de las aguas
residuales y daña la infraestructura
sanitaria
Agua contaminada por 1. Generante de residuos tóxicos 1. Ocasiona mayores costos para
pintura (químicos) destruir estos desechos (tratamiento
2. Generante de residuos inertes de agua residuales), además de
(recipientes de pintura, que provocar problemas medioambientales
puede ser metálico o plástico, y de salud
papel y cartón) 2. Provocación de llenado en acopio o
vertederos de basura, ocasionando
que se habrán nuevos puntos de
recolección, provocando alteraciones
y daños en el ecosistema
Agua contaminada por 1. Generante de residuos tóxicos 1. Ocasiona mayores costos para
laboratorio de calidad (químicos) destruir estos desechos (tratamiento
de agua residuales), además de
provocar problemas medioambientales
y de salud

Aguas residuales urbanas 1. Generante de residuos sólidos 1. Contaminación del agua y mayores
(procedentes de baños y (heces fecales, papel sanitario y costos para su tratamiento
cocina) desecho de comida) 2. Ocasiona que no se pueda volver a
2. Generante de residuos tóxicos utilizar en poco tiempo, además de
(producto de limpieza) provocar problemas medioambientales
y de salud
Riego con agua para piso de 1. Consumo de agua 1. El consumo desmedido de agua
fabrica puede ocasionar: falta de
abastecimiento y sequias con
alteración en el ecosistema

4
2. Proponga unos objetivos y elabore una política ambiental para TLK.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Como empresa TLK, conscientes y responsables de los recursos naturales e impacto al

medio ambiente, se proponen varios objetivos de calidad, respecto al uso y cultura del agua.
Dichos objetivos son los siguientes:

• Conservación de la fauna, ecosistemas y procesos hidrológicos, así como la planificación de

demanda y disponibilidad hídrica para optimizar su uso.
• Sanear y recuperar la calidad del agua, depurando lo más posible los agentes contaminantes,
con la implementación de planta de tratamiento de agua residuales (trampa de lodos, sistema
de tratamiento fisicoquímico).
• Realizar pruebas al agua saneada para conocer su calidad y a su vez su reusó (riego o
lavado de maquinaria).
• Reutilización de agua tratada para riego en áreas verdes, o piso de fábrica y lavado de equipo
o maquinaría.
• Promover la cultura del agua dentro de la empresa, para concientizar a todo personal sobre
el uso de esta (menos consumo).
• Construcción de línea drenaje y cisternas para almacenaje de residuos tóxicos (químicos,
pintura, aceites y grasas).
• Construcción de línea y cisternas pluvial para almacenaje de agua y su empleo.
• Contrato con empresa encargadas de recolectar. Manejo y saneo de aguas tóxicas.
• Construcción de trampas en cocina para evitar la salida de sólidos y evitar lo menos posible
partículas flotantes.
• Construcción de trampas en la planta de tratamiento para la recolección y remoción de
material inerte (papel, plástico, madera etc.) producto del lavado de maquinaría.

POLÍTICA DE CALIDAD TLK

TLK se compromete a la solución integral de tratamiento de aguas residuales, emitidas por
nuestras actividades, empleando tecnología actualizada, evaluando la calidad del agua para su
reusó, cumpliendo con las legislaciones, metas y declaraciones establecidas en la política de
calidad, para manejo óptimo de los recursos y disminución del impacto ambiental, enmarcada con
las siguientes metas:
• Optimización del consumo de agua, creando estrategias dentro de las actividades.
• Alineación a las legislaciones existentes.
• Innovación en la infraestructura para el manejo de agua residuales.

5
 • Tratamiento de agua residuales para su reusó.
• Asociación con empresas especialistas con el saneo de agua.
• Benchmarking con empresas cuyo sistema de gestión ambiental estandarizado.
• Capacitación continua del personal para uso y manejo del agua, para con ello asegurar el
funcionamiento óptimo del sistema.
• Almacenaje de agua pluvial en cisterna para uso posterior de esta.
• Creación del departamento de calidad para uso y manejo del agua.

GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES

3. Cómo consultor, ¿Cómo gestionaría las aguas residuales?

La gestión de las aguas residuales deberá estar basadas en la legislación actual, además en una
serie de políticas estructuradas y financiada, para lograr una planificación de los recursos hídricos.
La educación sobre uso y consumo del agua es un factor importante en la gestión de las aguas
residuales, así como en la reducción del volumen total, control de sustancias nocivas vertidas al
agua, todo esto, con el fin de conseguir soluciones sostenibles. La principal estrategia para
aplicación será:

• Reducción de gasto de agua.

• Control de alcance de la contaminación del agua.
• La captación de agua pluvial, para su uso.
• Tratamiento para su reutilización.
• Reciclaje de agua contaminada.
• Desarrollo de las tecnologías.
• Buenas prácticas de la gestión nuevas e innovadoras.

CONCLUSIÓN RESPECTO CON EL AHORRO DEL AGUA

4. ¿Cree que se puede proponer algún sistema de ahorro de agua con los datos de que
dispone?

La respuesta es sí. Con la concientización del personal respecto al uso y empleo del agua como
recurso, además de políticas de la empresa en donde se establece lineamientos sobre el uso
hídrico, aunando al uso del agua de origen pluvial y tratamiento de agua residuales para su reusó,
se bajará el volumen de consumo de agua significativamente, además con lo análisis mensuales
e informes, se pretende generar estrategias y actualizaciones que ayuden a disminuir el volumen
de consumo de agua.

6
CASO 2: Cortex I
ENUNCIADO

1. POLÍTICA AMBIENTAL

La política de medio ambiente de CORTEX consiste en satisfacer plenamente el concepto

de desarrollo sostenible. Con ese objetivo hemos desarrollado un proyecto de implantación de un
Sistema de Gestión Ambiental, que establecerá la sistemática a seguir con el fin de que nuestra
actividad sea lo más respetuosa posible con el medio ambiente.

Todo el personal de la empresa está obligado a actuar en todo momento de acuerdo con
los procedimientos e instrucciones establecidos en la documentación de nuestro sistema de
gestión medioambiental.

El jefe de Medio Ambiente, por delegación expresa del Director General, tiene autoridad
para exigir el cumplimiento de todo lo estipulado en la documentación del manual de gestión, y
supervisar periódicamente por medio de auditorías internas su nivel de implantación y eficacia.

2. PROCEDIMIENTO
Un diagrama de flujo es una buena herramienta para ayudarnos a redactar los procedimientos e
instrucciones de trabajo. Recuerde que los procedimientos suelen corresponderse con los
procesos, mientras que las instrucciones de trabajo son informaciones específicas destinadas a
que una persona complete una tarea.

El procedimiento debe estar redactado de forma clara, concisa y empleando un lenguaje sencillo.
En la siguiente figura se muestra un diagrama de flujo de un procedimiento de respuesta de
emergencia para un vertido químico en CORTEX.

7
CUESTIONAMIENTOS

1. ¿Es correcta la política ambiental de CORTEX? Razone la respuesta.

2. Reescriba la política ambiental de CORTEX. Recuerde todos los aspectos que debe contemplar
una declaración de este tipo.

3. A la vista del diagrama de flujo, acabe de cumplimentar el formulario estándar. Para una misma
fase de proceso (etapa de un procedimiento), puede haber varias tareas o instrucciones de trabajo.
Este documento servirá de base para confeccionar el procedimiento del siguiente caso práctico.

8
9
SOLUCIÓN
CASO 2: Cortex I
1. ¿Es correcta la política ambiental de CORTEX? Razone la respuesta.

Si, sin embargo, considero que es incompleta, porque no se consideran aspectos como las
expectativas sociales para el desarrollo sostenible, la transparencia y la rendición de cuentas a la
estricta legislación que ahora existe, para darle un enfoque sistémico a la gestión del medio
ambiente, se requiere de:

• Protección del medio ambiente a través de la prevención.

• Mitigación de efectos secundarios según las condiciones ambientales de la empresa.
• Conseguir recursos financieros y operaciones que resulten de aplicar alternativas
ambientales para fortalecer el posicionamiento del mercado y comunicación acerca de la
información ambiental a todas las partes interesadas.
• Aplicar el enfoque PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar).

2. Reescriba la política ambiental de CORTEX. Recuerde todos los aspectos que debe
contemplar una declaración de este tipo.

POLITICA AMBIENTAL CORTEX I

La política de medio ambiente de CORTEX consiste en satisfacer plenamente el concepto de

desarrollo sostenible (intensión de la empresa) y debe ser aprobada por la dirección de la
organización, relacionada con el desempeño ambiental y expresándose de manera formal por la
gerencia de CORTEX. Con ese objetivo hemos desarrollado un proyecto de implantación de un
sistema de gestión medioambiental, que establecerá la sistemática a seguir con el fin de que
nuestra actividad sea lo más respetuosa posible con el medio ambiente. La empresa determina
las cuestiones externas e internas que son relevantes para el propósito perseguido que afecta la
capacidad de conseguir los resultados deseados en el SGA (Sistema de Gestión Ambiental).

Todo el personal de la empresa está obligado a actuar en todo momento de acuerdo con los
procedimientos e instrucciones establecidos en la documentación de nuestro sistema de gestión
medioambiental.

El jefe de Medio Ambiente, por delegación expresa del director general, tiene autoridad para exigir
el cumplimiento de todo lo estipulado en la documentación del manual de gestión, y supervisar
periódicamente por medio de auditorías internas su nivel de implantación y eficacia.

10
Para conseguir los resultados deseados la empresa establece, implementa, mantiene y mejora de
forma continua el SGA, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones con alto nivel de
compromiso y liderazgo. La gerencia de CORTEX establece, implementa y mantiene una política
ambiental que:

• Es apropiada para el propósito de la empresa en la que se incluye los aspectos ambientales.

• Proporciona desde su contexto un marco para estableces los objetivos ambientales.

• Mantiene el compromiso necesario para cumplir con todas las obligaciones de protección
del medio ambiente.

• Mantiene la mejora continua a través del ciclo PHVA del sistema de gestión ambiental
mejorando su desempeño ambiental.

En CORTEX la política ambiental debe mantenerse con información documentada dentro de la

legislación vigente, comunicada dentro de la empresa y a disposición de las partes interesadas.

3. A la vista del diagrama de flujo, acabe de cumplimentar el formulario estándar. Para una
misma fase de proceso (etapa de un procedimiento), puede haber varias tareas o
instrucciones de trabajo. Este documento servirá de base para confeccionar el
procedimiento del siguiente caso práctico.

Flujograma modificado:

11
12
 Instrucciones
Flujo del
Tareas Quién Cuando Dónde Equipamiento de trabajo
proceso
relativas
Analiza el material
Identificación de para conocer su
Subjefe de
elemento químico Antes del vertido Zona segura Si es requerida peligrosidad. Se lo
área
vertido hace saber a su
personal
Equipo de
seguridad personal
Se presenta fuga. A través del
Al momento del Zona de (mascara Obligatorio el uso
Suena alarma de sistema de
fallo vertido antigases, careta y de equipo
fuga seguridad
protección en todo
el cuerpo)
Equipo de
seguridad personal
Fase 1:
Responsable Al momento del Zona de (mascara Cerrar el sistema
Evaluar la Alto del vertido
de área fallo vertido antigases, careta y de vertido
situación
protección en todo
el cuerpo)
Determinar si Desde la Protección del Utilización del
Responsable
existe peligro Inmediatamente posición de cuerpo, rostro y equipo de
de la zona
inmediato seguridad respiración seguridad
En la zona Equipo de
de seguridad personal
Tratar de parar el Personal Al momento del afectación, (mascara Obligatorio el uso
vertido responsable fallo asegurando antigases, careta y de equipo
la integridad protección en todo
del personal el cuerpo)
Notificación al jefe Subjefe de Al momento del Vía
No
de área área fallo telefónica
Fase 2: Sí= pasar a fase 3
decidir si
evacuar o
no No= pasar a fase 4
Desde la
zona donde
Después de
se ubique el
Sonar alarma de Subjefe de evaluar el Oprimir interruptor
interruptor No
evacuación área elemento de alarma
de alarma
químico
(zona
Fase 3:
segura)
Evacuación
Equipo de
seguridad personal
Delimitar la zona Personal Posterior a la (mascara Obligatorio el uso
Zona segura
de derrame responsable evacuación antigases, careta y de equipo
protección en todo
el cuerpo)

13
 Notificar a las
Después de
autoridades
evaluar el
correspondientes Jefe de área Zona segura No
elemento
para ayuda de
químico
control
Después de
Notificar a la evaluar el
Jefe de área Zona segura No
dirección elemento
químico
Equipo de
Después del seguridad personal
Observación y
Evaluación de Responsable cierre de vertido Zona de (mascara
análisis de la
daños de área y control de vertido antigases, careta y
situación
emergencia protección en todo
el cuerpo)
Equipo de
Después del seguridad personal
Responsable cierre de vertido Zona de (mascara Trabajos de
Reparar las fugas
de área y control de vertido antigases, careta y reparación
emergencia protección en todo
el cuerpo)
Equipo de
Después del seguridad personal
Limpieza de
Limpieza de Responsable cierre de vertido Zona de (mascara
material
material de área y control de vertido antigases, careta y
derramado
emergencia protección en todo
Fase 4: el cuerpo)
Control de Redacción de
la situación Posterior a la documento y
reparación, solicitud de
Informe Director de
limpieza y Oficina No documentos
documentado empresa
evaluación de no probatorios
peligro (control y manejo
del sistema)
Equipo de
Posterior a la
seguridad personal
reparación,
Retorno del Zona de (mascara Trabajos de
Jefe de área limpieza y
personal vertido antigases, careta y vertido
evaluación de no
protección en todo
peligro
el cuerpo)
Redacción de
Posterior a la
documento para
Análisis y Jefe de área reparación,
retroalimentación,
retroalimentación y director de limpieza y Oficina No
aprendizaje y
del caso la empresa evaluación de no
capacitación al
peligro
personal

14
CASO 3: Cortex II

ENUNCIADO

1. PROCEDIMIENTO

2. AUDITORÍA
En una auditoría medioambiental se detectan las siguientes no-conformidades de la empresa
CORTEX:

1. Preguntando al director de Planta sobre cómo informa sobre la Política Medioambiental a todo
el personal, éste contesta: “Figura en el Manual de Gestión, firmado por mí”.

2. Se revisan diversos materiales situados en el almacén, y aparecen algunas materias primas

que no han sido inspeccionadas, junto con el resto de los materiales que sí han sido
inspeccionados.

15
3. Se han dado casos de quejas vecinales en materia de ruido, sin embargo, no han quedado
registradas en la empresa.

4. El encargado de una unidad de proceso está utilizando la revisión No. 2 de una instrucción que
ha sido modificada y sustituida por la revisión No. 3.

5. No hay ningún sistema para registrar que se han tomado acciones correctivas para evitar la
repetición de no-conformidades.

6. Un pedido de cola a Colas, S. A., al parecer la empresa no aparece en la lista de proveedores

aprobados que cumplen con las especificaciones ambientales consultados por el auditor.

CUESTIONAMIENTOS

1. En base a la tabla elaborada en el anterior caso práctico y al formulario del enunciado,

cumplimente el procedimiento de respuesta de emergencia a vertidos químicos.

2. Tomando como referencia la documentación, elabora la instrucción de trabajo de limpieza del

vertido.
3. ¿Qué acciones correctivas implementarías para solucionar las no conformidades de CORTEX?

SOLUCIÓN

CASO 3: Cortex II

1. En base a la tabla elaborada en el anterior caso práctico y al formulario del enunciado,

cumplimente el procedimiento de respuesta de emergencia a vertidos químicos.

ENG-16 Respuesta de emergencia a vertidos químicos

16.0 General
Gestión y estrategia por seguir ante la acción de vertido químico.
16.1 Finalidad

16
Respuesta y accionar ante la emergencia de fugas en vertidos de químicos, en
donde se tendrá que seguir estrictamente, lo señalado en el manual de gestión,
dentro de la sección fugas y derramamientos de que producto químico.
16.2 Alcance y objetivos
CORTEX empresa con acciones de vertidos de químicos, está comprometida
en cuidar el medio ambiente, cumpliendo con la legislación actual y todo lo
estipulado en nuestro SGA, considerando alta tecnología, personal altamente
capacitado, empleando equipo y sistema de seguridad de alta gama. Con esto
se busca: evitar accidentes laborales, errores sistemáticos, derrames de
productos y si se presenta, saber cómo actuar.
16.3 Responsabilidades
El personal involucrado es: director de la empresa, jefe y subjefe de área y
responsables técnicos correspondientes a cada departamento (trabajos de
vertido, seguridad industrial, responsable de calidad y técnico).
16.4 Procedimiento
El procedimiento por seguir durante fuga de vertido químico será:
• Antes del vertido el subjefe investiga la toxicidad del material a verter y
pasa la información a todo el personal involucrado, para la selección de
equipo de seguridad y acciones de trabajo.
• Se presenta fuga de material. Sonará alarma de fuga (sistema de
seguridad), todo personal entra en protocolo de peligro.
• Se cierran válvulas y elementos involucrados en el vertido del material.
• Se observa y analiza el riego, en conjunto del personal y subjefe, a su
vez el subjefe le informa al jefe de lo ocurrido.
• Si el material no es toxico y se permite su manipulación, se tapar la fuga
(personal técnico calificado) y realización de limpieza. Se continúa con
las actividades.
• Si el material es tóxico, se activa la alarma de evacuación, una vez
evacuado el personal, se delimita con cinta la zona de derrame.
• El jefe se comunica con las autoridades correspondientes que ayuden a
solucionar el problema, al mismo tiempo que se lo hace saber al director
de la empresa.
• Evaluación del percance y con ayuda de dependencias especializadas en
derrames de material tóxico, se repara las fugas y se limpia la zona.
• Se abre el vertido y se retorna la actividad de trabajo.
• El director de la empresa pide documentos y hallazgos involucrados con
el evento, para realizar estudios de: análisis de causa, mejora y
retroalimentación al equipo de trabajo.

16.5 Definiciones
El director empresa al realizar los estudios de: análisis de causa, mejora y
retroalimentación al equipo de trabajo (recaudación de evidencia y hallazgos),

17
realiza junta con el jefe, subjefe, equipo de seguridad industrial y supervisores
para determinar la causa y fallos que se ocasiono en el derrame, accionar y
respuesta del personal, definiendo las mejoras a realizar para evitar que se
repita el evento.
16.6 Documentos relacionados
Los documentos relacionados son: bitácora de trabajo, grabaciones de
seguridad, informes de personal técnico, supervisores, subjefe y jefe, además
de los generados por el director: análisis de causa, mejora continua e informe
de causas y retroalimentación.
16.7 Cuestiones de auditoría
Las cuestiones de auditoría son: capacitación al personal, retroalimentación de
causa y error, evaluación cada mes al personal y creación de personal altamente
capacitado para derrames de material tóxico.
Revisión: Autorizado por: Corporación Páginas 1 de 2
Mesa directiva y Director de la CORTEX
empresa empresa
especialista en
derrames de
materiales tóxicos

18
2. Tomando como referencia la documentación, elabora la instrucción de trabajo de
limpieza del vertido.

Mantener los centros de trabajo limpios y ordenados, se busca un ambiente agradable para
mejorar la eficacia del trabajo y seguridad. Todo el personal de CORTEX deberá mantener limpio
y ordenado la zona de su trabajo, cumpliendo con lo estipulado en la legislación y sistema de
gestión ambiental, además en casos aislados de baja frecuencia (fugas de material inerte o tóxico),
realizar limpieza de vertido. Seguir las condiciones de limpieza como se establece en los
siguientes puntos:

• Realizar diariamente limpieza general, en lugar de trabajo, equipo y herramienta.

• Colocar la basura clasificada correspondiente en su contenedor: color verde basura
orgánica, color azul material para reciclaje, color gris metal y color naranja residuos
peligrosos.
• No dejar equipo, herramienta o vehículos que obstaculicen los accesos vehiculares y
peatonales.
Con respecto a los derrames de materiales durante el proceso vertido, seguir lo siguiente:
• Si se presenta fuga de material. Sonará alarma de fuga (sistema de seguridad), todo
personal entra en protocolo de peligro.
• Se cierran válvulas y elementos involucrados en el vertido del material.
• Se observa y analiza el riego, en conjunto del personal y subjefe.
• Si el material no es toxico y se permite su manipulación, el personal capacitado habilitado
con equipo de seguridad correspondiente, entrará a tapar la fuga y posteriormente la
realización de limpieza, esto será: recoger el material con herramienta correspondiente,
colocar el material derramado en un contenedor para posterior vertido.
• Si el material es tóxico, se activa la alarma de evacuación, una vez evacuado el personal,
se delimita con cinta la zona de derrame.
• El jefe se comunica con las autoridades correspondientes que ayuden a solucionar el
problema, al mismo tiempo que se lo hace saber al director de la empresa.
• Evaluación del percance y con ayuda de dependencias especializadas en derrames de
material tóxico, se repara las fugas y se limpia la zona.
• Se abre el vertido y se retorna la actividad de trabajo.

19
3. ¿Qué acciones correctivas implementarías para solucionar las no conformidades de
CORTEX?

En la auditoría medioambiental se detectan las siguientes no conformidades de la empresa

CORTEX. Se describe primeramente la no conformidad y debajo de esta se da la acción correctiva
(en color azul).

NO CONFORMIDADES

1. Preguntando al director de Planta sobre cómo informa sobre la Política Medioambiental a todo
el personal, éste contesta: “Figura en el Manual de Gestión, firmado por mí”.

La acción correctiva para este caso será: creación de letreros donde se exponga la política
medioambiental, además de cursos al personal donde se informe la política medioambiental. Para
este último se creará una lista de asistencia y además de examen para evaluar su aprendizaje
(esto como evidencia). Se abrirá un sitio web para que tantos clientes, proveedores y otros, estén
enterados de la política medioambiental, se puede utilizar incluso un código QR.

2. Se revisan diversos materiales situados en el almacén, y aparecen algunas materias primas

que no han sido inspeccionadas, junto con el resto de los materiales que sí han sido
inspeccionados.

Se asignará zonas de material inspeccionados y materiales no inspeccionados, además de un

protocolo donde se señale el estado del material (entrada, aceptado, por almacenar y salida),
dicho protocolo constará por registros de los material y etiquetas, para lograr el funcionamiento se
asignará a un supervisor que este monitoreando el estatus del material, esto será:

• Inspeccionar físicamente y en la red de la empresa su estado (entrada, aceptado, por

almacenar y salida).
• Reunión con departamento de calidad para identificar los materiales revisados, los
materiales que no cumplan con la calidad requerida serán rechazados inmediatamente y
devueltos con el mismo proveedor.
• Revisión de ubicación física de los materiales vs la red de la empresa, estos deberán
concordar.
• Esto se hará dos veces por día (turno mañana y turno tarde).
• Se llenarán registro como evidencia.

20
3. Se han dado casos de quejas vecinales en materia de ruido, sin embargo, no han quedado
registradas en la empresa.

Para el tema de la contaminación auditiva (ruido), se colocarán barreras acústicas, para esto se
contratará empresa que analice los decibeles de ruido y diseñe el tipo de material a colocar o
incluso equipo de protección para el personal expuesto. Con esto se inhiben la salida de ruidos.

4. El encargado de una unidad de proceso está utilizando la revisión N o. 2 de una instrucción que
ha sido modificada y sustituida por la revisión No. 3.

Por esta cuestión se hará limpieza de formatos en donde solo se utilizarán los actualizados,
además se generará un listado de registro y formatos actualizados, esto se hará llegará a cada
persona que maneje formatos.

5. No hay ningún sistema para registrar que se han tomado acciones correctivas para evitar la
repetición de no-conformidades.

Creación de lista de asistencia a cursos y evaluaciones, informes de acción correctiva con su

evidencia para cada no conformidad, además de trazabilidad.

6. Un pedido de cola a Colas, S. A., al parecer la empresa no aparece en la lista de proveedores

aprobados que cumplen con las especificaciones ambientales consultados por el auditor.

Se creará un apartado en la red, donde se ingresen lo proveedores que cumplan con las
especificaciones de calidad y ambientales, autorizada por el subdirector de la empresa, con este
nuevo sistema será imposible la compra de materiales que no cumplan, ya que, la red, si el cliente
no está registrado no será posible generar orden de compra.

21
 BIBLIOGRAFÍA
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RIESGOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. [online] Disponible en:
<https://calidadgestion.wordpress.com/2021/05/04/140012015-como-tratar-los-riesgos-de-la-
gestion-ambiental/> [Acceso: 1 septiembre 2021].
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