PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE

ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

AMBIENTALES
ALCOMERCIO S.A
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05-07-2020 0

1. OBJETIVO
Establecer la metodología para la identificación de los aspectos y la valoración de los
impactos ambientales generados por las actividades, bienes y servicios de ALCOMERCIO
S.A.
2. ALCANCE
Este procedimiento inicia con la identificación de las actividades, tareas que se realizan en
los procesos, continua con la identificación de los aspectos e impactos ambientales,
seguido por la valoración de los impactos generados y finaliza con la definición del control
operacional.
3. NORMAS DE REFERENCIAS
Numeral 6.1.1 “Acciones para abordar riesgos y oportunidades” de la Norma ISO 14001:
2015.
4. RESPONSABLES
El responsable de este procedimiento es el Coordinado HSEQ.
5. DESARROLLO
Para evaluar los riesgos y oportunidades en la gestión ambiental es importante identificar
primero las actividades y tareas que se realizan en los procesos de la organización.
En la siguiente tabla se describe el procedimiento para la identificación de aspectos e
impactos ambientales y la valoración de los impactos.

No Actividad Descripción Responsable Registro

1
Identificar De la caracterización de
actividades y procesos se toma la siguiente
tareas información, nombre del
Coordinador
correspondientes proceso, lugar donde se
HSEQ
a los procesos realiza, las actividades y tareas
que se llevan a cabo dentro del
proceso.
2 Identificar Coordinador Acta de
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aspectos La identificación del aspecto

ambientales de la ambiental parte de un análisis
organización de la situación ambiental y de
la revisión a los
procedimientos o actividades
HSEQ
asociados a los procesos de la
organización, donde se reunión
Líder o Jefe
identifican las actividades,
del proceso
bienes y/o servicios que
interactúan con el ambiente
en los diferentes niveles de la
organización.

Definir
Regularidad Una vez identificadas las
actividades, bienes y /o
servicios que interactúan con
el ambiente, se debe definir la Líder o Jefe
3
regularidad, en otras palabras, del proceso
la frecuencia de ocurrencia
con la que estos se presentan
en la organización.

4 Consolidar Coordinador Matriz de

Aspectos Se lleva a cabo una HSEQ identificación
ambientales convocatoria en la que de aspectos y
participaran todos los lideres o valoración de
Jefes de proceso, para impactos
consolidar la información ambientales
sobre los aspectos ambientales
identificados.

En caso tal dentro de la

organización se identifique un
aspecto ambiental que no
hacia parte de las opciones
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presentadas en el listado,
correspondiente al formato de
matriz se podrá describir como
“otro aspecto ambiental
asociado”

Seleccionar el/los
elementos y/o Se identifica o escoge el Matriz de
recursos elemento y/o recurso natural identificación
afectados o afectado o beneficiado por el Coordinador de aspectos y
5
beneficiados por impacto ambiental: aire, agua, HSEQ valoración de
el impacto suelo, fauna, flora, paisaje, impactos
ambiental entre otros. ambientales

Identificar el Matriz de
impacto Se identifica el impacto Coordinador identificación
ambiental ambiental que se genera como HSEQ de aspectos y
6
resultado parcial o total del Líder de valoración de
aspecto ambiental. proceso impactos
ambientales
7 Definir tipo de Coordinador Matriz de
impacto Se determina el carácter HSEQ identificación
beneficioso (positivo +) o de aspectos y
adverso y/o perjudicial Líder de valoración de
(negativo -) que pueda tener el proceso impactos
impacto ambiental sobre los ambientales
elementos o recursos
ambientales.

Donde Positivo (+) hace

referencia a mejora de la
calidad ambiental del recurso,
la organización y el entorno.
Negativo (-) hace referencia al
deterioro de la calidad
ambiental del elemento o
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recursos, la organización y/o

entorno.

8 Valorar los Coordinador Matriz de

impactos Se estima el impacto HSEQ identificación
ambientales ambiental mediante una de aspectos y
definidos interpretación cuantitativa, Lider de valoración de
identificando sus atributos, así proceso impactos
como el cumplimiento ambientales
normativo relacionado ya sea
con el aspecto o el impacto
ambiental.

La importancia del impacto se

cuantifica de acuerdo al
alcance o influencia que tenga,
posibilidad y/o probabilidad de
que ocurra, la duración o
tiempo de permanencia del
efecto, la recuperabilidad del
recurso ambiental frente a la
afectación o riesgo generado
por el impacto, y por el
cumplimiento de la
normatividad asociada al
aspecto o impacto ambiental
de forma específica.

La estimación de estos valores

cuantitativos se realiza por
medio de variables con escalas
de valor fijas, establecidas de
acuerdo al instructivo para el
diligenciamiento de Matriz
para la identificación de
aspectos y valoración de
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impactos ambientales.
Ver anexo 1. Valoración de
importancia ambiental.

Relacionar la
normatividad Se identifica, selecciona y se
asociada al relaciona la normatividad Matriz de
aspecto y/o ambiental aplicable a los Coordinador identificación
impacto aspectos y/o impactos HSEQ de aspectos y
9
ambiental ambientales generados por las Líder de valoración de
verificando su actividades de la organización. proceso impactos
cumplimiento Se verifica si cumple o no con ambientales
la normativa referenciada.

10 Identificar la Coordinador Matriz de

importancia y En esta actividad se identifica HSEQ identificación
significancia del la importancia del impacto, la de aspectos y
impacto cual se cuantifica mediante el Lider de valoración de
ambiental producto de los valores proceso impactos
asignados a las variables ambientales
descritas anteriormente.

Se identifica el rango de
importancia, dentro de los
parámetros establecidos por el
instructivo para el
diligenciamiento de Matriz de
identificación de aspectos y
valoración de impactos
ambientales, los cuales son:
ALTA
MODERADA
BAJA

Una vez realizada esta

actividad se procede a
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identificar los impactos

ambientales significativos o no
significativos generados por el
desarrollo de las actividades,
bienes o servicios de la
organización.

La significancia del impacto se

da de acuerdo a la valoración
cuantitativa, el impacto
ambiental y el cumplimiento
de la normatividad asociada ya
sea al aspecto o al impacto
ambiental.

Dicho esto, se considera

“significativo” cuando la
importancia del impacto
ambiental resulta alta o
moderada, o cuando no
cumple con la normatividad.
Se considera “No significativo”
cuando la importancia es baja.

11 Definir control Coordinador Matriz de

operacional Se establecen o determinan las HSEQ identificación
practicas, actividades o Líder de de aspectos y
procedimientos que permitan proceso valoración de
mantener niveles permisibles, impactos
mitigar o prevenir los impactos ambientales
asociados a los aspectos
ambientales, derivados de las
actividades, bienes y/o
servicios desarrollados por la
organización.
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Las medidas de control

operacional se definen
teniendo en cuenta las
siguientes situaciones:

- Cuando un impacto
ambiental además de
ser o considerarse
significativo tiene un
rango de importancia
ALTA.

- Cuando el impacto
ambiental además de
ser significativo tiene
un rango de
importancia
MODERADA.

- Cuando el impacto
ambiental se considera
no significativo, tiene
un rango de
importancia BAJA y
cumple con la
normativa vigente.

Los controles para cada una de

las situaciones presentadas se
pueden identificar en el
procedimiento control
operacional.
12 Ejecutar controles Coordinados
operacionales Se da cumplimiento a los HSEQ
definidos en la establecido en la matriz, para
matriz garantizar la implementación y
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el seguimiento de los controles

y/o o medidas de control
operacionales establecidas.

6. CONTROL DEL CAMBIO

Elaborado por: Coordinador HSEQ Fecha:

Revisado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
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Anexo 1. Valoración del Impacto ambiental.

Importancia del impacto.
Se identifica a través de variables como escalas de valor fijas, los atributos del impacto
ambiental, así como el cumplimiento normativo con relación al aspecto y/o impacto
ambiental.
Con esta metodología la importancia del impacto se cuantifica de acuerdo a la influencia,
posibilidad de ocurrencia, tipo de permanencia del efecto, afectación o riesgo sobre el
recurso ambiental, generado por el impacto, y por el cumplimiento de la normatividad
asociada al aspecto y/o impacto ambiental.
Finalmente, la importancia del impacto se cuantifica multiplicando los puntajes o valores
asignados a las variables determinadas:
(I= A*P*D*R*C*N), donde:
I= importancia
A= Alcance
P= Probabilidad
D= Duración
R= Recuperabilidad
C= Cantidad
N= Normatividad

Tabla 1. Valoración del impacto ambiental

Criterios de
Significado Escala de valor
valoración
Alcance (A) Se refiere al
área de 1 5 (local): 10 (Regional): tiene
influencia del (puntual): Trasciende consecuencias a nivel
impacto en el impacto los límites regional o trasciende los
relación con queda del área de límites del Distrito.
el entorno confinado influencia.
donde se dentro del
genera are donde
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se genera.
Se refiere a la
probabilidad 1(Baja): 5(media): 10(alta): es muy posible
que se de el existe una existe una que suceda en cualquier
impacto y probabilida probabilidad momento.
esta d muy media de
Probabilidad
relacionada remota de que suceda.
(P)
con la que
“REGULARIDA suceda.
D” (Normal,
anormal o de
emergencia).
Duración (D) Se refiere al
tiempo que 1(breve): 5(Temporal): 10(permanente):
permanecerá alteración alteración alteración del recurso
el efecto del recurso del recurso permanente en el tiempo.
positivo o durante un durante un
negativo del lapso de lapso de
impacto en el tiempo tiempo
ambiente. muy moderado.
pequeño.
Existen
aspectos
ambientales
que por sus
característica
s se valoran
directamente
con la
normatividad
vigente como
son:
Generación
de ruido por
fuentes de
combustión
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externa, por
fuentes de
combustión
interna y uso
de publicidad
visual.

Recuperabilid Se refiere a la
ad (R) probabilidad 1(reversibl 5(recuperabl 10(irrecuperable/
de e): puede e): se puede irreversible): el/los
reconstrucció eliminarse disminuir el recursos afectados no
n, total o el efecto efecto a retornan a las condiciones
parcial del por medio través de originales a través de
recurso de medidas de ningún medio.
afectado por actividades control hasta 10 (cuando el impacto es
el impacto. humanas un estándar positivo se considera una
Existen tendientes determinado importancia alta).
aspectos a .
ambientales restablecer
que por sus las
característica condicione
s se valoran s originales
directamente del
con la recurso.
normatividad
vigente
como:
vertimientos
domésticos y
no
domésticos.
Para a
generación
de residuos
aprovechable
s la
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calificación
será de 10
tanto para el
impacto
positivo como
negativo.
Cantidad (C)
Se refiere a la 1(Baja): 5(moderada) 10(alta): alteración
magnitud del alteración : alteración significativa del recurso.
impacto, es mínima del moderada Tiene efectos importantes
decir, la recurso. del recurso. sobre el recurso o el
severidad con Existe bajo Tiene un ambiente.
la que potencial potencial de
ocurrirá la de riesgo riesgo medio
afectación sobre el sobre el
y/o riesgo recurso o recurso o el
sobre el el ambiente.
recurso, esta ambiente.
deberá estar
relacionada
con la
“REGULARIDA
D”
seleccionada.
Existen
aspectos
ambientales
que por sus
característica
s se valoran
directamente
con la
normatividad
vigente
como: la
generación
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de residuos
peligrosos,
escombros,
hospitalarios
y aceites
usados.

Hace 1: No tiene 10: Tiene

referencia a normativid normativida
la ad d
Normativida normatividad relacionad relacionada.
d (N) ambiental a.
aplicable al
aspecto y/o
el impacto
ambiental.

Rango de importancia
ALTA: > 125.000 a 1.000.000
Se deben establecer mecanismos de mejora, control y seguimiento.
MODERADA: > 25.000 A 125.000
Se debe revisar el control operacional
BAJA: 1 a 25.000
Se debe hacer seguimiento al desempeño ambiental.

Significancia del impacto ambiental

Se usa para identificar de forma unificada la relevancia del impacto ambiental, de acuerdo
a su valoración y cumplimiento de la normativa vigente aplicable. Esta clasificación
permite identificar los impactos ambientales como sigue:
Significativo: cuando la importancia resulta moderada, alta o no cumple con la
normatividad.
No significativo: cuando la importancia es baja.

TABLA 2. IMPORTANCIA Y SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

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IMPORTANCIA DEL Esta casilla se diligencia de Rango de importancia:

IMPACTO forma automática, una vez ALTA: > 125.000 a
I=A*P*D*R*C*N que se asignen los datos 1.000.000
correspondientes. Esto MODERADA: > 25.000 a
corresponde a la 125.000
multiplicación de las BAJA: > de 1 a 25.000
variables asignadas en cada
uno de los criterios de
evaluación.

NORMATIVIDAD Hace referencia a la normatividad ambiental aplicable al

AMBIENTAL RELACIONADA aspecto y/o el impacto ambiental. Debe mencionar la
normativa }8Politica, Ley, decreto, resolución, directiva
entre otros)

CUMPLE CON LA Debe mencionar la entidad y organismo distrital, cumple

NORMATIVIDAD con la normatividad ambiental aplicable al aspecto y/o el
impacto ambiental que menciona en la columna anterior
con: SI o No

SIGNIFICANCIA Esta casilla se asigna de Significativo: cuando la

(CALIFICACIÓN) forma automática al importancia resulta
formato de la matriz, una moderada, alta o no
ves se han seleccionado las cumple con la
variables que definen la normatividad.
importancia y se ha
seleccionado si cumplo o No significativo: cuando la
no con la normatividad. importancia es baja y
cumple con la
normatividad.