CASO DE ESTUDIO – FASE 3 - PLANIFICAR LA PRODUCCIÓN

PLANEACIÓN AGREGADA

SITUACIÓN ACTUAL

CALZADO XYZ es una empresa que produce tres tipos de calzado para
dama: sandalias, mocasines, botas. En un comienzo la empresa inició
solamente con un producto - sandalias en muy buena calidad, pero con
una eficiencia muy baja. Con el transcurrir de los años la empresa logró
posicionarse y en 5 años aumentó su producción a tres líneas
(sandalias, mocasines y botas) lo cual hizo que se contratara nuevo
personal para la empresa en general debido a que su gerente ya no
podía encargarse de la mayoría de las funciones , con el fin de hacer
más productiva su organización decidió contratar un jefe de producción
que se encargará de realizar estudios de tiempos y movimientos,
redistribución de planta de producción entre otras estrategias para
mejorar el proceso productivo.

Una vez finalizado este estudio, CALZADO XYZ decidió enfocarse en el

proceso de Planeación, Programación y Control en la empresa, para lo
cual decide solicitar apoyo de los estudiantes del curso Gerencia
Estratégica de las Operaciones para establecer el Plan Agregado de
producción para el año 2022, como insumo para el desarrollo del
ejercicio a los estudiantes se les entregó la siguiente información de
pronósticos, mano de obra, inventarios de la empresa.

VENTAS

El pronóstico de las ventas de la empresa es el siguiente

 Año
2022 Sandalias Mocasines Botas

Enero 8770 12200 2752

Febrero 7677 13412 2278

Marzo 9775 14776 2530

Abril 8132 13103 2282

Mayo 8146 14865 2310

Junio 8195 12610 2540

Julio 8992 12298 2468

Agosto 8620 13835 2522

Septiembre 9499 12142 2451

Octubre 7084 13364 2431

Noviembre 8769 14393 2360

Diciembre 8159 14942 2619

MANO DE OBRA

CALZADO XYZ labora en un único turno 8 horas de lunes a sábado.

Actualmente están contratados 20 trabajadores a los que se les paga
el S.M.M.L.V. más todas las prestaciones sociales de ley. A la
empresa le cuesta $1’400.000 contratar un trabajador normal y
3’000.000 despedirlo. La empresa puede contratar trabajadores
eventuales (temporales) a un costo de $600.000 mensuales, pero su
eficiencia solo alcanza un 80% de un trabajador normal, y solo es
posible contratar 10 trabajadores de este tipo por mes. La capacidad
máxima de la compañía está en 80 trabajadores, debido a
limitaciones de espacio y de máquinas.
INVENTARIOS

Una de las políticas de la empresa es que siempre debe haber

inventario disponible para los clientes. El inventario a 31 de diciembre
de 2021 es de 350 pares de sandalias, 170 de mocasines y 80 de
botas en inventario.

VARIABLES ADICIONALES A TENER EN CUENTA

1. Se denomina un Plan Agregado de Producción aquel que agrupa

varias familias de productos para definir el nivel de producción,
niveles de inventario, mano de obra propia y subcontratada, con un
horizonte de tiempo que va de los 6 a los 18 meses. Por tanto, los
2 tipos de planes que solicita la guía se deben realizar para la
sumatoria de los 3 tipos de productos que se indican en el caso, es
decir, son 2 planes en total.

2. La producción promedio por trabajador diaria es de 20 unidades.

3. Para establecer el costo mensual por operario deben tomar el

SMLMV 2022, más el porcentaje correspondiente a las prestaciones
sociales y aportes parafiscales que corresponde al 30,83%.

4. Para calcular los días laborales de cada mes, deben tomar el

calendario de Colombia del 2022 de lunes a sábado y descontar los
festivos de cada mes.

5. El costo del almacenamiento es de $2.900 por unidad.

6. El costo por faltantes es de $5.700 por unidad.

Nota. En la guía de actividades fase 3 encontrará los puntos a

desarrollar de manera individual y grupal basado en este estudio de
caso. Los cálculos pueden ser presentados en Excel en el foro de
trabajo colaborativo, pero para el trabajo final deben de
presentarse en documento Word con el resto de los puntos
solicitados.