Fichas Tecnicas de Indicadores

FICHA TECNICA DE INDICADORES
APROBACION VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO Pág

Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.SA1.1. 1
ASPECTOS GENERALES
APROBACION INDICADOR Resolución 065 de octubre 03 de 2014
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica General ( Tiempo de espera en consulta médico general)
CODIGO INDICADOR I.SA1.1
DOMINIO Accesibilidad/Oportunidad
CONTENIDO EN Resolución 1446-Circular 056
SEGUIMIENTO Externo-Interno
JUSTIFICACION La atención por el médico general es la más importante y frecuente puerta de entrada al sistema. La oportunidad en este nivel de atención es directamente proporcional
al acceso a los servicios y su resolutividad es vital para la eficiencia del sistema pues orienta y racionaliza la demanda a niveles superiores de complejidad y
especialidad.
DEFINICION OPERACIONAL
NUMERADOR Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta médica general y la fecha para la
cual es asignada la cita.
DENOMINADOR Número total de consultas médicas generales asignadas.
UNIDAD DE MEDICION Días
FACTOR 1 (UNIDAD)
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador y el resultado se presenta con una cifra decimal.
VARIABLES
NUMERADOR DENOMINADOR
Inicia en la fecha de solicitud de la cita y termina en el la fecha de la de la
Registro total de consultas médicas asignadas en el periodo.
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS atención por parte del médico general.
ORIGEN DE LA INFORMACION Area de consulta externa habilitado Area con servicio de consulta externa habilitado
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA
SIAU – FACTURACION – CONSULTA EXTERNA SIAU – FACTURACION – CONSULTA EXTERNA
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
FUENTE PRIMARIA Modulo programación de servicio e H.C SALUD IPS Modulo programación de servicio citas SALUD IPS
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO
OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA Mensual Mensual
INFORMACION
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION
Encargado del área - Estadístico - Subgerente científico Encargado del área - Estadístico - Subgerente científico
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Médico, Odontólogo, Auxiliar de SIAU, Facturador, Auxiliar de
Médico, Odontólogo, Auxiliar de SIAU, Facturador, Auxiliar de enfermería.
INFORMACION DEL INDICADOR enfermería.
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA
SUBGERENTE CIENTIFICO SUBGERENTE CIENTIFICO
INFORMACION DEL INDICADOR
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA
ESTADISTICA – SUBGERENTE CIENTIFICO ESTADISTICA – SUBGERENTE CIENTIFICO
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN)
PERIODICO DEL INDICADOR
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social- Ente territorial ¬Superintendencia Nacional de Salud - Dirección
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL
Instituto Departamental de Salud – Dirección Local de Salud Local de Salud
OBSERVACIONES Para la correcta ejecución del indicador se debe ejecutar en su totalidad la Independientemente de la IPS el servicio de consulta médica se
agenda programada desde el módulo de Historias Clínicas/agenda. debe agendar por el módulo de programación de servicios/agenda.
VARIABLES FACTORES QUE ALTERAN LA CALIDAD DE LA INFORMACION
DESCRIPCION FACTOR CONTROLES
Manejo inadecuado del módulo de la programación de servicio por auxiliares SIAU,
Capacitación continuada sobre el manejo de los módulos de
Facturadores; Manejo inadecuado de la gestión de agenda por los médicos; Falta de
programación de servicio e H.C.; Seguimiento continuo del proceso para
OPERATIVOS capacitación al nuevo personal médico, auxiliar SIAU y Facturadores; No diligenciamiento
aplicarlo en el manejo apropiado de los módulos de programación de
de agenda e H.C manual cuando el sistema no está disponible; Falta de soporte técnico
servicios e H.C.
del encargado del área de sistemas.
SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUDIPS en los módulos relacionados Monitoreo periódico a los equipos y personal que manejen SALUDIPS
Virus informáticos en las estaciones de trabajo; Problemas de conectividad parcial o total;
OTROS Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
ANALISIS E INTERPRETACION
UMBRALES Mínimo 3 días - Máximo 5 días
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE 4 días
DESEMPEÑO MINIMO
META 3 días
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
FICHA TECNICA ELABORADA POR FICHA TECNICA REVISADA POR FICHA TECNICA APROBADA POR
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT SANDRA YANETH BURBANO ROMO FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P.
Oficina Coordinadora de Control Interno Subgerente Científico Gerente
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.SA.1.2. 3
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica Especializada ( Ginecología )
CODIGO INDICADOR I.SA.1.2
JUSTIFICACION La oportunidad en la respuesta a la necesidad de la atención de casos de mayor complejidad que requieren de la intervención de especialistas tiene impacto sobre la
capacidad resolutiva de los casos por su detección y atención temprana disminuyendo los riesgos de incapacidad en tiempo, severidad, secuelas y en la congestión y
mal uso de servicios de urgencias y de menor nivel de complejidad.
NUMERADOR Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta médica especializada y la fecha
para la cual es asignada la cita
DENOMINADOR Número total de consultas médicas especializadas asignadas en la Institución
FACTOR 1
VARIABLES
Inicia en el momento de asignación de la cita y termina en el momento Registro total de consultas médicas especializadas asignadas en el
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS de la atención por parte del médico especialista al cerrar la historia período mediante citas en el sistema SALUD IPS.
clínica.
Auxiliar encargada del servicio de consulta de medicina Auxiliar encargada del servicio de consulta de medicina
ORIGEN DE LA INFORMACION
especializada. especializada.
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION SIAU - CONSULTORIO SIAU
FUENTE PRIMARIA Modulo programación de servicio e H.C SALUD IPS Modulo programación de servicio citas SALUD IPS
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO Mensual Mensual
OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA
INFORMACION
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION Encargado del área - Estadístico - Subgerente científico Encargado del área - Estadístico - Subgerente científico
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Especialista, Auxiliar de SIAU, Facturadores, Auxiliar de enfermería. Auxiliar de SIAU, Facturadores, Auxiliar de enfermería.
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección
Ente territorial ¬Superintendencia Nacional de Salud - Dirección
Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud Local de Salud
OBSERVACIONES Para la correcta ejecución del indicador se debe ejecutar en su Independientemente de la IPS el servicio de consulta médica se
totalidad la agenda programada desde el módulo de Historias debe agendar por el módulo de programación de servicios/agenda.
Clínicas/agenda.
Manejo inadecuado del módulo de la programación de servicio por auxiliares SIAU, Capacitación continuada sobre el manejo de los módulos de programación
Facturadores. -Manejo inadecuado de la gestión de agenda por los médicos. -Falta de de servicio e H.C. -Seguimiento continuo del proceso para aplicarlo en el
OPERATIVOS capacitación al nuevo personal médico, auxiliar SIAU y Facturadores . -No diligenciamiento manejo apropiado de los módulos de programación de servicios e H.C.
de agenda e H.C manual cuando el sistema no está disponible. -Falta de soporte técnico de
los ingenieros de red
SISTEMAS DE INFORMACION Mal uso del sistema de información SALUD – IPS; en los módulos relacionados Monitoreo periódico a los equipos y personal que manejen SALUD IPS
Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total. Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
OTROS
-Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 3 días
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - UR I.SA.1.3 5
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias
JUSTIFICACION La oportunidad de la atención en este nivel de atención es directamente proporcional al acceso a los servicios ambulatorios y su resolutividad es vital para la
seguridad y efectividad de la atención en salud a los usuarios. Una respuesta rápida en este nivel contribuye a la disminución de la mortalidad, la incapacidad,
secuelas y riesgos inherentes al proceso patológico que origina la demanda de atención y disminuye la congestión en los servicios de urgencias.
NUMERADOR Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en la consulta de urgencias y el momento en el cual es atendido el paciente en consulta por
parte del médico (solo aplica para los triages catalogados como dos (2)
DENOMINADOR Total de usuarios atendidos en consulta de urgencias
UNIDAD DE MEDICION Minutos
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador
VARIABLES
Inicia en el momento de ingreso a la IPS y finaliza en el momento en que
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS el usuario catalogado como triage 2 es atendido por el personal médico de Total de usuarios atendidos en consulta de urgencias
urgencias.
ORIGEN DE LA INFORMACION Área del servicio de urgencias habilitado. Área del servicio de urgencias habilitado.
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Área del servicio de urgencias habilitado. Área del servicio de urgencias habilitado.
FUENTE PRIMARIA Área del servicio de urgencias habilitado. Área del servicio de urgencias habilitado.
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO Módulo de historias clínicas digital del SALUD IPS Módulo de admisiones del SALUD IPS
INFORMACION
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION Mensual Mensual
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Encargado del área - Estadístico - Subgerente científico Encargado del área - Estadístico - Subgerente científico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL SUBGERENTE CIENTIFICO SUBGERENTE CIENTIFICO
OBSERVACIONES Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social- Ente territorial ¬Superintendencia Nacional de Salud - Dirección Local
Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud de Salud
Subregistro de la información de ingreso a la IPS.-No cierre de las admisiones. Auditoría al registro de admisiones con sus respectivos cierres y RIPS
OPERATIVOS
manuales.
Mal uso del sistema de información SALUD IPS en los módulos relacionados. Caída del Monitoreo constante a los equipos que manejen SALUD IPS. Autocontrol
SISTEMAS DE INFORMACION
sistema por falla eléctrica.
Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total. - Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
OTROS
Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
UMBRALES Mínimo 15 minutos - Máximo 30 minutos
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE 30 minutos
DESEMPEÑO MINIMO
META 15 minutos
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AD I.SA.1.4 7
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la atención en servicios de Imagenología
JUSTIFICACION La oportunidad de la atención en el servicio de imagenología es vital para la seguridad y efectividad de la atención en salud a los usuarios. Una respuesta rápida en
este servicio contribuye a la disminución de la mortalidad, la incapacidad, secuelas y riesgos inherentes al proceso patológico que origina la demanda de atención.
NUMERADOR Sumatoria del número de días transcurridos entre la solicitud del servicio de imagenología y el momento en el cual es prestado el servicio
DENOMINADOR Total de atenciones en servicios de imagenología
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador y el resultado se presenta con una cifra decimal
VARIABLES
Se realiza a libre demanda, inicia en el momento de la solicitud de Total de atenciones en servicios de imagenología
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS imagenología por parte del médico y termina en el momento en que se
realizó efectivamente la toma del examen radiológico solicitado.
ORIGEN DE LA INFORMACION IPS donde este habilitado el servicio de imagenología IPS donde este habilitado el servicio de imagenología
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Area del servicio de imagenología Area del servicio de imagenología
Modulo historia clínica digital SALUD IPS y Modulo de imágenes Módulo de imágenes diagnósticas.
FUENTE PRIMARIA
diagnósticas del Pág
INFORMACION
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION Trimestral - Semestral - Anual Trimestral - Semestral - Anual
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Médico solicitante del estudio radiológico - Técnico de radiología que
INFORMACION DEL INDICADOR toma el estudio. Técnico de radiología
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Social- Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de
Salud
OBSERVACIONES El servicio se realiza a demanda.
Manejo inadecuado del módulo de imagenología. Manejo inadecuado del módulo de H.C. Capacitación continua del módulo de imagenología. Auditoria al registro
OPERATIVOS Falta de capacitación del personal. del servicio de imagenología en el módulo respectivo. Seguimiento al
registro de H.C. digital
SISTEMAS DE INFORMACION Caída del sistema. Mal uso del sistema de información Monitoreo constante a los equipos que manejen SALUD IPS. Autocontrol
Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o total.
OTROS
-Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas. Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
UMBRALES Mínimo 1 día - Máximo 3 días
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 2 días
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la atención en consulta de Odontología General
CODIGO INDICADOR I.SA.1.5.
La oportunidad en este nivel de atención es directamente proporcional al acceso a los servicios y su resolutividad es vital para la eficiencia del sistema pues orienta y
JUSTIFICACION
racionaliza la demanda y contiene costos.
Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta de odontología general y la fecha
NUMERADOR
para la cual es asignada la cita
DENOMINADOR Número total de consultas odontológicas generales asignadas en la Institución
FACTOR 1
VARIABLES
Inicia en la fecha de solicitud de la cita y termina en el la fecha de la de la Registro total de consultas odontológicas asignadas mediante citas
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS
atención por parte del odontólogo general. en el sistema SALUD IPS.
ORIGEN DE LA INFORMACION SIAU SIAU
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA SIAU-AREA DE ODONTOLGIA SIAU-AREA DE ODONTOLOGIA
Modulo programación de servicio - citas y módulo de facturación del
FUENTE PRIMARIA odulo programación de servicio - citas SALUD IPS
SALUD IPS
OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA Trimestral - Semestral - Anual Trimestral - Semestral - Anual
INFORMACION
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION Mensual Mensual
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Encargado del área - Estadístico - Subgerente científico Encargado del área - Estadístico - Subgerente científico
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA Auxiliar de SIAU, Facturadores, Auxiliar de odontología.
INFORMACION DEL INDICADOR Facturadores
Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud Social-Instituto Departamental de Salud - Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES
Manejo inadecuado del módulo de la programación de servicio por auxiliares SIAU,
OPERATIVOS Facturador. Manejo inadecuado de la gestión de agenda por los odontólogos. No Capacitación periódica sobre el manejo del módulo. Seguimiento a los
diligenciamiento de agenda e H.C manual cuando el sistema no está disponible registros en los módulos correspondientes.
Mal uso del sistema de información SALUD IPS en los módulos relacionados. Caída del
SISTEMAS DE INFORMACION Monitoreo periódico a los equipos que manejen SALUD IPS
Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o
OTROS
total. -Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas. Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 3 días
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - HO I.HO.1 11
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados
CODIGO INDICADOR I.HO.1.
DOMINIO Calidad Técnica
CONTENIDO EN Resolución 1446
El reingreso de los pacientes a los servicios de hospitalización se presenta con frecuencia como consecuencia de un deficiente abordaje y solución del problema que
JUSTIFICACION generó la consulta o fallas en la calidad de la información dada al usuario sobre la evolución del evento médico que la generó. Por esta razón, este indicador puede
constituirse como un signo de alarma sobre la calidad de los servicios prestados.
NUMERADOR Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 20 días por la misma causa en el período
DENOMINADOR Número total de egresos vivos en el período
UNIDAD DE MEDICION Relación porcentual
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor
VARIABLES
Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización,

GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Total de egresos vivos en el período
en la misma institución, antes de 20 días por la misma causa en el período
ORIGEN DE LA INFORMACION Servicio de hospitalización Servicio de hospitalización
URGENCIAS - HOSPITALIZACION URGENCIAS - HOSPITALIZACION
FUENTE PRIMARIA Módulo de admisiones SALUD IPS Módulo de admisiones SALUD IPS
INFORMACION
Trimestral - Semestral - Anual Trimestral - Semestral - Anual
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA
Facturador de urgencias y Jefe de Hospitalización Facturador de urgencias y Jefe de Hospitalización
Subgerente científica - Estadístico Subgerente Científica - Estadístico
Subgerente científica – Estadístico – Jefe Hospitalización Subgerente Científica – Estadístico – Jefe Hospitalización
OBSERVACIONES
OPERATIVOS Registro inadecuado o subregistro de los egresos en el periodo en el módulo respectivo Seguimiento periódico al registro de egresos e ingresos.
total. -Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
UMBRALES N.D
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE N.D
DESEMPEÑO MINIMO
META N.D
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – HO I.HO.2.
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados
El reingreso de los pacientes a los servicios de hospitalización se presenta con frecuencia como consecuencia de un deficiente abordaje y solución del problema que
JUSTIFICACION generó la consulta o fallas en la calidad de la información dada al usuario sobre la evolución del evento médico que la generó. Por esta razón, este indicador puede
constituirse como un signo de alarma sobre la calidad de los servicios prestados.
NUMERADOR Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 20 días por la misma causa en el período
DENOMINADOR Número total de egresos vivos en el período
FACTOR 100
VARIABLES
Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización,

GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Total de egresos vivos en el período
en la misma institución, antes de 20 días por la misma causa en el período
ORIGEN DE LA INFORMACION Servicio de hospitalización Servicio de hospitalización
URGENCIAS - HOSPITALIZACION URGENCIAS - HOSPITALIZACION
FUENTE PRIMARIA Módulo de admisiones SALUD IPS Módulo de admisiones SALUD IPS
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
Facturador de urgencias y Jefe de Hospitalización Facturador de urgencias y Jefe de Hospitalización
Subgerente científica – Estadístico – Jefe Hospitalización Subgerente Científica – Estadístico – Jefe Hospitalización
OBSERVACIONES
OPERATIVOS Registro inadecuado o subregistro de los egresos en el periodo en el módulo respectivo Seguimiento periódico al registro de egresos e ingresos.
UMBRALES N.D
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE N.D
DESEMPEÑO MINIMO
META N.D
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.SA.2.1.
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Proporción de pacientes con Hipertensión Arterial Controlada
La hipertensión arterial no controlada puede conducir al infarto agudo de miocardio, o a la insuficiencia renal crónica terminal, entre otras graves complicaciones, los
JUSTIFICACION pacientes hipertensos representan un segmento importante de utilización de servicios de salud y son potencialmente una vertiente de incremento del alto costo en el
sistema. Existe evidencia científica que asocia las deficiencias en la calidad de la atención con bajos niveles de control de presión arterial.
Número total de pacientes que seis meses después de diagnosticada su hipertensión arterial presentan niveles de tensión arterial esperados de acuerdo con las metas
NUMERADOR
recomendadas por la Guía de Práctica Clínica basada en Evidencia
DENOMINADOR Número total de pacientes hipertensos diagnosticados
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor. El resultado se presenta con una cifra decimal
VARIABLES
Registro de pacientes que seis meses después de diagnosticada su
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS hipertensión arterial controlados periódicamente conforme a guías. Registro de pacientes diagnosticados con hipertensión.
ORIGEN DE LA INFORMACION Programa crónicos Programa crónicos
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA SIAU
SIAU
FUENTE PRIMARIA Modulo historia clínica digital SALUD IPS Modulo historia clinica digital SALUD IPS
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
INFORMACION DEL INDICADOR Medico consulta externa, Enfermera jefe encargada Enfermera jefe de P y P
Subgerente científica – Estadístico – Enfermera Jefe encargada Subgerente Científica – Estadístico – Jefe encargada
OBSERVACIONES
Dificultad entender lo quiere el indicador por la no estandarización. Subregistro en el Estandarización del concepto de indicador. Seguimiento a los registros en
OPERATIVOS
módulo de H.C. el módulo de H.C.
Mal uso del sistema de información SALUD IPS en los módulos relacionados. Caída del Monitoreo constante a los equipos que manejen SALUD IPS
Virus informáticos en las estaciones de trabajo. -Problemas de conectividad parcial o Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
OTROS
UMBRALES Mínimo 70% - Máximo 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE 0,8
DESEMPEÑO MINIMO
META 0,9
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas
CODIGO INDICADOR I.SA.2.3.
DOMINIO Gerencia del Riesgo
La tasa de mortalidad hospitalaria es un indicador que ha sido utilizado dentro de los sistemas de salud para evaluar resultados relacionados con la atención en salud
JUSTIFICACION brindada durante la hospitalización del paciente y detectar problemas de calidad en la atención. Se encuentra directamente relacionado con características como el
nivel de complejidad, niveles socio culturales y perfil epidemiológico de la población usuaria y por esta razón requiere de ajustes de riesgo sensibles.
NUMERADOR Número total de pacientes hospitalizados que fallecen después de 48 horas del ingreso
DENOMINADOR Número total de pacientes hospitalizados
UNIDAD DE MEDICION Tasa por mil
FACTOR 1000
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y se multiplica por 1000
VARIABLES
Registro de pacientes que fallecieron después de 48 horas del ingreso a Registro de pacientes hospitalizados en el periodo
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS hospitalización en el periodo
ORIGEN DE LA INFORMACION IPS donde este habilitado el servicio de hospitalización IPS donde este habilitado el servicio de hospitalización
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Area de Hospitalización Area de Hospitalización
FUENTE PRIMARIA Modulo de Admisiones de Salud IPS Modulo de Admisiones de Salud IPS
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Médico que diligencia el RUAF- Jefe de Hospitalización Estadistico de Red e Ingeniero de red
Instituto Departamental de Salud – Dirección Local de Salud Social-Instituto Departamental de Salud – Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES
OPERATIVOS No diligenciamiento del RUAF por parte de los médicos Auditoria diligenciamiento RUAF por responsable del programa.
UMBRALES Mínimo 5 por cada 1000 egresos - Máximo 20 por cada 1000 egresos
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE
DESEMPEÑO MINIMO
META 5 por cada 1000 egresos
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Acto administrativo
CODIGO INDICADOR Tasa de Infección intrahospitalaria
DOMINIO I.SA.2.4.
CONTENIDO EN Gerencia del Riesgo
SEGUIMIENTO Resolución 1446-Circular 056
JUSTIFICACION Externo-Interno
NUMERADOR Número de pacientes con infección nosocomial
DENOMINADOR Número total de pacientes hospitalizados
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y se multiplica por el factor.
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del Número de pacientes con infección nosocomial Registro del Número total de pacientes hospitalizados
Servicio de hospitalización Servicio de hospitalización
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Servicio de hospitalización Servicio de hospitalización
FUENTE PRIMARIA Módulo de Admisiones de SALUD IPS Módulo de Admisiones de SALUD IPS
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Medico hospitalización Estadístico de Red e Ingeniero de red
Instituto Departamental de Salud – Dirección Local de Salud Social-Instituto Departamental de Salud – Dirección Local de Salud
OBSERVACIONES
OPERATIVOS No reporte de datos de infecciones. Capacitación cultura del reporte.
OTROS
UMBRALES Mínimo 2 por cada 100 pacientes hospitalizados - Máximo 5 por cada 100 pacientes hospitalizados
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 2 por cada 100 pacientes hospitalizados
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - CM I.CM.1. 21
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Proporción de vigilancia de Eventos adversos
CODIGO INDICADOR I.CM.1.
DOMINIO Gerencia del Riesgo
La seguridad paciente está recibiendo atención cada vez mayor en los sistemas de atención en salud. Un indicador importante de la seguridad paciente es el índice de
Eventos Adversos en los pacientes atendidos. Los Eventos Adversos son lesiones o complicaciones involuntarias que son causadas con mayor probabilidad por la
JUSTIFICACION atención en salud, que por la enfermedad subyacente del paciente, y que conducen a la muerte, la inhabilidad a la hora del alta o a la hospitalización prolongada.
Muchos de estos eventos pueden ser Prevenibles. Existe evidencia que demuestra la asociación entre la calidad de la atención y la ocurrencia de eventos adversos. La
monitorización de este indicador debe impactar en la eficiencia y efectividad clínica.
NUMERADOR Número total de eventos adversos reportados y gestionados
DENOMINADOR Número total de eventos adversos reportados
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por el factor. El resultado se presenta con una cifra decimal.
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro Número total de eventos adversos detectados y gestionados Total de eventos adversos detectados
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso
Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso
Módulo de Admisiones de SALUD Encargado del area -
Módulo de Admisiones de SALUD Encargado del área - Responsable
FUENTE PRIMARIA Responsable Proceso-Módulo Eventos
Proceso-Módulo Eventos Adversos
Adversos
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
Jefe encargada del área en que se presentó el evento adverso. Estadístico – Jefe encargada
INFORMACION DEL INDICADOR Subgerente Científico Subgerente Científico
Subgerente Científico - Estadístico Subgerente Científico - Estadístico
OBSERVACIONES
No reporte total de eventos adversos. No registro de los eventos adversos en el módulo Capacitación cultura del reporte. Seguimiento a los registros en el
OPERATIVOS
respectivo. módulo de eventos adversos.
Mal uso del sistema de información SALUD Encargado del área - Responsable Proceso en Monitoreo periódico a los equipos que manejen SALUD Encargado del
los módulos relacionados. Caída del sistema por falla eléctrica. área - Responsable Proceso
total. - Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas.
UMBRALES Mínimo 100%- Máximo 100%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 100%
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AU I.AU.1. 23
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de Satisfacción Global
CODIGO INDICADOR I.AU.1
DOMINIO Satisfacción / Lealtad
La percepción de satisfacción de los usuarios es uno de los factores con mayor incidencia sobre la toma de decisiones al momento de seleccionar instituciones
JUSTIFICACION prestadoras de servicios de salud. La monitorización de este indicador permitirá identificar el nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios y trato recibido por
parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
NUMERADOR Número total de pacientes que se consideran satisfechos con los servicios recibidos por la Encargado del área - Responsable Proceso
DENOMINADOR Número total de pacientes encuestados por la Encargado del área S.I.A.U. - Responsable Proceso
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador y multiplica por 100
VARIABLES
Registro de pacientes que responden estar satisfechos con el servicio Registro total de pacientes que responden sobre el grado de
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS recibido, según las preguntas realizadas. satisfacción con el servicio recibido, según las preguntas realizadas.
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION SIAU-Encargado del área - Responsable Proceso SIAU-Encargado del área - Responsable Proceso
FUENTE PRIMARIA Módulo SIAU o encuestas realizadas Módulo SIAU o encuestas realizadas
Mensual Mensual
INFORMACION
(OBLIGATORIA) Trimestral - Semestral - Anual Trimestral - Semestral - Anual
INFORMACION DEL INDICADOR Auxiliar de SIAU, facturador Auxiliar de SIAU, Facturador
INFORMACION DEL INDICADOR Profesional Universitario SIAU Profesional Universitario SIAU
OBSERVACIONES Registro total de pacientes que responden sobre el grado de
Registro de pacientes que responden estar satisfechos con el servicio satisfacción con el servicio recibido, segun las preguntas realizadas.
recibido, según las preguntas realizadas.
Muestra no representativa. Aplicación incorrecta del formulario de encuesta. Tabulación Muestra extractada mediante fórmulas estadísticas. Formulario de
OPERATIVOS
deficiente de los datos encuesta claro y corto.
OTROS
UMBRALES Mínimo 80%- Máximo 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE 80%
DESEMPEÑO MINIMO
META 85%
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AD I.AD.1. 25
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la entrega de resultados de paraclínicos
CODIGO INDICADOR I.AD.1.
DOMINIO Oportunidad
JUSTIFICACION Busca definir el nivel de rapidez en la definición diagnóstica y de conducta de un usuario ante la óptima oportunidad de la entrega de resultados de patología
NUMERADOR Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual es realizado el examen paraclínico y la fecha para la cual es entregado el resultado.
DENOMINADOR Número total de exámenes para clínicos realizados en la Institución
FACTOR 1
VARIABLES
Inicia en la fecha de realización del examen paraclínico y termina en el la Registro total de exámenes paraclínicos realizados en la institución
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS fecha en la cual es entregado el resultado en el periodo en la Encargado del área - Responsable Proceso.
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con laboratorio clínico Encargado del área - Responsable Proceso
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso-Laboratorio clínico Encargado del área - Responsable Proceso
FUENTE PRIMARIA Módulo de laboratorio clínico Módulo de laboratorio clínico
Mensual Mensual
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Bacteriólogo-Auxiliar de laboratorio - Auxiliar de laboratorio citologias- Bacteriólogo-Auxiliar de laboratorio - Auxiliar de laboratorio
INFORMACION DEL INDICADOR Citólogo citologias-Citólogo
INFORMACION DEL INDICADOR Subgerente Científico -Ingeniero Sistemas Red Subgerente Científico -Ingeniero Sistemas Red
Subgerente Científico – Persona responsable del Proceso Subgerente Científico - Persona responsable del Proceso
OBSERVACIONES
Capacitación periódica en manejo del módulo de laboratorio en SALUD
OPERATIVOS Manejo inadecuado del módulo de laboratorio
IPS Encargado del área - Responsable Proceso
Mal uso del sistema de información SALUD IPS Encargado del área - Responsable Monitoreo periódico a los equipos que manejen SALUD IPS Encargado
Proceso en los módulos relacionados. Caída del sistema por falla eléctrica. del área - Responsable Proceso
UMBRALES N.D.
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Promedio día estancia
DOMINIO Eficiencia
CONTENIDO EN Decreto 2193, Circular Uníca
JUSTIFICACION Mide el tiempo promedio que permaneció hospitalizado el paciente en la institución
NUMERADOR Total días estancia
DENOMINADOR Total egresos
FACTOR 1
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro total de días estancia del periodo. Registro total de egresos del periodo
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización
Módulo de Administración SALUD Encargado del área - Responsable Módulo de Administración SALUD Encargado del área -
FUENTE PRIMARIA
Proceso Responsable Proceso
Mensual Mensual
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
INFORMACION DEL INDICADOR Estadístico Estadístico
Subgerente Científico – Estadístico – sistemas red Subgerente Científico – estadístico – sistemas red
Subgerente Científico-Persona responsable el Proceso Subgerente Científico-Directores, Operativos de Red
OBSERVACIONES
Capacitación periódica en SALUD IPS Encargado del área - Responsable
OPERATIVOS Manejo inadecuado del módulo de administración
Proceso
Mal uso del sistema de información SALUD IPS Encargado del área - Responsable Monitoreo constante a los equipos que manejen SALUD IPS Encargado del
Proceso en los módulos relacionados. Caída del sistema por falla eléctrica. área - Responsable Proceso
UMBRALES 3 días
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 3 días
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 2193, Circular Unica
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - HO I.HO.4. 29
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje ocupacional
DOMINIO Eficiencia
CONTENIDO EN Circular Uníca
JUSTIFICACION Mide el número de días que estuvo realmente ocupada una cama.
NUMERADOR Número total de días estancia
DENOMINADOR Número total de días cama disponible
FACTOR 100
VARIABLES
Registro total de días estancia del periodo. Registro total de camas disponibles
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización
Modulo de Administración SALUD IPS Encargado del área - Responsable Modulo de Administración SALUD IPS Encargado del área -
FUENTE PRIMARIA
Mensual Mensual
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
INFORMACION DEL INDICADOR Subgerente Científico -Estadístico - Red Sistemas Subgerente Científico -Estadístico - Red Sistemas
Subgerente Científico-Persona responsable el Proceso Subgerente Científico- Persona responsable el Proceso
OBSERVACIONES
Manejo inadecuado del módulo de administración Capacitación periódica en SALUD IPS Encargado del área - Responsable
OPERATIVOS
Proceso
OTROS
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 90%
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - HO I.HO.5. 31
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Giro Cama
DOMINIO Eficiencia
CONTENIDO EN Circular Uníca
JUSTIFICACION Mide el número de egresos que genera cada cama en el periodo
NUMERADOR Número total de egresos
DENOMINADOR Número total de camas
UNIDAD DE MEDICION Egresos
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador
VARIABLES
Registro total de egresos del periodo. Registro total de camas disponibles
Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización Encargado del área - Responsable Proceso-Hospitalización
Módulo de Administración SALUD IPS Encargado del área - Responsable Módulo de Administración SALUD IPS Encargado del área -
FUENTE PRIMARIA
OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA Mensual
Mensual
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
Estadístico Estadístico
Subgerente Científico -Estadístico - Red Sistemas
INFORMACION DEL INDICADOR Subgerente Científico -Estadístico - Red Sistemas
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Subgerente Científico- Persona responsable el Proceso
Subgerente Científico-Persona responsable el Proceso
OBSERVACIONES
Capacitación periódica en SALUD IPS Encargado del área - Responsable
OPERATIVOS Manejo inadecuado del módulo de administración
Proceso
OTROS
total. -Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas. Autocontrol-Auditorías de seguimiento.
UMBRALES N.D.
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GF I.GF.1. 33
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Equilibrio financiero operacional ajustado
CODIGO INDICADOR I.GF.1.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Decreto. 357 y Resolución 473
SEGUIMIENTO Externo
Mide la sostenibilidad financiera de la institución en términos del dinero recaudado y el proyectado a recaudar por la venta de servicios de salud durante el período
JUSTIFICACION
objeto de evaluación frente a los costos y gastos causados durante la misma.
(Ingresos recaudados de la vigencia por venta de servicios - Disponibilidad inicial- Cuentas por cobrar de vigencias anteriores + el menor valor entre la cartera < a 60
NUMERADOR
días y el recaudo de cartera de vigencias anteriores)- (costo de ventas y operación + gastos operacionales - depreciaciones-amortizaciones- provisiones-agotamiento)
DENOMINADOR N.A
UNIDAD DE MEDICION Pesos
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Se aplica operaciones indicadas en la fórmula
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS N.A N.A
ORIGEN DE LA INFORMACION Presupuesto y Contabilidad N.A
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficinas de Presupuesto y Contabilidad N.A
Estados Financieros y ejecuciones presupuestales al cierre del período, N.A
FUENTE PRIMARIA certificados por revisoría fiscal o en su defecto por el contador de la
entidad
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO N.A
OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA Anual
INFORMACION
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION Anual N.A
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA N.A
INFORMACION DEL INDICADOR Profesional Universitario Presupuesto y Contador
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA N.A
INFORMACION DEL INDICADOR Subgerente financiero y Financiero
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Profesional Universitario Presupuesto y Contador N.A
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) N.A
PERIODICO DEL INDICADOR Profesional Universitario Presupuesto y Contador
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contralorías, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva N.A
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
SISTEMAS DE INFORMACION .
OTROS
UMBRALES Mayor o igual a cero
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE Mayor o igual a cero
DESEMPEÑO MINIMO
META Mayor o igual a cero
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 357 y resolución 473 de Junio de 2008
GUILLERMO LEYTON BETANCOURT ENITH SNEDA GUERRERO MARTINEZ FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA P.
Oficina Coordinadora de Control Interno Subgerente Administrativo y Financiero Gerente
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – GF I.GF.2. 35
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Equilibrio o déficit presupuestal de la vigencia
DOMINIO Gestión
SEGUIMIENTO Externo
Mide la sostenibilidad presupuestal de la institución en términos del dinero recaudado del período a evaluar frente a los gastos comprometidos durante el mismo
JUSTIFICACION
período.
(Ingresos recaudados de la vigencia sin recursos de convenios - Disponibilidad inicial- Cuentas por cobrar de vigencias anteriores) - (Compromisos de la vigencia-
NUMERADOR
cuentas por pagar de vigencias anteriores)
DENOMINADOR N.A
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Se aplica operaciones indicadas en la fórmula
VARIABLES
N.A N.A
ORIGEN DE LA INFORMACION Presupuesto N.A
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficina de Presupuesto N.A
Informe de ejecuciones presupuestales al cierre del período certificados
FUENTE PRIMARIA por revisoría fiscal o en su defecto por el responsable de los N.A
procedimientos presupuestales de la entidad
OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA Anual N.A
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Profesional Universitario Presupuesto N.A
INFORMACION DEL INDICADOR Subgerente financiero y Financiero-Revisor Fiscal N.A
INFORMACION DEL INDICADOR Profesional Universitario Presupuesto N.A
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Profesional Universitario Presupuesto N.A
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de
N.A
Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES Mayor o igual a cero
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE Mayor o igual a cero
DESEMPEÑO MINIMO
META Mayor o igual a cero
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de participación de los ingresos provenientes de la venta de servicios de salud en la financiación de la entidad
DOMINIO Gestión
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide qué proporción de la operación de la empresa está financiada con los ingresos recaudados que la empresa destina a la prestación de servicios de salud.
NUMERADOR Ingresos recaudados por venta de servicios de salud
DENOMINADOR Ingresos totales recaudados durante el período
FACTOR 100
VARIABLES
Son los valores totales recaudados por todo concepto sin incluir los
Son los valores recaudados durante la período objeto de evaluación para recursos percibidos a través de convenios. Se entiende por recursos
la prestación de servicios de salud (no se percibidos a través de convenios aquellos asignados por la nación o
debe incluir la disponibilidad inicial ni el recaudo de períodos anteriores) la entidad territorial destinados al fortalecimiento o reorganización
institucional.
ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad y Presupuesto Contabilidad y Presupuesto
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficina de Contabilidad y Presupuesto Oficina de Contabilidad y Presupuesto
Informe de ejecuciones presupuestales al cierre del período, certificados Informe de ejecuciones presupuestales al cierre del período,
FUENTE PRIMARIA por revisoría fiscal o en su defecto por el responsable de los certificados por revisoría fiscal o en su defecto por el responsable de
procedimientos presupuestales de la entidad los procedimientos presupuestales de la entidad
OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA Semestral-Anual Semestral-Anual
INFORMACION
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION Semestral-Anual Semestral-Anual
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Profesional Universitario de Contabilidad y Profesional Universitario de Contabilidad y
INFORMACION DEL INDICADOR Profesional Universitario Presupuesto Profesional Universitario Presupuesto
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA Subgerente financiero
INFORMACION DEL INDICADOR Subgerente financiero y Financiero-Revisor Fiscal
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Profesional Universitario de Contabilidad y Profesional Universitario de Contabilidad y
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Profesional Universitario de Contabilidad y Profesional Universitario de Contabilidad y
PERIODICO DEL INDICADOR Profesional Universitario Presupuesto Profesional Universitario Presupuesto
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 90%
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – GF I.GF.4 39
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Razonabilidad de estados Financieros
DOMINIO Gestión
SEGUIMIENTO Externo
Los estados contables expresan, en forma indirecta, el adecuado funcionamiento de los sistemas de información y de control de la entidad y son conceptuados por la
JUSTIFICACION Revisoría Fiscal y por los entes de control, concepto contenido en sus informes. En aquellas entidades que no estén obligadas a tener Revisor Fiscal, el concepto
deberá ser emitido por el contador de la misma.
NUMERADOR N.A.
DENOMINADOR N.A.
UNIDAD DE MEDICION N.A.
FACTOR N.A.
FORMULA DE CALCULO N.A.
VARIABLES
N.A N.A
ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad N.A
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficina de Contabilidad N.A
Dictámenes definitivos de Auditoría y/o contraloría correspondientes al
FUENTE PRIMARIA período o en su defecto informe certificado por el contador de la entidad- N.A
Estados Financieros
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO Anual N.A
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Profesional Universitario Contabilidad N.A
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA Subgerente financiero N.A
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Subgerente Administrativo y Financiero N.A
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Subgerente Administrativo y Financiero N.A
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL N.A N.A
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE Dictamen de estados financieros razonables.
DESEMPEÑO MINIMO
META Dictamen de estados financieros razonables.
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – GJ I.GJ.1. 41
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Procesos judiciales contestados dentro del término legal, incluidas las tutelas presentadas contra la entidad.
CODIGO INDICADOR I.GJ.1.
DOMINIO Gestión
SEGUIMIENTO Externo
La totalidad de los procesos judiciales instaurados contra la entidad deben ser atendidos en forma oportuna y eficaz, siendo responsabilidad directa del Representante
JUSTIFICACION
Legal de la ESE el control y la verificación de dicho cumplimiento.
NUMERADOR Número de contestación de demandas presentadas dentro de los términos establecidos en los diferentes procesos judiciales en contra de la institución, incluidas tutelas.
Número total de contestación de demandas que debían ser presentadas por la institución pues sus términos vencían dentro del período a evaluar, en los diferentes
DENOMINADOR
procesos judiciales en contra de la institución, incluidas tutelas
FACTOR 100
VARIABLES
Registro total de contestación de demandas que debían ser
Registro del número de contestación de demandas presentadas dentro de
presentadas por la institución pues sus términos vencían dentro del
los términos establecidos en los diferentes procesos judiciales en contra
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS período a evaluar, en los diferentes procesos judiciales en contra de
de la institución, incluidas tutelas
la institución, incluidas tutelas
ORIGEN DE LA INFORMACION Jurídica Jurídica
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora Jurídica
Informe Gestión Oficina Asesora Jurídica
FUENTE PRIMARIA
Informe Gestión Oficina Asesora Jurídica Jurídica Jurídica
INFORMACION
INFORMACION DEL INDICADOR Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Oficina Asesora Jurídica
Gerente Gerente
INFORMACION DEL INDICADOR Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Oficina Asesora Jurídica
Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Oficina Asesora Jurídica
Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES 100%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 100%
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Certificación del cumplimiento de requisitos de habilitación
DOMINIO Gestión
SEGUIMIENTO Externo
Los estándares de habilitación definen el punto por debajo del cual los potenciales riesgos exceden los beneficios esperados de la atención en salud, y por lo tanto es
JUSTIFICACION
preferible que la Atención en salud no se dé en condiciones que pueden amenazar la seguridad del paciente.
NUMERADOR Servicios certificados en el cumplimiento de requisitos de habilitación
DENOMINADOR Número total de servicios que ofrezca la institución
FACTOR 100
VARIABLES
Número de Servicios certificados en el cumplimiento de requisitos de Número total de servicios que ofrezca la institución
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS habilitación
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficina de Calidad Oficina de Calidad
FUENTE PRIMARIA Certificado de habilitación del ente territorial Certificado de habilitación del ente territorial
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO Semestral Semestral
INFORMACION
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION Semestral - Anual Semestral - Anual
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Auditor Calidad - Control Interno Auditor Calidad – Control Interno
INFORMACION DEL INDICADOR Profesional Especializado-Grupo Calidad Profesional Especializado-Grupo Calidad
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Auditor Calidad - Profesional Universitario Auditor Calidad – Control Interno
INFORMACION DEL INDICADOR Planeación Planeación
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Subgerente Científico-Profesional Subgerente Científico- Profesional Especializado-Grupo Calidad
PERIODICO DEL INDICADOR Especializado-Grupo Calidad
Ministerio de la Protección Social, Instituto Departamental de Salud, Ministerio de la Protección Social, Instituto Departamental de Salud,
Dirección Local de Salud, EPS. Dirección Local de Salud, EPS.
OBSERVACIONES
No propiedad de las instalaciones de las Encargado del área - Responsable Proceso de la Compra de Encargado del área - Responsable Proceso para prestación de
OPERATIVOS empresa. Desconocimiento de los estándares establecidos en la resolución 1043. servicios que cumplan con la res. 1043. Comodato de las actuales sedes.
Capacitación periódica en el contenido de la resolución 1043.
OTROS
UMBRALES 100% de los servicios declarados con certificado de habilitación.
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE 100% de los servicios declarados con certificado de habilitación.
DESEMPEÑO MINIMO
META 100% de los servicios declarados con certificado de habilitación.
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PD - GF I.GF.5. 45
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Monto de la deuda de salarios superior a un (1) mes
DOMINIO Gestión
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide la gestión en el pago de las obligaciones laborales con trabajadores de planta.
Es el valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por
NUMERADOR
acuerdos laborales de conformidad con las disposiciones legales.
DENOMINADOR N.A
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO
VARIABLES
N.A N.A
ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad-Tesorería N.A
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficinas de Contabilidad-Tesorería N.A
Balance General de la cuenta Nómina por pagar y certificación de
FUENTE PRIMARIA revisoría fiscal o en su defecto por el contador de la entidad
N.A
OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA Mensual N.A
INFORMACION
(OBLIGATORIA) Semestral-Anual N.A
INFORMACION DEL INDICADOR Profesional Universitario Contabilidad-Tesoreria N.A
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA Subgerente Financiero y Financiero N.A
INFORMACION DEL INDICADOR Profesional Universitario Contabilidad-Tesoreria N.A
PERIODICO DEL INDICADOR Profesional Universitario Contabilidad-Tesoreria N.A
Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL N.A
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES 0 Meses
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO ACEPTABLE 0 Meses
DESEMPEÑO MINIMO
META 0 Meses
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Monto de la deuda de aportes a seguridad social
DOMINIO Gestión
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide la gestión en el pago de los aportes a la seguridad social a trabajadores de planta.
Es el valor acumulado de los descuentos realizados a los empleados de acuerdo con los porcentajes establecidos por la ley y que se encuentran pendientes de cancelar
NUMERADOR
a las diferentes administradoras.
DENOMINADOR N.A
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO
VARIABLES
Balance General y Certificación de revisoría fiscal o en su defecto por el
FUENTE PRIMARIA
contador de la entidad N.A
INFORMACION
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION Semestral-Anual N.A
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Profesional Universitario Contabilidad-Tesoreria N.A
INFORMACION DEL INDICADOR Subgerente Administrativo y Financiero N.A
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Profesional Universitario Contabilidad-Tesoreria N.A
PERIODICO DEL INDICADOR Profesional Universitario Contabilidad-Tesoreria N.A
Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES 0 Meses
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 0 Meses
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - TH I.TH.1. 49
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Número de accidentes de trabajo gestionados durante la vigencia
CODIGO INDICADOR I.TH.1.
DOMINIO Gestión
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide el grado de gestión (acciones preventivas y correctivas) de la administración, para prevenir accidentes de trabajo dentro de la empresa.
NUMERADOR Número total de accidentes de trabajo detectados y gestionados
DENOMINADOR Número total de accidentes de trabajo detectados
FACTOR 100
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de accidentes de trabajo detectados y gestionados Registro total de accidentes de trabajo detectados
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso-Sede Administrativa Encargado del área - Responsable Proceso-Sede Administrativa
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Talento Humano-Salud Ocupacional Talento Humano-Salud Ocupacional
Registro de Accidentes Oficina de Salud Ocupacional. Informe Registro de Accidentes Oficina de Salud Ocupacional. Informe
FUENTE PRIMARIA
Administradora de Riesgos Profesionales Administradora de Riesgos Profesionales
INFORMACION
INFORMACION DEL INDICADOR Operador de mantenimiento hospitalario Operador de mantenimiento hospitalario
INFORMACION DEL INDICADOR Asesor Talento Humano Asesor Talento Humano
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Subgerente Científico-Directores Subgerente Científico-Directores
PERIODICO DEL INDICADOR Operativos de Red Operativos de Red
Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS No reporte de los accidentes de trabajo. Capacitaciónperiódica sobre reporte inmediato accidente de trabajo.
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Monto de la deuda a contratistas o terceros superior a un (1) mes
DOMINIO Gestión
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide el grado de eficiencia administrativa para cancelar sus obligaciones a contratistas y terceros
NUMERADOR Es el valor de las obligaciones por pagar a los contratistas o terceros como resultado de la prestación de servicios en las diferentes formas de contratación.
DENOMINADOR N.A
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO
VARIABLES
Balance General y Certificación de revisoría fiscal o en su defecto por el
FUENTE PRIMARIA
contador de la entidad N.A
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
INFORMACION DEL INDICADOR Profesional Universitario Contabilidad-Tesorería N.A
INFORMACION DEL INDICADOR Subgerente Administrativo y Financiero N.A
INFORMACION DEL INDICADOR Profesional Universitario Contabilidad-Tesorería N.A
PERIODICO DEL INDICADOR Profesional Universitario Contabilidad-Tesorería N.A
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva N.A
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES 0 Meses
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 0 Meses
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - PD I.PD.1. 53
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje adquisición de licencias del software
CODIGO INDICADOR I.PD.1.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Acuerdo No. 039 de 1998
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Mide la gestión para la adquisición de licencias para software de la empresa.
NUMERADOR Número de Licencias de software adquiridas
DENOMINADOR Total de licencias de software solicitadas
UNIDAD DE MEDICION Porcentaje
FACTOR 100
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del numero de licencias de software adquiridas Registro del total de licencias de sofware solicitadas
ORIGEN DE LA INFORMACION Comunicaciones y Sistemas Comunicaciones y Sistemas
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficina Asesora de Comunicaciones y
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas Sistemas
FUENTE PRIMARIA Informe de licencias de software adquiridas Informe de licencias de software adquiridas
OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA Semestral Semestral
INFORMACION
(OBLIGATORIA) Semestral-Anual Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Jefe Oficina Asesora de
INFORMACION DEL INDICADOR Sistemas Comunicaciones y Sistemas
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA Gerente-Junta Directiva Gerente-Junta Directiva
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Jefe Oficina Asesora de
INFORMACION DEL INDICADOR Sistemas Comunicaciones y Sistemas
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Jefe Oficina Asesora de
PERIODICO DEL INDICADOR Sistemas Comunicaciones y Sistemas
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES Licencias Adquiridas
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META Licencias Adquiridas
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Plan de Gestión Gerencial 2014-2016 Hospital Clarita Santos E.S.E.- Acuerdo No. 039 de 1998
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR -PD I.PD.2. 55
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Reposición de tecnología biomédica
DOMINIO Acuerdo No. 039 de 1998
CONTENIDO EN Interno
SEGUIMIENTO Mide el grado de reposición de tecnología biomédica de la empresa.
JUSTIFICACION
NUMERADOR No total de equipos biomédicos renovados
DENOMINADOR Total de equipos a renovar según evaluación
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador entre el denominador se multiplica por 100
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de equipos biomédicos renovados Total de equipos biomédicos a renovar
ORIGEN DE LA INFORMACION Suministros Suministros
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Oficina Suministros Oficina Suministros
FUENTE PRIMARIA Plan de Compras-Plan de Mantenimiento Hospitalario Plan de Compras-Plan de Mantenimiento Hospitalario
INFORMACION
(OBLIGATORIA) Semestral - Anual Semestral - Anual
INFORMACION DEL INDICADOR Almacenista General Almacenista General
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA Gerente - Subgerente Financiero y
INFORMACION DEL INDICADOR Gerente - Subgerente Administrativo y Financiero Financiero
INFORMACION DEL INDICADOR Almacenista General Almacenista General
PERIODICO DEL INDICADOR Almacenista General Almacenista General
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES N.D
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – PE I.PE.3. 57
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimento de las Acciones Colectivas en Salud Pública contratadas.
CODIGO INDICADOR I.PE.3.
DOMINIO Gestión
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Busca dar cumplimiento a los compromisos pactados con la Dirección Local de Salud en la contratación de las Acciones Colectivas de Salud Pública.
NUMERADOR Acciones Colectivas de Salud Pública cumplidas
DENOMINADOR Total de Acciones Colectivas de Salud Pública Contratadas
FACTOR 100
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de Acciones Colectivas de Salud Pública cumplidas Registro total de Acciones Colectivas de Salud Pública Contratadas
ORIGEN DE LA INFORMACION Acciones Colectivas Acciones Colectivas
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficina Acciones Colectivas Oficina Acciones Colectivas
Informe del acciones de salud públicas cumplidas de acuerdo a Informe del acciones de salud públicas cumplidas de acuerdo a
FUENTE PRIMARIA
contratación. contratación.
INFORMACION
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Profesional Especializada Area de la Salud- Acciones Colectivas Profesional Especializada Area de la Salud-Acciones Colectivas
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Profesional Especializada Area de la Salud- Acciones Colectivas Profesional Especializada Area de la Salud-Acciones Colectivas
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Profesional Especializada Area de la Salud- Acciones Colectivas Profesional Especializada Area de la Salud-Acciones Colectivas
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES 100% cumplimiento
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 100%
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento Plan Institucional de Capacitación
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Acuerdo No. 007 de junio 23 de 2008
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Mide el cumplimiento del plan institucional de capacitación.
NUMERADOR No. de Capacitaciones realizadas
DENOMINADOR Total capacitaciones programadas
FACTOR 100
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de capacitaciones realizadas Registro total de capacitaciones programadas.
ORIGEN DE LA INFORMACION Talento Humano Talento Humano
Oficina Asesora de Talento Humano Oficina Asesora de Talento Humano
FUENTE PRIMARIA Registro de asistencia a capacitación. Listado personal de la empresa.
INFORMACION
INFORMACION DEL INDICADOR Asesora de Talento Humano Asesora de Talento Humano
INFORMACION DEL INDICADOR Gerente Gerente
Asesora de Talento Humano Asesora de Talento Humano
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 90%
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR No actividades ejecutadas del Plan de Bienestar Social
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Plan de gestión - Gerencia
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Mide el grado de cumplimiento del Programa de Bienestar Laboral de la Empresa.
NUMERADOR Registro de actividades ejecutadas del Plan de Bienestar Social
DENOMINADOR Registro de actividades ejecutadas del Plan de Bienestar Social
FACTOR 100 - Porcentual
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Número de actividades programadas Número de actividades ejecutadas
ORIGEN DE LA INFORMACION Informe del Programa de Bienestar Social. Informe del Programa de Bienestar Social.
FUENTE PRIMARIA Informe del Programa de Bienestar Social. Informe del Programa de Bienestar Social.
INFORMACION
PERIODICO DEL INDICADOR Asesora de Talento Humano Asesora de Talento Humano
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES 100%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 100%
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento Programa de Salud Ocupacional
DOMINIO Gestión
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Mide el grado de cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional de la Empresa.
NUMERADOR No actividades ejecutadas del programa de salud ocupacional
DENOMINADOR Total actividades programadas en el PSO
FACTOR 100
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de actividades ejecutadas del PSO Registro total de actividades del PSO programadas.
ORIGEN DE LA INFORMACION Salud Ocupacional Salud Ocupacionalno
Informe del Programa de Salud
FUENTE PRIMARIA
Informe del Programa de Salud Ocupacional. Ocupacional.
Semestral Semestral
INFORMACION
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Profesional Universitario Salud
INFORMACION DEL INDICADOR Operador de mantenimiento hospitalario Ocupacional
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA COPASO - Asesora de Talento
INFORMACION DEL INDICADOR COPASO - Asesora de Talento Humano Humano
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Profesional Universitario Salud
INFORMACION DEL INDICADOR Operador de mantenimiento hospitalario Ocupacional
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Profesional Universitario Salud
PERIODICO DEL INDICADOR Operador de mantenimiento hospitalario Ocupacional
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 90%
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – TH I.TH.6. 65
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Inducción al personal nuevo de planta
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Acuerdo No. 039 de 1998 – plan de inducción y reinducción
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Mide el grado de cumplimiento del Proceso de Inducción de la Empresa.
NUMERADOR No funcionarios nuevos con inducción.
DENOMINADOR Total de funcionarios nuevos de planta de la ESE.
FACTOR 100
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de funcionarios nuevos con inducción. Registro total de funcionarios nuevos.
INFORMACION
Semestral-Anual Semestral-Anual
(OBLIGATORIA)
Gerente Gerente
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES 100%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 100%
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Re Inducción al personal de planta
DOMINIO Gestión
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Mide el grado de cumplimiento del Proceso de Re Inducción de la Empresa.
NUMERADOR No. funcionarios con reinducción
DENOMINADOR Total de funcionarios de planta de la ESE
FACTOR 100
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de funcionarios con re inducción. Registro total de funcionarios .
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
Gerente Gerente
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES 100%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 100%
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – RF I.RF.1. 69
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento del plan de Compras
CODIGO INDICADOR I.RF.1.
DOMINIO Gestión
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Mide el grado de cumplimiento del Plan de Compras Anual de la Empresa.
NUMERADOR Valor ejecutado en del plan de compras del periodo
DENOMINADOR Valor programado del plan de compras del periodo
FACTOR 100
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del valor ejecutado en del plan de compras del periodo Registro total del valor programado del plan de compras del periodo
ORIGEN DE LA INFORMACION Suministros Suministros
Oficina Suministros Oficina Suministros
FUENTE PRIMARIA Plan de Compras del periodo. Plan de Compras del periodo.
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
Almacenista Almacenista
Gerente - Subgerente Administrativo y Financiero - Secretaria General Gerente - Subgerente Financiero y Financiero - Secretaria General
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 90%
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GT I.GT.1 71
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Mantenimiento preventivo y correctivo del Hardware
CODIGO INDICADOR I.GT.1.
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Acuerdo No. 039 de 1998 – Plan de mantenimiento Hospitalario
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Mide la oportunidad en el mantenimiento correctivo y preventivo de hardware para el normal funcionamiento de los equipos de la empresa.
NUMERADOR No equipos con mantenimiento preventivo y correctivo del hardware.
DENOMINADOR Total equipos programados para mantenimiento preventivo y correctivo de hardware
FACTOR 100
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del No equipos con mantenimiento preventivo y correctivo. Registro del No equipos con mantenimiento preventivo y correctivo.
RESPONSABLE DE GENERAR LA Comunicaciones y Sistemas Comunicaciones y Sistemas
INFORMACION
FUENTE PRIMARIA Comunicaciones y Sistemas Comunicaciones y Sistemas
INFORMACION
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA Semestral-Anual Semestral-Anual
INFORMACION (OBLIGATORIA)
Encargado de la oficina de Sistemas y Comunicaciones Encargado de la oficina de Sistemas y Comunicaciones
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA Gerente-Junta Directiva Gerente-Junta Directiva
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas
RESPONSABLE DEL AJUSTE Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas
(CONSTRUCCIÓN) PERIODICO DEL
INDICADOR
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
CONTROL
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES 100%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 100%
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PD – GF I.GF.7. 73
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Capital de Trabajo
DOMINIO Liquidez
CONTENIDO EN Régimen de Contabilidad Pública
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide los fondos o recursos con que opera una empresa a corto plazo, después de cubrir el importe de las deudas.
NUMERADOR Activo Corriente - Pasivo Corriente
DENOMINADOR N.A
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Al activo corriente se le resta el pasivo corriente.
VARIABLES
ORIGEN DE LA INFORMACION Contabilidad Contabilidad
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Oficina de Contabilidad Oficina de Contabilidad
FUENTE PRIMARIA Estados financieros del periodo Estados financieros del periodo
OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA Anual Anual
INFORMACION
(OBLIGATORIA) Anual Anual
INFORMACION DEL INDICADOR Profesional Universitario Contabilidad Profesional Universitario Contabilidad
INFORMACION DEL INDICADOR Subgerente Administrativo y Financiero Subgerente Administrativo y Financiero
PERIODICO DEL INDICADOR Profesional Universitario Contabilidad Profesional Universitario Contabilidad
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES Mayor que 1
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META Mayor que 1
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Régimen de Contabilidad Pública
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Razon Corriente
DOMINIO Liquidez
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide la Cantidad de pesos disponibles con los cuales se puede pagar cada peso de deuda
NUMERADOR Activo Corriente
DENOMINADOR Pasivo Corriente
UNIDAD DE MEDICION Veces
FACTOR
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de activo corriente en el periodo Registro pasivo corriente del periodo
Oficina de Contabilidad Oficina de Contabilidad
INFORMACION
Anual Anual
(OBLIGATORIA)
Profesional Universitario Contabilidad Profesional Universitario Contabilidad
Subgerente Administrativo y Financiero Subgerente Administrativo y Financiero
Si se requiere: Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta Si se requiere: Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud,
directiva Junta directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES Mínimo 1.5 - Máximo 2.0
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO 1.5
META
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Liquidez General
DOMINIO Liquidez
CONTENIDO EN Contabilidad
SEGUIMIENTO INTERNO
JUSTIFICACION Herramienta para la toma de decisiones
NUMERADOR Total activo
DENOMINADOR Total pasivo
FACTOR Número
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Regisstro del activo del periodo Registro del Pasivo del periodo
FUENTE PRIMARIA Estados financieros Estados financieros
INFORMACION
INFORMACION DEL INDICADOR Subgerente financiero y Comercial Subgerente financiero y Comercial
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES Relación de 2 a 1
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Nivel de Endeudamiento
CODIGO INDICADOR I.GF.10
DOMINIO Endeudamiento
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide el porcentaje de recursos propios o ajenos o de terceros que se encuentran financiando en los activos totales de la empresa.
NUMERADOR Total pasivos
DENOMINADOR Total activos
UNIDAD DE MEDICION Número
FACTOR INTERNO
FORMULA DE CALCULO Herramienta fundamental en la toma de decisiones.
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Regisstro del pasivo Registro del activo
INFORMACION
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION Anual Anual
(OBLIGATORIA)
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES 0.4<NE<0.6
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GF I.GF.11 81
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Rotación de cartera
DOMINIO Actividad
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide el numero de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio en un periodo de tiempo, generalmente un año.
NUMERADOR Ingresos Promedio por Venta de servicios
DENOMINADOR Cuentas por Cobrar Promedio
UNIDAD DE MEDICION Vecesl
FACTOR
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Estados financieros del periodo Estados financieros del periodo
Anual Anual
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Anual Anual
FUENTE PRIMARIA
OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA Subgerente Administrativo y Financiero Subgerente Administrativo y Financiero
INFORMACION
(OBLIGATORIA) Profesional Universitario Contabilidad Profesional Universitario Contabilidad
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES N.D
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Rotación de Activos Totales
DOMINIO Actividad
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Indica cuantas veces rotaron los activos totales por cada unidad de dinero invertida.
NUMERADOR Venta Netas de Servicios
DENOMINADOR Activos Totales
UNIDAD DE MEDICION Vecesl
FACTOR
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS RegistroVenta Netas de Servicios Registro Activos Totales
FUENTE PRIMARIA
Anual Anual
OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA Profesional Universitario Contabilidad Profesional Universitario Contabilidad
INFORMACION
(OBLIGATORIA) Subgerente Administrativo y Financiero Subgerente Administrativo y Financiero
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES N.D
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Margen Bruto de Utilidad
DOMINIO Rentabilidad
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide la capacidad que tiene la empresa en su fuerza de ventas de servicios para generar utilidades.
NUMERADOR Utilidad Bruta
DENOMINADOR Ventas Netas de Servicios
FACTOR
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de Utilidad Bruta Registro Ventas Netas de Servicios
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficina de Contabilidad Oficina de Contabilidad
INFORMACION
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Si se requiere: Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta Si se requiere: Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud,
PERIODICO DEL INDICADOR directiva Junta directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES N.D
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Margen de Utilidad Neta
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Establece que porcentaje de la utilidad neta corresponde a las ventas netas
NUMERADOR Utilidad Neta
DENOMINADOR Ventas Netas de Servicios
FACTOR
VARIABLES
Registro Utilidad Neta Registro Ventas Netas de Servicios
INFORMACION
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES N.D
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Margen Operacional de Utilidad
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Establece que porcentaje de la utilidad operacional corresponde a las ventas de servicios netas.
NUMERADOR Utilidad Operacional en el Periodo
DENOMINADOR Ingresos por Ventas de Servicios en el Periodo
FACTOR
VARIABLES
Registro Ingresos por Ventas de Servicios en el
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro Utilidad Operacional en el Periodo Periodo
INFORMACION
Si se requiere: Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta Si se requiere: Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud,
directiva Junta directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES N.D
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Ingresos
DOMINIO Resultado
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide el nivel efectivo de recaudo de ingresos en comparación con el recaudo estimado de ingresos del periodo
NUMERADOR Valor Total de ingresos Recaudados del periodo
DENOMINADOR Valor Total de Ingresos Presupuestados del periodo
FACTOR 100
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro total de ingresos recaudados en el periodo Registro total de los ingresos presupuestados del periodo
ORIGEN DE LA INFORMACION Presupuesto Presupuesto
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficina de Presupuesto Oficina de Presupuesto
FUENTE PRIMARIA Modulo de Presupuesto Modulo de Presupuesto
OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA Trimestral Trimestral
INFORMACION
(OBLIGATORIA) Trimestral-Semestral-Anual Trimestral-Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Profesional Universitario Presupuesto Profesional Universitario Presupuesto
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Profesional Universitario Presupuesto Profesional Universitario Presupuesto
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Profesional Universitario Presupuesto Profesional Universitario Presupuesto
Dirección Local de Salud, Contralorias, Contaduria, Junta Directiva Dirección Local de Salud, Contralorias, Contaduria, Junta Directia
OBSERVACIONES
OPERATIVOS Manejo inadecuado del módulo de presupuesto. Desconocimiento de la norma. Segumiento contínuo a los informes de ejecución. Capacitación
continuada en el manejo del modulo y la normatividad.
SISTEMAS DE INFORMACION Fallas en la afectación presupuestal por mal funcionamiento del módulo. Seguimiento contínuo de los informes de afectaciónes presupuestales.
OTROS
UMBRALES 95 -100 %
DESEMPEÑO SUPERIOR 100
DESEMPEÑO ACEPTABLE 95
DESEMPEÑO MINIMO 92
META 100
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Manual Orgánico de Presupuesto
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Gastos
DOMINIO Resultado
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Nivel efectivo de gastos comprometidos en relación con los gastos presupuestados
NUMERADOR Valor Total de Gastos comprometidos
DENOMINADOR Valor Total de Gastos Presupuestados
FACTOR 100
VARIABLES
Registro total de Gastos comprometidos Registro total de gastos presupuestados
ORIGEN DE LA INFORMACION Presupuesto Presupuesto
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficina de Presupuesto Oficina de Presupuesto
FUENTE PRIMARIA Modulo de Presupuesto Modulo de Presupuesto
INFORMACION
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION Trimestral-Semestral-Anual Trimestral-Semestral-Anual
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA Subgerente Administrativo y Financiero Subgerente Administrativo y Financiero
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Profesional Universitario Presupuesto Profesional Universitario Presupuesto
PERIODICO DEL INDICADOR Profesional Universitario Presupuesto Profesional Universitario Presupuesto
Dirección Local de Salud, Contralorias, Contaduria, Junta Directiva Dirección Local de Salud, Contralorias, Contaduria, Junta Directia
OBSERVACIONES
Segumiento contínuo a los informes de ejecución. Capacitación
OPERATIVOS
Manejo inadecuado del módulo de presupuesto. Desconocimiento de la norma. continuada en el manejo del modulo y la normatividad.
SISTEMAS DE INFORMACION Fallas en la afectación presupuestal por mal funcionamiento del módulo. Seguimiento contínuo de los informes de afectaciónes presupuestales.
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META Lo presupuestado para gastos
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Proporción de Encargado del área - Responsable Proceso de la empresa con requisitos de habilitación
DOMINIO Calidad
CONTENIDO EN Res. 1043-Res 473
SEGUIMIENTO Interno
La entrada al SGSSS exige dar cumplimiento a la resolución 1043 como parte fundamental del Sistema obligatorio de Garantía de la Calidad en la red de servicios y
JUSTIFICACION
después de ser verificadas dichas condiciones por el ente territorial se certificará el cumplimiento con la normatividad existente.
NUMERADOR No. de Encargado del área - Responsable Proceso de la empresa que cumplen con requisitos de habilitación.
DENOMINADOR No. Total de Encargado del área - Responsable Proceso de la empresa
FACTOR 100
VARIABLES
Registro del Número de Encargado del área - Responsable Proceso de la Registro Total Encargado del área - Responsable Proceso de la
empresa que cumplen con requisitos de habilitación empresa
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Dirección Operativa de Red Dirección Operativa de Red
FUENTE PRIMARIA Informe de Auditoria Informe de Auditoria
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO Anual Anual
INFORMACION
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION Anual Anual
(OBLIGATORIA)
INFORMACION DEL INDICADOR Coordinador calidad Coordinador calidad
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA Subgerente Científico Subgerente Científico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Coordinador calidad Coordinador calidad
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Coordinador calidad Coordinador calidad
Dirección Local de Salud, EPS. Dirección Local de Salud, EPS.
OBSERVACIONES
No propiedad de las instalaciones de las Encargado del área - Responsable Proceso de la Compra de Encargado del área - Responsable Proceso para prestación de
OPERATIVOS
empresa. servicios que cumplan con la res. 1043. Comodato de las actuales sedes.
OTROS
UMBRALES 100% de los servicios declarados cumplen con requisitos de habilitación
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 100% de los servicios declarados cumplen con requisitos de habilitación
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Resolución 1043 de 2006
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AU I.AU.2. 97
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Satisfacción en Urgencias
CODIGO INDICADOR I.AU.2.
DOMINIO Satisfacción
CONTENIDO EN Res. 1446
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan servicios de Urgencias
NUMERADOR Número total de pacientes que se consideran satisfechos con la atención recibida en los servicios de urgencias
DENOMINADOR Número total de pacientes encuestados en los servicios de urgencias
FACTOR 100
VARIABLES
Registro total de pacientes que responden sobre el grado de
Registro de pacientes que responden estar satisfasfechos con el
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS satisfacción con el servicio recibido en urgencias, segun las
servicio recibido en urgencias, segun las preguntas realizadas.
preguntas realizadas.
Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de
habilitado. urgencias habilitado.
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de urgencias Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION habilitado. urgencias habilitado.
FUENTE PRIMARIA Modulo SIAU o encuestas realizadas Modulo SIAU o encuestas realizadas
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
INFORMACION DEL INDICADOR Auxiliar SIAU, Facturador (cajero) Auxiliar SIAU, Facturador (cajero)
INFORMACION DEL INDICADOR Profesional Universitarion SIAU Profesional Universitarion SIAU
Profesional Universitarion SIAU Profesional Universitarion SIAU
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Subgerente Científico-Director Subgerente Científico-Director
PERIODICO DEL INDICADOR Operativo de Red Operativo de Red
Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la
Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección Local de Salud Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección
Local de Salud
OBSERVACIONES
Muestra no representativa. Aplicación incorrecta del formulario de encuesta. Muestra extractada mediante fórmulas estadísticas. Formulario de
OPERATIVOS
Tabulación deficiente de los datos encuesta claro y corto.
OTROS
UMBRALES Mínimo 85% Máximo 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR 85%
DESEMPEÑO MINIMO 90%
META
REFERENCIAS Ministerio de la protección social. Resolución número 1446 de 8 de mayo de 2006. Anexo Técnico
BIBLIOGRAFIA
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Diligenciamiento correcto del registro de admisiones (hospitalización)
CONTENIDO EN Res. 1995 de 1999
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Grado de compromiso y el nivel de conocimiento de los funcionarios responsables del registro de admisión.
NUMERADOR Número de puntos obtenidos en la auditoría
DENOMINADOR Número de registros de admisiones
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Se divide el numerador por el denominador y se multiplica por el factor
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del número de puntos obtenidos en la auditoría. Número total de registros de admisiones
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con hospitalización Encargado del área - Responsable Proceso con hospitalización
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficina Calidad Oficina Calidad
FUENTE PRIMARIA Módulo de Admisiones Módulo de Admisiones
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
INFORMACION DEL INDICADOR Auditores de red Auditores de red
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA Director Operativo de Red Director Operativo de Red
INFORMACION DEL INDICADOR Auditores de red Auditores de red
PERIODICO DEL INDICADOR Director Operativo de Red Director Operativo de Red
Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta
directiva
OBSERVACIONES
Mal diligenciamiento del registro de admisiones. Desconocimiento del módulo. Seguimiento a la calidad del registro de admisiones. Capacitación en
OPERATIVOS
Desconocimiento del contenido de la contratación con EPS contratación con EPS y normatividad relacionada.
SISTEMAS DE INFORMACION Mal funcionamiento del módulo y caidas del sistema. Seguimiento al buen funcionamiento del módulo de admisiones.
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PD – SA : 01 I.HO.7. 101
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Diligenciamiento correcto del registro de admisiones (hospitalización)
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Grado de compromiso y el nivel de conocimiento de los funcionarios responsables del registro de admisión.
NUMERADOR Número de puntos obtenidos en la auditoría
DENOMINADOR Número de registros de admisiones
FACTOR 100
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del número de puntos obtenidos en la auditoría. Número total de registros de admisiones
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con hospitalización Encargado del área - Responsable Proceso con hospitalización
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficina Calidad Oficina Calidad
FUENTE PRIMARIA Módulo de Admisiones Módulo de Admisiones
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
INFORMACION DEL INDICADOR Encargado del Proceso - Estadística - Jefe del área Encargado del Proceso - Estadística - Jefe del área
INFORMACION DEL INDICADOR Encargado del Proceso - Estadística - Jefe del área Encargado del Proceso - Estadística - Jefe del área
PERIODICO DEL INDICADOR Subgerente Científico Subgerente Científico
Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloria, Procuraduria, Dirección Local de Salud, Junta
directiva
OBSERVACIONES
Mal diligenciamiento del registro de admisiones. Desconocimiento del módulo. Seguimiento a la calidad del registro de admisiones. Capacitación en
OPERATIVOS
Desconocimiento del contenido de la contratación con EPS contratación con EPS y normatividad relacionada.
SISTEMAS DE INFORMACION Mal funcionamiento del módulo y caidas del sistema. Seguimiento al buen funcionamiento del módulo de admisiones.
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.HC.1. 103
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Diligenciamiento correcto de la historia clínica digital
CODIGO INDICADOR I.HC.1.1
SEGUIMIENTO Externo
Velar porque se registre de forma adecuada y veraz cada una de las variables que exige la norma, lo que permitirá en un momento dado evitar duplicidad de
JUSTIFICACION
historias clínicas
NUMERADOR Número total de puntos obtenidos en la auditoría de la historia clínica digital
DENOMINADOR Número total de historias clínicas digitales auditadas
FACTOR 100
VARIABLES
Registro de puntos obtenidos en la auditoría de la historia clínica
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro total de historias clínicas digitales auditadas
digital
Oficina Calidad Oficina Calidad
FUENTE PRIMARIA Módulo de H.C Módulo de H.C
INFORMACION
Semestral - Anual Semestral - Anual
(OBLIGATORIA)
Auditor de Red Auditor de Red
Director Operativo de Red Director Operativo de Red
INFORMACION DEL INDICADOR Auditor de Red Auditor de Red
Director Operativo de Red Director Operativo de Red
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Dirección Local de Salud, Junta directiva Dirección Local de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
Mal diligenciamiento de la historia clínica. Desconocimiento del módulo.
OPERATIVOS Seguimiento al diligenciamiento correcto de la H.C. Capacitación en
normatividad relacionada.
SISTEMAS DE INFORMACION Mal funcionamiento del módulo y caídas del sistema. Seguimiento al buen funcionamiento del módulo de H.C.
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AU I.AU.3 105
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Satisfacción de la atención recibida en consulta externa
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan servicios en consulta externa
NUMERADOR Número total de pacientes que se consideran satisfechos con la atención recibida en el servicio de Consulta Externa
DENOMINADOR Número total de pacientes encuestados en el servicio de Consulta Externa
FACTOR 100
VARIABLES
Registro de pacientes que responden estar satisfasfechos con el Registro total de pacientes que responden sobre el grado de
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS servicio recibido en C.E., segun las preguntas realizadas. satisfacción con el servicio recibido en C.E., segun las preguntas
realizadas.
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Auxiliar SIAU, Facturador (cajero) Auxiliar SIAU, Facturador (cajero)
PERIODICO DEL INDICADOR Profesional Universitario SIAU Profesional Universitario SIAU
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la
Local de Salud
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES Minimo 80% Máximo 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 90%
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Satisfacción en Salud Oral
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan servicios en salud ora
NUMERADOR Número total de pacientes que se consideran satisfechos con la atención recibida en el servicio de Salud oral
DENOMINADOR Número total de pacientes encuestados en el servicio de Salud Oral
UNIDAD DE MEDICION Porcentaje
FACTOR 100
FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador y multiplica por el factor
VARIABLES
servicio recibido en salud oral., segun las preguntas realizadas. satisfacción con el servicio recibido en salud oral., segun las
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Encargado del área - Responsable Proceso-odontología Encargado del área - Responsable Proceso-odontología
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
PERIODICO DEL INDICADOR Profesional Universitario SIAU Profesional Universitario SIAU
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección Local de Salud Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección
Local de Salud
OBSERVACIONES
Muestra no representativa. Aplicación incorrecta del formulario de encuesta. Muestra extractada mediante fórmulas estadísticas. Formulario
OPERATIVOS
Tabulación deficiente de los datos de encuesta claro y corto.
OTROS
META
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - AD I.AD.1. 109
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la entrega de resultados (imagenologia)
CODIGO INDICADOR I.AD.1.
DOMINIO Oportunidad
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Permite conocer la capacidad resolutiva y medir la eficiencia de tal forma que se pueda optimizar los costos en la prestación de los servicios de salud
NUMERADOR Número del tiempo transcurrido entre la atención y la entrega del resultado
DENOMINADOR Total de atenciones en servicios de imagenología
FACTOR 100
VARIABLES
Inicia en la fecha de realización del examen de imagenología y temina Registro total de examenes imagenologia realizados en la
en el la fecha en la cual es entregado el resultado institución en el periodo en la Encargado del área - Responsable
Proceso.
ORIGEN DE LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con imagenología Encargado del área - Responsable Proceso con imagenología
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Encargado del área - Responsable Proceso con imagenología Encargado del área - Responsable Proceso con imagenología
FUENTE PRIMARIA Modulo de imágenes diagnósticas. Modulo de imágenes diagnósticas.
INFORMACION
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION Mensual-Trimestal Mensual-Trimestal
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Médico solicitante del estudio radiológico - Tecnico de radiología que
INFORMACION DEL INDICADOR toma el estudio. Tecnico de radiología
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Subgerente Científico Subgerente Científico
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la Protección Superintendencia Nacional de Salud - Ministerio de la
Local de Salud
OBSERVACIONES El servicio se realiza a demanda.
Manejo inadecuado del modulo de imagenología. Manejo inadecuado del módulo de Capacitación contínua del módulo de imaagenología. Auditoria al
H.C. Falta de capacitación del personal. registro del servicio de imagenologia en el módulo respectivo.
OPERATIVOS
Seguimiento al registro de H.C. digital en las órdenes de solicitud
imagenología.
Caida del sistema. Mal uso del sistema de información Monitoreo constante a los equipos que manejen
SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso
Virus informáticos en las estaciones de trabajo. - Problemas de conectividad parcial o
OTROS
total. - Ausencia del servicio de energia eléctrica por varios causas. Autocontrol
UMBRALES Mínimo 1 día Máximo 3 días
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 2 días
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de reingreso de pacientes al servicio de urgencias
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Permite identificar las posibles fallas de calidad en la prestación del servicio de urgencias
NUMERADOR Número total de pacientes que reingresan al servicio de urgencias, en la misma institución, antes de 10 días por la misma causa en el período
DENOMINADOR Número total de egresos servicio urgencia en el período
FACTOR 100
VARIABLES
Registro del número total de pacientes que reingresan al servicio de
Registro del número total de egresos servicio urgencia en el
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS urgencias, en la misma institución, antes de 10 días por la misma
período
causa en el período
FUENTE PRIMARIA Modulo de historias clínicas digital WEB del SALUD IPS Encargado Modulo de admisiones del SALUD IPS Encargado del área -
del área - Responsable Proceso Responsable Proceso
INFORMACION
Trimestral- Semestral-Anual Trimestral- Semestral-Anual
(OBLIGATORIA)
Facturador (cajero) de urgencias y hospitalización
INFORMACION DEL INDICADOR Facturador (cajero) de urgencias y hospitalización
Subgerente Científico Subgerente Científico
Subgerente Científico-Ingeniero de Red Subgerente Científico-Ingeniero de Red
Facturador (cajero) de urgencias y hospitalización Facturador (cajero) de urgencias y hospitalización
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección Local de Salud Protección Social-Instituto Departamental de Salud -Dirección
Local de Salud
OBSERVACIONES
Registro inadecuado o subregistro de los egresos en el periodo en el módulo Seguimiento continuo al registro de egresos e ingresos.
OPERATIVOS
respectivo
Mal uso del sistema de información SALUD IPS Encargado del área - Responsable Monitoreo periódico a los equipos que manejen
Proceso en los módulos relacionados. Caída del sistema por falla eléctrica. SALUD IPS Encargado del área - Responsable Proceso
Virus informáticos en las estaciones de trabajo. - Problemas de conectividad parcial o
OTROS
total. - Ausencia del servicio de energía eléctrica por varios causas. Auditoria-Autocontrol
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Satisfacción en Urgencias
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan servicios de Urgencias
NUMERADOR Número total de pacientes que se consideran satisfechos con la atención recibida en los servicios de urgencias
DENOMINADOR Número total de pacientes encuestados en los servicios de urgencias
FACTOR 100
VARIABLES
servicio recibido en urgencias, segun las preguntas realizadas. satisfacción con el servicio recibido en urgencias, segun las
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
INFORMACION DEL INDICADOR Auxiliar SIAU, Cajero Auxiliar SIAU, Cajero
INFORMACION DEL INDICADOR Profesional Universitarion SIAU Profesional Universitarion SIAU
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Profesional Universitarion SIAU Profesional Universitarion SIAU
Local de Salud
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
META
BIBLIOGRAFIA
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PD – SA : 01 I.AU.7. 115
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Satisfacción en Hospitalización
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan servicios de Hospitalización
NUMERADOR Número total de pacientes que se consideran satisfechos con la atención recibida en los servicios de hospitalización
DENOMINADOR Número total de pacientes encuestados en los servicios hospitalización
FACTOR 100
VARIABLES
Registro de pacientes que responden estar satisfechos con el servicio Registro total de pacientes que responden sobre el grado de
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS recibido en hospitalización, según las preguntas realizadas. satisfacción con el servicio recibido en hospitalización, según las
Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de
hospitalización habilitado. hospitalización habilitado.
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de Encargado del área - Responsable Proceso con servicio de
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION hospitalización habilitado. hospitalización habilitado.
FUENTE PRIMARIA Módulo SIAU o encuestas realizadas Módulo SIAU o encuestas realizadas
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Auxiliar SIAU, Cajero Auxiliar SIAU, Cajero
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Profesional Universitario SIAU Profesional Universitario SIAU
Local de Salud
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
META
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Proporción de contratación directa de la empresa en el periodo
DOMINIO Transparencia
CONTENIDO EN Estatuto Contractual de Pasto Salud ESE
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Se busca determinar el desarrollo de procesos que cumplen con los principios de la contratación pública y contribuyen a disminuir el riesgo de corrupción
NUMERADOR No. de contratos directos de la empresa en el periodo.
DENOMINADOR No. Total de contratos de la empresa en el periodo.
FACTOR 100
VARIABLES
Registro del No. de contratos directos de la empresa en el periodo. Registro del No. Total de contratos de la empresa en el periodo.
ORIGEN DE LA INFORMACION Jurídica, Talento Humano, Suministros Jurídica, Talento Humano, Suministros
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficina Jurídica, Talento Humano, Suministros Oficina Jurídica, Talento Humano, Suministros
FUENTE PRIMARIA BD contratación de Oficinas Jurídica, Talento Humano, Suministros BD contratación de Oficinas Jurídica, Talento Humano, Suministros
OBLIGATORIA) DE GENERACION DE LA Bimensual-Semestral-Anual Bimensual-Semestral-Anual
INFORMACION
(OBLIGATORIA) Bimensual-Semestral-Anual Bimensual-Semestral-Anual
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Jefe Oficina Asesora Jurídica, Talento Jefe Oficina Asesora Jurídica, Talento
INFORMACION DEL INDICADOR Humano, Suministros Humano, Suministros
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Jefe Oficina Asesora Jurídica, Talento Jefe Oficina Asesora Jurídica, Talento
INFORMACION DEL INDICADOR Humano, Suministros Humano, Suministros
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Jefe Oficina Asesora Jurídica, Talento Jefe Oficina Asesora Jurídica, Talento
PERIODICO DEL INDICADOR Humano, Suministros Humano, Suministros
Contraloría, Procuraduría, Secretaria Contraloría, Procuraduría, Secretaria
Municipal de Salud, Junta directiva Municipal de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Estatuto y manual de contratación del Hospital Clarita Santos E.S.E.
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PD – SA : 01 I.1.1.
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Existencia del plan de compras de la empresa.
CODIGO INDICADOR I.TC.02
DOMINIO Gestión
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide la existencia del plan de compras anual de la empresa y aprobación del mismo mediante acto administrativo.
NUMERADOR Plan de compras aprobado
DENOMINADOR
UNIDAD DE MEDICION Documento
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Plan de Compras del periodo aprobado. N.A
ORIGEN DE LA INFORMACION Suministros N.A
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Oficina de Suministros N.A
Acto administrativo de aprobación del Plan de Compras del periodo y
FUENTE PRIMARIA
documento plan de compras. N.A
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO Semestral N.A
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Profesional Universitario Suministros N.A
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA Subgerente Administrativo y Financiero - Secretaria General
INFORMACION DEL INDICADOR N.A
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Profesional Universitario Suministros N.A
PERIODICO DEL INDICADOR Profesional Universitario Suministros N.A
Contraloría, Procuraduría, Secretaria
Municipal de Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES Documento aprobado
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META Documento aprobado
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Plan de Gestión Gerencial 2014-2016 Hospital Clarita Santos E.S.E.
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - TH I.TH.8 121
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Aplicación de evaluaciones de desempeño a funcionarios
CODIGO INDICADOR I.TH.8
DOMINIO Efectividad
CONTENIDO EN Sistema Propio de Evaluación de la Empresa
SEGUIMIENTO Externo
La planta de personal con que cuenta toda entidad pública, es un factor esencial para el logro de sus funciones y objetivos. Los funcionarios públicos deben ser
JUSTIFICACION seleccionados con criterios de mérito, tener capacitación y evaluación permanente, que permita fortalecer la administración generando confiabilidad y celeridad
en el desarrollo de las funciones.
NUMERADOR No. de funcionarios de la empresa con evaluación del desempeño
DENOMINADOR No. total de funcionarios de la empresa
FACTOR 100
VARIABLES
Registro del No. de funcionarios de la empresa con evaluación del
Registro del No. total de funcionarios de la empresa
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS desempeño
FUENTE PRIMARIA BD Personal de la empresa BD Personal de la empresa
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
Asesora Talento Humano Asesora Talento Humano
Gerente Gerente
INFORMACION DEL INDICADOR Asesora Talento Humano Asesora Talento Humano
Asesora Talento Humano Asesora Talento Humano
Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva
directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Sistema Propio de Evaluación de la Empresa
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - PD I.PD.3. 123
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento, Implementación y Funcionamiento de las etapas de Gobierno Linea
DOMINIO Gestión
CONTENIDO EN Decreto 1151 de 2008
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Las páginas Web se han convertido en un medio indispensable para hacer visibles las acciones de las entidades públicas.
NUMERADOR No. de etapas implementadas y en funcionamiento.
DENOMINADOR Total de etapas a implementar.
FACTOR 100
VARIABLES
Registro de No. de etapas implementadas y en funcionamiento.
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro Total de etapas a implementar.
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Comunicaciones y
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Sistemas Sistemas
FUENTE PRIMARIA Actas de trabajo Comité Gobierno en Línea Actas de trabajo Comité Gobierno en Linea
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO Trimestral-Semestral Trimestral-Semestral
INFORMACION
(OBLIGATORIA) Trimestral-Semestral Trimestral-Semestral
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas-Secretaria Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas-Secretaria
INFORMACION DEL INDICADOR General General
INFORMACION DEL INDICADOR Comité Gobierno en Línea Comité Gobierno en Línea
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas-Secretaria Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas-Secretaria
INFORMACION DEL INDICADOR General General
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas-Secretaria Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas-Secretaria
PERIODICO DEL INDICADOR General General
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Ministerio de Comunicaciones-Contraloría Ministerio de Comunicaciones-Contraloría
OBSERVACIONES
OPERATIVOS No aprobación de trámites y servicios enviados por la empresa para aprobación. Registro de solicitudes para solución de inconvenientes.
OTROS
UMBRALES 7
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 7
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 1151 de 2008
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GI I.GI.1. 125
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Direccionamiento de correspondencia
CODIGO INDICADOR I.GI.1.
DOMINIO Eficacia
CONTENIDO EN Ley 594 de 2000
SEGUIMIENTO Interno
Busca proporcionar en la empresa control, seguridad y eficiencia en la administración de las comunicaciones oficiales contribuyendo con la conservación y
JUSTIFICACION
consulta de la información.
NUMERADOR No. de documentos direccionados correctamente a áreas y/o dependencias.
DENOMINADOR No. total de documentos recibidos
FACTOR 100
VARIABLES
Registro de No documentos direccionados correctamente a áreas y
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS dependencias. Registro total de documentos recibidos
ORIGEN DE LA INFORMACION Archivo y Correspondencia Archivo y Correspondencia
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Oficina de Archivo y Correspondencia Oficina de Archivo y Correspondencia
SICA-Relación de entrega documentos -Informe SICA-Relación de entrega documentos -Informe
FUENTE PRIMARIA
Archivo y Correspondencia. Archivo y Correspondencia.
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
Profesional Universitario Archivo y Correspondencia Profesional Universitario Archivo y Correspondencia
Secretaria General Secretaria General
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Profesional Universitario Archivo y
INFORMACION DEL INDICADOR Correspondencia Profesional Universitario Archivo y Correspondencia
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Profesional Universitario Archivo y
PERIODICO DEL INDICADOR Correspondencia Profesional Universitario Archivo y Correspondencia
Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de
Salud, Junta directiva Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ley 594 del 2000
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PD – SA : 01 I.GI.2. 127
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en la prestación del servicio de consulta y préstamo de documentos de responsabilidad del archivo central.
CODIGO INDICADOR I.GI.2.
DOMINIO Efectividad
CONTENIDO EN Ley 594 de 2000
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION El acceso oportuno a la información, es indispensable para el desarrollo de la gestión administrativa y para la toma de decisiones.
NUMERADOR No. de solicitudes de consulta y préstamo de documentos atendidas oportunamente por el archivo central
DENOMINADOR No. total de solicitudes de consulta y préstamo de documentos requeridas al archivo central
FACTOR 100
VARIABLES
Registro del No. de solicitudes de consulta y préstamo de documentos Registro del No. total de solicitudes de consulta y prestamo de
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS atendidas oportunamente por el archivo central documentos requeridas al archivo central
ORIGEN DE LA INFORMACION Archivo y Correspondencia Archivo y Correspondencia
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficina de Archivo y Correspondencia Oficina de Archivo y Correspondencia
Formato de préstamo documental - Formato de solicitud o préstamo Formato de préstamo documental - Formato de solicitud o
FUENTE PRIMARIA
préstamo
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Profesional Universitario Archivo y Correspondencia
INFORMACION DEL INDICADOR Profesional Universitario Archivo y Correspondencia
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA Secretaria General Secretaria General
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Profesional Universitario Archivo y Correspondencia
INFORMACION DEL INDICADOR Profesional Universitario Archivo y Correspondencia
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Profesional Universitario Archivo y
Profesional Universitario Archivo y Correspondencia
PERIODICO DEL INDICADOR Correspondencia
Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta directiva Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Junta
directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Ley 594 del 2000
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GT I.GT.1. 129
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje solicitudes de soporte técnico resueltas
DOMINIO Eficacia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION
NUMERADOR Número de solicitudes de soporte técnico resueltos
DENOMINADOR Número de soportes solicitados
FACTOR 100
VARIABLES
Registro del número de solicitudes de soportes técnicos resueltos Registro del Número total de soportes solicitados
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Oficina de Comunicaciones y Sistemas Oficina de Comunicaciones y Sistemas
FUENTE PRIMARIA Pág. soporte-Informe Soporte Pág soporte-Informe Soporte
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
INFORMACION DEL INDICADOR Profesional Universitario Sistemas Profesional Universitario Sistemas
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA Jefe Oficina de Comunicaciones y Sistemas Jefe Oficina de Comunicaciones y Sistemas
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Profesional Universitario Sistemas Profesional Universitario Sistemas
directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Grado de eficiencia en la prestación del soporte técnico
DOMINIO Eficiencia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION
NUMERADOR Número de soportes resueltos dentro del tiempo establecido
DENOMINADOR No total de Soportes resueltos
FACTOR 100
VARIABLES
Registro del número de soportes técnicos resueltos dentro del tiempo
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS establecido Registro del No total de Soportes resueltos
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficina Comunicaciones y Sistemas Oficina Comunicaciones y Sistemas
FUENTE PRIMARIA Pág soporte-Informe Soporte Pág soporte-Informe Soporte
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA Jefe Oficina Comunicaciones y Jefe Oficina Comunicaciones y Sistemas
INFORMACION DEL INDICADOR Sistemas
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Profesional Universitario Sistemas Profesional Universitario Sistemas
directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Efectividad en el soporte técnico
DOMINIO Efectividad
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION
NUMERADOR Número de usuarios satisfechos con el soporte técnico
DENOMINADOR Número usuarios que responden el nivel de satisfacción de soporte técnico
FACTOR 100
VARIABLES
Registro de Número de usuarios satisfechos con el soporte técnico Registro total de Número usuarios que responden el nivel de
satisfacción de soporte técnico
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficina Comunicaciones y Sistemas Oficina Comunicaciones y Sistemas
FUENTE PRIMARIA Pág soporte-Informe Soporte Pág soporte-Informe Soporte
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Profesional Universitario Sistemas Profesional Universitario Sistemas
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA Jefe Oficina Comunicaciones y Jefe Oficina Comunicaciones y Sistemas
INFORMACION DEL INDICADOR Sistemas
directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GJ I.GJ.2. 135
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de respuesta a las quejas y reclamos formulados contra la empresa
DOMINIO Eficiencia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide el grado de gestión que la empresa tiene en resolver las inquietudes, dudas y quejas de los clientes en contra de entidad.
NUMERADOR No. de quejas y reclamos contra la empresa contestados
DENOMINADOR Total de quejas y reclamos contra la empresa recibidos
FACTOR 100
VARIABLES
Registro de quejas y reclamos contra la empresa contestados. Registro total de quejas y reclamos contra la empresa recibidos
ORIGEN DE LA INFORMACION Áreas y dependencias de la empresa Áreas y dependencias de la empresa
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Areas y dependencias de la empresa Áreas y dependencias de la empresa
FUENTE PRIMARIA Informe de áreas y dependencias de la empresa implicadas Informe de áreas y dependencias de la empresa implicadas
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO Trimestral Trimestral
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Jefes Áreas y/o dependencias de la empresa Jefes Áreas y/o dependencias de la empresa
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA Gerente Gerente
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Jefes Áreas y/o dependencias de la empresa Jefes Áreas y/o dependencias de la empresa
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Jefa Oficina Asesora Jurídica-SIAU Jefa Oficina Asesora Jurídica-SIAU
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES 100%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META 100%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR -GF I.GF.19 137
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Oportunidad en trámite de cuentas
DOMINIO Eficacia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION
NUMERADOR No. de cuentas tramitadas en EPS en el periodo
DENOMINADOR No. de cuentas radicadas y consolidadas en facturación y cartera
FACTOR 100
VARIABLES
Registro del No. de cuentas tramitadas en EPS en el periodo Registro total del No.de cuentas radicadas y consolidadas en
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS facturación y cartera
Facturación y cartera Facturación y cartera, Encargado del área - Responsable
Proceso
Facturación y cartera Facturación y cartera, Encargado del área - Responsable
Proceso
FUENTE PRIMARIA Reporte de cuentas y cuentas de cobro radicadas Reporte de cuentas radicadas y consolidadas
INFORMACION
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION Trimestral Trimestral
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Técnico Administrativo Cuentas Técnico Administrativo Cuentas
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Técnico Administrativo Cuentas Técnico Administrativo Cuentas
PERIODICO DEL INDICADOR Técnico Administrativo Cuentas Técnico Administrativo Cuentas
Según solicitud de: Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Según solicitud de: Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de
OBSERVACIONES
OPERATIVOS Seguridad, transporte, consolidación de cuentas Apoyo logístico y administrativo
SISTEMAS DE INFORMACION Sistema de información deficiente, errores del sistema en cargue de información. Apoyo oficina Comunicaciones y Sistemas
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - GJ I.GJ.3 139
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Proporción de Quejas Resueltas dentro del término legal
DOMINIO Efectividad
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Externo
JUSTIFICACION Mide el tiempro de respuesta a las quejas interpuestas contra la entidad en el término establecido por la ley.
NUMERADOR No. de quejas resueltas en el término legal
DENOMINADOR No. total de quejas recibidas
FACTOR 100
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del No. de quejas resueltas en el término legal. Registro del No. total de quejas recibidas.
ORIGEN DE LA INFORMACION Áreas y dependencias de la empresa Áreas y dependencias de la empresa
Areas y dependencias de la empresa Áreas y dependencias de la empresa
FUENTE PRIMARIA Informe de áreas y dependencias de la empresa implicadas Informe de áreas y dependencias de la empresa implicadas
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
Jefes Áreas y/o dependencias de la empresa Jefes Áreas y/o dependencias de la empresa
Gerente Gerente
Jefes Áreas y/o dependencias de la empresa Jefes Áreas y/o dependencias de la empresa
PERIODICO DEL INDICADOR Jefa Oficina Asesora Jurídica-SIAU Jefa Oficina Asesora Jurídica-SIAU
directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES 100%
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA 100%
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR -SA I.SA.3. 141
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Rendimiento en consulta médica
CODIGO INDICADOR I.SA.3.
DOMINIO Eficacia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION
DEFINICION OPERACIONAL Conocer el
NUMERADOR Número total de consultas médicas
DENOMINADOR Número total de horas dedicadas a la consulta médica
UNIDAD DE MEDICION Consultas
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador y se presenta con un decimal
VARIABLES
Registro de No. total de consultas médicas de periodo. Registro Total de de horas dedicadas a la consulta médica en el
periodo
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Estadistica Estadística
FUENTE PRIMARIA Módulo Citas-H.C Módulo Citas-H.C
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
INFORMACION DEL INDICADOR Estadístico-Médico Estadístico-Médico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Estadístico Estadístico
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Subgerente Científico Subgerente Científico
directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES 2.5 - 3.0 / hora
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO 2.5 hora
META 2.5 - 3.0 / hora
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR - SA I.SA.4. 143
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Rendimiento en odontología
DOMINIO Eficiencia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Conocer el número de consultas que se realiza con el tiempo dedicado a esta actividad.
NUMERADOR Número total de actividades odontológicas
DENOMINADOR Número total de horas dedicadas a la atención odontológica
FACTOR 1
VARIABLES
Registro de No. total de actividades odontológicas Registro total de horas dedicadas a la atención odontológica
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Coordinación odontología-Estadística Coordinación odontología-Estadística
INFORMACION
(OBLIGATORIA) Trimestral Trimestral
INFORMACION DEL INDICADOR Estadístico-Odontólogo Estadístico-Odontólogo
REPORTE A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES 6 - 8 actividades/hora
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO 6 actividades/hora
META 6 - 8 actividades/hora
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Productividad en Consulta Médica
DOMINIO Eficacia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Conocer el número de consultas realizadas en el tiempo realmente contratado
NUMERADOR Número total de consultas médicas
DENOMINADOR Número total de horas médico contratadas
FACTOR 1
VARIABLES
Registro de No. total de consultas médicas de periodo. Registro Total de de horas médico contratadas en el periodo
Estadística-Talento Humano Estadística-Talento Humano
INFORMACION
INFORMACION DEL INDICADOR Estadístico-Médico Estadístico-Médico
directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES > 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR
META 100%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – SA I.SA.6. 147
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Productividad en Consulta Odontológica
DOMINIO Eficacia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Conocer el número de consultas realizadas en el tiempo realmente contratado
NUMERADOR Número total de actividades realizada en las consultas odontológicas
DENOMINADOR Número total de horas odontólogo contratadas
FACTOR 1
VARIABLES
Registro de No. total de actividades realizadas en las consultas Registro Total de de horas médico contratadas en el periodo
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS odontológicas del periodo.
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Estadistica-Talento Humano Estadística-Talento Humano
INFORMACION
INFORMACION DEL INDICADOR Estadístico-Coordinación odontología Estadístico-Coordinación odontología
directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES > 90%
DESEMPEÑO SUPERIOR
META 100%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Extensión de Uso consulta médica (cobertura)
DOMINIO Resultado
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Conocer la proporción de usuarios con necesidades de consulta médica, que se les prestó el servicio.
NUMERADOR Número total de consultas médicas de primera vez
DENOMINADOR Número total de población asignada
FACTOR 100
VARIABLES
Registro de No. total de consultas médicas de primera vez
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro Total de población asignada
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Estadística Estadística
FUENTE PRIMARIA Módulo de Citas-H.C-Administración Módulo de Citas-H.C-Administración
INFORMACION
directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES De acuerdo al programa de atención en consulta médica
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META > al 80% en cada programa
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Extensión de Uso consulta odontológica (cobertura)
DOMINIO Resultado
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Conocer la proporción de usuarios con necesidades de consulta odontológica, que se les prestó el servicio.
NUMERADOR Número total de consultas odontológicas de primera vez
DENOMINADOR Número total de población asignada
FACTOR 100
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de No. total de consultas odontológicas de primera vez Registro Total de población asignada
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Estadística Estadística
FUENTE PRIMARIA Modulo de Citas-H.C-Administración Modulo de Citas-H.C-Administración
INFORMACION
Registro de No. total de consultas odontológicas de primera vez
OBSERVACIONES
Registro Total de población asignada
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES De acuerdo a programación de actividades en odontología
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META > al 80% de las actividades programadas
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Frecuencia de Uso consulta médica (concentración)
DOMINIO
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Conocer el promedio de veces que un usuario asite a consulta médica en un determinado periodo.
NUMERADOR Número total de consultas médicas en el periodo.
DENOMINADOR Número total de consultas médicas de primera vez.
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador y el resultado se presenta con un decimal.
VARIABLES
Registro de No. total de consultas médicas en el periodo.
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro Total de consultas médicas de primera vez.
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Estadística Estadística
FUENTE PRIMARIA Modulo de Citas-H.C-Administración Modulo de Citas-H.C-Administración
INFORMACION
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Estadístico Estadístico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Estadístico Estadístico
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META Dos (2) al año
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Frecuencia de Uso consulta odontológica (concentración)
DOMINIO
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Conocer el promedio de veces que un usuario consulta el servicio de odontología en un determinado periodo
NUMERADOR Número total de consultas odontológicas en el periodo.
DENOMINADOR Número total de consultas odontológicas de primera vez.
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Divide el Numerador entre el Denominador y el resultado se presenta con un decimal.
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro de No. total de consultas odontológicas en el periodo. Registro Total de consultas odontológicas de primera vez.
Estadística Estadística
FUENTE PRIMARIA Modulo de Citas-H.C-Administración Módulo de Citas-H.C-Administración
INFORMACION
Trimestral Trimestral
(OBLIGATORIA)
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META Dos (2) al año
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – SA I.UR.1. 157
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Tiempo promedio de permanencia en observación
CODIGO INDICADOR I.UR.1.
DOMINIO Eficiencia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Permite evaluar la capacidad de respuesta del servicio y la oportunidad en la definición de la conducta médica
NUMERADOR Sumatoria de horas transcurridas desde el ingreso a observación hasta el egreso del servicio.
DENOMINADOR Total de usuarios atendidos en observación
UNIDAD DE MEDICION Horas
FACTOR 1
FORMULA DE CALCULO Divide numerador entre el denominador
VARIABLES
Sumatoria de horas transcurridas desde el ingreso a observación
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS hasta el egreso del servicio. Total de usuarios atendidos en observación
y observación urgencias y observación
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION y observación urgencias y observación
FUENTE PRIMARIA Modulo de Admisiones. Modulo H.C. Modulo de Admisiones. Modulo H.C.
INFORMACION
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Estadístico Estadístico
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Subgerente Científico Subgerente Científico
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES 6 a 24 horas
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO 6 horas
META 24 horas
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de glosas no recuperables por EPS-S
DOMINIO Eficacia
CONTENIDO EN
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Identificar el porcentaje de glosas no recuperadas para tomar los correctivos oportunamente
NUMERADOR Valor de glosa no recuperada por EPS-S en el periodo
DENOMINADOR Valor total radicado a EPS-S en el periodo
UNIDAD DE MEDICION Relación Porcentual
FACTOR 100
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del Valor de glosa no recuperada por EPS-S en el periodo Registro del valor total radicado a EPS-S en el periodo
ORIGEN DE LA INFORMACION Auditoría de cuentas Facturación y cartera
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Auditoría de cuentas Facturación y cartera
FUENTE PRIMARIA Informe de Facturación Informe de Facturación
INFORMACION
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION Semestral Semestral
(OBLIGATORIA)
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Auditor de cuentas Facturación y cartera
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA Subgerente Administrativo y Financiero Subgerente Administrativo y Financiero
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Auditor de cuentas Facturación y cartera
RESPONSABLE DEL AJUSTE (CONSTRUCCIÓN) Auditor de cuentas Facturación y cartera
Según solicitud: Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de Salud, Según solicitud: Contraloría, Procuraduría, Dirección Local de
Junta directiva Salud, Junta directiva
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META Menor del 10%
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – GF I.GF.21 161
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de facturación anulada
DOMINIO Interno
CONTENIDO EN Mide el porcentaje de registros anulados, y tomar los correctivos necesarios para optimizar los recursos existentes
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION
NUMERADOR Número de facturas anuladas en el periodo
DENOMINADOR Número de facturas realizadas en el periodo
UNIDAD DE MEDICION Relación Porcentual
FACTOR 100
VARIABLES
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS Registro del número de facturas anuladas en el periodo Registro del número de facturas realizadas en el periodo
RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION Cuentas médicas Cuentas médicas
FUENTE PRIMARIA Módulo de facturación Modulo de facturación
INFORMACION
RESPONSABLE DE LA OBTENCION DE LA Profesional universitario auditor médico Profesional universitario auditor médico
INFORMACION DEL INDICADOR Subgerente Administrativo y Financiero Subgeren e Administrativo y Financiero
INFORMACION DEL INDICADOR Profesional universitario auditor médico Profesional universitario auditor médico
PERIODICO DEL INDICADOR Profesional universitario auditor médico Profesional universitario auditor médico
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META Menor al 10%.
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR – GA I.GA.1. 163
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de residuos destinados a relleno sanitario
CODIGO INDICADOR I.GA.1.
DOMINIO Eficiencia
CONTENIDO EN Decreto 2676/2000; decreto 1669/2002.
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Se busca medir la generación, segregación en la fuente y disposición final de los residuos ordinarios generados por la empresa
NUMERADOR Total en kg de residuos ordinarios enviados a relleno sanitario
DENOMINADOR Total en kg de residuos biológicos y ordinarios generados por la empresa
FACTOR 100
VARIABLES
Registro del total en kg de residuos biológicos enviados a incineración Registro del Total en kg de residuos biológicos y ordinarios
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS generados por la empresa
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Encargado del área - Responsable Proceso Encargado del área - Responsable Proceso
FUENTE PRIMARIA Formato RH1-Informe Formato RH1-Informe
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO Bimensual-Semestral-Anual Bimensual-Semestral-Anual
INFORMACION
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION Bimensual-Semestral-Anual Bimensual-Semestral-Anual
(OBLIGATORIA)
INFORMACION DEL INDICADOR Subgerente Científico - Comite Subgerente Científico - Comite
RESPONSABLE DE LA VALIDACION DE LA Operador de mantenimiento hospitalario Operador de mantenimiento hospitalario
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Subgerente Científico - Comite Subgerente Científico - Comite
PERIODICO DEL INDICADOR Operador de mantenimiento hospitalario Operador de mantenimiento hospitalario
Corponariño, IDSN, Dirección Local de Salud, Contraloría Corponariño, IDSN, Dirección Local de Salud, Contraloría
Departamental de Nariño Departamental de Nariño
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA Decreto 2676/2000; decreto 1669/2002.
Resolución 065 de octubre 03 de 2014 1.0 PR -GA I.GA.2. 165
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de cumplimiento de recolección y disposición adecuada de residuos.
CODIGO INDICADOR I.GA.2.
DOMINIO Eficiencia
CONTENIDO EN Decreto 2676/2000; decreto 1669/2002.
SEGUIMIENTO Interno
JUSTIFICACION Se busca medir el cumplimiento de recolección y disposición final de los residuos generados por la empresa
NUMERADOR No. de visitas de verificación de recolección y disposición adecuada de residuos ejecutadas
DENOMINADOR No. total de visitas de verificación de recolección y disposición adecuada de residuos programadas
FACTOR 100
VARIABLES
Registro del No. de visitas de verificación de recolección y disposición Registro total del No. de visitas de verificación de recolección y
GENERALIDADES DESCRIPTIVAS adecuada de residuos ejecutadas disposición adecuada de residuos programadas
ORIGEN DE LA INFORMACION Salud Ocupacional Salud Ocupacional
AREA FUNCIONAL O DEPENDENCIA Oficina de Salud Ocupacional-Gestión ambiental Oficina de Salud Ocupacional-Gestión ambiental
FUENTE PRIMARIA Informe de visitas-Listas de chequeo Informe de visitas-Listas de chequeo
PERIODICIDAD RECOMENDADA (NO Bimensual-Semestral-Anual Bimensual-Semestral-Anual
INFORMACION
PERIODICIDAD DE REMISION DE LA INFORMACION Bimensual-Semestral-Anual Bimensual-Semestral-Anual
(OBLIGATORIA)
INFORMACION DEL INDICADOR Subgerente Científico - Comite Subgerente Científico - Comite
RESPONSABLE DE LA REMISION DE LA Subgerente Científico - Comite Subgerente Científico - Comite
PERIODICO DEL INDICADOR Operador de mantenimiento hospitalario Operador de mantenimiento hospitalario
Corponariño, IDSN, Dirección Local de Salud, Contraloría Corponariño, IDSN, Dirección Local de Salud, Contraloría
Departamental de Nariño Departamental de Nariño
OBSERVACIONES
OPERATIVOS
OTROS
UMBRALES
DESEMPEÑO SUPERIOR
DESEMPEÑO MINIMO
META
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFIA

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