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2.8 PROCEDIMIENTO PARA LA TRAZABILIDAD

DOCUMENTO INTERNO

Este documento es propiedad de XXX S.A.C. y queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier
medio. El otorgamiento de una copia a terceros, debe realizarse con autorización escrita del Gerente General o
en su defecto por el Jefe SIG.

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Fecha: 09/04/2019 Fecha: 09/04/2019 Fecha: 09/04/2019

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2.8.1 OBJETIVO

Asegurar la identificación y trazabilidad de los productos desde la cosecha en campo,

recepción en planta, despacho de producto terminado, hasta su llegada al cliente de
forma que se pueda reconstruir documentalmente el historial del producto y nos
permita un adecuado seguimiento a todos los productos elaborados en la empresa.

2.8.2 ALCANCE DE LA APLICACIÓN

Aplica a todas las materias primas, producto en proceso y producto final. Se inicia
con la identificación del lote cosechado y termina con la elaboración e impresión del
Packing list correspondiente al embarque.

2.8.3 RESPONSABILIDAD
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GERENTE GENERAL: Responsable de responder por el sistema de trazabilidad

frente a la autoridad competente y clientes.

JEFE DE CAMPO. - Responsable de Capacitar a los Jefes de grupo sobre el correcto

llenado de los Vales de Caja, informa al Jefe de Planta sobre las cantidades a
cosechar diariamente y lotes de origen.

GERENTE DE OPERACIONES. - Es el responsable de coordinar con el Jefe de

Planta y el Jefe de almacén el suministro de los materiales de empaque a utilizar en
la producción diaria, coordina con el jefe de campo las cantidades de materia prima a
procesar en la planta.

JEFE DE PLANTA. - Responsable de comunicar al encargado de sistemas los datos

correspondientes sobre los lotes cosechados y material de empaque a emplear para
la producción del día.

SUPERVISOR DE CALIDAD. -Responsable de supervisar el ingreso de materia

prima y las actividades del proceso en planta, el almacenamiento y embarque del
producto terminado.

SUPERVISOR DE ERP NISIRA. - Responsable de verificar, registrar en el sistema

los datos del producto procesado, capacitar y coordinar con los colaboradores de
Selección, Pesaje, Embalaje.

SUPERVISOR DE FRIGORIFICO. - Responsable de supervisar, registrar en el

formato de tunelizado, control de embarque y Guía de Remisión la data que garantice
el correcto envió del producto terminado.

COLABORADORES DE SELECCIÓN. -Responsables de generar desde el Sistema

de Digitación las etiquetas de trazabilidad, ingresando el calibre, categoría y color.

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COLABORADORES DE PESAJE. -Responsables de realizar la lectura de la etiqueta

de trazabilidad a través de un Lector de código de barras en el módulo de digitación -
Pesaje.

COLABORADORES DE EMBALAJE. - Responsables de realizar la lectura de la

etiqueta de trazabilidad a través de un Lector de código de barras en el módulo de
digitación – Embalaje, además de realizar el pegado de la etiqueta en cada caja.

JEFE DE ALMACEN: Responsable de verificar que se provean de todos los

materiales necesarios.

COLABORADORES DE ALMACEN: Responsable proveer materiales.

2.8.4 DISPOSICIONES ESPECIFICAS

N/A.

2.8.5 DEFINICIONES Y TERMINOS

 PDT. - Colector de datos (inalámbrico), es un dispositivo de tipo terminal portátil

que incluye memoria, un lector de código de barras y un teclado.
 Código Ventana Pallet. - Conjunto de números que indican el año, mes, día y
orden correlativo de producción.
 Código de trazabilidad: Serie numérica generada por el Aplicativo del Sistema
Informático para identificar los embarques desde el origen hasta el destinatario
final.
 Lector de Código de Barra: Dispositivo electrónico que por medio de un láser
lee el código de barras y emite el número que muestra el código de barras.
 Módulos de Digitación: Dispositivo electrónico provisto de un teclado
mediante el cual se ingresan datos al sistema.

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2.8.6 REFERENCIAS

N/A

2.8.7 PROCEDIMIENTO

Nº DESCRIPCIÓN

El Jefe de campo indica diariamente durante la cosecha a los jefes de grupo el

correcto registro del vale de caja (fecha, lote, variedad y cantidad) el mismo que
debe ser colocado en cada jaba. Informa también vía telefónica a los Jefes de
2.8.7.1
Planta y Aseguramiento de calidad, los lotes y cantidades de jabas que se
cosechan y se envían por día.

Registro: Vale de Caja.

El Gerente de Operaciones coordina con el jefe de Planta y jefe de almacén el

tipo y cantidad de material a utilizar para el empaque de acuerdo al
2.8.7.2
requerimiento del cliente, los materiales a utilizar son solicitados al jefe de
almacén quien mantiene la información de origen de los materiales.

2.8.7.3
El Jefe de almacén, mantiene los registros del ingreso de materiales, los
mismos que son controlados en el kardex (consigna: fecha de ingreso, cantidad
solicitada por producción, fecha de salida, proveedor, Guía de Remisión) la
información se encuentre disponible en el sistema ERP NISIRA sistema que
permite controlar los stocks de materiales e insumos.
Para una salida de materiales:
1. Se solicita la plantilla de producción que se usará en el día de proceso,
en la plantilla se considera por unidad el material a utilizar en el embalaje

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de la caja que se procesará.

2. Se consulta al jefe de Planta que cantidad de cajas se va producir en el
día y se multiplica la plantilla por la cantidad de cajas para saber la
salida total de material que se utilizará en el proceso del día.
3. Cada salida se hace una transacción de consumo con el movimiento SP
(SALIDA PARA PRODUCCION).

Los colaboradores asignados para el recojo de la fruta y su traslado a la planta

2.8.7.4 de proceso no debe mezclarse con el proveniente de otros lotes y/o fundos
permanecerán separados en el transporte hasta su recepción en la planta de
proceso.

La identificación de materias primas desde su origen cuenta con registros que

permiten encontrar la fecha de: Cultivo, poda, insumos agroquímicos aplicados,
lote, fecha de riego, control de plagas, así como la fecha de cosecha de acuerdo
a cada lote y variedad de cultivo.
2.8.7.5

Registro: Identificación de lote

Registro de Aplicación Fitosanitaria
Aplicación de Fertilizantes Vía Sistema de Riego
Evaluación de Plagas y enfermedades en Vid
2.8.7.6
Los Colaboradores de recepción al momento que llega la fruta verifican el
Ticket/ vale para conocer la procedencia de acuerdo a su llegada, y recepcionar
por separados lote, fundo, fruta certificada y no certificada si fuera el caso.
La fruta en recepción es pesada e ingresa con guía detalla los siguientes datos:
lote, variedad, cantidad de jabas que son ingresados al sistema ERP NISIRA
por el colaborador asignado para dicha labor.
Cada vez que se va procesar un lote, fundo diferente y/o producto certificado y
no certificado, se toma un tiempo prudencial 20 min necesario para culminar de
procesar el lote anterior y empezar el nuevo ingreso.
Los colaboradores de control de calidad realizan la inspección de acuerdo a los

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parámetros indicados en el formato de Inspección de recepción de uva de

mesa.

Registro: Inspección en recepción de uva de mesa (F-AC-04)

El Jefe de Planta coordina con el Supervisor de ERP Nisira Producción el o los

2.8.7.7 lotes y materiales de empaque a utilizar en la producción diaria, para generar la
codificación de reglas por cada línea de producción de acuerdo a los embalajes
que se utilizaran en el día de producción.

El Supervisor de ERP Nisira Producción capacita a los colaboradores de

Selección, Pesaje, embalaje y etiquetado al inicio de la campaña y cada vez que
2.8.7.8
se requiera sobre el correcto uso y registro del aplicativo informático, siendo
registrado en el acta de capacitaciones.

Registro: Capacitación y Entrenamiento (F-RRHH-02)

El Supervisor de ERP Nisira Producción, para la generación de los códigos de

trazabilidad, configurará las reglas para el sistema de digitación y comunicará a
los colaboradores de Selección, Pesaje, Embalaje y supervisores cada vez que
2.8.7.9
se realicen cambios.
Con el código de trazabilidad se puede acceder a información de origen de la
fruta.

Los Colaboradores de Selección se autenticarán al inicio del día con su

respectivo código de Operario (Proporcionado por el área de Recursos
Humanos) en el Sistema de Digitación instalado en las tablets que se
2.8.7.10 encuentran implementadas en las mesas de selección conjuntamente con una
impresora etiquetera, luego ingresaran el Calibre, la Categoría y el Color de
cada caja seleccionada e inmediatamente se obtendrá impresa la etiqueta de
Trazabilidad, la cual deberá colocarse dentro de cada caja para luego ser
direccionada al área de Pesaje.
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Los colaboradores de Pesaje se autenticarán al inicio del día con su respectivo

código de Operario (Proporcionado por el área de Recursos Humanos) en el
Sistema de Digitación instalado en los módulos de digitación implementados en
2.8.7.11 las mesas de Pesaje conjuntamente con un lector de código de barras, luego
realizarán la lectura de cada etiqueta de trazabilidad por caja pesada, con el fin
de relacionar el código del operario con la caja trabajada.

Documento: Etiqueta de trazabilidad

Los colaboradores de Embalaje se autenticarán al inicio del día con su

respectivo código de Operario (Proporcionado por el área de Recursos
Humanos) en el Sistema de Digitación instalado en los módulos de digitación
implementados en las mesas de Embalaje conjuntamente con un lector de
2.8.7.12
código de barras, luego realizarán la lectura de cada etiqueta de trazabilidad por
caja embalada, con el fin de relacionar el código del operario con la caja
trabajada, además de realizar el pegado de la etiqueta en la caja.

Documento: Etiqueta de trazabilidad

El Colaborador de PDA escanea con un equipo PDT el grupo de códigos de

barras de las etiquetas y genera un código único para el grupo de cajas
denominado pallet. La Ventana Pallet, indica la(s) fecha(s) de producción,
cantidad de cajas, variedad(es), talla(s) y agrupa en un código de barras el
2.8.7.11
conjunto de códigos de cada caja y su información. Para una correcta
visualización de la información descrita la Ventana Pallet se adhiere en cada
lado del Pallet.

Documento: Ventana Pallet

2.8.7.12
Ubicación de producto final

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El Supervisor de Frigorífico se encarga de recibir la producción del día con

códigos de ventana pallet (en el caso de grupo de cajas o pallet) y cajas
individuales debidamente etiquetadas, procediendo a registrarlo en su formato
de Proceso de Pre-Frío y darle el tratamiento respectivo para su posterior
almacenaje, se encarga de registrar el ingreso a los Túneles de aire forzado
donde la fruta recibe el tratamiento adecuado (golpe de frio), siendo registrado
en el formato de Proceso de Pre-Frío, los datos son ingresados en el Sistema
ERP Nisira por el Asistente de Despacho, para generar el Packing list.

Registro: Registro de Proceso de Pre-Frío (F-PP-09)

El Supervisor de Frigorífico se encarga de registrar en el formato de Control de

Embarque los detalles del despacho al cliente (número de contenedor, fecha,
temperatura, destino, destinatario, etc.), luego el Asistente de Despacho
recepciona el formato de control de despacho y los ingresa al Sistema ERP
Nisira para generar el Packing List los registros son archivados (packing List)
por el Supervisor de Frigorífico, al igual que el de control de despacho.
El Supervisor de Frigorífico registra en la guía de remisión el nombre del
2.8.7.13
operador logístico, razón social, número de reefer, información que nos lleva al
packing list donde se detalla la data de trazabilidad del producto desde el origen
de la fruta hasta su destino (cliente).

Registro: Control de despacho (F-PP-16)

Inspección de Embarque (F-AC-14)
Documento: Packing List
Guía de remisión

Frecuencia de ejercicios de trazabilidad

2.8.7.14
Considerando que la duración de nuestra campaña es de 3 meses, se debe
realizar como mínimo 1 ejercicio de trazabilidad por planta.

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2.8.8 DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

Jefe de Campo coordina Con Jefes grupo

y Jefe de Planta
Gerente de operaciones coordina con
el Jefe de Planta

Jefe Planta coordina con el Encargado de

sistemas Informáticos

Encargado de sistemas informáticos coordina con

los colaboradores de Selección, pesaje y
embalaje

Vigencia Elaborado
Colaboradores de etiquetado registranpor:
y generan Revisado por: Aprobado por:
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la etiqueta de cada caja. de la SIG Gerente General
Calidad
Encargado de sistemas informáticos recoge los
registros de Tunelizada y Control de Embarque y
Encargado
Encargadode Planta
degenera Frio registra
Packing
sistemasFIN list. la tunelizada
informáticos recoge la y
el despacho
información del producto
y genera Ventanafinal.
Pallet.