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DIRECCIÓN DE CADENA
DE SUMINISTROS

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I. ENFOQUE

Propósito

Alcance Este Sistema abarca a la Dirección de Cadena de Suministros, cumpliendo con:

 Norma ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos: 4.2 - 6.3-7.5 8.5.2 –
8.5.3.
 ISO 22000 Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos: 6.3 –
7.2 – 8.3.
 ISO/TS 22002-1 Programas de prerrequisito en inocuidad alimentaria.
 FSSC 22000 Requerimiento para organizaciones que requieren certificación.
 ISO 14001 Sistemas De Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso:
4.4.1 -4.5.1.
 OHSAS18001 Sistemas De Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos:
4.4.1 -4.5.1.
 Requerimientos TCCC ( KORE)
 Whitebook

Para que existe Optimizar el ciclo de vida de los activos asegurando su función, disponibilidad, confiabilidad
y costo de mantener; operando dentro de un ciclo de mejora continua.

Que estrategias  Cumplir la Política integrada de Manufactura y Logística MG-VE-ML-GG10-002.

apoya  Garantizar una vida institucional mediante el estricto apego a normas, políticas,
cumplimiento legal y procedimientos para operar bajo un ambiente de orden y
control.
 Procesos consistentes basados en estandarización de procedimientos lo cual se
asegura a través de lineamientos y cumplimientos del Sistema Integrado de
Gestión.
 Propiciar un sistema productivo, confiable y eficiente, sustentado en procesos,
políticas y lineamientos internos homologados, que cumpla con las expectativas
de calidad e inocuidad de nuestros clientes y consumidores, en un entorno de
seguridad industrial, salud ocupacional y de protección ambiental.
 Maximizar capacidad de producción, y reducción de tiempos perdidos a través de
la gestión de ciclo de vida de los activos para todas las operaciones de la
compañía.
 Alcanzar mediante la eficacia y eficiencia de nuestro sistema Integrado de Gestión
los resultados y objetivos planteados por la compañía.
 Satisfacer las necesidades y requerimientos de las partes interesadas

Que objetivos  Garantizar la continuidad operativa de los equipos e instalaciones, optimizando el ciclo
cubre de vida de los activos asegurando su funcionamiento, disponibilidad y confiabilidad.
 Mantener y mejorar el estado de las instalaciones.
 Maximizar el tiempo medio entre fallas en todos los activos de la compañía.
 Eliminación de fallas reincidentes de todos los activos de la compañía.
 Optimizar el manejo del presupuesto asignado.
 Realizar análisis de causa raíz para la solución de fallas.
 Mantener niveles de inventarios óptimos de refacciones en los almacenes (A, B, C)
 Deterioro prematuro de los equipos e instalaciones.
Que Riesgos  Condiciones inseguras de la maquinaria e instalaciones.

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Aborda  Productos no conformes y/o potencialmente no inocuos en el mercado
 Sanciones legales.
 Pérdidas de Dinero por alto inventario en Almacén de Refacciones.
 Desabasto en el mercado, por baja disponibilidad de líneas.
 Impactos ambientales negativos generados por el área de mantenimiento

II. REFERENCIAS NORMATIVAS

Documento
 KORE. Manual de Requerimientos Operativos de The Coca-Cola Company.
 Normas ISO 9001, ISO 22000, ISO/TS 22002-1, ISO 14001, OHSAS 18001 y FSSC.
 Manual del Sistema Integrado de Gestión. MG-LC-MLGG10-001.
 Estructura y Administración Documental. PC-LC-ML-GG10-001.
 Matriz de Identificación de requisitos legales y otros requisitos aplicables a Coca Cola Femsa Venezuela.
 Matriz de determinación de aspectos e impactos ambientales FR-VE-ML-GA10-001.
 Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y FR-VE-ML-RH70-001.

Lineamientos
1. Todos los procesos deben mantenerse alineados con la Misión, Visión, Objetivos (FCE) y Políticas de la
Compañía, así como de Ingeniería y Mantenimiento (Whitebook)
2. Los indicadores se formulan por medio de la herramienta de gestión y deben presentar el texto explicativo de
la variación mensual, ya sea mínimo, satisfactorio y excelente.
3. La Información de los indicadores debe estar actualizada los primeros cinco días de cada mes.
4. Toda la información que se maneje debe ser a través del Sistema Integrado de Gestión y la herramienta de
control documental.
5. Asegurar la satisfacción de las partes interesadas a través del mantenimiento adecuado de los equipos e
instalaciones.
6. Preparar líderes en mantenimiento, con conocimiento técnico, experiencia y que sean replicadores.
7. Toda actividad de mantenimiento bien sea preventiva, correctivo / programada, de mejora, predictiva, de
emergencia, regulatorias, remanufactura y proyectos se debe realizar mediante la generación de una orden de
mantenimiento.
8. La Requisición de los materiales y servicio se debe hacer mediante la generación de una solicitud de pedido
donde se indique las especificaciones técnicas de calidad e inocuidad, ambiente y seguridad.
9. Todo activo desde su incorporación hasta su desincorporación debe contar con un plan de mantenimiento y
presupuesto para su ejecución formalmente en el sistema SAP (overhaul)
10. Canalización efectiva de las necesidades de mejora a procesos productivos a través de planes de trabajo.
11. Respetar políticas de calidad, inocuidad, seguridad del personal y normas ambientales.
12. Toda intervención del equipo debe realizarse conservando los estándares de seguridad

III. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

BP: Bussines Plan, es un documento que contiene el sentido estratégico de la compañía en un tiempo finito, este
documento sirve de insumo para la formulación de planes de trabajo operativos, metas y objetivos.

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BPM: Son un conjunto de medidas preventivas o de control utilizadas en la fabricación, envasado, almacenamiento
y transporte de alimentos manufacturados a fin de evitar, eliminar o reducir los peligros para la inocuidad y
salubridad de estos productos.

Calibración: operación que, bajo condiciones especificadas, establece en una primera etapa, una relación entre los
valores y sus incertidumbres de medición asociadas obtenidas a partir de los patrones de medición, y las
correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información
para establecer una relación que permita obtener un resultado de medición a partir de una indicación.

CAPEX: en inglés CAPITAL EXPEDITURES, son erogaciones de capital que crean beneficios, se realiza cuando se
gasta dinero tanto para comprar un activo fijo como para añadir valor a un activo existente con una vida útil que se
extiende más allá del año imponible. Son utilizados para adquirir o mejorar los activos fijos tales como
equipamientos, propiedades o edificios industriales. En contabilidad, es añadido a una cuenta de activos
(capitalización) y por ende incrementa el valor base del activo (costo o valor del activo ajustado impositivamente)

CGC: Comité Gerencial de Calidad.

FCE: Factor Crítico de Éxito, son objetivos y metas establecidas para cada puesto de trabajo que derivan del plan de
negocios de la organización.

Gaps: El análisis de Gap es una Comparación Referencial para identificar las diferencias entre el diseño y la gestión
actual de los procesos con el enfoque de Capitalizar eficiencias en la Cadena de Suministro aún no detectadas
contra el diseño y la gestión de la Mejor Práctica KOF documentada, activando la generación de un plan de acción
para la adopción de dicha práctica. La ejecución del plan de acción estará sujeta a un análisis de Costo - Beneficio
para la implementación por cada operación.

TCCC: The Coca-Cola Company.

Incertidumbre de Medición: Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un
mensurando, a partir de la información que se utiliza.

Isosystem: Software administrativo y de gestión en el cual se administra el control documental de las plantas

Indicador de sistema: Mide el grado en que el sistema contribuye al logro de los fines para los cuales fue diseñado,
así como al desempeño del servicio ó de las tareas realizadas. Estos indicadores son responsabilidad directa del
área que los administra.

Indicador de resultado: Son los indicadores que muestran los resultados de los procesos y no son responsabilidad
directa de uno sólo de ellos.

Gestión de Repuestos (MRP): El MRP se refiere a la Planificación de los requerimientos de material. MRP integra la
ejecución del mantenimiento y la compra de repuestos a través de la programación de la adquisición de repuestos
en función del mantenimiento planificado, calculando el inventario máximo y mínimo, así como también un
inventario de seguridad.

Mantenimiento Correctivo: Cuando existe una falla que detiene el proceso productivo es necesaria una acción
correctiva. De igual manera pueden ser ejecutas por personal interno y/o por un servicio contratado.

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Mantenimiento de Edificio: Comprende las estructuras y edificaciones de la unidad operativa: accesos, oficinas
generales (área planta), comburentes y químicos, sala de jarabe, estacionamientos, estructura de laboratorios de
calidad, nave bodega, nave general, servicios auxiliares, servicios generales, sistema hidráulico y sanitario, nave de
taller de mantenimiento, vialidades y patios, zona de desechos, aguas residuales y tratamiento de aguas.

Mantenimiento Industrial: Abarca todo lo relacionado a la elaboración del producto; almacén de equipos, aguas
residuales, elaboración de jarabe, envasado (líneas de producción), laboratorio de control de calidad, servicios
auxiliares de embotellado y tratamiento de aguas.

Mantenimiento Mejora: Es cuando existe la necesidad de modificar un equipo o instalación para su mejor
funcionalidad, o incluso para mejorar su funcionamiento operativo, lo cual implica modificar la ingeniería del
diseño original.

Mantenimiento Preventivo: Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de evitar los paros imprevistos,
mediante la revisión, inspección, lubricación, cambio de piezas y otras actividades.

Mantenimiento Programado: Son actividades que se ejecutan cuando existe una falla que no detiene un proceso.
Pueden ser ejecutas por personal interno y/o por un servicio contratado.

Mantenimiento Predictivo: Son análisis orientados a detectar la ocurrencia de posibles fallas mediante mediciones
no destructivas (Análisis de aceites, análisis de vibraciones y ultrasonidos).

Mantenimiento Detectivo: Son Tareas que tienen la finalidad de identificar condiciones anormales, mediante una
secuencia de pruebas que simulen las condiciones en las cuales los equipos deben llevar a cabo una función
específica, para verificar que es capaz de cumplirla, está dirigido a la búsqueda de fallas ocultas

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC): Es un proceso específico utilizado para identificar las políticas
que deben ser implementadas para el manejo de los modos de falla que pueden causar una falla funcional de
cualquier activo físico en un contexto operacional dado, este persigue una combinación óptima de tareas y
estrategias de mantenimiento de tipo preventivo, predictivo, detectivo, rediseño y operación hasta la falla, para la
estructuración de un plan que dé respuesta a los requerimientos de mantenimiento para un contexto operacional
especifico

Metrología: Ciencia de las mediciones y sus aplicaciones.

Proceso: Es un conjunto de actividades que suceden de forma ordenada a partir de la combinación de materiales,
maquinarias, gente, métodos y medio ambiente, para convertir insumos en producto con valor agregado.

Procesos Clave: Son los procesos relacionados con la misión de la organización. Son aquellos que generan las
características de producto o servicio que son apreciados por el cliente.

Procesos de Apoyo: Son los procesos que brindan soporte a los procesos claves para poder cumplir con los
objetivos.

Sistema Integrado de Gestión: responde a los requisitos establecidos en: las normas internacionales ISO 9001, ISO
22000, PAS 220, FSSC22000,ISO 14001, OHSAS 18001, legales y reglamentarios aplicables.

Solicitudes de Pedido: Las solicitudes de pedido se realizan cuando existe una necesidad de material, bien o
servicio, esto es una notificación interna de un requerimiento donde se especifica el tipo, la cantidad y calidad de
lo solicitado, así como la fecha en la que debe ser entregada por el proveedor.

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Validación: Verificación, donde los requisitos especificados son adecuados para un uso previsto.

Verificación: Aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados.

Whitebook: modelo de Ingeniería y Mantenimiento compuesto de dos partes, por un lado El Sistema de Ingeniería
y Mantenimiento que define lineamientos, estándares, prácticas, Procesos e interacciones con otras áreas entre
otros para Gestionar el Ciclo de Vida de los Activos y es mandatorio para todas las Operaciones de la Compañía y
por otra parte se define el Esquema Operativo del Sistema de Ingeniería y Mantenimiento que define la manera de
operarlo.

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IV. CONTENIDO

Diagrama de Procesos: Ingeniería y Mantenimiento

Ingeniería y
Mantenimiento

Planeación del Programación Ejecución Evaluación del

Confiabilidad de Mantenimiento de del del Mantenimiento Mantenimiento
Equipos Industriales. equipos áreas nuevas y en
funcionamiento.
Mantenimiento

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Subprocesos: Confiabilidad

Confiabilidad de Equipos Industriales

Definición de equipos Generación de planes de Generación de ACR y

críticos de la operación Mantenimiento Centrado en Retroalimentación al plan
Confiabilidad.
CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: Confiabilidad de Equipos Industriales
SUBPROCESO Definición de equipos críticos de la operación
Definir la criticidad de los equipos de línea y servicios tomando en consideración a las áreas de seguridad, ambiente, calidad, producción y
mantenimiento a través de un equipo de trabajo multidisciplinario, para determinar de manera ponderada el riesgo de cada equipo respecto a
OBJETIVO
la operación catalogados en baja, mediana y alta criticidad para establecer acciones que permitan de una manera organizada ir mitigando las
afectaciones y aumentar la funcionalidad de todos los equipos.
LIDER DEL PROCESO
PARTE
ENTRADA PROCESO SALIDA PARTE INTERESADA
INTERESADA
 Dirección técnica  Ficha técnica del equipos PLANIFICAR  Actualización y modificación  Procesos Claves y de apoyo
 Fabricante/Proveed  Manual de fabricante (Catálogos de  Establecer un equipo natural de trabajo multidisciplinario con integrantes de las de hojas de ruta por equipo  Ingeniería y Mantenimiento
or de equipos Mantenimientos y refacciones de áreas de calidad, seguridad, ambiente, producción y mantenimiento. o área enfocados en MCC  Gerencia Nacional de
 Aseguramiento de equipos.)  Validar y actualizar los rangos de las premisas de ponderación de las diferentes  Definición de plan de mantenimiento
calidad  Requerimientos legales áreas que componen la matriz mantenimiento preventivo
 Ingeniería y  Estándares de mantenimiento HACER y regulatorios del
Mantenimiento  Conocimientos y experiencias de  Revisar el comportamiento de los paros de equipos de las líneas y servicios a ser equipo/instalación
mantenimientos preventivos en validados con la matriz para un periodo de 1 año.  Matriz de criticidad por línea
equipos  Realizar con el equipo natural de trabajo la ponderación de las consecuencias de o área de servicios
cada equipo en estudio
 Requerimientos de calidad e
 Jerarquizar los resultados de los equipos en alta, mediana y baja criticidad
inocuidad. arrojados por la matriz.
 Requerimientos Ambientales. VERIFICAR
 Historial de fallas de equipos /  Verificar planes de mantenimiento existentes de los equipos analizados
puntos perdidos por paros  Verificar el cumplimiento y efectividad del mantenimiento
mecánicos.
 Requerimientos de SSL ACTUAR INDICADORES
 Modificar hoja de rutas y planes de mantenimientos a través de la realización de MTBF Tiempo medio entre fallas, MTTR Tiempo medio para
MCC para los equipos analizados en la matriz.
reparar, Costo de mantenimiento, IAS
 Establecer acciones inmediatas para corregir afectaciones a la seguridad, calidad
y/o medio ambiente incorporándolas en el master plan.

CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: Confiabilidad de Equipos Industriales

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SUBPROCESO Generación de planes de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad.

Definir el contexto operacional actual de los equipos de línea analizados en la matriz de criticidad para establecer las condiciones
de operación actual que permitirán la correcta comprensión y desarrollo de la taxonomía, AMEF y hoja de decisión que
OBJETIVO
permitirán generar los planes de mantenimiento centrado en confiabilidad que den respuestas a las necesidades actuales de la
operación lo que permitirá aumentar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos de línea y servicios.
LIDER DEL PROCESO
PARTE
ENTRADA PROCESO SALIDA PARTE INTERESADA
INTERESADA
 Dirección técnica  Ficha técnica del equipos PLANIFICAR  Definición de plan de  Ingeniería y Mantenimiento
 Fabricante/Proveed  Manual de fabricante (Catálogos de  Establecer cronograma de reuniones con expertos de las máquinas mantenimiento preventivo  Gerencia Nacional de
or de equipos Mantenimientos y refacciones de para validar las condiciones de operación de estos. y regulatorios del mantenimiento
 Ingeniería y equipos.) equipo/instalación
Mantenimiento  Conocimientos y experiencias de  Definición de la taxonomía
mantenimientos preventivos en HACER de equipos.
equipos  Realizar revisión de manuales de máquina y equipo para generar el  Definición del Contexto
 Historial de fallas de equipos / levantamiento taxonómico detallado. Operacional de equipos.
puntos perdidos por paros  Realizar la generación del análisis de modos efectos de falla del equipo
mecánicos. bajo la metodología de mantenimiento centrado en confiabilidad.
 Establecer las actividades que mitiguen los riesgos de cada modo de
falla detectado en el AMEF a través de la hoja de decisión bajo la
metodología de mantenimiento centrado en confiabilidad.
VERIFICAR
 Verificar la frecuencia y refacciones necesarias para que la actividad de
mitigación de las consecuencias sea la correcta para que planeación
central las integre al plan de mantenimiento SAP
 Verificar el cumplimiento y efectividad del mantenimiento con las
nuevas actividades declaradas
ACTUAR INDICADORES
 Generar el paquete de actividades con las frecuencias y refacciones
MTBF Tiempo medio entre fallas, MTTR Tiempo medio para
correctas a ser cargadas en el sistema SAP de mantenimiento.
reparar, Costo de mantenimiento, paros de equipos
 Retroalimentar el plan generado con los avisos y notificaciones de
mantenimientos generados así como de los ACR.

CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: Confiabilidad de Equipos Industriales

Pág. 9 de 34 Fecha de Aprobación:

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SUBPROCESO Generación de ACR y Retroalimentación al plan
Generar los análisis de causa raíz correspondiente a los equipos y máquinas que generen paradas recurrentes y/o mayores a
90min de afectación, con la finalidad de generar las actividades y estrategias necesarias para mitigar la falla y posteriormente
OBJETIVO
retroalimentar el plan de mantenimiento centrado en confiabilidad de manera de asegurar que la eventualidad quede protegida
con las actividades y frecuencias correctas que permitan la continuidad operativa de la línea y/o área.
LIDER DEL PROCESO
PARTE
ENTRADA PROCESO SALIDA PARTE INTERESADA
INTERESADA
 Dirección técnica  Manual de fabricante (Catálogos de PLANIFICAR  Plan de trabajo generado por  Ingeniería y Mantenimiento
 Ingeniería y Mantenimientos y refacciones de  Establecer reunión con expertos de las máquinas para validar las el ACR  Gerencia Nacional de
Mantenimiento equipos.) causas que pudieron generar las condiciones de operación ineficiente  Retroalimentación al plan de mantenimiento
 Gestion Gerencial  Conocimientos y experiencias de del equipo. mantenimiento centrado en
 Procesos claves y de mantenimientos preventivos en  Revisar el formato de ACR y asegurar las herramientas y espacios confiabilidad.
apoyo equipos necesarios para la ejecución del análisis  Documentación y
 Puntos perdidos por paros HACER divulgación de los ACR
mecánicos.  Aplicar la herramienta ACR para la resolución de fallas recurrentes y generados en la carpeta
 Entrevista con expertos del equipo. mayores a 90min: compartida país.
- Análisis básicos de causa - raíz: 5 Porqués y Diagrama de
Espina de Pescado (Ishikawa) y serán liderados por el
responsable de confiabilidad.
 Documentar la realización del ACR en el formato destinado para este
fin colocarlo en el disco compartido país para acceso del resto de las
plantas y realizar la divulgación pertinente.
VERIFICAR
 Asegurar el cumplimiento de las acciones en tiempo y forma para dar
solución oportuna a la afectación detectada.
 Verificar el cumplimiento y efectividad del mantenimiento con las
actividades declaradas
ACTUAR INDICADORES
 Incluir las actividades del ACR dentro del master plan de
mantenimiento para dar seguimiento y asegurar el cumplimiento de MTBF Tiempo medio entre fallas, MTTR Tiempo medio para reparar,
las actividades. paros de equipos
 Retroalimentar el plan de mantenimiento centrado en confiabilidad del
equipo.

Subprocesos: Planeación del Mantenimiento

Planeación del Mantenimiento de equipos
áreas nuevas y en funcionamiento
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Generación de estrategia y
actualización de mantenimiento
preventivo a equipos e instalaciones

CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: Planeación del Mantenimiento

SUBPROCESO Generación de estrategia y actualización de mantenimiento preventivo a equipos e instalaciones
Generar y actualizar estrategias para el mantenimiento preventivo a equipos e instalaciones , para garantizar una inspección
OBJETIVO organizada programada y periódica con el fin de disminuir fallas y aumentar la funcionalidad de todos los equipos a un bajo costo

LIDER DEL PROCESO

PARTE
ENTRADA PROCESO SALIDA PARTE INTERESADA
INTERESADA
 Dirección técnica  Ficha técnica del equipos y PLANIFICAR  equipo e instalación en SAP  Procesos Claves y de apoyo
 Fabricante/Proveed materiales  Establecer un plan de inspección programada y periódica con el fin de  Activación y desactivación de  Ingeniería y Mantenimiento
or de equipos  Manual de fabricante (Catálogos de disminuir fallas. equipo en SAP  Gerencia Nacional de
 Entes Mantenimientos y refacciones de  Generar y actualizar el Plan de mantenimiento preventivo.  hojas de rutas del equipo e mantenimiento
gubernamentales equipos.) instalación
 NPPS  Requerimientos legales HACER  Actualización y modificación
 Aseguramiento de  Estándares de mantenimiento  Revisar fichas técnica y manuales de equipos y materiales de hojas de ruta por equipo
calidad  Conocimientos y experiencias de  Revisar requerimientos legales, ambientales y de calidad o área
 Administración mantenimientos preventivos en  Planificar el mantenimiento preventivo  plan de mantenimiento
 Ingeniería y equipos  Identificar posibles fallas de equipos e instalaciones preventivo y regulatorios
Mantenimiento  MCC generado por el Ing. de  Elaborar hojas de ruta de equipos e instalaciones del equipo/instalación
Confiabilidad VERIFICAR  Permisología aprobada
 ACR generados a través del Ing. de  Verificar planes de mantenimiento (frecuencia, horizonte de apertura). Checklist de verificación
Confiabilidad  Verificar posiciones de hoja de rutas (donde aplique)
 Requerimientos de calidad e  Verificar el cumplimiento y efectividad del mantenimiento
inocuidad.
ACTUAR INDICADORES
 Requerimientos Ambientales.
 Historial de fallas de equipos /  Modificar hoja de rutas y planes de mantenimientos ICGMS (INDICE DE CUMPLIMIENTO A
puntos perdidos por paros METODOLOGIAS DE GESTION EN SAP.) MTBF
mecánicos Retroalimentación de Tiempo medio entre fallas MTTR Tiempo medio para reparar,
los mantenimientos realizados Costo de mantenimiento (Mantenimiento Unitario)
 Requerimientos de SSL

SUBPROCESO Mantenimiento Preventivo

Garantizar la correcta ejecución del mantenimiento preventivo, asegurando que esta sea a un bajo costo y con total
OBJETIVO Programación del
disponibilidad de los materiales , equipoMantenimiento
buena carga de trabajo

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Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento
Preventivo Correctivo de Emergencia
Predictivo de Mejora
ZFI1/ZFE1 ZFI3/ZFE3 ZFI4/ZFE4
ZFI2/ZFE2 ZFI6/ZFE6
 ZKI2/ZKE2

LIDER DEL PROCESO
PARTE INTERESADA
 Ingeniería y mantenimiento.
 Control Administrativo y
proveedores
 Procesos claves y de apoyo.
ENTRADA
 Programa de Mantenimiento
preventivo a ejecutar (hojas
de ruta)
 Disponibilidad de
Presupuesto
 Disponibilidad de Tiempo y
personal para ejecutar el
mantenimiento
 Disponibilidad de
refacciones.
Código:
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PROCESO SALIDA PARTE INTERESADA
PLANIFICAR  Orden de trabajo.  Seguridad y salud laboral –
 Revisar plan preventivo y los recursos adecuados al  Solicitud de permiso de Protección
mantenimiento. trabajo y condiciones  Procesos claves y de apoyo
 Definir el costo del mantenimiento seguras.
 Realizar reuniones pre mantenimiento para definir recursos y  Plan de trabajo
mano de obra
 Liberar ordenes de mantenimiento
HACER
 Imprimir ordenes de mantenimiento para organizarla por
equipo
 Asignar órdenes a responsables por equipo ZFI1 y ZFE1
 Definir prioridad de actividades
 Solicitar permiso de trabajo y condiciones de trabajo
VERIFICAR
 Verificar las especificaciones de los repuestos
 Verificar tiempo y disponibilidad de los equipos
ACTUAR INDICADORES
 Notificar adecuaciones y/o mejoras de hojas de rutas a ICGMS (INDICE DE CUMPLIMIENTO A METODOLOGIAS
planeación central DE GESTION EN SAP.)Eficiencia perdida por
 Documentar las mejoras realizadas
Mantenimiento (P. EQ. LINEA y P. SERV. AUX.)Control
 Retroalimentar en reuniones post mantenimiento al equipo
Presupuestal, OTIF (On time in Full)
de ejecución y planeación central

Subprocesos: Programación del Mantenimiento

CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: Programación de Mantenimiento

CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: Programa de Mantenimiento
SUBPROCESO Mantenimiento Predictivo
Garantizar la correcta ejecución de la planificación de mantenimiento predictivo, asegurando esta a un bajo costo con la
OBJETIVO finalidad de evitar fallas en los equipos.

Pág. 12 de 34 Fecha de Aprobación:

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Fecha de Publicación:
LIDER DEL PROCESO
PARTE
ENTRADA PROCESO SALIDA PARTE INTERESADA
INTERESADA
 Ingeniería y  Información estadística sobre las PLANIFICAR  Plan de Trabajo.  Procesos claves y de
mantenimiento. fallas y comportamiento de los  Recopilar datos de la estadística sobre las fallas y  Solicitud de apoyo
equipos comportamiento de los equipos permisos de
 Aviso de Predictivo  Revisar manuales de equipos trabajos y
 Análisis de MCC condiciones
 Definir el costo de mantenimiento
seguras
 Generar listado avisos de predictivo, ZFI2, ZFE2 para convertir
en órdenes de trabajo.  Estado del
comportamiento
actual de los
HACER equipos y
 Generar ODM ZFI2 y ZFE2 en SAP pronóstico de
 Revisar Procedimientos de ejecución probabilidad de
 Otorgar permisos de trabajo y condiciones seguras (cuando falla
aplique)
 Solicitar servicios externos cuando lo requiera

VERIFICAR
 Verificar tiempo y disponibilidad de los equipos
 Comprobar las órdenes de compra de los servicios solicitados

ACTUAR INDICADORES
 Modificación de hojas de rutas ICGMS (INDICE DE CUMPLIMIENTO A
 Retroalimentar planes de mantenimiento predictivo. METODOLOGIAS DE GESTION EN SAP.)
Control Presupuestal, Eficiencia perdida por
Mantenimiento (P. EQ. LINEA y P. SERV. AUX.)
OTIF (On time in Full)

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CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: Programa de Mantenimiento
SUBPROCESO Mantenimiento Correctivo Programado
Garantizar la correcta ejecución de los mantenimientos correctivo programado, asegurando ejecutar a un bajo costo y con la
OBJETIVO mayor eficiencia posible.
LIDER DEL PROCESO
PARTE
ENTRADA
INTERESADA
 Procesos Claves y  Ordenes de mantenimiento.
de Apoyo  Información estadística sobre las
 Contratista. fallas y comportamiento de los
equipos
 Plan de trabajo mensual y master
Plan.
 Resultado de la ejecución del
mantenimiento preventivo
 Disponibilidad de Presupuesto
 Disponibilidad de Tiempo y personal
para ejecutar el mantenimiento
 Disponibilidad de refacciones
 Aviso de Mantenimiento
 Solicitudes por parte de gerencia
 Información estadística sobre las
fallas y comportamiento de los
equipos
 Requerimientos de las áreas y/u
Ordenes reprogramadas.
 Notificaciones de las órdenes de
trabajo sobre hallazgos en las
inspecciones.
CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: Programa de Mantenimiento
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PROCESO SALIDA PARTE INTERESADA
PLANIFICAR  Orden de trabajo  Procesos claves y de
 Definir el costo del mantenimiento  Solicitud de permisos de apoyo
 Generar listado de refacciones a utilizar trabajos y condiciones  Control administrativo y
 Generar ODM ZFI3 en SAP seguras de proveedores
 Plan de trabajo mensual y  Seguridad y salud laboral
HACER Master Plan – Protección
 Definir los alcances de los servicios  Programa de
 Generar órdenes para atender avisos. Mantenimiento
 Coordinar y realizar reuniones pre-mantenimiento con programado a ejecutar
los ejecutores y demás departamentos.  Plan de Trabajo para
 Entregar repuestos servicios ejecutados por
 Entregar ODM ZFI3 y ZFE3 a los ejecutantes terceros.
 Revisar paretos de equipos y herramienta MTBF
 Definir carga de trabajo
 Cerrar ordenes de mantenimiento previamente
notificadas por los responsables de ejecución
VERIFICAR
 Verificar las especificaciones de los repuestos
 Verificar tiempo y disponibilidad de los equipos
ACTUAR INDICADORES
 Documentar las mejoras realizadas
Control Presupuestal, Eficiencia perdida por
 Retroalimentar hallazgos en los planes de
Mantenimiento (P. EQ. LINEA y P. SERV. AUX.)
mantenimiento preventivo al planeador central
Control Presupuestal, OTIF (On time in Full), MTBF
Fecha de Aprobación:
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Fecha de Publicación:
SUBPROCESO Mantenimiento de mejora
Garantizar la correcta ejecución de la planificación de mantenimiento, documentando toda mejora que se realice a los equipos,
OBJETIVO buscando siempre ejecutar a un bajo costo, con disponibilidad de los materiales, órdenes y buena carga de trabajo.
LIDER DEL PROCESO
PARTE
ENTRADA PROCESO SALIDA PARTE INTERESADA
INTERESADA
 Gestión Gerencial  Avisos de Mejora PLANIFICAR  Programa de  Control Administrativo y
 Ingeniería y  Disponibilidad de Presupuesto  Definir el costo del mantenimiento mantenimiento de mejora a proveedores
mantenimiento.  Disponibilidad de Tiempo y personal para  Generar listado de repuestos a utilizar ejecutar.  Procesos claves y de apoyo.
 Nuevos productos, ejecutar el mantenimiento  Generar ODM ZFI6 y ZFE6 en SAP
procesos y  Disponibilidad de refacciones  Generar los avisos de mejora para convertir órdenes de
servicios.  VoBo de la Gerencia Nacional de mantenimiento de mejora ZFI6 y ZFE6
 Control Ingeniería y Mantenimiento  Definir carga de trabajo
Administrativo y
proveedores
 Procesos claves de HACER
apoyo  Coordinar y realizar reuniones pre-mantenimiento con los
ejecutores y demás departamentos.
 Revisar disponibilidad de materiales
 Entregar repuestos
 Entregar ODM a los ejecutantes
 Revisar Procedimientos de ejecución
VERIFICAR
 Validar las especificaciones de los repuestos
 Verificar tiempo y disponibilidad de los equipos

ACTUAR
 Documentar la mejora realizada
 Asegurar la modificación de las hojas de ruta a través de
planificación central garantizando mantenimiento a las
mejoras realizadas
INDICADORES
ICGMS (INDICE DE CUMPLIMIENTO A METODOLOGIAS
DE GESTION EN SAP.)
Control Presupuestal, Eficiencia perdida por
Mantenimiento (P. EQ. LINEA y P. SERV. AUX.)
OTIF (On time in Full), MTBF

CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: Programa de Mantenimiento

SUBPROCESO Mantenimiento de Emergencia

Pág. 15 de 34 Fecha de Aprobación:

 Código:
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Fecha de Publicación:
Garantizar la correcta ejecución de las actividades de emergencia, a un bajo costo y con los materiales y procedimientos
OBJETIVO necesarios.
LIDER DEL PROCESO
PARTE
ENTRADA PROCESO SALIDA PARTE INTERESADA
INTERESADA
 Procesos Claves y  Disponibilidad de Presupuesto PLANIFICAR  Orden de trabajo  Control Administrativo y
de Apoyo  Disponibilidad de Tiempo y personal para  Diagnosticar estado de equipos y magnitud de la falla  Solicitud de permisos de proveedores
 Contratista ejecutar el mantenimiento  Definir procedimientos de mantenimiento trabajos y condiciones  Seguridad y salud laboral –
 Disponibilidad de refacciones  Buscar los manuales de equipos seguras. (cuando aplique) Protección
 Parada de procesos productivos y  Definir paradas de procesos productivos y administrativos  Acto de fallo / emergencia  Procesos claves y de apoyo
administrativos  Definir servicios y refacciones (cuando aplique
 Información estadística sobre las fallas y HACER
comportamiento de los equipos  Solicitar servicios y refacciones requeridos
 Realizar aviso de emergencia
 Convertir en orden de trabajo ZFI4 Y ZFE4 para
 Atender el aviso.
 Otorgar permisos de trabajo y condiciones seguras (cuando
aplique)
 Entregar a ejecutantes orden de trabajo
VERIFICAR
 Analizar paretos de equipos intervenidos de emergencia
 Comprobar ejecución de órdenes de mantenimiento preventivo
anteriores, del equipo intervenido

ACTUAR INDICADORES
 Retroalimentar planes de mantenimiento preventivo en
Eficiencia perdida por Mantenimiento (P. EQ. LINEA y P. SERV.
conjunto con planeación central
AUX.)
 Asegurar la modificación de las Hojas de Ruta (cuando aplique)
Control Presupuestal
a través de planeación central

Subprocesos: Ejecución del Mantenimiento

Ejecución del Mantenimiento

Pág. 16 de 34 Fecha de Aprobación:

Emisión y verificación de Ejecución y entrega del Notificación, y

permisos trabajos y mantenimiento reprogramación de
condiciones de seguridad realizado órdenes de trabajo
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CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: Ejecución del Mantenimiento

SUBPROCESO Emisión y Verificación de permisos de trabajo y condiciones de seguridad y ambiente
Garantizar la seguridad de quienes ejecutan los mantenimientos a través de la correcta verificación de los permisos de trabajos y condiciones de seguridad y
OBJETIVO
ambiente.
LIDER DEL PROCESO

PARTE INTERESADA ENTRADA PROCESO SALIDA PARTE INTERESADA

 Seguridad y salud  Formato de solicitud de permiso PLANIFICAR  Avalar inicio de actividades  Procesos claves
laboral – de trabajo y de condiciones  Coordinar y Gestionar reuniones con el personal que va a prestar el servicio en el de mantenimiento. y de apoyo
Protección seguras. área donde se ejecuta.  Permiso de trabajo.
 Ingeniería y  Lineamientos ambientales.
mantenimiento  Matriz de aspectos e HACER
Industrial. impactos ambientales  Emitir el permiso de trabajo según sea lo requerido (Altura, En caliente; eléctrico,
 Ekosystem.  Matriz IPER del personal en frio)
 Avalar el inicio de las actividades de mantenimiento
 Entregar los formatos al Dpto. de seguridad
 Registrar los permisos otorgados al personal y personal tercerizados.
VERIFICAR
 Realizar seguimiento y control a las actividades durante la ejecución del
mantenimiento.
ACTUAR INDICADORES
 Penalizar el NO cumplimiento de las Normas de seguridad de la planta.
IAS

CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: Ejecución del Mantenimiento

SUBPROCESO Ejecución y entrega del mantenimiento realizado.
Garantizar la disponibilidad de los equipos a través de la ejecución del mantenimiento adecuado y entrega oportuna de los
OBJETIVO mismos para alcanzar los volúmenes de producción en tiempo solicitado.

Pág. 17 de 34 Fecha de Aprobación:

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LIDER DEL PROCESO
PARTE
ENTRADA PROCESO SALIDA PARTE INTERESADA
INTERESADA
 Ingeniería y  Orden de trabajo PLANIFICAR  Ordenes de trabajos  Procesos claves y de apoyo.
mantenimiento.  Recursos identificados (refacciones,  Revisar las órdenes de trabajos vs personal de preventivo. ejecutadas/No ejecutadas.
 Operación y Gestión personal e insumos)  Revisar las refacciones solicitadas  Equipos en funcionamiento.
de Bodega  Métodos e instrucciones de trabajo y  Establecer métodos e instrucciones de trabajo.  Instalaciones en óptimas
(Almacén) condiciones seguras de BPM.  Establecer la ruta crítica de la ejecución. condiciones.
 Aseguramiento de  Permiso de trabajo  Revisar el procedimiento para la entrega de equipos después  Registros y anotaciones a través de
Calidad. del mantenimiento notificaciones en sistema sobre el
 Contratista HACER mantenimiento realizado y/o
 Seguridad y Salud puntos pendientes para
 Entregar y ejecutar ordenes de trabajo
laboral reprogramar para su inclusión en
 Realizar notificación de las órdenes de trabajo sobre el
mantenimiento realizado, hallazgos detectados en las el master plan y/o plan mensual.
inspecciones para programar y/o puntos pendientes para  Necesidades para modificar y /o
reprogramar. actualizar hojas de rutas.
 Realizar informe del mantenimiento ejecutado  Actualización de datos maestros.
 Realizar el seguimiento adecuado de las actividades a realizar en  Suborden de Mantenimiento
el equipo (supervisión efectiva). Requerido (cuando aplique)
VERIFICAR
 Verificar las operaciones para generar sub órdenes de
mantenimiento según apliquen.
 Evaluar la entrega del equipo a tiempo.
 Validar la entrega de las instalaciones en óptimas condiciones y
equipos en funcionamientos.
ACTUAR INDICADORES
 Participación y apoyo en el desarrollo en los ACR de equipos e
instalaciones.
 Participación y apoyo en el levantamiento de los contextos ICGMS (INDICE DE CUMPLIMIENTO A METODOLOGIAS DE
operacionales, taxonomías, AMEF y Hojas de decisión necesarios GESTION EN SAP.)
para el levantamiento de los planes de mantenimiento centrado en Eficiencia perdida por Mantenimiento (P. EQ. LINEA y P.
confiabilidad
SERV. AUX.)
 Apoyo y seguimiento a la retroalimentación de las hojas de
ruta y planes de mantenimiento a través de planeación central OTIF (On time in Full) MTBF
 Establecer mejoras en la ejecución del mantenimiento

CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: Ejecución del Mantenimiento

SUBPROCESO Notificación, cierre, reprogramación de Órdenes de trabajo .
Garantizar la correcta ejecución del mantenimiento a través de la notificación y cierre de las ordenes de trabajos, de esta
OBJETIVO manera bloquear las órdenes para afectaciones por repuestos y hojas de entrada de servicios.

Pág. 18 de 34 Fecha de Aprobación:

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LIDER DEL PROCESO
PARTE
ENTRADA PROCESO SALIDA PARTE INTERESADA
INTERESADA
 Ingeniería y PLANIFICAR  Ordenes de trabajo  Ingeniería y
mantenimiento  Ordenes de trabajo ejecutadas/ No  Revisar las órdenes de trabajos estén correctamente notificado en SAP. mantenimiento.
ejecutadas. firmadas por los técnicos y jefe II de mantenimiento.  Ordenes reprogramadas
 Registros y anotaciones sobre el  Realizar un registro y anotaciones sobre el  Indicador: Ordenes
mantenimiento realizado y/o puntos mantenimiento realizado y/o puntos pendientes para Reprogramadas
pendientes para reprogramar reprogramar.  Suborden de
 Equipos en funcionamiento.  Validar la entrega de los equipos en óptimas condiciones Mantenimiento
 Instalaciones en óptimas condiciones. HACER Requerido (cuando
 Revisar las órdenes entregadas tengan comentarios y aplique)
tiempo utilizado para cada actividad.
 Notificar órdenes de mantenimiento realizado
satisfactoriamente, hallazgos de las inspecciones
realizadas y requerimientos técnicos para programación
de actividades y su inclusión en el master plan por parte
de la programación de planta.
 Realizar sub órdenes cuando aplique de las operaciones
No ejecutadas.
 Re programar las ordenes de trabajo No ejecutadas.
VERIFICAR
 Revisar los tiempos de ejecución de cada actividad.
 Alimentar y analizar el indicador de ordenes
reprogramadas.
ACTUAR INDICADORES
 Establecer la mejora en la ejecución para disminuir las
ordenes reprogramadas.
ICGMS (INDICE DE CUMPLIMIENTO A METODOLOGIAS
 Participación en las reuniones de pre y post
DE GESTION EN SAP.)
mantenimiento

Subprocesos: Evaluación del Mantenimiento

Evaluación del
Mantenimiento

Cumplimiento al
Efectividad del Evaluación de
Plan de
mantenimiento Contratistas
Mantenimiento
Pág. 19 de 34 Fecha de Aprobación:
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SUBPROCESO Cumplimiento al Plan de Mantenimiento
Asegurar el fiel cumplimiento al Plan de mantenimiento para garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos e
OBJETIVO
instalaciones de esta manera dar respuesta oportuna a cada área como cliente.
LIDER DEL PROCESO
PARTE
ENTRADA PROCESO SALIDA PARTE INTERESADA
INTERESADA
 Ingeniería y  Ordenes notificadas con PLANIFICAR  Plan de mantenimiento  Procesos claves y de
mantenimiento. información técnica  Revisar las órdenes de trabajos estén correctamente firmadas por actualizado apoyo.
relevante y cerrada los técnicos y jefe II de mantenimiento.  Cumplimiento de
técnicamente.  Revisar las notificaciones las órdenes satisfactoriamente Órdenes.
 Ordenes reprogramadas. ejecutadas con información técnica relevante sobre el  Análisis de los
mantenimiento y los hallazgos detectados en las inspecciones. resultados y tomas de
 Definir las ordenes de trabajo a cerrar técnicamente y cuales acciones.
reprogramar.
 Definir reprogramación (por materiales, por proveedor entre otros )
HACER
 Coordinar y realizar reuniones con los ejecutores (reuniones post
mantenimiento)
 Evaluar el cumplimiento del mantenimiento realizados
 Reprogramar ordenes de trabajo No ejecutadas
VERIFICAR
 Validar el cumplimiento de la gestión de programación semanal.
ACTUAR INDICADORES
 Notificar el resultado del cumplimiento al plan. %Cumplimiento al plan de mantenimiento
 Retroalimentar al equipo de trabajo sobre todos los factores que Eficiencia perdida por mantenimiento.
afectan el cumplimiento al plan MTBF Tiempo medio entre fallas, MTTR Tiempo
medio para reparar

CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: Evaluación del Mantenimiento

CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: Evaluación del Mantenimiento

SUBPROCESO Efectividad del Mantenimiento
Evaluar que la ejecución de las actividades planificadas hayan tenido un impacto positivo en la confiabilidad de los equipos e
OBJETIVO
instalaciones intervenidos durante el mantenimiento.
LIDER DEL PROCESO
PARTE
ENTRADA PROCESO SALIDA PARTE INTERESADA
INTERESADA

Pág. 20 de 34 Fecha de Aprobación:

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 Ingeniería y  Historial de fallas y puntos perdidos PLANIFICAR  Indicadores: Efectividad  Gestión Gerencial
mantenimiento por paros mecánicos.  Generar historial de fallas y puntos de eficiencia perdidos de Arranque y  Procesos claves y de
Industrial.  Ordenes de trabajos ejecutados. por paros mecánicos después de la ejecución de Cumplimiento de apoyo.
 Procesos claves y  Plan de mantenimiento actualizado mantenimiento. Órdenes.
de apoyo. HACER  Análisis, toma de
 Revisar el cumplimiento al plan de mantenimiento decisiones y planes de
considerado la devolución de las órdenes de trabajo acción.
debidamente notificadas técnicamente.
 Revisar las fallas y puntos de eficiencia perdidos durante
las primeras 4 horas después de la ejecución del
mantenimiento.
 Calcular el producto entre el cumplimiento al plan y la
efectividad de arranque de las primeras 4 horas después
de la ejecución de mantenimiento.
VERIFICAR
 Verificar análisis de las fallas de las primeras 4 horas
después del arranque
 Contrastar las fallas con las actividades ejecutadas
durante el mantenimiento
ACTUAR INDICADORES
 Notificar el resultado de la efectividad del % Efectividad de Mantenimiento
mantenimiento. Eficiencia perdida por mantenimiento.
 Realizar planes de acción para mejorar la efectividad de MTBF Tiempo medio entre fallas, MTTR Tiempo medio
mantenimiento considerando tanto a la ejecución como para reparar.
para la planeación.

Pág. 21 de 34 Fecha de Aprobación:

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CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: Evaluación del Mantenimiento

SUBPROCESO Evaluación del Contratistas.
Asegurar la buena calidad de la mano de obra externa a través de la evaluación periódica del contratista, garantizando la
OBJETIVO disponibilidad y confiabilidad de los equipos.
LIDER DEL PROCESO
PARTE
ENTRADA PROCESO SALIDA PARTE INTERESADA
INTERESADA
 Ingeniería y  Orden de trabajo. PLANIFICAR  Registro de evaluación de  Control Administrativo y

Pág. 22 de 34 Fecha de Aprobación:

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Fecha de Publicación:
mantenimiento  Formato de Evaluación de  Definir los aspectos técnicos a evaluar. proveedores. Proveedores
Industrial. proveedores  Revisión del alcance del servicio contratado.  Factura  Contratistas.
 Procesos claves y  Orden de Compra  Generar la hoja de evaluación del contratista.
de apoyo.  Notificar al responsable del área la ejecución del servicio
 contratista concluido.
HACER
 Solicitar al responsable del área realizar la evaluación de
proveedores
 Solicitar al supervisor de mantenimiento la evaluación
del cumplimiento de los aspectos técnicos planteados
en el alcance.
 Solicitar factura
VERIFICAR
 Analizar resultado de evaluación de proveedores.
 Solicitar y analizar informe técnico de la ejecución por
parte del proveedor
ACTUAR INDICADORES
 Realizar la retroalimentación periódica al proveedor.
 Participación en las reuniones pre y post de
mantenimiento así como en el levantamiento de los % Evaluación del contratista
ACR de los equipos que atiende con fallas recurrentes
y/o mayores a 90min.

Pág. 23 de 34 Fecha de Aprobación:

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Subcriterios que apoya

Subcriterio Enfoque
Muestre los diagramas de los procesos de las áreas de apoyo
Describa la forma como son controlados y mejorados los procesos de áreas de apoyo, a fin
de contribuir al proceso de mejora continua y calidad de los procesos clave. Incluya sus
6.3 métodos de:
 Documentación
 Medición (indicadores, muestreo, calibración , frecuencia)
 Estandarización
 Análisis e interpretación del desempeño
 Acciones (correctivas, preventivas, de mejora e innovación)
 Evaluación y auditorias
 Mostrar los planes y estatus para el cierre de Gaps de los procesos de manufactura
y almacenes.
Todo CAPEX relacionado a los procesos de Cadena de Suministro documentados debe estar
soportado por un análisis de gaps.
Contar con plan de trabajo de 1 a 5 años para cierre de gaps en los procesos de alto impacto
en el negocio (manufactura, logística y almacenes).
Mostrar justificación económica del por qué no se cerraría el gap en los procesos de alto
impacto en los resultados del negocio (manufactura, logística y almacenes).
Para las operaciones que se van integrando en HvKOF, revisar la alineación.( N/A)

6.3 Procesos de las Áreas de Apoyo

6.3.1.- Muestre los Diagramas de las Áreas de Apoyo.

Los diagramas de los procesos, se encuentran documentados al inicio del documento.

6.3.2 Describa la forma cómo son controlados y mejorados los procesos de áreas de apoyo, a fin de contribuir al
proceso de mejora continua y calidad de los procesos clave. Incluya sus métodos de:

 Documentación.

Los métodos de documentación están dados por estructura y administración documental PC-LC-ML-GG10-001

El sistema incluye entre sus métodos de documentación:

1.- Isosystem: Software donde se resguarda, controla y administran los procedimientos, instrucciones de trabajo,
formatos e indicadores de la gestión de mantenimiento.

2.- SAP ECC: Software donde se resguarda, controla y administra la planificación y programación del
mantenimiento preventivo (hojas de rutas del mantenimiento preventivo), programación de los trabajos de
mantenimiento correctivos y servicios externos y se registran los resultados de la ejecución de los trabajos de
mantenimiento (notificación y cierre de órdenes). Así como, se administra el control presupuestal, a través de
diferentes cuentas relacionadas con los rubros de mantenimiento industrial y de edificios.

3.- Disco Compartido: Base de datos utilizada en cada Unidad Operativa para resguardo, control y administración
de información digital, tales como los planes de acción correctivos, preventivos, de mejora y de innovación, y el

Pág. 24 de 34 Fecha de Aprobación:

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historial de fallas de los equipos (Pareto). Adicionalmente, en esta base de datos se almacena la información de
desarrollo de sistema y los proyectos de mejora, de acuerdo a lo establecido por Acciones correctivas y de mejora
PC-VE-ML-GG120-001

4.- Documentación en Físico: Se cuenta con una biblioteca para resguardar los registros de la gestión de
mantenimiento (ordenes de mantenimiento, modificaciones aprobadas de las hojas de ruta de mantenimiento)
que cumple con lo establecido en el procedimiento control de Registros PC-VE-ML-GG90-002, así como la
información de consulta de los equipos de línea: Documentación de planos, Manuales, Catálogos de materiales y
refacciones de equipos, y toda la información que la planta considere relevante para la operación y gestión del
proceso de acuerdo a los establecido por procedimiento control de documentos impresos PC-VE-ML-GG90-003.

 Medición (indicadores, muestreo, calibración, frecuencias).

El sistema utiliza como método de medición, indicadores de gestión, los cuales van alineados con las necesidades y
exigencias del negocio y se manejan por medio de la herramienta de gestión; con la finalidad de monitorear el
comportamiento de los procesos y medir el logro de los objetivos. Dichos indicadores, se encuentran previamente
definidos, se establece su fórmula de cálculo y frecuencia de medición.

 Estandarización.

El método de estandarización es administrado por el Sistema de Aseguramiento de la Calidad SK-VE-ML-007, el

mismo consiste en documentar de forma controlada una práctica, divulgarla a los responsables de su aplicación,
implementarla y practicarla de forma estándar de acuerdo al documento controlado, logrando un resultado
controlado según lo esperado. Los documentos generados de la estandarización de los procesos de mantenimiento
se administran a través de la herramienta de control documental y se resguardan en el software Isosystem.

 Análisis e interpretación del desempeño

El análisis e interpretación del desempeño, se realiza a través de los indicadores definidos por cada unidad
administrados en el Tablero de Control Diario e indicadores de sistema y resultado del proceso, establecidos en
este documento, tomando como base las tendencias y causas de variación, e interpretando los indicadores versus
el cumplimiento de objetivos y comparación referencial.

Se analiza el comportamiento de los procesos del área de mantenimiento, implementando el estudio del histórico
de falla de los equipos de líneas (paretos de fallas) y la discusión de la causa raíz de las fallas más resaltantes en las
reuniones de equipo primario, conformados por el supervisor y el personal de mantenimiento propio, lo cual
permite implementar mejoras continuas en el desempeño de estos procesos de forma continua y sistemática. Las
reuniones primarias es una estrategia de trabajo que fomenta la comunicación abierta y efectiva de los resultados
obtenidos y promueve el aporte de ideas de mejoras e innovación para la solución de las fallas de equipos de
líneas, buscando impactar positivamente los indicadores gestión y manteniendo un clima laboral favorable, los
resultados de cada una se registra en el formato de Asistencias y Minutas FR-VE-ML-GG10-005.

 Acciones (correctivas, de mejora y de innovación).

Acciones Correctivas y programado: se derivan de los requerimientos de los clientes de este sistema (procesos
claves y otras áreas de apoyo), en caso de una falla de un equipo de línea o adecuación de infraestructura, se
implementan estrategias para la eliminación de manera inmediata, efectiva y permanente la causa raíz de las no
conformidades detectadas. Los medios que el sistema pone a disposición de los clientes internos para manifestar

Pág. 25 de 34 Fecha de Aprobación:

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sus necesidades son: avisos de mantenimiento a través de SAP (donde aplique), correos electrónicos y llamados
telefónicos.
Se diseñan acciones correctivas cuando el indicador se encuentra:
o Por debajo del nivel satisfactorio durante dos períodos de medición consecutivos,
o Con tendencia negativa del nivel satisfactorio al nivel mínimo, o
o Por debajo del nivel mínimo.

 Acciones de Mejora e Innovación

Las mejoras e innovaciones son captadas a través de las reuniones de equipo primario y se discuten con el Gerente
o Jefe de mantenimiento, este último debe presentar las ideas ante el CGC. Si la mejora implica modificaciones de
línea o procesos se debe contar con el VoBo de la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Mantenimiento como torre
de control; luego, de su aprobación se conforma un equipo de mejora y se inicia el proceso de desarrollo de la
mejora continua siguiendo la metodología del PHVA.
Se diseñan acciones de mejora cuando el indicador:
o Presenta nivel excelente o por encima del excelente.
o Para la toma de acciones correctivas y de mejora, la organización ha definido el procedimiento
PC-VE-ML-GG120-001.

 Evaluación y auditorias.

Las evaluaciones y/o auditorias se encuentran establecidas en el Programa de Auditorías Interna del sistema de
Aseguramiento de Calidad, cuyo propósito es: Asegurar el cumplimiento de los estándares y requisitos de calidad,
inocuidad, seguridad laboral, conservación del ambiente, entre otros aspectos establecidos, a través del desarrollo
y ejecución de Auditorías Internas a los procesos de la operación. Este programa se apoya en los siguientes
documentos:
1. Procedimiento de Auditorías Internas PC-VE-ML-GG110-001. En este documento se establecen los
lineamientos para el desarrollo de las Auditorías Internas en las Plantas de Coca-Cola Femsa de
Venezuela.
2. Formato de Programación de Auditorias FR-VE-ML-GG110-001
3. Formato Planificación de Auditorías Internas FR-VE-ML-GG110-004
4. Formato Lista de Verificación FR-VE-ML-GG110-002
5. Formato Informe de Auditoria Interna FR-VE-ML-GG110-005

Este sistema realiza planes de acción para darles respuestas a los puntos detectados en las auditorias, realizando
reuniones donde se le da seguimientos a dichos puntos.

Indicadores de Sistema
medidaUnidad de

Aplica en
Responsable

Logística
Frecuencia

Maracaibo
Barcelona
Antímano

Valencia

Indicador Fórmula

% X X X X
Núm. X X X X

Pág. 26 de 34 Fecha de Aprobación:

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Mensual (Total actividades
PTM (Plan de Trabajo /Anual ejecutadas/ total
Mantenimiento % X X X X
Mensual) actividades
programadas)*100
Control presupuestal Mensual Gasto real /
Mantenimiento % X X X X
Mantenimiento /Anual Presupuesto
% X X X X
Mensual Mantenimiento %Ejecución de órdenes
de Mtto correctamente
Efectividad de notificadas x
% X X X X
Mantenimiento %Eficiencia Mecánica
de las primeras 4 horas
del Arranque
Mensual Mantenimiento Indicador compuesto:
ICMGS (índice de
Planeación
cumplimiento de
Programación % X X X X
metodología de
Ejecución
gestión en Sap)
Cierre
Trimestral Mantenimiento Indicador compuesto:
Planeación
Assesment Programación % X X X X
Ejecución
Cierre
Semanal Mantenimiento (Total actividades
ejecutadas OTIF / total
OTIF actividades
programadas
OTIF)*100

Desarrollo

Alcance Planeado, Alcance Real y Grado de Aplicación

Procesos Alcance Planeado Alcance Real Grado de Aplicación
Índice (%) por el cual se evalúa
la calidad de los logros
Logros planteados y alcanzados.
Proceso a planificados a alcanzar en el Se establecen aquellas
Índice (%) cubierto y/o
planificar, año. actividades necesarias para
ejecutado del alcance
ejecutar y Debe manejar un número lograr de forma óptima lo
planeado.
evaluar. objetivo (%) sobre el cual planeado, en base al
evaluar el cumplimiento. cumplimiento de éstas en
cantidad y cobertura se estima
la eficacia de lo ejecutado

Pág. 27 de 34 Fecha de Aprobación:

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Diagrama de Flujo del Sistema

Insumo
Insumos Interacciones Planear Hacer Verificar Actuar
s

Visón Definir las actividades para

Visióny Gestión Gerencial
Gestión Gerencial Confiabilidad Industrial asegurar la confiabilidad,

Planes de acción correctivos, preventivos, de

Misión
ón disponibilidad y condiciones
ABP óptimas

Indicadores
Indicadores
Planeación ón
deldel
Mantenimiento
mantenimiento Asegurar quelos
Asegurar que los planes
planes de sistema
de sistema
Planeación Logística de mantenimiento
de mantenimiento
ón Logística
cuenten conunun
cuenten con orden
orden y y

mejora e innovación
Requisito
Requisitos recursos
recursos.
TCCC
s de y Operación y Gestión Programación
Ejecuci ón deldel mantenimiento
mantenimiento
legalesy
TCCC de Bodega Ejecución del
Ejecución del
calidad
Legales Mantenimiento:
mantenimiento:
desarrollar losplanes
desarrollar los planesde
Procesos Claves de
Ekosystem de mantenimiento
mantenimiento.
Producción Ejecución
Evaluaci óndel
delmantenimiento
mantenimiento
Políticas y Evaluaci ón del
Evaluación de
Polí
Normas
normas KOF Clientes de mantenimiento:
mantenimiento: medir
medir
la
Servicio al Cliente Indicadores
Indicadores
KOF Manufactura y efectividad
la de lade la
efectividad
de
de
Logística Evaluación del Mantenimiento ejecución
ejecuci ón. resultados
Resultados

Operaciones
SatisfacciyónGestión
de
Proyectos
Proyectos de Producción
Clientes Comercial Desarrollaractividades
Desarrollar actividades
D.T.
D.T.- que permiten
que permitelala
Manufactura
Mercadeo- transformación
transformaci ón dede
yLogística
Logística Controla Administrativo
Desarrollo de Marcas
y proveedores inversiónen
inversión engenerador
generador
de valor.
de valor

Seguridad
Seguridad Salud y-
Protección
Protección

Desarrollo
Desarrollo OHumano
Organizacional y y
Organizacional
Relaciones Laborales

Aseguramiento
Sistemas de lade
la Calidad
Compañí

Mejora Continua

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Interacción con otros Sistemas

Sistema Entradas (que recibe) Salidas (que le da)
Servicio a  Análisis de causa raíz de las quejas de los  Garantiza la confiabilidad de los equipos e
Clientes clientes, atribuidas al proceso productivo infraestructura de línea, que aseguran la
(Torque, mala codificación) calidad del producto y del empaque que a
 Análisis de quejas atribuidas a su vez repercute en la satisfacción de
inconvenientes en infraestructura nuestros clientes.
(tuberías rotas, goteras)  Diseño y ejecución de los planes de acción
para eliminar no conformidades en los
equipos y/o infraestructura.
Gestión Gerencial  Suministra un Bussines Plan – TOPS  Planes de Acción y explicaciones a los
 Asigna presupuesto CAPEX indicadores desviados requeridos por el
 Inicio del despliegue de los Factores sistema.
Críticos de Éxito y las Revisiones Verticales  Desarrollo y Cumplimiento al Plan
 Diseña y administra el Plan Operativo Operativo del Sistema.
 Fomentar la Cultura Organizacional  Retroalimentación de los resultados.
 Lineamientos sobre el Sistema integral de  Despliegue y Cumplimiento de Factores
Calidad Críticos de éxito y las Revisiones Verticales
 Proporciona los lineamientos para el  Revisión de resultados de sistema y
manejo de la información asegurando la retroalimentación.
confiabilidad, consistencia y oportunidad.  Cumplimiento a los lineamientos para el
 Proporciona los lineamientos para el manejo de la información asegurando la
manejo de información de indicadores de confiabilidad, consistencia y oportunidad.
gestión.  Cumplimiento a los lineamientos para el
 Proporciona los lineamientos para la manejo de información de indicadores de
captura, documentación, control y gestión.
protección de los conocimientos  Cumplimiento a los lineamientos para la
relevantes. captura, documentación, control y
protección de los conocimientos relevantes.
Desarrollo  Selección del personal con las habilidades,  Resultados de evaluaciones de
Organizacional y actitudes y aptitudes necesarias, desempeño, TOP´s, Grupos de mejora y/o
Relaciones asegurando una contratación oportuna cualquier mejora en procesos que sea
Laborales del personal. evidenciado; para generar
 Inducción del personal al ingresar. reconocimiento.
 Planes de capacitación a puestos  Requerimientos de personal técnico
operativos. calificado con el perfil requerido.
 Programas de reconocimientos e  Detección de necesidades de capacitación.
incentivos al personal.  Cumplimiento de Obligaciones
 Planificación de actividades de integración Contractuales.
de personal.  Participación en las actividades de
 Fomenta la participación del personal en integración de personal.
actividades de mejora continua.  Registros de Nóminas.
 Cumplimiento de Obligaciones  Reporte de incidentes
Contractuales.
 Evaluación de Clima Laboral.

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Seguridad Salud y  Lineamientos, políticas y normas en  Cumplimiento a los requerimientos de
Protección Seguridad, Higiene y Salud. Seguridad, Higiene y Salud.
 Políticas de seguridad y Capacitación de  Cumplimiento de la política de seguridad y
Brigadas Capacitación de Brigadas.
 Dotación de uniformes y Equipos de  Conservación de las condiciones seguras
Protección Personal. de Trabajo.
 Supervisión de condiciones segura de  Reporte de incidentes
trabajo.  Cumplimiento de los Lineamientos, políticas
 Análisis de accidentes de trabajos y y normas en Seguridad, Higiene y Salud.
elaboración de reportes.
Control  Lineamientos sobre normas de control  Registros en tiempo real.
Administrativo y interno.  Cumplimiento normas y procedimientos y
Proveedores  Lineamientos de control presupuestal. análisis de variaciones y planes de acción,
 Bienes y servicios, información financiera, definición y cumplimiento de planes acción
ejecución presupuestal, indicadores de auditoría y control interno
gestión, proyectos de mejora,  Cumplimiento de lineamientos de control
capacitación, seguimiento planes de presupuestal
acción, soporte legal.  Movimientos Oportunos de Inventarios en
 Mermas Valorizadas y Seguimiento a Sistema y Registros de Gastos
Gastos
 Presupuesto de Gastos
 Políticas de Control Interno
Operaciones y  Requerimientos de mantenimiento y/o  Cumplimiento de los requerimientos de
Gestión de adecuación de infraestructura. mantenimiento y/o adecuación de
Bodegas infraestructura.
Planeación  Planes de producción ajustados a las  Cumplimiento a los planes.
Logística necesidades de mantenimiento de la
operación.
Desarrollo de  Metodología de implementación de  Cumplimiento de los requerimientos y
nuevos procesos, nuevos procesos y servicios especificaciones de equipos de líneas y
productos, y adecuación de infraestructura, en el
servicios lanzamiento de nuevos productos,
desarrollo de procesos y servicios.
Aseguramiento  Requisitos y especificaciones de los  Apoyo en la ejecución de los planes de
de Calidad procesos y servicios orientados hacia la acción emitidos para quejas atribuidas al
calidad e inocuidad de producto y proceso a calidad del producto (Torque,
empaque (Estándares de trabajo y mala codificación).
Procedimientos).  Requerimientos de los grupos de mejora,
 Informe de retroalimentación de planes de acción, resultados de auditorías
auditorías con estatus de cumplimiento. internas y metodología para
 Pautas de administración documental estandarización de procesos.
 Retroalimentación de los reclamos
atribuibles a planta.
 Cumplimiento a los estándares de calidad.

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Operaciones y  Tiempo disponible para la ejecución de  Disponibilidad a tiempo de los equipos.
Gestión de los mantenimientos.  Solución oportuna de las fallas.
Producción  Plan de Producción diario, semana y  Planificación y ejecución de adecuación de
mensual, y sus ajustes. equipos de líneas e infraestructuras.
 Reportes de fallas.
 Requerimientos del personal para
adecuación de líneas e infraestructura.
Ekosystem  Normas y Políticas de manejo de  Cumplimiento de Normas y Políticas de
desechos no peligrosos (lubricantes y manejo de desechos no peligrosos
grasas) y peligrosos (tintas y solventes de (lubricantes y grasa) y peligrosos (tintas y
codificadores). solventes de codificadores).
 Lineamientos, Planes y Programas  Cumplimiento de la política, planes y
ambientales para el cumplimiento de programas ambientales que garanticen el
normas. cumplimiento de los requisitos y
 Lineamientos para la disposición final y normativas vigentes.
de manera correcta de los desechos y  Descripción de actividades desempeñadas
residuos del proceso. por contratistas dentro de planta.
 Verificación de cumplimiento de las  Cumplimiento de requerimientos de
contratistas de la permisología infraestructura adecuada para el manejo
gubernamentales como el registro de de desechos.
actividades susceptibles de degradar el
ambiente (RASDA)
 Requerimientos de infraestructura
adecuada para el manejo de desechos.

Mejora Continua

Fecha de la Mejora Principales cambios efectuados Beneficios obtenidos

Fecha en la que se Beneficios obtenidos luego de efectuar la
Mejoras efectuadas
ejecutó la mejora mejora con respecto a la gestión anterior.

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Indicadores de Resultado

Aplica en

Re s p o n s able
Fre c u e n c ia

Unidad de
medida
Sub Proceso Indicador Fórm ula

Antímano

Barcelo na

Lo g ís tica
Maracaib

Valencia
o
Ma nte nim ie nto de
Em e rge nc ia ,M a nte nim ie nto (Tie m po
Efic ie nc ia pe rdida
P re ve ntivo ,Ma nte nim ie nto de pe rdido /tie m po
po r Me ns ua l/Anua l M antenimient o % X X X X
m e jo ra ,M a nte nim ie nto pro gra m a do de
m a nte nim ie nto .
P re dic tivo ,C um plim ie nto a l pro duc c ió n)*100
P la n de M a nte nim ie nto

P la ne a c ió n de m a nte nimie nto ,

c o rre c tivo / pro gra m a da , de C o s to de Co s to de
US
m e jo ra , pre dic tiva .Ge ne ra c ió n m a nte nim ie nto m a nte nim ie nto /C
M e ns ua l M antenimient o D$ / X X X X
y a c tua liza c ió n de (Ma nte nim ie nto a ja s Unita ria s
CU
m a nte nim ie nto pre ve ntivo a Unita rio ) pro duc ida s .
e quipo s e ins ta la c io ne s

Cum plim ie nto a l P la n de

Ma nte nim ie nto ,P la ne a c ió n de
m a nte nim ie nto , c o rre c tivo /
pro gra m a da , de m e jo ra , M TBF Tie m po Tie m po m e dio
M e ns ua l M antenimient o M in X X X X
pre dic tiva .Ge ne ra c ió n y m e dio e ntre fa lla s e ntre fa lla s
a c tua liza c ió n de
m a nte nim ie nto pre ve ntivo a
e quipo s e ins ta la c io ne s
Cum plim ie nto a l P la n de
Ma nte nim ie nto ,P la ne a c ió n de
m a nte nim ie nto , c o rre c tivo /
M TTR Tie m po
pro gra m a da , de m e jo ra , Tie m po m e dio
m e dio pa ra M e ns ua l M antenimient o m in X X X X
pre dic tiva .Ge ne ra c ió n y pa ra re pa ra r
re pa ra r
a c tua liza c ió n de
m a nte nim ie nto pre ve ntivo a
e quipo s e ins ta la c io ne s

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V. FORMATOS DE REGISTRO Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Se encuentran asociados los siguientes documentos:

- PC-VE-ML-IM10-001 Procedimiento de Planeación de Mantenimiento Preventivo
- PC-VE-ML-IM10-002 Procedimiento para crear Hojas de Rutas.
- PC-VE-ML-IM10-003 Procedimiento para crear Rutas a partir de Hojas de Rutas.
- PC-VE-ML-IM10-004 Procedimiento para la Planeación de Mantenimiento Predictivo
- PC-VE-ML-IM10-005 Procedimiento para la Planeación de Mantenimiento Programado
- PC-VE-ML-IM10-006 Procedimiento para la Gestión de Recursos de Mantenimiento
- PC-VE-ML-IM20-001 Procedimiento para la Ejecución del Mantenimiento
- PC-VE-ML-IM20-002 Procedimiento para la Planeación de Mantenimiento de Mejoras.
- FR-VE-ML-IM10-001 Formato de solicitud de creación de código
- FR-VE-ML-IM10-002 Formato de solicitud de extensión de materiales
- PC-LC-ML-GG10-001 Procedimiento de estructura y administración documental
- PC-VE-ML-GG10-001 Procedimiento de estructura y administración documental (aspectos particulares
Venezuela)
- PC-VE-ML-GG110-001 Procedimiento de Auditorías Internas
- PC-VE-ML-GG120-001 Procedimiento de acciones correctivas y de mejora.
- Procedimientos e instrucciones de trabajo para la calibración y verificación de equipos de medición
(codificado específicamente por cada planta)

VI. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Cambio Justificación

Propósito – Alcance
Términos y Definiciones
Lineamientos
Diagramas SIPOC
Redacción de cada subcriterio que apoya el
Sistema
Oct-2011
Indicadores de Sistema
Interacciones con otros Sistemas
Indicadores de Resultado
Formatos de Registro y Documentos
Complementarios
13/03/2012 Propósito – Alcance
Términos y Definiciones
Interacciones con otros Sistemas
Se incluyeron las Normas ISO
Se incluyeron nuevos conceptos
Se actualizaron algunos puntos
Se actualizaron las entradas y salidas, así
como proveedor y cliente en algunos
procesos y subprocesos
Se mejoró la redacción de las funciones de
las Plantas.
Se incluyó un indicador
Se actualizaron las entradas y salidas entre
Sistemas
Se actualizaron las fórmulas de algunos
indicadores
Se colocaron los códigos y nombres de los
soportes que se mencionan a lo largo del
documento
Se colocó el uso de las normas
Se colocaron las definiciones de las Normas
utilizadas
Se actualizaron las entradas y salidas entre

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 Código:
Versión
Fecha de
Publicación:
sistemas
Se actualizaron las fórmulas de algunos
Indicadores de Resultado
indicadores
20/06/2012
Redacción de cada subcriterio que apoya el Se mejoró la redacción de las funciones de
Sistema las Plantas.
Se actualizaron las fórmulas de algunos
Indicadores de Resultado
indicadores
20/06/2012
Redacción de cada subcriterio que apoya el Se mejoró la redacción de las funciones de
Sistema las Plantas.
Ajuste del documento de Referencias ISO
26/09/2013 Cumplimiento y requerimientos.
14001 y OSHAS 18001.
 Revisión de requerimientos, ajuste de
alcance según matriz de interacciones.
Actualización Plan padrino documental
27/05/2014  Se incluyen tres puntos de enfoque de la
2014
nueva herramienta de criterios de
desempeño.
 Se incluye la caracterización de los sub
04/05/2018 Cumplimiento y requerimientos.
procesos y el ciclo PHVA
 Se eliminó la herramienta de criterios de Actualización Plan padrino documental
28/06/2018
calidad por estar descontinuada 2018
 Se modificó el diagrama de procesos
incluyendo a confiabilidad de acuerdo a
la estructura nueva de mantenimiento
(PCM)
Nueva estructura de mantenimiento
 Se añadieron los subprocesos del área de
27/01/2020 fundamentada en la Planeación
confiabilidad.
Centralizada de Mantenimiento (PCM)
 Se redistribuyeron las actividades de
planeación y programación de
mantenimiento.

VII. ANEXOS

Este documento no requiere anexos.

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