Reporte Ejecucion Del Gasto - 2019

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 25/09/2020
Hora: 09:40:14
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 17 - MADRE DE DIOS
PROVINCIA : 01 - TAMBOPATA
PLIEGO : 01 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA [301471]
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
00 RECURSOS ORDINARIOS
0002 0001 3033251 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 043 0095
Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION; FAMILIA: 100.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 292,057 291,592.90 291,592.90 291,592.90 464.10 464.10 464.10 99.84 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,217 1,216.90 1,216.90 1,216.90 0.10 0.10 0.10 99.99 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 11,500 11,500.00 11,500.00 11,500.00 100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,000 5,536.00 5,536.00 5,536.00 464.00 464.00 464.00 92.27 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,940 2,940.00 2,940.00 2,940.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 264,400 264,400.00 264,400.00 264,400.00 100.00 %
TOTAL META 0002 292,057 291,592.90 291,592.90 291,592.90 464.10 464.10 464.10 99.84 %
0003 0016 3000669 5005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS 23 051 0115
Meta: 00001 - 0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS; PERSONA: 138.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 262,738 262,738 262,504.84 262,504.84 262,504.84 233.16 233.16 233.16 99.91 %
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 262,738 238,853 238,648.34 238,648.34 238,648.34 204.66 204.66 204.66 99.91 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 415 408.00 408.00 408.00 7.00 7.00 7.00 98.31 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 600 580.00 580.00 580.00 20.00 20.00 20.00 96.67 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 540 539.80 539.80 539.80 0.20 0.20 0.20 99.96 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 352 351.70 351.70 351.70 0.30 0.30 0.30 99.91 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,861 2,861.00 2,861.00 2,861.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 540 540.00 540.00 540.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 960 960.00 960.00 960.00 100.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 1,129 1,128.00 1,128.00 1,128.00 1.00 1.00 1.00 99.91 %
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 1,200 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00 %
TOTAL META 0003 262,738 262,738 262,504.84 262,504.84 262,504.84 233.16 233.16 233.16 99.91 %
0025 0138 3000133 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066
Meta: 00001 - 0126850 LA PASTORA CHORRILLOS-CASERIO MACHOA-TRES ISLAS,DISTRITO TAMBOPATA,PROVINCIA TAMBOPATA,MADRE DE DIOS; KILOMETRO: 19.732; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 99,915 95,522 95,522.00 95,522.00 95,522.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,800 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 9,790 0.00 %
2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 90,125 86,838 86,838.00 86,838.00 86,838.00 0.00 %
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL META 0025 99,915 95,522 95,522.00 95,522.00 95,522.00 0.00 %

Meta: 00002 - 0126852 DESVIO KM. 60-FUNDO YARINAL-FUNDO IRARICA-NUEVO SAN JUAN, COMPRENDIDO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+000 AL KM 26+550, DISTRITO LAS PIEDRAS, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; KILOMETRO: 26.590; MADRE DE DIOS,
5 GASTOS CORRIENTES 129,781 129,620 124,945.46 124,945.45 124,945.45 4,674.54 4,674.55 4,674.55 96.39 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,614 3,440.00 3,440.00 3,440.00 174.00 174.00 174.00 95.19 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,000 0.01 3,999.99 4,000.00 4,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 12,618 0.00 %
2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 117,163 117,836 117,335.45 117,335.45 117,335.45 500.55 500.55 500.55 99.58 %
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,220 3,220.00 3,220.00 3,220.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 950 950.00 950.00 950.00 100.00 %
TOTAL META 0026 129,781 129,620 124,945.46 124,945.45 124,945.45 4,674.54 4,674.55 4,674.55 96.39 %
Meta: 00003 - 0126853 PURTO MALDONADO- IZUYAMA-QUEBRADA SAN MIGUEL-DESVIO KM 7+000 CHONTA INFIERNO,DISTRITO TAMBOPATA,TAMBOPATA,MADRE DE DIOS; KILOMETRO: 6.100; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,659 0.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 500 500.00 500.00 500.00 100.00 %
2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 24,491 27,166 25,387.78 24,258.28 24,258.28 1,778.22 2,907.72 2,907.72 89.30 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,917 1,400.00 1,400.00 1,400.00 517.00 517.00 517.00 73.03 %
TOTAL META 0027 27,150 29,883 27,287.78 26,158.28 26,158.28 2,595.22 3,724.72 3,724.72 87.54 %
Meta: 00004 - 0126983 MANTENIMIENTO RUTINARIO CAMINO LA JOYA -QDA. QUISPE-INFIERNO,ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA JOYA HACIA LA COMUNIDAD NATIVA DE INFIERNO, DISTRITO TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; KILOMETRO: 16.940;
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,800 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 2,247 1,860.00 1,860.00 1,860.00 387.00 387.00 387.00 82.78 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 9,013 0.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2,000 1,466.80 1,466.80 1,466.80 533.20 533.20 533.20 73.34 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 800 628.50 628.50 628.50 171.50 171.50 171.50 78.56 %
2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 73,335 74,474 74,450.00 74,400.00 74,400.00 24.00 74.00 74.00 99.90 %
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 600 600.00 600.00 600.00 100.00 %
TOTAL META 0028 82,348 81,921 79,005.30 78,955.30 78,955.30 2,915.70 2,965.70 2,965.70 96.38 %
Meta: 00005 - 0126984 MANTENIMIENTO RUTINARIO CAMINO PUERTO MALDONADO-CENTRO CACHUELA, CENTRO CACHUELA-PUERTO ARTURO, CENTRO PRADO-OTILIA, CENTRO PRADO-PUERTO ARTURO, OTILIA, EL PRADO,CENTRO CACHUELA,PUERTO
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,642 2,475.00 2,475.00 2,475.00 3,167.00 3,167.00 3,167.00 43.87 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,200 915.38 915.38 915.38 284.62 284.62 284.62 76.28 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 18,025 0.00 %
Hora: 09:40:14
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 162,225 158,721 158,500.00 155,500.00 155,500.00 221.00 3,221.00 3,221.00 97.97 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 3,500 3,350.00 3,350.00 3,350.00 150.00 150.00 150.00 95.71 %
6 GASTOS DE CAPITAL 790 790.00 790.00 790.00 100.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 790 790.00 790.00 790.00 100.00 %
TOTAL META 0029 180,250 174,593 170,770.38 167,770.38 167,770.38 3,822.62 6,822.62 6,822.62 96.09 %
Meta: 00006 - 0126985 MANTENIMIENTO RUTINARIO DESVIO KM 04-CACHUELA MARGEN IZQUIERDA, DESV. KM. 0-BAJO MADRE DE DIOS, DISTRITO LAS PIEDRAS, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; KILOMETRO: 18.200; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7,910 3,663.00 3,663.00 3,663.00 4,247.00 4,247.00 4,247.00 46.31 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50 50.00 50.00 50.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 9,013 0.00 %
2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 73,335 79,596 79,500.00 76,500.00 76,499.97 96.00 3,096.00 3,096.03 96.11 %
TOTAL META 0030 82,348 87,556 83,163.00 80,163.00 80,162.97 4,393.00 7,393.00 7,393.03 91.56 %
Meta: 00007 - 0126986 MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO SANTA ROSA-PUERTO CARLOS, COMPRENDIDO ENTRE LA PROGRESIVA KM. 0+00KM.,5.56, DISTRITO INAMBRI, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; KILOMETRO: 5.562; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA,
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,542 2,542 2,542.00 2,542.00 2,542.00 0.00 %
2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 22,531 25,228 25,228.00 25,228.00 25,228.00 0.00 %
TOTAL META 0031 25,073 27,770 27,770.00 27,770.00 27,770.00 0.00 %

0052 9002 3999999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115
Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; BENEFICIARIO: 1,684.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 477,887 477,887 477,884.60 477,884.00 476,684.00 2.40 3.00 1,203.00 99.75 %
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 477,887 477,887 477,884.60 477,884.00 476,684.00 2.40 3.00 1,203.00 99.75 %
TOTAL META 0052 477,887 477,887 477,884.60 477,884.00 476,684.00 2.40 3.00 1,203.00 99.75 %
0053 9002 3999999 5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 23 051 0115
Meta: 00001 - 0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES; BENEFICIARIO: 657.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 187,412 170,375 170,369.48 170,369.46 170,369.46 5.52 5.54 5.54 100.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 525 494.00 494.00 494.00 31.00 31.00 31.00 94.10 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 2,175 2,175.00 2,175.00 2,175.00 100.00 %
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 800 800.00 800.00 800.00 100.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 1,025 871.20 871.20 871.20 153.80 153.80 153.80 85.00 %
Hora: 09:40:14
Versión: 190305
Página: 4 de 55

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL META 0053 187,412 187,412 187,220.76 187,220.74 187,220.74 191.24 191.26 191.26 99.90 %
0092 9002 3999999 5000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS 23 051 0019
Meta: 00001 - 0047262 APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS; ACCION: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 53,454 53,454.00 53,454.00 53,454.00 100.00 %
2.4. 1 3. 1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 53,454 53,454.00 53,454.00 53,454.00 100.00 %
TOTAL META 0092 53,454 53,454.00 53,454.00 53,454.00 100.00 %

0146 0138 2340601 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 15 033 0066
Meta: 00001 - 0044928 PLANES VIALES ACTUALIZADOS; PLAN: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL
6 GASTOS DE CAPITAL 149,600 113,200.00 36,400.00 149,600.00 149,600.00 0.00 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 149,600 113,200.00 36,400.00 149,600.00 149,600.00 0.00 %
TOTAL META 0146 149,600 113,200.00 36,400.00 149,600.00 149,600.00 0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 1,554,902 2,050,013 1,871,029.02 1,750,648.89 1,749,448.86 178,983.98 299,364.11 300,564.14 85.34 %
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
0001 0001 3033251 5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 20 043 0095
Meta: 00001 - 0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES; FAMILIA: 40.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA,
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 8,371 8,371 8,370.86 8,370.86 8,370.86 0.14 0.14 0.14 100.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,070 420 420.00 420.00 420.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 100 100 100.00 100.00 100.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 950 228 228.00 228.00 228.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,000 1,275 1,275.00 1,275.00 1,275.00 100.00 %
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 243 1,768 1,768.00 1,768.00 1,768.00 100.00 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 340 870 730.00 730.00 730.00 140.00 140.00 140.00 83.91 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 200 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,650 1,650.00 1,650.00 1,650.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 600 192 191.96 191.96 191.96 0.04 0.04 0.04 99.98 %
TOTAL META 0001 14,874 14,874 13,985.82 13,985.82 13,985.82 888.18 888.18 888.18 94.03 %
0002 0001 3033251 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 043 0095
Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION; FAMILIA: 100.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,800 0.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 580 0.00 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 104 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,560 600 574.20 574.20 574.20 25.80 25.80 25.80 95.70 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 240 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 376 0.00 %
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 4,007 363 363.00 363.00 363.00 100.00 %

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 3,000 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 644 643.73 643.73 643.73 0.27 0.27 0.27 99.96 %
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 12,176 12,170.00 12,170.00 12,170.00 6.00 6.00 6.00 99.95 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 3,840 3,840 3,836.00 3,836.00 3,836.00 4.00 4.00 4.00 99.90 %
6 GASTOS DE CAPITAL 3,646 3,645.94 3,645.94 3,645.94 0.06 0.06 0.06 100.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 3,646 3,645.94 3,645.94 3,645.94 0.06 0.06 0.06 100.00 %
TOTAL META 0002 22,591 22,591 22,352.87 22,352.87 22,352.87 238.13 238.13 238.13 98.95 %
0003 0016 3000669 5005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS 23 051 0115
Meta: 00001 - 0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS; PERSONA: 138.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,200 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,200 559 558.21 558.21 558.21 0.79 0.79 0.79 99.86 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,400 941 867.50 867.50 867.50 73.50 73.50 73.50 92.19 %
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 1,200 0.00 %
TOTAL META 0003 5,000 5,000 4,925.71 4,925.71 4,925.71 74.29 74.29 74.29 98.51 %
0004 0030 2292717 4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 05 014 0031
Meta: 00001 - 0037767 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA; M2: 582.500; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,480,370 1,959,000 1,864,855.98 1,756,342.98 1,750,307.83 94,144.02 202,657.02 208,692.17 89.35 %
2.6. 2 2. 1 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 285,365 878,670 878,670.00 878,670.00 878,663.88 6.12 100.00 %
2.6. 2 2. 1 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 904,069 629,532 537,684.52 537,684.52 535,578.52 91,847.48 91,847.48 93,953.48 85.08 %
2.6. 2 2. 1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 290,936 334,293 334,293.00 225,780.00 225,780.00 108,513.00 108,513.00 67.54 %
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 112,525 112,525.00 112,525.00 108,601.97 3,923.03 96.51 %
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 3,980 1,683.46 1,683.46 1,683.46 2,296.54 2,296.54 2,296.54 42.30 %
TOTAL META 0004 1,480,370 1,959,000 1,864,855.98 1,756,342.98 1,750,307.83 94,144.02 202,657.02 208,692.17 89.35 %
0005 0030 3000355 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 014 0031
Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO; SECTOR: 8.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 35,000 32,736 32,736.00 32,736.00 32,736.00 100.00 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 10,000 7,800 7,800.00 7,800.00 7,800.00 100.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 140,112 130,238 130,237.10 129,893.40 125,156.58 0.90 344.60 5,081.42 96.10 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 8,000 7,950 7,950.00 7,950.00 7,950.00 100.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,500 2,910 2,840.00 2,840.00 2,840.00 70.00 70.00 70.00 97.59 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,011 1,128 1,127.18 1,127.18 1,127.18 0.82 0.82 0.82 99.93 %
Hora: 09:40:14
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 8,000 8,000 7,956.00 7,956.00 7,956.00 44.00 44.00 44.00 99.45 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,500 0.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 5,500 13,925 11,305.00 11,305.00 11,305.00 2,620.00 2,620.00 2,620.00 81.18 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 3,570 3,695 3,475.00 3,475.00 3,475.00 220.00 220.00 220.00 94.05 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 400 396.00 396.00 396.00 4.00 4.00 4.00 99.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,597 14,062 14,059.60 14,059.60 14,059.60 2.40 2.40 2.40 99.98 %
TOTAL META 0005 224,000 224,000 221,037.88 220,694.18 215,957.36 2,962.12 3,305.82 8,042.64 96.41 %
0006 0030 3000356 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031
Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA; PROGRAMA: 16.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000 3,000 2,998.30 2,998.30 2,998.30 1.70 1.70 1.70 99.94 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 500 5,500 5,495.00 5,495.00 5,495.00 5.00 5.00 5.00 99.91 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 4,509 4,500.00 4,500.00 4,500.00 9.00 9.00 9.00 99.80 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,020 1,020 969.00 969.00 969.00 51.00 51.00 51.00 95.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 500 500 475.00 475.00 475.00 25.00 25.00 25.00 95.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 1,385 1,200.00 1,200.00 1,200.00 185.00 185.00 185.00 86.64 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 415 408.00 408.00 408.00 7.00 7.00 7.00 98.31 %
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 2,500 2,035.00 2,035.00 2,035.00 465.00 465.00 465.00 81.40 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 9,000 1,600 1,600.00 1,600.00 1,600.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,500 800 758.00 758.00 758.00 42.00 42.00 42.00 94.75 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,500 1,120 1,120.00 1,120.00 1,120.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,000 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 %
TOTAL META 0006 30,000 30,000 28,994.10 28,994.10 28,994.10 1,005.90 1,005.90 1,005.90 96.65 %
0007 0036 3000848 5006157 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124
Meta: 00001 - 0236232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS; PERSONA: 3,447.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 30,000 30,000 29,998.44 26,998.44 26,742.44 1.56 3,001.56 3,257.56 89.14 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,000 940 940.00 940.00 684.00 256.00 72.77 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 500 0.00 %
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 250 250.00 250.00 250.00 100.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 500 1,085 1,085.00 1,085.00 1,085.00 100.00 %
Hora: 09:40:14
Versión: 190305
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,000 292 292.00 292.00 292.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 24,000 25,800 25,800.00 22,800.00 22,800.00 3,000.00 3,000.00 88.37 %
TOTAL META 0007 30,000 30,000 29,998.44 26,998.44 26,742.44 1.56 3,001.56 3,257.56 89.14 %
0008 0036 3000848 5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124
Meta: 00001 - 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; TONELADA: 29,904.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 1,876,769 2,700,993 2,646,071.03 2,646,071.03 2,448,874.62 54,921.97 54,921.97 252,118.38 90.67 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 29,820 30,690 30,690.00 30,690.00 30,690.00 100.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 19,900 15,000 14,470.00 14,470.00 14,470.00 530.00 530.00 530.00 96.47 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 16,675 4,500 3,675.00 3,675.00 3,675.00 825.00 825.00 825.00 81.67 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,327,340 0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 110,450 69,324 68,970.00 68,970.00 68,970.00 354.00 354.00 354.00 99.49 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 25,650 2,050 2,049.00 2,049.00 2,049.00 1.00 1.00 1.00 99.95 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 15,014 1,902 1,902.00 1,902.00 1,902.00 100.00 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 11,860 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 12,500 242,870 231,627.50 231,627.50 218,087.50 11,242.50 11,242.50 24,782.50 89.80 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 21,950 181,950 175,420.00 175,420.00 166,750.00 6,530.00 6,530.00 15,200.00 91.65 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 22,118 62,518 62,512.00 62,512.00 62,512.00 6.00 6.00 6.00 99.99 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 10,076 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 105,000 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 4,885 4,885 3,161.00 3,161.00 3,161.00 1,724.00 1,724.00 1,724.00 64.71 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,800 4,800 2,880.00 2,880.00 2,880.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 60.00 %
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 6,840 0.00 %
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2,605 2,605.00 2,605.00 2,605.00 100.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 51,200 211,200 203,777.00 203,777.00 110,887.00 7,423.00 7,423.00 100,313.00 52.50 %
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 24,352 22,804.00 22,804.00 22,804.00 1,548.00 1,548.00 1,548.00 93.64 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 2,000 1,450.00 1,450.00 1,450.00 550.00 550.00 550.00 72.50 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 17,000 3,750.00 3,750.00 3,750.00 13,250.00 13,250.00 13,250.00 22.06 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3,000 3,000 2,954.02 2,954.02 2,954.02 45.98 45.98 45.98 98.47 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 64,000 74,462 72,343.00 72,343.00 72,343.00 2,119.00 2,119.00 2,119.00 97.15 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,418,281 1,418,281.00 1,418,281.00 1,347,256.99 71,024.01 94.99 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 124,509 124,509.00 124,509.00 113,436.60 11,072.40 91.11 %
TOTAL META 0008 1,876,769 2,700,993 2,646,071.03 2,646,071.03 2,448,874.62 54,921.97 54,921.97 252,118.38 90.67 %
0009 0036 3000848 5006161 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124
Meta: 00001 - 0236236 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; TONELADA: 331.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,500 2,500 2,499.00 2,499.00 2,499.00 1.00 1.00 1.00 99.96 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,500 1,820 1,820.00 1,820.00 1,820.00 100.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,000 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 964 1,268 1,267.67 1,267.67 1,267.67 0.33 0.33 0.33 99.97 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 371 371.00 371.00 371.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 1,000 0.00 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 12,810 12,784.00 12,784.00 12,784.00 26.00 26.00 26.00 99.80 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 800 800 800.00 800.00 800.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 900 698 697.80 697.80 697.80 0.20 0.20 0.20 99.97 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 960 640 640.00 640.00 640.00 100.00 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 350 350 350.00 350.00 350.00 0.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 1,500 9,200 7,621.00 7,621.00 7,621.00 1,579.00 1,579.00 1,579.00 82.84 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,000 0.00 %
TOTAL META 0009 126,104 126,104 123,988.47 123,988.47 123,988.47 2,115.53 2,115.53 2,115.53 98.32 %
0010 0041 3000065 5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 10 023 0047
Meta: 00001 - 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS; ESTABLECIMIENTO: 430.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 810 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 830 343 326.70 326.70 326.70 16.30 16.30 16.30 95.25 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,245 0.00 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 570 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 2,135 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,600 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,280 0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 420 415.00 415.00 415.00 5.00 5.00 5.00 98.81 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,800 315 315.00 315.00 315.00 100.00 %
TOTAL META 0010 14,870 14,870 14,847.79 14,847.79 14,847.79 22.21 22.21 22.21 99.85 %
0012 0080 3000223 5003448 SERVICIO DE ATENCION A ALBERGADOS EN HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL 23 051 0115
Meta: 00001 - 0078516 SERVICIO DE ATENCION A ALBERGADOS EN HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL; PERSONA: 180.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 32,000 24,713 24,565.00 23,564.99 21,916.99 148.00 1,148.01 2,796.01 88.69 %
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 865 864.50 864.50 864.50 0.50 0.50 0.50 99.94 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,948 1,628 687.20 687.20 687.20 940.80 940.80 940.80 42.21 %
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 1,000 0.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,180 660 660.00 660.00 660.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,000 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS 500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,550 1,550 1,550.00 1,550.00 1,550.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 193 0.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3,000 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 25,314 28,764 28,550.00 28,550.00 28,550.00 214.00 214.00 214.00 99.26 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 700 700 700.00 700.00 700.00 0.00 %
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA 1,500 0.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 300 0.00 %
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS 840 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 70 0.00 %
TOTAL META 0012 91,228 91,228 79,050.03 78,050.02 76,402.02 12,177.97 13,177.98 14,825.98 83.75 %
0013 0083 2225848 4000181 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0166111 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN BERNARDO, DISTRITO LABERINTO, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; VIVIENDAS: 79.000; MADRE DE DIOS,
6 GASTOS DE CAPITAL 923,784 874,008.58 874,008.58 874,008.58 49,775.42 49,775.42 49,775.42 94.61 %
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 923,784 874,008.58 874,008.58 874,008.58 49,775.42 49,775.42 49,775.42 94.61 %
TOTAL META 0013 923,784 874,008.58 874,008.58 874,008.58 49,775.42 49,775.42 49,775.42 94.61 %
Meta: 00001 - 0246239 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA CC NN CENTRO POBLADO DE PUERTO ARTURO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; VIVIENDAS: 29.000; MADRE DE DIOS,
6 GASTOS DE CAPITAL 1,140,502 1,347,100 1,347,100.00 469,571.22 469,571.22 877,528.78 877,528.78 34.86 %
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,347,100 1,347,100.00 469,571.22 469,571.22 877,528.78 877,528.78 34.86 %
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 271,399 0.00 %
TOTAL META 0014 1,140,502 1,347,100 1,347,100.00 469,571.22 469,571.22 877,528.78 877,528.78 34.86 %
0015 0083 2375547 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0246239 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA CC NN CENTRO POBLADO DE PUERTO ARTURO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
6 GASTOS DE CAPITAL 92,963 86,661 86,660.42 86,660.42 86,660.42 0.58 0.58 0.58 100.00 %
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 92,963 86,661 86,660.42 86,660.42 86,660.42 0.58 0.58 0.58 100.00 %
TOTAL META 0015 92,963 86,661 86,660.42 86,660.42 86,660.42 0.58 0.58 0.58 100.00 %
Meta: 00001 - 0246369 CREACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE CC. NN. SANTA TERESITA, DISTRITO TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 110,425 109,425 109,425.00 109,425.00 109,425.00 0.00 %
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 110,425 109,425 109,425.00 109,425.00 109,425.00 0.00 %
TOTAL META 0016 110,425 109,425 109,425.00 109,425.00 109,425.00 0.00 %

Meta: 00001 - 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0017 76,581 75,581 75,581.00 75,581.00 75,581.00 0.00 %

0018 0083 2406066 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0246049 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL KOTSIMBA, DISTRITO DE INAMBARI - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; VIVIENDAS: 35.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,174,811 989,226 955,284.29 505,051.56 505,051.56 33,941.71 484,174.44 484,174.44 51.06 %
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 955,285 955,284.29 505,051.56 505,051.56 0.71 450,233.44 450,233.44 52.87 %
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 215,000 33,941 33,941.00 33,941.00 33,941.00 0.00 %
TOTAL META 0018 1,174,811 989,226 955,284.29 505,051.56 505,051.56 33,941.71 484,174.44 484,174.44 51.06 %
Meta: 00001 - 0246049 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL KOTSIMBA, DISTRITO DE INAMBARI - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0019 76,581 71,389 71,389.00 71,389.00 71,389.00 100.00 %

Meta: 00001 - 0128098 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL, DISTRITO TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0020 127,153 240,423 240,402.94 240,402.94 239,898.72 20.06 20.06 524.28 99.78 %
0021 0101 2302288 4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102
Meta: 00001 - 0188364 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; M2: 3,500.000; MADRE DE DIOS,
6 GASTOS DE CAPITAL 1,195,285 1,880,037 1,838,752.18 1,833,132.18 1,796,077.50 41,284.82 46,904.82 83,959.50 95.53 %
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 250,000 772,959 772,959.00 772,959.00 772,592.27 366.73 99.95 %
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 750,000 675,595 640,684.50 635,064.50 613,034.50 34,910.50 40,530.50 62,560.50 90.74 %
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(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 195,285 315,173 314,693.32 314,693.32 314,693.32 479.68 479.68 479.68 99.85 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 659 659.00 659.00 659.00 0.00 %
TOTAL META 0021 1,195,285 1,880,037 1,838,752.18 1,833,132.18 1,796,077.50 41,284.82 46,904.82 83,959.50 95.53 %
0022 0101 3000788 5005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 21 046 0101
Meta: 00001 - 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO; PERSONA: 465.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 400 400 400.00 400.00 400.00 100.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 150 150 150.00 150.00 150.00 0.00 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 8,500 0.00 %
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 750 750.00 750.00 750.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,500 1,200 700.00 700.00 700.00 500.00 500.00 500.00 58.33 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 500 500 300.00 300.00 300.00 200.00 200.00 200.00 60.00 %
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 670 670 670.00 670.00 670.00 0.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 500 500 500.00 500.00 500.00 100.00 %
TOTAL META 0022 60,000 60,000 55,381.00 55,381.00 55,381.00 4,619.00 4,619.00 4,619.00 92.30 %
Meta: 00001 - 0160486 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO KM 30.5-QUEBRADA CHONTA DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0023 59,392 55,366 55,365.42 55,365.42 55,365.42 0.58 0.58 0.58 100.00 %
Meta: 00001 - 0160487 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO ROSARIO-SANTA ROSA-COPAMANU-DEL DISTRITO DE LABERINTO - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA,
TOTAL META 0024 85,057 79,291 79,290.42 79,290.42 79,290.42 0.58 0.58 0.58 100.00 %
Meta: 00004 - 0126983 MANTENIMIENTO RUTINARIO CAMINO LA JOYA -QDA. QUISPE-INFIERNO,ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA JOYA HACIA LA COMUNIDAD NATIVA DE INFIERNO, DISTRITO TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; KILOMETRO: 16.940;
5 GASTOS CORRIENTES 17,420 10,500.00 10,500.00 10,500.00 6,920.00 6,920.00 6,920.00 60.28 %
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(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 17,420 10,500.00 10,500.00 10,500.00 6,920.00 6,920.00 6,920.00 60.28 %
TOTAL META 0028 17,420 10,500.00 10,500.00 10,500.00 6,920.00 6,920.00 6,920.00 60.28 %
0032 0142 3000776 5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 23 051 0115
Meta: 00001 - 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO; PERSONA: 200.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,478 1,078 1,075.20 1,075.20 955.20 2.80 2.80 122.80 88.61 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 825 825 825.00 825.00 825.00 100.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,200 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,300 1,150 999.27 999.27 999.27 150.73 150.73 150.73 86.89 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 286 286 258.00 258.00 258.00 28.00 28.00 28.00 90.21 %
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 300 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,450 5,300 5,300.00 5,300.00 5,300.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,000 1,998.00 1,998.00 1,998.00 2.00 2.00 2.00 99.90 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,920 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 50.00 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 500 500.00 500.00 500.00 100.00 %
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3,120 0.00 %
TOTAL META 0032 48,011 48,011 46,217.77 46,217.77 46,097.77 1,793.23 1,793.23 1,913.23 96.02 %
0033 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005
Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION; DOCUMENTO: 11.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 831 831 384.00 384.00 288.00 447.00 447.00 543.00 34.66 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,580 2,535.00 2,535.00 2,535.00 45.00 45.00 45.00 98.26 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,332 21,172 6,991.10 6,991.10 6,991.10 14,180.90 14,180.90 14,180.90 33.02 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,437 7,417 5,471.40 5,471.40 5,471.40 1,945.60 1,945.60 1,945.60 73.77 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,000 786.00 786.00 786.00 214.00 214.00 214.00 78.60 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,000 2,100 360.00 360.00 360.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 17.14 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 24,000 2,980 2,109.50 2,109.50 2,109.50 870.50 870.50 870.50 70.79 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 2,300 2,300 2,300.00 2,300.00 2,300.00 0.00 %
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 500 800 640.00 640.00 640.00 160.00 160.00 160.00 80.00 %
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 4,500 4,500 3,074.18 3,074.18 3,074.18 1,425.82 1,425.82 1,425.82 68.32 %
6 GASTOS DE CAPITAL 9,600 13,700 12,409.64 12,409.64 12,409.64 1,290.36 1,290.36 1,290.36 90.58 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 600 7,800 6,829.64 6,829.64 6,829.64 970.36 970.36 970.36 87.56 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 9,000 5,900 5,580.00 5,580.00 5,580.00 320.00 320.00 320.00 94.58 %
TOTAL META 0033 80,000 78,700 51,199.62 51,086.62 50,990.62 27,500.38 27,613.38 27,709.38 64.79 %
0034 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007
Meta: 00001 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR; ACCION: 12.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 202,176 247,104 247,104.00 247,104.00 243,360.00 3,744.00 98.48 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,000 636.00 636.00 212.00 364.00 364.00 788.00 21.20 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 4,000 1,000 245.00 245.00 245.00 755.00 755.00 755.00 24.50 %
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 2,000 0.00 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 3,500 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 5,500 5,500 4,820.00 4,820.00 4,820.00 680.00 680.00 680.00 87.64 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,000 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 1,500 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 1,500 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 1,000 0.00 %
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 1,500 0.00 %
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 2,000 0.00 %
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 3,500 3,200 2,640.00 2,640.00 2,640.00 560.00 560.00 560.00 82.50 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 0.00 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 8,720 8,680.00 8,680.00 8,680.00 40.00 40.00 40.00 99.54 %
2.3. 2 2. 4 5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 980 980.00 980.00 980.00 0.00 %
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 390 390.00 390.00 390.00 0.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 8,000 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 %
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 300 300.00 300.00 300.00 100.00 %
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 1,300 900.00 900.00 900.00 400.00 400.00 400.00 69.23 %
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 1,800 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1,500 200 200.00 200.00 200.00 0.00 %
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 9,000 11,501 9,201.00 9,201.00 9,201.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 80.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 3,800 3,251.00 3,251.00 3,251.00 549.00 549.00 549.00 85.55 %
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS 2,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2,500 2,310.54 2,310.54 2,310.54 189.46 189.46 189.46 92.42 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 8,000 6,160.00 6,160.00 6,160.00 1,840.00 1,840.00 1,840.00 77.00 %
TOTAL META 0034 295,676 333,604 304,952.26 304,120.88 299,952.88 28,651.74 29,483.12 33,651.12 89.91 %
0035 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 15,000.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 74,880 74,880 74,880.00 74,880.00 74,680.02 199.98 99.73 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 816,899 826,422 826,422.00 826,422.00 825,558.03 863.97 99.90 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 1,024,582 970,131 970,131.00 970,131.00 965,988.18 4,142.82 99.57 %
2.1. 1 1. 1 7 FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES 22,658 22,658 22,658.00 22,658.00 22,460.45 197.55 99.13 %
2.1. 1 1. 1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO) 250,269 250,269 250,269.00 250,269.00 244,607.74 5,661.26 97.74 %
2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 52,600 52,600 52,600.00 52,600.00 52,400.51 199.49 99.62 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 227,580 227,580 227,580.00 227,580.00 213,329.55 14,250.45 93.74 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 10,044 10,044 10,044.00 10,044.00 5,757.29 4,286.71 57.32 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 59,775 20,275 16,403.30 16,403.30 12,819.30 3,871.70 3,871.70 7,455.70 63.23 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 8,400 5,508 5,508.00 5,508.00 5,508.00 100.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 41,000 41,802 41,302.50 41,302.50 41,302.50 499.50 499.50 499.50 98.81 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 95,000 87,413 86,433.70 85,910.73 84,734.86 979.30 1,502.27 2,678.14 96.94 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 95,000 64,500 61,544.16 61,539.16 61,539.16 2,955.84 2,960.84 2,960.84 95.41 %
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 210 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 27,100 11,580 11,576.50 11,576.50 11,576.50 3.50 3.50 3.50 99.97 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 30,394 9,894 9,893.50 9,893.50 8,963.50 0.50 0.50 930.50 90.60 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 6,000 77 76.50 76.50 76.50 0.50 0.50 0.50 99.35 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 18,000 23,770 22,912.00 22,912.00 22,912.00 858.00 858.00 858.00 96.39 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 15,000 1,714 1,713.75 1,713.75 1,713.75 0.25 0.25 0.25 99.99 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,100 7,100 6,974.00 6,974.00 6,974.00 126.00 126.00 126.00 98.23 %
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2,100 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 5,500 2,417 2,416.50 2,416.50 2,416.50 0.50 0.50 0.50 99.98 %
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 3,150 0.00 %
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 8,400 0.00 %
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 1,050 0.00 %
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL 525 0.00 %
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(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS 10,250 10,250 10,249.65 10,249.65 10,249.65 0.35 0.35 0.35 100.00 %
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,250 10,250 6,355.10 6,355.10 6,355.10 3,894.90 3,894.90 3,894.90 62.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 18,400 4,400 2,255.00 2,255.00 2,255.00 2,145.00 2,145.00 2,145.00 51.25 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 10,000 2,023 2,023.00 2,023.00 2,023.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 29,450 3,300 3,300.00 3,300.00 3,300.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,000 15,670 15,150.00 15,150.00 15,150.00 520.00 520.00 520.00 96.68 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 202,300 72,991 72,991.00 72,991.00 63,420.90 9,570.10 86.89 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 377,000 402,000 337,308.30 330,429.65 330,429.65 64,691.70 71,570.35 71,570.35 82.20 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 85,000 135,000 135,000.00 128,407.89 119,405.99 6,592.11 15,594.01 88.45 %
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 35,000 35,000 35,000.00 31,691.86 31,691.86 3,308.14 3,308.14 90.55 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 35,000 35,000 35,000.00 16,639.89 16,639.89 18,360.11 18,360.11 47.54 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 65,000 65,000 42,750.00 37,310.33 37,310.33 22,250.00 27,689.67 27,689.67 57.40 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 10,000 10,000 10,000.00 6,954.00 6,954.00 3,046.00 3,046.00 69.54 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 117,500 116,100 116,100.00 115,400.00 113,110.00 700.00 2,990.00 97.42 %
2.3. 2 2. 4 5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 1,400 1,400.00 1,400.00 1,400.00 100.00 %
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 10,500 37,500 37,153.00 37,153.00 37,153.00 347.00 347.00 347.00 99.07 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 32,912 34,912 34,908.69 34,908.69 34,908.69 3.31 3.31 3.31 99.99 %
2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 220 220.00 220.00 220.00 100.00 %
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14,910 15,910 15,909.24 15,909.24 15,909.24 0.76 0.76 0.76 100.00 %
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 14,000 1,800 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 %
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 3,150 0.00 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,000 2,100 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 %
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00 %
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 11,025 0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 10,500 0.00 %
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS 15,750 15,750 15,750.00 15,750.00 15,750.00 0.00 %
2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS 80,000 80,000 27,200.00 27,200.00 27,200.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00 34.00 %
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 20,000 19,700.00 19,694.83 19,694.83 300.00 305.17 305.17 98.47 %
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 10,000 0.00 %
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 8,400 0.00 %
2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 2,100 0.00 %
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 %
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 120,000 1,200 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00 %
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS 10,000 3,562 3,562.00 3,562.00 3,562.00 100.00 %
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(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 168,800 168,800.00 168,800.00 168,800.00 0.00 %

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 56,668 56,668.00 56,668.00 56,668.00 0.00 %
2.5. 5 1. 3 1 A PERSONAS JURIDICAS 67,920 67,920.00 67,920.00 67,920.00 100.00 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 26,250 79,670 71,032.77 71,032.77 71,032.77 8,637.23 8,637.23 8,637.23 89.16 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 6,000 4,120.00 4,120.00 4,120.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 68.67 %
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 6,300 8,800 8,500.00 8,500.00 8,500.00 300.00 300.00 300.00 96.59 %
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 13,650 7,650 4,202.00 4,202.00 4,202.00 3,448.00 3,448.00 3,448.00 54.93 %
2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 13,500 13,110.00 13,110.00 13,110.00 390.00 390.00 390.00 97.11 %
TOTAL META 0035 4,552,150 4,677,839 4,487,201.64 4,442,343.82 4,160,521.72 190,637.36 235,495.18 517,317.28 88.94 %
Meta: 00002 - 0033334 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES; ACCION: 8.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 324,414 306,994 306,724.20 303,621.60 240,879.49 269.80 3,372.40 66,114.51 78.46 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,400 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 950 800 800.00 422.00 422.00 378.00 378.00 52.75 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 900 900 750.00 750.00 750.00 150.00 150.00 150.00 83.33 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,500 1,250 1,250.00 1,250.00 1,250.00 100.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 500 500 500.00 400.00 400.00 100.00 100.00 80.00 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 550 550 550.00 399.40 399.40 150.60 150.60 72.62 %
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 550 550.00 550.00 550.00 100.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 1,500 3,500 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00 %
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 500 500.00 500.00 500.00 100.00 %
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,000 1,800 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,056 63,176 63,167.00 60,693.00 60,693.00 9.00 2,483.00 2,483.00 96.07 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 266,400 194,700 194,700.00 194,700.00 145,824.05 48,875.95 74.90 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 9,558 9,558 9,558.00 9,558.00 5,892.30 3,665.70 61.65 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 4,200 4,200 4,200.00 4,200.00 1,500.00 2,700.00 35.71 %
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 22,200 22,200 22,200.00 22,200.00 14,699.54 7,500.46 66.21 %
TOTAL META 0036 324,414 306,994 306,724.20 303,621.60 240,879.49 269.80 3,372.40 66,114.51 78.46 %
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Meta: 00003 - 0036976 IMPLEMENTACION DE OFICINA DE DEFENSA CIVIL; ACCION: 4.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,500 344 344.00 344.00 96.00 248.00 27.91 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,000 997.50 997.50 997.50 2.50 2.50 2.50 99.75 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
TOTAL META 0037 65,000 65,000 62,440.42 62,440.42 61,933.01 2,559.58 2,559.58 3,066.99 95.28 %
Meta: 00004 - 0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP; ACCION: 12.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.1. 3 1. 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 703,322 703,322 703,321.20 703,321.20 703,321.20 0.80 0.80 0.80 100.00 %
TOTAL META 0038 703,322 703,322 703,321.20 703,321.20 703,321.20 0.80 0.80 0.80 100.00 %
0039 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03 006 0012
Meta: 00001 - 0000537 CONTROL Y AUDITORIA; ACCION: 3.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 760 760 475.00 475.00 125.00 285.00 285.00 635.00 16.45 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 560 560.00 560.00 560.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 560 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,436 2,436 628.61 628.61 628.61 1,807.39 1,807.39 1,807.39 25.81 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 114 114 114.00 114.00 114.00 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 17 17 17.00 17.00 17.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,446 4,446 550.00 550.00 550.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 12.37 %
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 3,680 2,488.00 2,488.00 2,488.00 1,192.00 1,192.00 1,192.00 67.61 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 11,900 8,220 3,070.09 3,070.09 3,070.09 5,149.91 5,149.91 5,149.91 37.35 %
TOTAL META 0039 43,229 43,229 17,127.67 17,127.67 16,777.67 26,101.33 26,101.33 26,451.33 38.81 %
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0040 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010

Meta: 00001 - 0030992 ELABORACION DE PERFIL DE PRE INVERSION; ESTUDIO DE PREINVERSION: 29.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 387,238 387,238 387,238.00 386,127.50 385,623.30 1,110.50 1,614.70 99.58 %
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 387,238 387,238 387,238.00 386,127.50 385,623.30 1,110.50 1,614.70 99.58 %
TOTAL META 0040 387,238 387,238 387,238.00 386,127.50 385,623.30 1,110.50 1,614.70 99.58 %
Meta: 00002 - 0031242 EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA; INFORME: 181.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 110,000 110,000 110,000.00 110,000.00 109,613.74 386.26 99.65 %
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 110,000 110,000 110,000.00 110,000.00 109,613.74 386.26 99.65 %
TOTAL META 0041 110,000 110,000 110,000.00 110,000.00 109,613.74 386.26 99.65 %
0042 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013
Meta: 00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA; ACCION: 22.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,860 1,000 952.00 952.00 952.00 48.00 48.00 48.00 95.20 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 640 264 264.00 264.00 264.00 100.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 176 0.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 200 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 2,250 2,250 2,250.00 2,250.00 2,250.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 680 0.00 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 27,957 27,957 27,800.00 27,800.00 27,800.00 157.00 157.00 157.00 99.44 %
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 300 300 80.00 80.00 80.00 220.00 220.00 220.00 26.67 %
TOTAL META 0042 72,674 104,674 101,547.34 101,547.34 101,547.34 3,126.66 3,126.66 3,126.66 97.01 %
0043 9002 3999999 5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 012 0021
Meta: 00001 - 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL; ATENCION: 22,381.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 480 480 480.00 480.00 384.00 96.00 80.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,475 365 270.00 270.00 270.00 95.00 95.00 95.00 73.97 %
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 40 40 40.00 40.00 40.00 100.00 %

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 85 185 164.50 164.50 164.50 20.50 20.50 20.50 88.92 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 40 40 40.00 40.00 40.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 990 399 399.00 399.00 399.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,000 663 663.00 663.00 663.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 950 2,230 2,230.00 2,230.00 2,230.00 100.00 %
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1,350 1,350.00 1,350.00 1,350.00 0.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 130 380 335.00 335.00 335.00 45.00 45.00 45.00 88.16 %
2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1,500 0.00 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 300 0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 150 175 175.00 175.00 175.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,350 1,650 1,650.00 1,650.00 1,650.00 100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 740 740.00 740.00 740.00 0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 740 740.00 740.00 740.00 0.00 %
TOTAL META 0043 23,000 23,000 21,286.48 21,286.48 20,450.48 1,713.52 1,713.52 2,549.52 88.92 %
0044 9002 3999999 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 051 0115
Meta: 00001 - 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA); CASO TRATADO: 315.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 400 1,330 1,324.20 1,324.20 1,324.20 5.80 5.80 5.80 99.56 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 525 495 494.50 494.50 494.50 0.50 0.50 0.50 99.90 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 500 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 200 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 537 537.00 537.00 537.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,300 560 560.00 560.00 560.00 100.00 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
Hora: 09:40:14
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 5,000 4,700 4,700.00 4,700.00 4,300.00 400.00 91.49 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 400 240.00 240.00 240.00 160.00 160.00 160.00 60.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000 0.00 %
TOTAL META 0044 21,445 21,445 19,264.58 19,264.58 18,864.58 2,180.42 2,180.42 2,580.42 87.97 %
0045 9002 3999999 5000811 GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 23 051 0115
Meta: 00001 - 0037612 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ATENCION: 36,027.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 34,297 32,527 32,353.49 32,353.49 31,413.49 173.51 173.51 1,113.51 96.58 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,192 7,885 7,885.00 7,885.00 7,845.00 40.00 99.49 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000 1,265 1,265.00 1,265.00 1,265.00 100.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,000 688 687.50 687.50 687.50 0.50 0.50 0.50 99.93 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 125 125.00 125.00 125.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,001 1,155 1,155.00 1,155.00 1,155.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,280 1,070 1,060.40 1,060.40 1,060.40 9.60 9.60 9.60 99.10 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 420 420.00 420.00 420.00 100.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 150 0.00 %
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA 11,100 8,639 8,601.00 8,601.00 8,601.00 38.00 38.00 38.00 99.56 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 6,852 6,525 6,525.00 6,525.00 6,525.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,060 1,134 1,134.00 1,134.00 234.00 900.00 20.63 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,180 550 550.00 550.00 550.00 100.00 %
TOTAL META 0045 37,797 36,027 35,303.49 35,303.49 34,363.49 723.51 723.51 1,663.51 95.38 %
0046 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0125
Meta: 00001 - 0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES; METRO LINEAL: 15,000.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 15,147 1,747 1,747.00 1,747.00 1,747.00 100.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 7,005 6,480 6,480.00 6,480.00 6,480.00 100.00 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 25,800 800 800.00 800.00 800.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 5,850 5,850 5,850.00 5,850.00 5,850.00 100.00 %
Hora: 09:40:14
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 7,986 17,986 17,983.50 17,983.50 16,413.50 2.50 2.50 1,572.50 91.26 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,970 2,970 2,968.00 2,968.00 2,968.00 2.00 2.00 2.00 99.93 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 1,452 5,452 5,451.20 5,451.20 5,451.20 0.80 0.80 0.80 99.99 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,030 41,775 41,775.00 41,775.00 41,775.00 100.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 10,400 10,400 6,769.00 1,137.00 1,137.00 3,631.00 9,263.00 9,263.00 10.93 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 %
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 %
TOTAL META 0046 150,000 139,060 135,423.70 129,791.70 128,221.70 3,636.30 9,268.30 10,838.30 92.21 %
0047 9002 3999999 5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 15 036 0074
Meta: 00001 - 0006520 MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES; M2: 22,000.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,500 960 960.00 960.00 960.00 100.00 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 4,140 3,894.00 3,894.00 3,894.00 246.00 246.00 246.00 94.06 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 10,000 0.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,926 2,898.00 2,898.00 2,898.00 28.00 28.00 28.00 99.04 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 300 296.60 296.60 296.60 3.40 3.40 3.40 98.87 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 5,000 5,939 5,087.00 5,087.00 5,087.00 852.00 852.00 852.00 85.65 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,000 1,100 1,045.00 1,045.00 1,045.00 55.00 55.00 55.00 95.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 6,000 0.00 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 4,500 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 625 625.00 625.00 625.00 100.00 %
TOTAL META 0047 150,000 307,019 299,211.96 299,211.96 299,211.96 7,807.04 7,807.04 7,807.04 97.46 %
0048 9002 3999999 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 052 0116
Meta: 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES; PERSONA: 12.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 245,952 245,952 245,952.00 245,952.00 226,977.16 18,974.84 92.29 %
2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 245,952 245,952 245,952.00 245,952.00 226,977.16 18,974.84 92.29 %
TOTAL META 0048 245,952 245,952 245,952.00 245,952.00 226,977.16 18,974.84 92.29 %
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
0049 9002 3999999 5001022 PLANEAMIENTO URBANO 19 041 0090

Meta: 00001 - 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO); LICENCIA: 265.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 1,510 530 281.00 281.00 281.00 249.00 249.00 249.00 53.02 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 1,100 852.00 852.00 852.00 248.00 248.00 248.00 77.45 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 360 350.00 350.00 350.00 10.00 10.00 10.00 97.22 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 5,550 5,472.10 5,472.10 5,472.10 77.90 77.90 77.90 98.60 %
TOTAL META 0049 40,000 119,002 111,190.34 111,190.34 111,190.34 7,811.66 7,811.66 7,811.66 93.44 %
0051 9002 3999999 5001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE 15 036 0075
Meta: 00001 - 0032062 ORDENAMIENTO VIAL Y DEL TRANSITO VEHICULAR; ACCION: 15.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 768 768 768.00 768.00 560.00 208.00 72.92 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 400 396.00 396.00 396.00 4.00 4.00 4.00 99.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 480 480.00 480.00 480.00 100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 668 2,010 2,009.95 2,009.95 2,009.95 0.05 0.05 0.05 100.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,165 1,164.50 1,164.50 1,164.50 0.50 0.50 0.50 99.96 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 19,481 13,176 13,176.00 13,176.00 13,176.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 11,195 12,295 12,285.60 12,285.60 12,285.60 9.40 9.40 9.40 99.92 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,009 30,209 30,209.00 30,209.00 30,209.00 100.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 1,200 1,200 1,125.00 1,125.00 1,125.00 75.00 75.00 75.00 93.75 %
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 731 1,394 640.00 640.00 640.00 754.00 754.00 754.00 45.91 %
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 10,500 0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 765 765.00 765.00 765.00 100.00 %
Hora: 09:40:14
Versión: 190305
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL META 0051 65,000 103,015 100,942.66 100,942.65 100,734.65 2,072.34 2,072.35 2,280.35 97.79 %
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 2,000 1,300 1,300.00 1,300.00 1,300.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 6,370 69 69.00 69.00 69.00 100.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 1,500 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 100.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 1,200 0.00 %
TOTAL META 0053 20,000 20,000 19,988.80 19,988.80 19,988.80 11.20 11.20 11.20 99.94 %
0054 9002 3999999 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 08 021 0043
Meta: 00001 - 0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR; ACCION: 16.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 450 450.00 450.00 450.00 100.00 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 1,000 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 2,822 556.00 556.00 556.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 19.70 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 70 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,915 0.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 1,000 6,000 5,980.00 5,980.00 5,980.00 20.00 20.00 20.00 99.67 %
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 7,600 7,600 7,600.00 7,600.00 7,600.00 0.00 %
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 3,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 15,980 10,299 9,735.00 9,735.00 9,095.00 564.00 564.00 1,204.00 88.31 %
6 GASTOS DE CAPITAL 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 %
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Versión: 190305
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL META 0054 68,774 65,044 51,780.60 51,780.60 51,140.60 13,263.40 13,263.40 13,903.40 78.62 %
0055 9002 3999999 5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 09 022 0045
Meta: 00001 - 0019854 APOYO Y PROMOCION DEL TURISMO INTERNO; ACCION: 26.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 4,244 919 919.00 919.00 919.00 100.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 900 428 428.00 428.00 428.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,200 0.00 %
2.3. 2 2. 4 5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 1,400 1,400.00 1,400.00 1,400.00 100.00 %
2.3. 2 7. 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES 520 520.00 520.00 520.00 100.00 %
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS 40,000 0.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 12,800 58,110 58,110.00 58,110.00 58,110.00 100.00 %
TOTAL META 0055 100,000 84,690 82,122.82 82,122.82 81,712.82 2,567.18 2,567.18 2,977.18 96.48 %
0056 9002 3999999 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 045 0100
Meta: 00001 - 0023802 IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL; ACCION: 16.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,200 200 200.00 200.00 200.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300 300 243.80 243.80 243.80 56.20 56.20 56.20 81.27 %
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 3,000 1,500 990.00 990.00 500.00 510.00 510.00 1,000.00 33.33 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 1,300 1,300 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 %
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 800 800 800.00 800.00 800.00 0.00 %
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 820 820 200.00 200.00 200.00 620.00 620.00 620.00 24.39 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 1,000 1,000 837.00 837.00 245.00 163.00 163.00 755.00 24.50 %
TOTAL META 0056 40,000 40,000 27,467.64 27,467.64 25,885.64 12,532.36 12,532.36 14,114.36 64.71 %
0057 9002 3999999 5001152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 03 006 0008
Meta: 00001 - 0038573 REPOTENCIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES; EQUIPO: 80.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 800.00 200.00 80.00 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 5,600 5,600.00 5,600.00 5,600.00 100.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,600 5,100 5,100.00 5,100.00 5,100.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,480 934 934.00 934.00 934.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 10,000 15,625 15,386.00 15,386.00 15,386.00 239.00 239.00 239.00 98.47 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 10,000 33,800 33,800.00 33,800.00 33,800.00 100.00 %
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14,150 21,350 21,350.00 21,350.00 21,350.00 100.00 %
TOTAL META 0057 80,000 179,793 173,665.63 173,665.63 173,465.63 6,127.37 6,127.37 6,327.37 96.48 %
0059 9002 3999999 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 23 051 0114
Meta: 00001 - 0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH; HOGAR: 34,560.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 352 352.00 352.00 272.00 80.00 77.27 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,400 2,210 2,210.00 2,210.00 2,210.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,000 2,692 2,640.00 2,640.00 2,640.00 52.00 52.00 52.00 98.07 %
TOTAL META 0059 60,000 90,000 89,307.62 89,307.62 89,227.62 692.38 692.38 772.38 99.14 %
0060 9002 2393204 4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES 19 041 0090
Meta: 00001 - 0233631 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; ACCION: 5.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 81,233 81,232.77 81,232.77 81,232.77 0.23 0.23 0.23 100.00 %
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 37,778 37,778.00 37,778.00 37,778.00 100.00 %
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 13,822 13,821.84 13,821.84 13,821.84 0.16 0.16 0.16 100.00 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,725 2,725.00 2,725.00 2,725.00 100.00 %
TOTAL META 0060 418,386 418,384.81 418,384.81 418,384.81 1.19 1.19 1.19 100.00 %
Meta: 00001 - 0151951 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE ISUYAMA; ACCION: 2.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 377,099 377,099.00 377,099.00 376,352.33 746.67 99.80 %
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 333,594 333,594.00 333,594.00 333,594.00 100.00 %
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 27,055 27,055.00 27,055.00 26,308.33 746.67 97.24 %
TOTAL META 0062 377,099 377,099.00 377,099.00 376,352.33 746.67 99.80 %

0063 9002 2393204 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 19 041 0090
Meta: 00001 - 0233631 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; ACCION: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 3,459 3,459.00 3,459.00 3,459.00 0.00 %
TOTAL META 0063 35,502 30,043.00 30,043.00 29,902.40 5,459.00 5,459.00 5,599.60 84.23 %
0064 0083 2201056 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0183628 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE OTILIA, DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATAN MADRE DE DIOS; ACCION: 2.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA,
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 64,399 64,398.15 64,398.15 64,398.15 0.85 0.85 0.85 100.00 %
TOTAL META 0064 64,399 64,398.15 64,398.15 64,398.15 0.85 0.85 0.85 100.00 %
0074 9002 3999999 5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 03 011 0019
Meta: 00001 - 0038911 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSION; ACCION: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.4. 2 3. 1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 310,012 310,012.00 310,012.00 310,012.00 100.00 %
TOTAL META 0074 310,012 310,012.00 310,012.00 310,012.00 100.00 %

Meta: 00002 - 0261944 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DRENAJE DEL JR. PUNO CUADRA 10 Y 11 Y JR. SAN MARTIN CUADRA 1 DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO,DISTRITO TAMBOPATA,TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; METRO LINEAL: 220.000; MADRE DE
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,780 2,595.00 2,595.00 2,595.00 185.00 185.00 185.00 93.35 %
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 167 157.00 157.00 157.00 10.00 10.00 10.00 94.01 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 150 150.00 150.00 150.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 82,041 80,509.40 80,509.40 80,509.40 1,531.60 1,531.60 1,531.60 98.13 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 314 308.00 308.00 308.00 6.00 6.00 6.00 98.09 %
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 200 200.00 200.00 200.00 0.00 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 280 280.00 280.00 280.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 3,757 3,665.00 3,665.00 3,665.00 92.00 92.00 92.00 97.55 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 281 281.00 281.00 281.00 0.00 %
TOTAL META 0079 220,549 208,441.90 208,441.90 208,441.90 12,107.10 12,107.10 12,107.10 94.51 %
Meta: 00001 - 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 75,000 72,096.29 72,096.29 67,096.29 2,903.71 2,903.71 7,903.71 89.46 %
TOTAL META 0080 75,000 72,096.29 72,096.29 67,096.29 2,903.71 2,903.71 7,903.71 89.46 %
Meta: 00001 - 0268511 CREACION DEL PARQUE NUEVA ESPERANZA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 %
TOTAL META 0095 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 %

Meta: 00001 - 0025783 ELABORACION DE EXPEDIENTE; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 23,500 23,500.00 5,500.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 23.40 %
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 23,500 23,500.00 5,500.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 23.40 %
TOTAL META 0108 23,500 23,500.00 5,500.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 23.40 %
TOTAL META 0109 23,500 23,500.00 5,500.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 23.40 %
TOTAL META 0110 23,500 23,500.00 5,500.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 23.40 %
Hora: 09:40:14
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

TOTAL META 0111 23,500 23,500.00 5,500.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 23.40 %
TOTAL META 0112 23,500 23,500.00 5,500.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 23.40 %
TOTAL META 0113 23,500 23,500.00 5,500.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 23.40 %
TOTAL META 0114 23,500 23,500.00 5,500.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 23.40 %
TOTAL META 0115 23,500 23,500.00 5,500.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 23.40 %
TOTAL META 0116 23,500 23,500.00 5,500.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 23.40 %
TOTAL META 0117 23,500 23,500.00 5,500.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 23.40 %
Hora: 09:40:14
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Página: 29 de 55

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

TOTAL META 0118 23,500 23,500.00 5,500.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 23.40 %
TOTAL META 0119 23,500 23,500.00 5,500.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 23.40 %
TOTAL META 0120 11,260 11,260.00 5,500.00 5,500.00 5,760.00 5,760.00 48.85 %
TOTAL META 0121 23,500 23,500.00 5,500.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 23.40 %
TOTAL META 0122 23,500 23,500.00 5,500.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 23.40 %
TOTAL META 0123 23,500 23,500.00 5,500.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 23.40 %
TOTAL META 0124 23,500 23,500.00 5,500.00 5,500.00 18,000.00 18,000.00 23.40 %
Hora: 09:40:14
Versión: 190305
Página: 30 de 55

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

TOTAL META 0125 11,260 11,260.00 5,500.00 5,500.00 5,760.00 5,760.00 48.85 %
Meta: 00001 - 0026701 LIQUIDACIONES DE OBRAS; ACCION: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 22,530 2,375.00 2,375.00 2,350.40 20,155.00 20,155.00 20,179.60 10.43 %
TOTAL META 0147 26,068 2,375.00 2,375.00 2,350.40 23,693.00 23,693.00 23,717.60 9.02 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07 15,898,238 21,415,556 20,724,496.96 18,923,091.43 18,108,205.36 691,059.04 2,492,464.57 3,307,350.64 84.56 %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
TOTAL META 0005 871,330 871,330 871,330.00 871,330.00 766,318.80 105,011.20 87.95 %
0011 0068 3000734 5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 016 0036
Meta: 00001 - 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; KIT: 120.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 23,000 4,000 2,484.00 2,484.00 2,484.00 1,516.00 1,516.00 1,516.00 62.10 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 16,000 16,000.00 16,000.00 16,000.00 100.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 17,000 17,000 12,325.00 12,325.00 12,325.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 72.50 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,500 0.00 %
TOTAL META 0011 60,000 60,000 39,249.00 39,249.00 39,249.00 20,751.00 20,751.00 20,751.00 65.42 %
0012 0080 3000223 5003448 SERVICIO DE ATENCION A ALBERGADOS EN HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL 23 051 0115
Meta: 00001 - 0078516 SERVICIO DE ATENCION A ALBERGADOS EN HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL; PERSONA: 180.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
Hora: 09:40:14
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 3,600 3,600 3,600.00 3,600.00 600.00 3,000.00 16.67 %
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 8,600 8,600 8,600.00 8,600.00 8,600.00 0.00 %
TOTAL META 0012 123,095 123,095 123,095.00 123,095.00 32,282.48 90,812.52 26.23 %
6 GASTOS DE CAPITAL 550,472 550,472 550,472.00 275,296.12 275,296.12 275,175.88 275,175.88 50.01 %
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 550,472 550,472.00 275,296.12 275,296.12 275,175.88 275,175.88 50.01 %
TOTAL META 0013 550,472 550,472 550,472.00 275,296.12 275,296.12 275,175.88 275,175.88 50.01 %
Meta: 00001 - 0128098 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL, DISTRITO TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 55,000 55,000.00 55,000.00 54,801.83 198.17 99.64 %
TOTAL META 0020 55,000 55,000.00 55,000.00 54,801.83 198.17 99.64 %

2.1. 1 1. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 2,300,000 2,300,000 2,300,000.00 2,300,000.00 2,066,218.68 233,781.32 89.84 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 141,686 141,686 141,686.00 141,686.00 134,206.19 7,479.81 94.72 %
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 60,000 60,000 60,000.00 60,000.00 23,429.82 36,570.18 39.05 %
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 15,841 15,841 5,603.94 5,603.94 5,603.94 10,237.06 10,237.06 10,237.06 35.38 %
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 85,000 85,000 84,915.63 84,915.63 83,625.17 84.37 84.37 1,374.83 98.38 %
2.1. 2 1. 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 640,560 640,560 640,560.00 640,560.00 607,900.00 32,660.00 94.90 %
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 20,000 20,000 5,860.08 5,860.08 5,860.08 14,139.92 14,139.92 14,139.92 29.30 %
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS 16,200 10,710.00 10,710.00 10,710.00 5,490.00 5,490.00 5,490.00 66.11 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,798,800 1,702,459 1,702,457.00 1,702,457.00 1,565,947.54 2.00 2.00 136,511.46 91.98 %
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 149,900 143,200 141,481.93 141,481.93 122,668.04 1,718.07 1,718.07 20,531.96 85.66 %
2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 12,200 12,200 12,200.00 12,200.00 12,200.00 100.00 %
TOTAL META 0035 5,517,543 5,434,858 5,400,378.23 5,400,378.23 4,888,506.11 34,479.77 34,479.77 546,351.89 89.95 %
0039 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03 006 0012
Meta: 00001 - 0000537 CONTROL Y AUDITORIA; ACCION: 3.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
5 GASTOS CORRIENTES 60,385 60,385.00 60,385.00 57,114.14 3,270.86 94.58 %

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 50,275 50,275.00 50,275.00 49,451.46 823.54 98.36 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 4,110 4,110.00 4,110.00 3,943.80 166.20 95.96 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,800 1,800.00 1,800.00 600.00 1,200.00 33.33 %
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 4,200 4,200.00 4,200.00 3,118.88 1,081.12 74.26 %
TOTAL META 0039 60,385 60,385.00 60,385.00 57,114.14 3,270.86 94.58 %

2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 48,000 29,900 29,100.00 29,100.00 23,700.00 800.00 800.00 6,200.00 79.26 %
2.3. 2 2. 4 5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 18,100 2,400.00 2,400.00 2,400.00 15,700.00 15,700.00 15,700.00 13.26 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 1,600 3,200 2,689.00 2,689.00 1,730.00 511.00 511.00 1,470.00 54.06 %
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,600 0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1,040 1,050 1,050.00 1,050.00 1,050.00 100.00 %
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 10,000 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 %
2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 6,000 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 %
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 12,000 11,100 11,100.00 11,100.00 11,100.00 100.00 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,000 1,950 1,950.00 1,950.00 1,950.00 100.00 %
TOTAL META 0042 91,840 91,840 74,287.01 74,287.01 67,928.01 17,552.99 17,552.99 23,911.99 73.96 %
0048 9002 3999999 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 052 0116
Meta: 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES; PERSONA: 12.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 60,694 60,694 60,694.00 60,694.00 55,251.30 5,442.70 91.03 %
2.2. 1 1. 2 99 OTROS BENEFICIOS 26,496 26,496 23,232.00 23,232.00 22,176.00 3,264.00 3,264.00 4,320.00 83.70 %
2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 17,000 17,000 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 %
TOTAL META 0048 104,190 104,190 83,926.00 83,926.00 77,427.30 20,264.00 20,264.00 26,762.70 74.31 %
Meta: 00002 - 0014212 ACTUALIZACION DE CATASTRO; VIVIENDAS: 500.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 160 160.00 160.00 160.00 100.00 %
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 300 220.00 220.00 220.00 80.00 80.00 80.00 73.33 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,726 1,726 1,726.00 1,726.00 1,726.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 2,300 115 115.00 115.00 115.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,100 0.00 %
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 750 530.00 530.00 530.00 220.00 220.00 220.00 70.67 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 268 268.00 268.00 268.00 100.00 %
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 500 300.00 300.00 300.00 200.00 200.00 200.00 60.00 %
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2,031 2,030.78 2,030.78 2,030.78 0.22 0.22 0.22 99.99 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 10,970 10,950.00 10,950.00 10,950.00 20.00 20.00 20.00 99.82 %
TOTAL META 0050 86,000 86,000 82,117.70 82,117.70 82,117.70 3,882.30 3,882.30 3,882.30 95.49 %
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15,875 15,865.00 15,865.00 15,865.00 10.00 10.00 10.00 99.94 %
TOTAL META 0057 15,875 15,865.00 15,865.00 15,865.00 10.00 10.00 10.00 99.94 %
0058 9002 3999999 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 011 0019
Meta: 00001 - 0019197 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS DE GOBIERNOS LOCALES; ACCION: 12.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 25,000 13,000 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 %
TOTAL META 0058 25,000 13,000 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 %

0091 9002 3999999 5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 03 011 0019
Meta: 00001 - 0059376 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES; ACCION: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.4. 1 3. 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 50,500 50,500.00 50,500.00 50,500.00 100.00 %
TOTAL META 0091 50,500 50,500.00 50,500.00 50,500.00 100.00 %

Meta: 00001 - 0268511 CREACION DEL PARQUE NUEVA ESPERANZA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0095 23,500 23,500.00 23,500.00 23,500.00 100.00 %

Hora: 09:40:14
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

Meta: 00001 - 0268512 CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO DEL DISTRITO LAS PIEDRAS, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, LAS PIEDRAS
TOTAL META 0096 23,500 23,500.00 23,500.00 23,500.00 100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08 7,429,470 7,563,545 7,453,604.94 7,178,429.06 6,454,406.49 109,940.06 385,115.94 1,109,138.51 85.34 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.6. 2 2. 1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 84,617 84,617.00 84,617.00 84,617.00 0.00 %
TOTAL META 0004 84,617 84,617.00 84,617.00 84,617.00 0.00 %

2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 50,000 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00 %
TOTAL META 0005 97,700 82,000.00 82,000.00 82,000.00 15,700.00 15,700.00 15,700.00 83.93 %
0006 0030 3000356 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031
Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA; PROGRAMA: 16.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0006 10,400 10,400.00 10,400.00 10,400.00 0.00 %

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,052,340 1,052,173.00 1,052,173.00 885,995.17 167.00 167.00 166,344.83 84.19 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 450 440.00 440.00 440.00 10.00 10.00 10.00 97.78 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 40,000 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 230,000 225,091.00 225,091.00 225,091.00 4,909.00 4,909.00 4,909.00 97.87 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 6,000 5,400.00 5,400.00 5,400.00 600.00 600.00 600.00 90.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 6,000 5,990.00 5,990.00 5,990.00 10.00 10.00 10.00 99.83 %
Hora: 09:40:14
Versión: 190305
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 3,000 2,800.00 2,800.00 2,800.00 200.00 200.00 200.00 93.33 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 5,200 5,200.00 5,200.00 5,200.00 100.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 50,000 49,104.60 49,104.60 44,966.00 895.40 895.40 5,034.00 89.93 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 25,000 13,400.00 13,400.00 13,400.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 53.60 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 50,000 49,900.00 49,900.00 49,900.00 100.00 100.00 100.00 99.80 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,792,667 374,386 374,386.00 374,386.00 285,883.41 88,502.59 76.36 %
TOTAL META 0008 2,168,948 2,168,948 2,150,456.60 2,150,456.60 1,707,013.87 18,491.40 18,491.40 461,934.13 78.70 %
0011 0068 3000734 5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 016 0036
Meta: 00001 - 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; KIT: 120.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0011 6,033 6,033.00 6,033.00 6,033.00 0.00 %

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 30,818 234 234.00 234.00 234.00 0.00 %
TOTAL META 0013 330,818 209,598 209,364.00 209,364.00 209,364.00 234.00 234.00 234.00 99.89 %
Meta: 00001 - 0246239 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA CC NN CENTRO POBLADO DE PUERTO ARTURO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; VIVIENDAS: 29.000; MADRE DE DIOS,
6 GASTOS DE CAPITAL 41,236 41,236 41,172.21 63.79 41,236.00 41,236.00 0.00 %
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 41,236 41,172.21 63.79 41,236.00 41,236.00 0.00 %
TOTAL META 0014 41,236 41,236 41,172.21 63.79 41,236.00 41,236.00 0.00 %
2.1. 1 1. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 2,275,774 2,275,774 2,275,774.00 2,275,774.00 2,093,955.86 181,818.14 92.01 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 141,686 141,686 141,686.00 141,686.00 130,547.05 11,138.95 92.14 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 145,386 145,386 145,386.00 145,386.00 117,496.05 27,889.95 80.82 %
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 51,159 51,159 51,159.00 51,159.00 51,159.00 0.00 %
Hora: 09:40:14
Versión: 190305
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 62,000 62,000 53,615.00 53,615.00 53,615.00 8,385.00 8,385.00 8,385.00 86.48 %
2.1. 2 1. 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 640,560 640,560 640,560.00 640,560.00 448,240.00 192,320.00 69.98 %
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 35,000 35,000 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 9,300 3,610.00 3,610.00 3,610.00 5,690.00 5,690.00 5,690.00 38.82 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 20,000 12,315.00 12,315.00 12,315.00 7,685.00 7,685.00 7,685.00 61.58 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 5,100 6,600 1,330.00 1,330.00 1,330.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00 20.15 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 8,000 15,000 4,174.60 4,174.60 2,674.60 10,825.40 10,825.40 12,325.40 17.83 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 30,000 24,608.07 24,608.07 24,608.07 5,391.93 5,391.93 5,391.93 82.03 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 35,000 24,748.10 24,748.10 24,748.10 10,251.90 10,251.90 10,251.90 70.71 %
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 18,700 2,650.00 2,650.00 2,650.00 16,050.00 16,050.00 16,050.00 14.17 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 2,000 1,125.00 1,125.00 1,125.00 875.00 875.00 875.00 56.25 %
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000 250.00 1,750.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 10,000 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 90.00 %
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 600 300.00 300.00 300.00 300.00 600.00 0.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 57,000 57,000 50,019.00 50,019.00 50,019.00 6,981.00 6,981.00 6,981.00 87.75 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 10,500 10,500.00 10,500.00 10,500.00 0.00 %
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 4,650 4,650.00 4,650.00 4,650.00 100.00 %
TOTAL META 0035 3,457,765 3,769,545 3,547,241.07 3,541,586.07 3,113,754.03 222,303.93 227,958.93 655,790.97 82.60 %
Meta: 00003 - 0036976 IMPLEMENTACION DE OFICINA DE DEFENSA CIVIL; ACCION: 4.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0037 59,712 59,423.27 59,423.26 59,423.26 288.73 288.74 288.74 99.52 %
Meta: 00001 - 0030992 ELABORACION DE PERFIL DE PRE INVERSION; ESTUDIO DE PREINVERSION: 29.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 32,000 32,000.00 32,000.00 26,187.73 5,812.27 81.84 %
TOTAL META 0040 32,000 32,000.00 32,000.00 26,187.73 5,812.27 81.84 %

Meta: 00002 - 0031242 EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA; INFORME: 181.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
Hora: 09:40:14
Versión: 190305
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 6,550 6,550.00 6,550.00 6,538.25 11.75 99.82 %
TOTAL META 0041 6,550 6,550.00 6,550.00 6,538.25 11.75 99.82 %

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,700 2,675.04 2,675.04 2,675.04 1,024.96 1,024.96 1,024.96 72.30 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %
2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 %
TOTAL META 0042 30,000 26,742.23 26,742.23 26,742.23 3,257.77 3,257.77 3,257.77 89.14 %
Meta: 00001 - 0006520 MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES; M2: 22,000.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0047 7,830 7,830.00 7,830.00 7,830.00 100.00 %

Meta: 00001 - 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO); LICENCIA: 265.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 49,500 49,037.30 49,037.30 46,237.30 462.70 462.70 3,262.70 93.41 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 47,000 46,813.90 46,813.90 44,013.90 186.10 186.10 2,986.10 93.65 %
TOTAL META 0049 49,500 49,037.30 49,037.30 46,237.30 462.70 462.70 3,262.70 93.41 %
TOTAL META 0050 7,000 4,900.00 4,900.00 4,900.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 70.00 %
0051 9002 3999999 5001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE 15 036 0075
Meta: 00001 - 0032062 ORDENAMIENTO VIAL Y DEL TRANSITO VEHICULAR; ACCION: 15.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 27,000 27,000.00 27,000.00 27,000.00 100.00 %
TOTAL META 0051 27,000 27,000.00 27,000.00 27,000.00 100.00 %

0052 9002 3999999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115
Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; BENEFICIARIO: 1,684.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
Hora: 09:40:14
Versión: 190305
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 200 200.00 200.00 200.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 920 920.00 920.00 920.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 400 400.00 400.00 400.00 100.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 820 820.00 820.00 820.00 100.00 %
TOTAL META 0052 35,000 34,294.10 34,294.10 34,294.10 705.90 705.90 705.90 97.98 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 34,000 33,400.00 33,400.00 33,400.00 600.00 600.00 600.00 98.24 %
TOTAL META 0057 70,644 68,903.00 68,903.00 68,903.00 1,741.00 1,741.00 1,741.00 97.54 %
0075 0083 3000627 5005866 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA; HOGAR CAPACITADO: 100.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 500 500.00 500.00 500.00 100.00 %
TOTAL META 0075 11,557 11,541.20 11,541.20 11,541.20 15.80 15.80 15.80 99.86 %
0076 0083 3000627 5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18 040 0089
Meta: 00001 - 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES; ENTIDAD: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 9,310 5,237.00 5,237.00 1,610.00 4,073.00 4,073.00 7,700.00 17.29 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 90 90.00 90.00 90.00 100.00 %
Hora: 09:40:14
Versión: 190305
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL META 0076 16,955 11,423.00 11,423.00 7,796.00 5,532.00 5,532.00 9,159.00 45.98 %
0077 0083 3000627 5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO; SISTEMA: 7.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 686 444.30 444.30 444.30 241.70 241.70 241.70 64.77 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 240 240.00 240.00 240.00 0.00 %
TOTAL META 0077 686 444.30 444.30 444.30 241.70 241.70 241.70 64.77 %
0078 0083 3000627 5006049 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 18 040 0089
Meta: 00001 - 0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL; SISTEMA: 2.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 2,760 2,225.00 2,225.00 2,225.00 535.00 535.00 535.00 80.62 %
TOTAL META 0078 10,802 10,267.00 10,267.00 10,267.00 535.00 535.00 535.00 95.05 %
0094 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 15 016 0036
Meta: 00001 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 2.050; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 535 535.00 535.00 535.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 8,605 8,605.00 8,605.00 8,605.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 200 200.00 200.00 200.00 0.00 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 110 110.00 110.00 110.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 432 432.00 432.00 432.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 279 279.00 279.00 279.00 0.00 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 8,400 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.00 %
TOTAL META 0094 50,011 50,011.00 50,011.00 50,011.00 0.00 %

Meta: 00001 - 0001424 SUPERVISION DE OBRAS; ACCION: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0097 85,022 79,063.54 79,063.54 77,766.24 5,958.46 5,958.46 7,255.76 91.47 %
Hora: 09:40:14
Versión: 190305
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 30,198 30,198.00 30,198.00 30,198.00 0.00 %
TOTAL META 0098 36,198 36,198.00 36,198.00 36,198.00 0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 5,998,767 6,924,544 6,459,652.82 6,412,825.60 5,528,002.51 464,891.18 511,718.40 1,396,541.49 79.83 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 GASTOS CORRIENTES 7,855 7,474.40 7,474.40 380.60 380.60 7,855.00 0.00 %
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 7,855 7,474.40 7,474.40 380.60 380.60 7,855.00 0.00 %
TOTAL META 0053 7,855 7,474.40 7,474.40 380.60 380.60 7,855.00 0.00 %
0065 9002 2330181 6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 03 006 0007
Meta: 00001 - 0228729 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALES DE PROMOCION DE LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA - MADRE DE DIOS;
2.6. 7 1. 3 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 128,693 128,693.00 128,693.00 123,238.89 5,454.11 95.76 %
2.6. 7 1. 3 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 308,260 308,246.23 307,955.23 307,955.23 13.77 304.77 304.77 99.90 %
2.6. 7 1. 3 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 115,125 112,124.62 112,124.62 112,124.62 3,000.38 3,000.38 3,000.38 97.39 %
TOTAL META 0065 585,832 582,817.85 582,526.85 572,901.57 3,014.15 3,305.15 12,930.43 97.79 %
0081 9002 3999999 5001649 GENERACION DE EMPLEOS TEMPORALES 07 020 0042
Meta: 00001 - 0262980 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CANAL DE EVACUACION PLUVIAL EN LA AVENIDA 02 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; PERSONA: 50.000; MADRE DE
5 GASTOS CORRIENTES 62,964 61,966.47 50,734.47 50,734.47 997.53 12,229.53 12,229.53 80.58 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,450 3,100.00 3,100.00 3,100.00 350.00 350.00 350.00 89.86 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 6,214 5,814.00 5,814.00 5,814.00 400.00 400.00 400.00 93.56 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 250 250.00 250.00 250.00 100.00 %
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 1,250 1,002.47 1,002.47 1,002.47 247.53 247.53 247.53 80.20 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 47,450 47,450.00 36,218.00 36,218.00 11,232.00 11,232.00 76.33 %
TOTAL META 0081 62,964 61,966.47 50,734.47 50,734.47 997.53 12,229.53 12,229.53 80.58 %
Meta: 00002 - 0262927 ROCE, LIMPIEZA DE VIA Y PERFILADO DE CANAL DE EVACUACION PLUVIAL EN LA AV. ALAMEDA TRAMO I (ENTRE AV. CIRCUNVALACION Y AV. DOMINGO TRONCOSO) EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,450 3,000.00 3,000.00 3,000.00 450.00 450.00 450.00 86.96 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 6,214 5,814.00 5,814.00 5,814.00 400.00 400.00 400.00 93.56 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 250 250.00 250.00 250.00 100.00 %
TOTAL META 0082 62,964 52,311.47 52,311.47 52,311.47 10,652.53 10,652.53 10,652.53 83.08 %
Meta: 00003 - 0262981 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE VIAS Y CUNETAS DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL AA.HH. AMARUMAYO Y AA.HH. SAN MARTIN, DISTRITO DE TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; PERSONA: 50.000; MADRE DE DIOS,
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,450 3,450.00 3,450.00 3,450.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 6,214 5,814.00 5,814.00 5,814.00 400.00 400.00 400.00 93.56 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 250 250.00 250.00 250.00 100.00 %
TOTAL META 0083 62,964 59,040.47 59,040.47 59,040.47 3,923.53 3,923.53 3,923.53 93.77 %
Meta: 00004 - 0263124 ROCE, PERFILADO Y LIMPIEZA DEL JR. J.CHAVEZ CDRAS. COMPREN. ENTRE AV. CIRCUNV. Y JR. LAS GARDENIAS Y CALLES D. TRONCOSO,JR. AZUCENA,JR. LAS GARDENIAS Y JR. M. MONTES-EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MALDONADO,
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,450 3,100.00 3,100.00 3,100.00 350.00 350.00 350.00 89.86 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 6,214 5,814.00 5,814.00 5,814.00 400.00 400.00 400.00 93.56 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 250 250.00 250.00 250.00 100.00 %
TOTAL META 0084 62,967 50,851.47 50,851.47 50,851.47 12,115.53 12,115.53 12,115.53 80.76 %
Meta: 00005 - 0262975 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE VIAS Y CUNETAS DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL AAHH FRAY MARTIN Y AAHH LA UNION, DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; PERSONA: 50.000; MADRE DE DIOS,
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,450 3,450.00 3,450.00 3,450.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 6,214 5,814.00 5,814.00 5,814.00 400.00 400.00 400.00 93.56 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 250 250.00 250.00 250.00 100.00 %
TOTAL META 0085 62,964 62,316.47 51,474.47 51,474.47 647.53 11,489.53 11,489.53 81.75 %
Meta: 00006 - 0262972 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE VIAS Y CUNETAS DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES,DEL AAHH PUEBLO VIEJO, DISTRITO DE TAMBOPATA,TAMBOPATA,MADRE DE DIOS; PERSONA: 50.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA,
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,450 3,450.00 3,450.00 3,450.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 6,214 5,814.00 5,814.00 5,814.00 400.00 400.00 400.00 93.56 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 250 250.00 250.00 250.00 100.00 %
TOTAL META 0086 62,964 62,316.47 54,867.47 54,867.47 647.53 8,096.53 8,096.53 87.14 %
Meta: 00007 - 0263031 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CANAL Y BERMAS DE LA AV. LEON VELARDE CUADRAS 5,6,7,8,9,10,11,12 Y JR. AMAZONAS ENTRE LA AV. LEON VELARDE AL PSJ. 12 DE SETIEMBRE DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,450 3,100.00 3,100.00 3,100.00 350.00 350.00 350.00 89.86 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 6,214 5,814.00 5,814.00 5,814.00 400.00 400.00 400.00 93.56 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 250 250.00 250.00 250.00 100.00 %
TOTAL META 0087 62,964 61,966.47 54,712.47 54,712.47 997.53 8,251.53 8,251.53 86.89 %
Meta: 00008 - 0262973 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CANAL DE EVACUACION PLUVIAL EN EL JR. LA LIBERTAD Y PSAJE PEDRO LABARTHE,EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA,TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; PERSONA:
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,450 3,100.00 3,100.00 3,100.00 350.00 350.00 350.00 89.86 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 6,214 5,814.00 5,814.00 5,814.00 400.00 400.00 400.00 93.56 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 250 250.00 250.00 250.00 100.00 %
TOTAL META 0088 62,964 56,896.47 56,896.47 56,896.47 6,067.53 6,067.53 6,067.53 90.36 %
Meta: 00009 - 0262974 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CANAL DE EVACUACION PLUVIAL EN LA AV. ALAMEDA TRAMO II EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; PERSONA: 50.000; MADRE DE
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,450 3,100.00 3,100.00 3,100.00 350.00 350.00 350.00 89.86 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 6,214 5,814.00 5,814.00 5,814.00 400.00 400.00 400.00 93.56 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 250 250.00 250.00 250.00 100.00 %
TOTAL META 0089 62,964 61,966.47 54,127.47 54,127.47 997.53 8,836.53 8,836.53 85.97 %
Meta: 00010 - 0262926 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CANAL Y CUNETAS DEL AA.HH. ROGER AMURUZ GALLEGOS Y LA URB. MUNICIPAL PIONEROS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS;
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,450 3,100.00 3,100.00 3,100.00 350.00 350.00 350.00 89.86 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 6,214 5,814.00 5,814.00 5,814.00 400.00 400.00 400.00 93.56 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 250 250.00 250.00 250.00 100.00 %
TOTAL META 0090 62,964 61,966.47 55,687.47 55,687.47 997.53 7,276.53 7,276.53 88.44 %
Meta: 00001 - 0278510 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR NOROESTE DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS,
6 GASTOS DE CAPITAL 121,510 121,500.00 10.00 121,510.00 121,510.00 0.00 %
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 121,510 121,500.00 10.00 121,510.00 121,510.00 0.00 %
TOTAL META 0099 121,510 121,500.00 10.00 121,510.00 121,510.00 0.00 %

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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

Meta: 00001 - 0223043 CREACION DEL SKATE PARK EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0100 77,296 77,296.00 77,296.00 77,296.00 0.00 %

Meta: 00001 - 0278509 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. ATAHUALPA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE
TOTAL META 0101 75,591 75,591.00 75,591.00 75,591.00 0.00 %

Meta: 00001 - 0073146 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS NUEVO ALEGRIA 1 DE AGOSTO Y COSTA VERDE DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE
TOTAL META 0102 111,939 111,900.00 39.00 111,939.00 111,939.00 0.00 %

Meta: 00001 - 0243089 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO QUE BRINDA EL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CIAM DISTRITO TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA,
TOTAL META 0103 69,078 69,078.00 69,078.00 69,078.00 0.00 %

Meta: 00001 - 0250655 MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION CUADRAS 13 AL 16 EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA,
TOTAL META 0104 111,939 111,000.00 939.00 111,939.00 111,939.00 0.00 %

Meta: 00001 - 0276604 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL VIVERO MUNICIPAL PARA PROMOCIONAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ORNAMENTALES Y AGROFORESTALES DISTRITO DE TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS;
TOTAL META 0105 19,767 19,767.00 19,767.00 19,767.00 0.00 %

Meta: 00001 - 0248559 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED NUEVO MILENIO - DIRESA MADRE DE DIOS, DISTRITO TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 266,353 219,854.37 219,854.37 208,040.52 46,498.63 46,498.63 58,312.48 78.11 %
TOTAL META 0106 266,353 219,854.37 219,854.37 208,040.52 46,498.63 46,498.63 58,312.48 78.11 %
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

TOTAL META 0107 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %

0126 0073 2456375 4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15 036 0074
Meta: 00001 - 0280531 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE JUPITER DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA,MADRE DE DIOS; M2: 946.450; MADRE DE DIOS,
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 138,135 25,646.50 25,646.50 112,488.50 112,488.50 138,135.00 0.00 %
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 132,543 34,723.05 34,723.05 10,148.05 97,819.95 97,819.95 122,394.95 7.66 %
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 14,700 5,400.00 5,400.00 9,300.00 9,300.00 14,700.00 0.00 %
TOTAL META 0126 309,077 65,769.55 65,769.55 10,148.05 243,307.45 243,307.45 298,928.95 3.28 %
Meta: 00001 - 0280532 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PJE. EDUARDO PAREDES JIPA DEL AA.HH. SAN ISIDRO, DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE
TOTAL META 0127 897,283 313,222.61 65,534.61 17,418.61 584,060.39 831,748.39 879,864.39 1.94 %
Meta: 00001 - 0280542 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. FAUSTINO MALDONADO DEL AA.HH. SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE
6 GASTOS DE CAPITAL 1,033,215 286,702.92 90,015.92 24,237.92 746,512.08 943,199.08 1,008,977.08 2.35 %
TOTAL META 0128 1,033,215 286,702.92 90,015.92 24,237.92 746,512.08 943,199.08 1,008,977.08 2.35 %
Meta: 00001 - 0280553 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. LOS MANGOS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; M2: 5,550.000; MADRE DE DIOS,
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL META 0129 970,326 295,215.45 71,421.45 19,215.45 675,110.55 898,904.55 951,110.55 1.98 %
Meta: 00001 - 0280544 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PJE. FELIPE PINGLO Y PJE. TACNA DEL AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA,
TOTAL META 0130 884,122 251,896.18 81,239.18 15,926.18 632,225.82 802,882.82 868,195.82 1.80 %
Meta: 00001 - 0280549 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE IGNACIO MERINO DEL AA.HH. MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE
TOTAL META 0131 608,097 75,667.83 59,767.83 14,485.33 532,429.17 548,329.17 593,611.67 2.38 %
Meta: 00001 - 0280556 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PJE. NUEVE DEL AA.HH. ENACE DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; M2: 4,436.000;
TOTAL META 0132 924,563 85,743.08 82,593.08 26,440.08 838,819.92 841,969.92 898,122.92 2.86 %
Meta: 00001 - 0280557 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PJE. MARIANO MELGAR DEL AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA,
6 GASTOS DE CAPITAL 1,161,824 93,187.21 71,887.21 17,191.71 1,068,636.79 1,089,936.79 1,144,632.29 1.48 %
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL META 0133 1,161,824 93,187.21 71,887.21 17,191.71 1,068,636.79 1,089,936.79 1,144,632.29 1.48 %
Meta: 00001 - 0280546 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PJE. CINCO, PJE. OCHO Y CALLE TRES DEL AA.HH. ENACE DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE
TOTAL META 0134 953,512 282,206.00 87,652.00 16,289.50 671,306.00 865,860.00 937,222.50 1.71 %
Meta: 00001 - 0280551 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PJE. TRECE Y CALLE CUATRO DEL AA.HH. ENACE DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS;
TOTAL META 0135 880,008 82,000.08 62,950.08 15,859.08 798,007.92 817,057.92 864,148.92 1.80 %
Meta: 00001 - 0280550 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PJE. LUNA PIZARRO Y PJE. JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE
6 GASTOS DE CAPITAL 1,006,732 89,978.82 77,228.72 18,827.72 916,753.18 929,503.28 987,904.28 1.87 %
TOTAL META 0136 1,006,732 89,978.82 77,228.72 18,827.72 916,753.18 929,503.28 987,904.28 1.87 %
Meta: 00001 - 0280552 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL AA.HH. MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL META 0137 1,164,199 98,495.66 87,845.66 22,409.66 1,065,703.34 1,076,353.34 1,141,789.34 1.92 %
Meta: 00001 - 0280558 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PJE. RAMON CASTILLA DEL AA.HH. MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS;
TOTAL META 0138 1,087,518 324,692.82 93,202.82 24,326.82 762,825.18 994,315.18 1,063,191.18 2.24 %
Meta: 00001 - 0280548 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE JOSE MARIA EGUREN DEL AA.HH. MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE
TOTAL META 0139 585,252 188,033.26 66,105.76 11,344.76 397,218.74 519,146.24 573,907.24 1.94 %
Meta: 00001 - 0280555 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE CESAR CANEVARO DEL AA.HH. MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE
TOTAL META 0140 577,452 70,157.06 56,357.06 19,207.06 507,294.94 521,094.94 558,244.94 3.33 %
Meta: 00001 - 0280560 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE MERCURIO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; M2: 2,346.960; MADRE DE
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL META 0141 766,321 235,413.83 82,125.83 26,153.83 530,907.17 684,195.17 740,167.17 3.41 %
0142 0073 2456803 4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES 17 055 0125
Meta: 00001 - 0268511 CREACION DEL PARQUE NUEVA ESPERANZA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; M2: 5,809.140; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0142 905,935 91,501.90 83,626.90 20,230.40 814,433.10 822,308.10 885,704.60 2.23 %
Meta: 00001 - 0282009 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. TOMAS BUENO DEL AA.HH. SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS;
6 GASTOS DE CAPITAL 1,017,719 290,027.40 85,115.40 26,767.40 727,691.60 932,603.60 990,951.60 2.63 %
TOTAL META 0143 1,017,719 290,027.40 85,115.40 26,767.40 727,691.60 932,603.60 990,951.60 2.63 %
0144 0073 2456800 4000186 CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS 19 041 0010
Meta: 00001 - 0282007 CREACION DE LA PLAZA CENTRAL DEL CENTRO POBLADO LA JOYA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; M2: 5,809.140; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 611,780 50,465.50 50,465.50 561,314.50 561,314.50 611,780.00 0.00 %
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 375,647 42,820.18 42,820.18 22,745.18 332,826.82 332,826.82 352,901.82 6.05 %
TOTAL META 0144 1,173,849 98,685.68 98,685.68 22,745.18 1,075,163.32 1,075,163.32 1,151,103.82 1.94 %
0145 0073 2456804 4000186 CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS 19 041 0010
Meta: 00001 - 0268512 CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO DEL DISTRITO LAS PIEDRAS, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; M2: 8,934.130; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, LAS PIEDRAS
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 581,593 149,892.00 42,614.50 431,701.00 538,978.50 581,593.00 0.00 %
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 338,136 42,699.40 40,449.40 18,124.40 295,436.60 297,686.60 320,011.60 5.36 %
TOTAL META 0145 1,054,539 197,991.40 83,063.90 18,124.40 856,547.60 971,475.10 1,036,414.60 1.72 %
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 20,043,346 5,489,699.06 2,907,747.96 1,708,994.93 14,553,646.94 17,135,598.04 18,334,351.07 8.53 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
TOTAL META 0004 126,822 42,457.00 32,970.00 32,670.00 84,365.00 93,852.00 94,152.00 25.76 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 1,500 1,275.00 1,275.00 1,275.00 225.00 225.00 225.00 85.00 %
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 16,000 15,900.00 15,900.00 15,900.00 100.00 100.00 100.00 99.38 %
TOTAL META 0005 19,445 19,119.00 19,119.00 19,119.00 326.00 326.00 326.00 98.32 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 80,000 79,891.00 79,891.00 79,891.00 109.00 109.00 109.00 99.86 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 5,000 3,757.00 3,757.00 3,757.00 1,243.00 1,243.00 1,243.00 75.14 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 19,301 17,755.00 17,755.00 17,755.00 1,546.00 1,546.00 1,546.00 91.99 %
TOTAL META 0008 114,301 110,083.00 110,083.00 110,083.00 4,218.00 4,218.00 4,218.00 96.31 %
0009 0036 3000848 5006161 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124
Meta: 00001 - 0236236 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; TONELADA: 331.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,000 1,999.50 1,999.50 1,999.50 0.50 0.50 0.50 99.98 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,250 1,071.50 1,071.50 1,071.50 178.50 178.50 178.50 85.72 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,650 1,640.34 1,640.34 1,640.34 9.66 9.66 9.66 99.41 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 500 500.00 500.00 500.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 432 400.00 400.00 400.00 32.00 32.00 32.00 92.59 %
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 800 640.00 640.00 640.00 160.00 160.00 160.00 80.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 3,200 3,200.00 3,200.00 3,200.00 100.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 1,200 1,131.00 1,131.00 1,131.00 69.00 69.00 69.00 94.25 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 12,500 6,617.30 6,617.30 6,617.30 5,882.70 5,882.70 5,882.70 52.94 %
2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,500 9,480.00 9,480.00 9,480.00 20.00 20.00 20.00 99.79 %
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 630 630.00 630.00 630.00 100.00 %
TOTAL META 0009 185,000 171,023.14 171,023.14 171,023.14 13,976.86 13,976.86 13,976.86 92.44 %
0018 0083 2406066 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0246049 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL KOTSIMBA, DISTRITO DE INAMBARI - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; VIVIENDAS: 35.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0018 325,253 325,253 325,253.00 325,253.00 325,253.00 0.00 %

0021 0101 2302288 4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102
Meta: 00001 - 0188364 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; M2: 3,500.000; MADRE DE DIOS,
6 GASTOS DE CAPITAL 658,371 1,004,031 999,311.95 999,311.95 997,555.33 4,719.05 4,719.05 6,475.67 99.36 %
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 560,653 560,653.00 560,653.00 559,696.38 956.62 99.83 %
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 658,371 347,718 343,091.95 343,091.95 342,291.95 4,626.05 4,626.05 5,426.05 98.44 %
TOTAL META 0021 658,371 1,004,031 999,311.95 999,311.95 997,555.33 4,719.05 4,719.05 6,475.67 99.36 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 969.00 969.00 969.00 31.00 31.00 31.00 96.90 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,000 3,921.97 3,921.97 3,921.97 2,078.03 2,078.03 2,078.03 65.37 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 15,500 14,425.00 14,425.00 6,025.00 1,075.00 1,075.00 9,475.00 38.87 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3,000 2,594.91 2,594.91 2,594.91 405.09 405.09 405.09 86.50 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,000 2,732.00 2,704.00 2,704.00 268.00 296.00 296.00 90.13 %
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 1,800 1,785.00 1,785.00 1,785.00 15.00 15.00 15.00 99.17 %
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 2,600 2,598.00 2,598.00 2,598.00 2.00 2.00 2.00 99.92 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 20,000 19,608.72 18,738.05 18,738.05 391.28 1,261.95 1,261.95 93.69 %
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 3,600 3,600.00 3,600.00 3,600.00 100.00 %
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES 51,000 33,000.00 33,000.00 33,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 64.71 %
TOTAL META 0042 215,000 191,998.18 191,099.51 182,699.51 23,001.82 23,900.49 32,300.49 84.98 %
0046 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0125
Meta: 00001 - 0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES; METRO LINEAL: 15,000.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 21,500 21,460.00 21,460.00 21,460.00 40.00 40.00 40.00 99.81 %
2.6. 3 2. 9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS 10,000 4,420.00 4,420.00 4,420.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 44.20 %
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 33,500 29,870.00 29,870.00 29,870.00 3,630.00 3,630.00 3,630.00 89.16 %
TOTAL META 0046 65,000 55,750.00 55,750.00 55,750.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 85.77 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 880 880.00 880.00 880.00 100.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,440 1,366.65 1,366.65 1,366.65 73.35 73.35 73.35 94.91 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,152 987.78 987.78 987.78 164.22 164.22 164.22 85.74 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 120 120.00 120.00 120.00 0.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 3,200 3,200.00 3,200.00 3,200.00 100.00 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 9,600 9,600.00 9,600.00 9,600.00 0.00 %
TOTAL META 0050 136,092 125,525.60 125,525.60 125,525.60 10,566.40 10,566.40 10,566.40 92.24 %
TOTAL META 0057 6,717 3,800.00 3,800.00 3,800.00 2,917.00 2,917.00 2,917.00 56.57 %
0059 9002 3999999 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 23 051 0114
Meta: 00001 - 0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH; HOGAR: 34,560.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0059 81,900 81,897.66 81,897.66 81,897.66 2.34 2.34 2.34 100.00 %
Hora: 09:40:14
Versión: 190305
Página: 53 de 55

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
0064 0083 2201056 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
TOTAL META 0064 350,448 350,448.00 350,448.00 350,448.00 0.00 %

0065 9002 2330181 6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 03 006 0007
Meta: 00001 - 0228729 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALES DE PROMOCION DE LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA - MADRE DE DIOS;
TOTAL META 0065 24,205 24,205.00 24,205.00 20,677.58 3,527.42 85.43 %

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 5,715 1,016.10 1,016.10 1,016.10 4,698.90 4,698.90 4,698.90 17.78 %
TOTAL META 0066 47,728 40,169.50 40,169.50 39,554.92 7,558.50 7,558.50 8,173.08 82.88 %
Meta: 00003 - 0230159 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CC.PP. RURAL DE PUERTO PARDO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; MADRE DE
6 GASTOS DE CAPITAL 61,052 60,100.00 57,100.00 56,372.00 952.00 3,952.00 4,680.00 92.33 %
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 61,052 60,100.00 57,100.00 56,372.00 952.00 3,952.00 4,680.00 92.33 %
TOTAL META 0067 61,052 60,100.00 57,100.00 56,372.00 952.00 3,952.00 4,680.00 92.33 %
0068 0083 2195693 4000182 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0185346 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SUDADERO DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS- TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; ACCION: 1.000; MADRE DE
TOTAL META 0068 36,803 36,803.00 36,803.00 36,803.00 0.00 %

Meta: 00001 - 0160486 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO KM 30.5-QUEBRADA CHONTA DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA,
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 1,839 1,839.00 1,839.00 1,839.00 0.00 %
TOTAL META 0069 1,839 1,839.00 1,839.00 1,839.00 0.00 %

Meta: 00002 - 0160487 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO ROSARIO-SANTA ROSA-COPAMANU-DEL DISTRITO DE LABERINTO - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA,
Hora: 09:40:14
Versión: 190305
Página: 54 de 55

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

TOTAL META 0070 2,984 2,984.00 2,984.00 2,984.00 0.00 %

Meta: 00001 - 0142229 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; MADRE DE
TOTAL META 0071 24,583 24,583.00 24,583.00 24,583.00 0.00 %

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 5,139 5,139.00 5,139.00 5,139.00 0.00 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 34,097 30,000.00 30,000.00 30,000.00 4,097.00 4,097.00 4,097.00 87.98 %
TOTAL META 0072 42,537 30,000.00 30,000.00 30,000.00 12,537.00 12,537.00 12,537.00 70.53 %
Meta: 00001 - 0185346 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SUDADERO DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS- TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; ACCION: 1.000; MADRE DE
TOTAL META 0073 23,331 15,331.00 15,331.00 13,654.75 8,000.00 8,000.00 9,676.25 58.53 %
Meta: 00003 - 0262680 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL DE DRENAJE DE LA AV. CIRCUNVALACION CUADRA 10,11,12,13,14,15, Y 16, Y LA AV. PROCERES CUADRA 1 Y 2 DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO TAMBOPATA - TAMBOPATA -
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,062 831.79 831.79 831.79 230.21 230.21 230.21 78.32 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 2,575 723.00 723.00 723.00 1,852.00 1,852.00 1,852.00 28.08 %
TOTAL META 0093 329,646 300,132.45 297,891.45 297,491.45 29,513.55 31,754.55 32,154.55 90.25 %
0094 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 15 016 0036
Meta: 00001 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 2.050; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
Hora: 09:40:14
Versión: 190305
Página: 55 de 55

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,600 2,596.00 2,596.00 2,596.00 4.00 4.00 4.00 99.85 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 958 946.00 946.00 946.00 12.00 12.00 12.00 98.75 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 1,445 1,445.00 1,445.00 1,445.00 0.00 %
TOTAL META 0094 285,150 273,361.70 127,781.70 127,781.70 11,788.30 157,368.30 157,368.30 44.81 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 983,624 3,509,867 2,869,518.18 2,383,058.51 2,365,655.64 640,348.82 1,126,808.49 1,144,211.36 67.40 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
2.6. 2 2. 1 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 40,558 40,558.00 40,558.00 40,494.58 63.42 99.84 %
TOTAL META 0004 40,558 40,558.00 40,558.00 40,494.58 63.42 99.84 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19 40,558 40,558.00 40,558.00 40,494.58 63.42 99.84 %
TOTAL PLIEGO: 31,865,001 61,547,429 44,908,558.98 39,596,359.45 35,955,208.37 16,638,870.02 21,951,069.55 25,592,220.63 58.42 %

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Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 25/09/2020

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

TOTAL META 0025 99,915 95,522 95,522.00 95,522.00 95,522.00 0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

TOTAL META 0031 25,073 27,770 27,770.00 27,770.00 27,770.00 0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

TOTAL META 0092 53,454 53,454.00 53,454.00 53,454.00 100.00 %

TOTAL META 0146 149,600 113,200.00 36,400.00 149,600.00 149,600.00 0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 4,007 363 363.00 363.00 363.00 100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

TOTAL META 0016 110,425 109,425 109,425.00 109,425.00 109,425.00 0.00 %

TOTAL META 0017 76,581 75,581 75,581.00 75,581.00 75,581.00 0.00 %

TOTAL META 0019 76,581 71,389 71,389.00 71,389.00 71,389.00 100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 168,800 168,800.00 168,800.00 168,800.00 0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

0037 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

0040 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 40 40 40.00 40.00 40.00 100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 6,300 6,300.00 6,300.00 6,300.00 100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

0049 9002 3999999 5001022 PLANEAMIENTO URBANO 19 041 0090

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

TOTAL META 0062 377,099 377,099.00 377,099.00 376,352.33 746.67 99.80 %

TOTAL META 0074 310,012 310,012.00 310,012.00 310,012.00 100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

TOTAL META 0095 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

0111 0073 2456488 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15 036 0074

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

0118 0073 2456740 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15 036 0074

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

0125 0073 2456800 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 17 055 0125

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

TOTAL META 0020 55,000 55,000.00 55,000.00 54,801.83 198.17 99.64 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

5 GASTOS CORRIENTES 60,385 60,385.00 60,385.00 57,114.14 3,270.86 94.58 %

TOTAL META 0039 60,385 60,385.00 60,385.00 57,114.14 3,270.86 94.58 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

TOTAL META 0058 25,000 13,000 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 %

TOTAL META 0091 50,500 50,500.00 50,500.00 50,500.00 100.00 %

TOTAL META 0095 23,500 23,500.00 23,500.00 23,500.00 100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

0096 9002 2456804 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 19 041 0090