Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 28/03/2023

Hora: 10:56:41
Versión: 230305
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 458. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL (000902)

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF

SEC.FUNC MODIF. PPTALES PIM SALDO % AVANCE
PIA TOTAL
RB CAT.GASTO (a) CERTIFICADO (a-b) (b/a)
(b)
ESPECÍFICA DET
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
3000630 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS
5006064 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS
10 AGROPECUARIA
009 CIENCIA Y TECNOLOGIA
0017 INNOVACION TECNOLOGICA
0007 Meta: 00001 - 0215135 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 166,089.00 166,089.00 141,680.00 24,409.00 85.30

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 100.00

2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 100.00

2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 100.00

2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 100.00

2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,489.00 1,489.00 1,489.00 0.00

2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00

2.3.1.10.1.1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO 1,000.00 2,984.00 3,984.00 3,984.00 0.00

2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00

2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 300.00 300.00 300.00 0.00

2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100.00 100.00 100.00 0.00

2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000.00 -800.00 1,200.00 1,200.00 0.00

2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00

2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,000.00 -1,800.00 200.00 200.00 0.00

2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 6,060.00 6,060.00 6,000.00 60.00 99.01

2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 500.00 500.00 500.00 0.00 100.00

2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 700.00 -600.00 100.00 100.00 0.00

2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00

2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 300.00 300.00 300.00 0.00

2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 4,000.00 1,216.00 5,216.00 1,540.00 3,676.00 29.52

2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 100.00

2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 6,840.00 6,840.00 6,840.00 0.00 100.00

2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 100.00

PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 166,089.00 166,089.00 141,680.00 24,409.00 85.30

TOTAL META 166,089.00 166,089.00 141,680.00 24,409.00 85.30