Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 07/03/2023

Hora: 18:48:49
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UNIDAD EJECUTORA: 100 - REGION LAMBAYEQUE-AGRICULTURA (000856)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 2,294,453 2,294,453 747,046.92 648,450.15 177,337.07 1,547,406.08 1,646,002.85 2,117,115.93 7.73 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000 4,492 2,421.25 2,421.25 1,930.00 2,070.75 2,070.75 2,562.00 42.97 %
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 3,000 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 43,000 43,000 13,896.77 29,103.23 43,000.00 43,000.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 8,101 5,500 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,725 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 35,542 36,542 4,458.90 4,458.90 4,138.90 32,083.10 32,083.10 32,403.10 11.33 %
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 8,485 8,485 8,485.00 8,485.00 8,485.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 4,000 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 21,000 21,000 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 25,000 25,000 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO 83,000 83,000 83,000.00 83,000.00 83,000.00 0.00 %
2.3. 1 10. 1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO 5,078 5,078 5,078.00 5,078.00 5,078.00 0.00 %
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 352,000 60,800 60,800.00 60,800.00 60,800.00 0.00 %
2.3. 1 10. 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO 321,000 125,000 125,000.00 125,000.00 125,000.00 0.00 %
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL 66,359 66,359 66,359.00 66,359.00 66,359.00 0.00 %
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS 6,000 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 %
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,500 6,500 229.00 229.00 6,271.00 6,271.00 6,500.00 0.00 %
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 7,000 7,000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 %
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 67,500 67,500 67,500.00 67,500.00 67,500.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 194,453 143,589 8,250.00 8,250.00 135,339.00 135,339.00 143,589.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 28,000 66,508 5,075.00 3,075.00 3,000.00 61,433.00 63,433.00 63,508.00 4.51 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3,079 3,079 3,079.00 3,079.00 3,079.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 10,500 16,500 16,500.00 16,500.00 16,500.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 13,000 15,200 2,200.00 2,200.00 2,200.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 14.47 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 68,850 68,850 40,000.00 40,000.00 9,824.70 28,850.00 28,850.00 59,025.30 14.27 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 19,145 19,145 19,145.00 19,145.00 5,512.40 13,632.60 28.79 %
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 3,500 0.00 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 16,646 13,146 6,684.00 5,484.00 916.02 6,462.00 7,662.00 12,229.98 6.97 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 2,500 9,500 9,500.00 9,500.00 1,974.00 7,526.00 20.78 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 14,000 14,000 8,100.00 7,300.00 7,300.00 5,900.00 6,700.00 6,700.00 52.14 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7,000 7,000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 %
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 07/03/2023
Hora: 18:48:49
Versión: 230302
Página: 2 de 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

UNIDAD EJECUTORA: 100 - REGION LAMBAYEQUE-AGRICULTURA (000856)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,600 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 %

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 10,000 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 32,005 32,005 2,810.00 2,810.00 29,195.00 29,195.00 32,005.00 0.00 %
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 36,000 15,000.00 15,000.00 21,000.00 21,000.00 36,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 33,030 33,030 33,030.00 33,030.00 33,030.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS 380,864 80,700.00 300,164.00 380,864.00 380,864.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3,000 4,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 25.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 155,078 109,478 6,850.00 6,850.00 6,850.00 102,628.00 102,628.00 102,628.00 6.26 %
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 351,085 351,085 351,085.00 351,085.00 72,232.75 278,852.25 20.57 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 29,692 29,692 29,692.00 29,692.00 4,008.30 25,683.70 13.50 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 9,600 9,600 9,600.00 9,600.00 9,600.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 200,000 312,826 128,350.00 128,350.00 54,450.00 184,476.00 184,476.00 258,376.00 17.41 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 2,294,453 2,294,453 747,046.92 648,450.15 177,337.07 1,547,406.08 1,646,002.85 2,117,115.93 7.73 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 279,463 279,463 125,740.00 113,850.00 25,150.00 153,723.00 165,613.00 254,313.00 9.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 30,000 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 10,000 10,000 990.00 9,010.00 10,000.00 10,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,000 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,500 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 1,500 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 40,000 40,000 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 170,463 170,463 124,750.00 113,850.00 25,150.00 45,713.00 56,613.00 145,313.00 14.75 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 279,463 279,463 125,740.00 113,850.00 25,150.00 153,723.00 165,613.00 254,313.00 9.00 %

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 100: 2,573,916 2,573,916 872,786.92 762,300.15 202,487.07 1,701,129.08 1,811,615.85 2,371,428.93 7.87 %

TOTAL PLIEGO: 2,573,916 2,573,916 872,786.92 762,300.15 202,487.07 1,701,129.08 1,811,615.85 2,371,428.93 7.87 %