Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 05/12/2023

Hora: 13:58:13
Versión: 231114
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 462 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION UCAYALI-SEDE CENTRAL (000942)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

00 RECURSOS ORDINARIOS
0113 9002 3999999 5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 09 022 0045
Meta: 00001 - 0000032 ACTIVIDADES DE DESARROLLO TURISTICO; ACCION: 12.000; UCAYALI, CORONEL PORTILLO, CALLARIA
5 GASTOS CORRIENTES 501,260 371,085 371,082.58 369,872.79 289,236.35 2.42 1,212.21 81,848.65 77.94 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,800 1,440 1,440.00 1,440.00 1,440.00 100.00 %
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 226,266 175,126 175,125.10 175,125.10 111,350.77 0.90 0.90 63,775.23 63.58 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6,864 6,848 6,847.31 6,837.52 4,425.12 0.69 10.48 2,422.88 64.62 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 15,372 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,110 1,266 1,265.68 1,265.68 1,265.68 0.32 0.32 0.32 99.97 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 1,030 1,660 1,660.00 1,660.00 1,660.00 100.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 6,841 0.00 %
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL 760 0.00 %
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 13,650 13,650.00 13,650.00 13,650.00 100.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 84,606 24,000 24,000.00 22,800.00 21,735.00 1,200.00 2,265.00 90.56 %
2.3. 2 2. 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS 1,200 0.00 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 3,000 0.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 6,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2,004 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 116,040 117,633 117,632.52 117,632.52 107,829.81 0.48 0.48 9,803.19 91.67 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 11,367 10,587 10,586.97 10,586.97 9,704.97 0.03 0.03 882.03 91.67 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 6,000 5,400 5,400.00 5,400.00 2,700.00 2,700.00 50.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 13,475 13,475.00 13,475.00 13,475.00 100.00 %

TOTAL META 0113 501,260 371,085 371,082.58 369,872.79 289,236.35 2.42 1,212.21 81,848.65 77.94 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 501,260 371,085 371,082.58 369,872.79 289,236.35 2.42 1,212.21 81,848.65 77.94 %

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: 501,260 371,085 371,082.58 369,872.79 289,236.35 2.42 1,212.21 81,848.65 77.94 %