Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 23/06/2023

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 412 - GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA (001615)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

00 RECURSOS ORDINARIOS
0075 1001 3000001 5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 20 004 0005
Meta: 00001 - 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL; INFORME: 4.000; JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 165,356 167,811 98,427.73 97,682.51 45,582.70 69,383.27 70,128.49 122,228.30 27.16 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 40,128 40,128 25,344.00 25,344.00 23,952.45 14,784.00 14,784.00 16,175.55 59.69 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 5,964 5,964 3,684.00 3,684.00 3,512.48 2,280.00 2,280.00 2,451.52 58.89 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 8,760 8,760 4,380.00 4,380.00 4,121.71 4,380.00 4,380.00 4,638.29 47.05 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 600 600.00 600.00 600.00 0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400 400.00 400.00 400.00 100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,352 2,964 1,482.00 1,235.00 1,235.00 1,482.00 1,729.00 1,729.00 41.67 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 168 205 103.00 86.00 86.00 102.00 119.00 119.00 41.95 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,500 2,000 1,086.00 1,086.00 822.00 914.00 914.00 1,178.00 41.10 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 6,000 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,000 1,950 1,950.00 1,950.00 1,950.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,000 7,680 6,258.73 5,937.51 3,721.06 1,421.27 1,742.49 3,958.94 48.45 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,000 500 208.00 208.00 292.00 292.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 3,000 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 7,000 0.00 %
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 10,700 10,700.00 10,700.00 10,700.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 7,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 2,000 3,300 360.00 360.00 360.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 10.91 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3,500 2,620 220.00 220.00 160.00 2,400.00 2,400.00 2,460.00 6.11 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 6,000 2,880 1,600.00 1,440.00 800.00 1,280.00 1,440.00 2,080.00 27.78 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 6,000 3,000 2,000.00 2,000.00 225.00 1,000.00 1,000.00 2,775.00 7.50 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,620 3,640 3,640.00 3,640.00 3,640.00 0.00 %
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 443 23.00 23.00 23.00 420.00 420.00 420.00 5.19 %
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 3,000 3,350 2,784.00 2,784.00 1,664.00 566.00 566.00 1,686.00 49.67 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 39,600 44,463 35,581.00 35,581.00 8,882.00 8,882.00 44,463.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,564 3,564 3,564.00 3,564.00 3,564.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,200 1,200 900.00 900.00 300.00 300.00 1,200.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 4,000 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 50.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 3,500 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 3,500 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 %

TOTAL META 0075 165,356 171,311 98,427.73 97,682.51 45,582.70 72,883.27 73,628.49 125,728.30 26.61 %
0076 1001 3000876 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033311 ATENCION IRA; CASO TRATADO: 4,343.000; JUNIN, CHUPACA, CHUPACA
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 412 - GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA (001615)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

5 GASTOS CORRIENTES 496,084 602,161 428,490.22 426,278.22 384,037.99 173,670.78 175,882.78 218,123.01 63.78 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 20,000 72,642 72,642.00 72,642.00 72,642.00 100.00 %
2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 200,000 304,732 202,901.03 202,901.03 198,576.95 101,830.97 101,830.97 106,155.05 65.16 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 113,381 65,759 36,796.00 36,796.00 36,543.30 28,963.00 28,963.00 29,215.70 55.57 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 54,480 32,890 15,110.00 15,110.00 14,734.13 17,780.00 17,780.00 18,155.87 44.80 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 4,800 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 4,000 4,742 4,742.00 4,742.00 4,742.00 100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 33,804 33,804 15,845.00 13,778.00 13,778.00 17,959.00 20,026.00 20,026.00 40.76 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 2,364 2,364 1,110.00 965.00 965.00 1,254.00 1,399.00 1,399.00 40.82 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 753 670.00 670.00 83.00 83.00 753.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,000 3,917 3,916.19 3,916.19 3,916.19 0.81 0.81 0.81 99.98 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,000 0.00 %
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 2,000 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,000 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 450 450.00 450.00 450.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,880 2,880.00 2,880.00 2,880.00 100.00 %
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 400 400.00 400.00 199.00 201.00 49.75 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 54,000 63,511 63,511.00 63,511.00 31,755.42 31,755.58 50.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,855 5,717 5,717.00 5,717.00 2,856.00 2,861.00 49.96 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,200 1,800 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 %

TOTAL META 0076 496,084 602,161 428,490.22 426,278.22 384,037.99 173,670.78 175,882.78 218,123.01 63.78 %
0077 1001 3000878 5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 20 044 0096
Meta: 00001 - 0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO; CASO TRATADO: 2,402.000; JUNIN, CHUPACA, CHUPACA
5 GASTOS CORRIENTES 12,000 5,000 4,980.00 4,980.00 4,980.00 20.00 20.00 20.00 99.60 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,000 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 5,000 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 5,000 5,000 4,980.00 4,980.00 4,980.00 20.00 20.00 20.00 99.60 %
6 GASTOS DE CAPITAL 7,000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 7,000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 %

TOTAL META 0077 12,000 12,000 4,980.00 4,980.00 4,980.00 7,020.00 7,020.00 7,020.00 41.50 %
0078 1001 3033251 5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 20 043 0095
Meta: 00001 - 0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES; FAMILIA: 2,485.000; JUNIN, CHUPACA,
MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 46,691 46,691 320.00 320.00 46,371.00 46,371.00 46,691.00 0.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 10,500 10,500 10,500.00 10,500.00 10,500.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 412 - GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA (001615)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,000 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,000 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 2,691 2,691 2,691.00 2,691.00 2,691.00 0.00 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 4,000 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 4,500 4,500 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 1,000 1,000 320.00 320.00 680.00 680.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %

TOTAL META 0078 46,691 46,691 320.00 320.00 46,371.00 46,371.00 46,691.00 0.00 %
0079 1001 3033251 5005982 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES 20 043 0095
Meta: 00001 - 0215058 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES; PERSONA CAPACITADA: 1,451.000; JUNIN,
CHUPACA, CHUPACA
5 GASTOS CORRIENTES 36,000 36,000 3,617.38 3,495.25 3,495.25 32,382.62 32,504.75 32,504.75 9.71 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000 3,000 189.00 189.00 189.00 2,811.00 2,811.00 2,811.00 6.30 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 10,000 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,000 5,000 2,984.38 2,862.25 2,862.25 2,015.62 2,137.75 2,137.75 57.24 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 5,000 5,000 444.00 444.00 444.00 4,556.00 4,556.00 4,556.00 8.88 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 8,000 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 %

TOTAL META 0079 36,000 36,000 3,617.38 3,495.25 3,495.25 32,382.62 32,504.75 32,504.75 9.71 %
0080 1001 3033254 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA; NIÑO PROTEGIDO: 5,964.000; JUNIN, CHUPACA, CHUPACA
5 GASTOS CORRIENTES 651,711 677,451 383,291.50 381,198.50 289,784.90 294,159.50 296,252.50 387,666.10 42.78 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 177,308 268,610 146,676.00 146,676.00 141,081.29 121,934.00 121,934.00 127,528.71 52.52 %
2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 22,692 0.00 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 24,816 28,860 14,430.00 14,430.00 13,231.84 14,430.00 14,430.00 15,628.16 45.85 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 75,746 48,792 23,952.00 23,952.00 23,094.43 24,840.00 24,840.00 25,697.57 47.33 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 113,880 63,380 25,580.00 25,580.00 24,072.29 37,800.00 37,800.00 39,307.71 37.98 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 6,816 6,816 2,588.00 2,588.00 2,503.67 4,228.00 4,228.00 4,312.33 36.73 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 4,800 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 4,400 4,400 4,000.00 4,000.00 4,000.00 400.00 400.00 400.00 90.91 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 29,844 29,844 9,426.00 7,470.00 7,470.00 20,418.00 22,374.00 22,374.00 25.03 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 2,088 2,088 661.00 524.00 524.00 1,427.00 1,564.00 1,564.00 25.10 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,000 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,000 2,000 1,969.50 1,969.50 30.50 30.50 2,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,000 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,500 3,500 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 %
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 412 - GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA (001615)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 15,000 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 6,000 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 4,000 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,500 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 3,000 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 1,001 767.00 767.00 427.00 234.00 234.00 574.00 42.66 %
2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 10,571 10,571 10,571.00 10,571.00 10,571.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,047 2,047 2,047.00 2,047.00 2,047.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 115,200 137,894 137,894.00 137,894.00 67,563.38 70,330.62 49.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 10,303 11,748 11,748.00 11,748.00 5,817.00 5,931.00 49.51 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 3,000 3,600 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 %

TOTAL META 0080 651,711 677,451 383,291.50 381,198.50 289,784.90 294,159.50 296,252.50 387,666.10 42.78 %
0081 1001 3033255 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD; NIÑO CONTROLADO: 3,189.000; JUNIN, CHUPACA, CHUPACA
5 GASTOS CORRIENTES 893,046 1,037,399 792,193.11 789,517.11 713,536.95 245,205.89 247,881.89 323,862.05 68.78 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 272,269 409,225 381,752.59 381,752.59 375,761.26 27,472.41 27,472.41 33,463.74 91.82 %
2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 73,000 133,111 76,032.00 76,032.00 74,498.07 57,079.00 57,079.00 58,612.93 55.97 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 91,245 103,464 66,911.00 66,911.00 66,195.37 36,553.00 36,553.00 37,268.63 63.98 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 207,000 129,270 95,600.00 95,600.00 93,500.03 33,670.00 33,670.00 35,769.97 72.33 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 5,400 5,400.00 5,400.00 5,400.00 0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 7,200 8,400 8,400.00 8,400.00 8,400.00 100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 46,704 46,704 27,502.00 25,001.00 25,001.00 19,202.00 21,703.00 21,703.00 53.53 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 3,264 3,264 1,926.00 1,751.00 1,751.00 1,338.00 1,513.00 1,513.00 53.65 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000 3,000 462.00 462.00 462.00 2,538.00 2,538.00 2,538.00 15.40 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5,068 5,068 5,068.00 5,068.00 5,068.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 3,000 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,000 3,000 2,640.00 2,640.00 360.00 360.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,000 8,000 3,374.52 3,374.52 3,374.52 4,625.48 4,625.48 4,625.48 42.18 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 2,000 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 10,000 5,200 5,200.00 5,200.00 5,200.00 0.00 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 412 - GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA (001615)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 12,000 10,200 10,200.00 10,200.00 10,200.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,000 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,500 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 2,000 0.00 %
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 5,000 0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,000 800.00 800.00 800.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 16.00 %
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 690 690.00 690.00 342.00 348.00 49.57 %
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 4,800 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 3,000 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,000 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 104,400 109,452 109,452.00 109,452.00 54,725.70 54,726.30 50.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 9,396 9,851 9,851.00 9,851.00 4,926.00 4,925.00 50.01 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 3,000 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 7,800 3,800.00 3,800.00 3,800.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48.72 %

TOTAL META 0081 893,046 1,037,399 792,193.11 789,517.11 713,536.95 245,205.89 247,881.89 323,862.05 68.78 %
0082 1001 3033315 5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES; CASO TRATADO: 186.000; JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 26,500 26,500 7,589.28 7,547.52 5,765.10 18,910.72 18,952.48 20,734.90 21.76 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8,000 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,000 9,000 7,402.08 7,360.32 5,577.90 1,597.92 1,639.68 3,422.10 61.98 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,000 2,000 187.20 187.20 187.20 1,812.80 1,812.80 1,812.80 9.36 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,500 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 4,500 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 3,000 0.00 %

TOTAL META 0082 26,500 26,500 7,589.28 7,547.52 5,765.10 18,910.72 18,952.48 20,734.90 21.76 %
0083 1001 3033414 5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL; CASO TRATADO: 103.000; JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 23,798 20,798 20,798.00 20,798.00 20,798.00 0.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,000 7,000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,000 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,798 3,798 3,798.00 3,798.00 3,798.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,000 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 412 - GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA (001615)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %

TOTAL META 0083 23,798 20,798 20,798.00 20,798.00 20,798.00 0.00 %

0120 1001 3000608 5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 20 043 0095
Meta: 00001 - 0033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS; SERVICIO: 20.000; JUNIN, CHUPACA, CHUPACA
5 GASTOS CORRIENTES 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %

TOTAL META 0120 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 2,351,186 2,633,311 1,718,909.22 1,711,019.11 1,447,182.89 914,401.78 922,291.89 1,186,128.11 54.96 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0076 1001 3000876 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033311 ATENCION IRA; CASO TRATADO: 4,343.000; JUNIN, CHUPACA, CHUPACA
5 GASTOS CORRIENTES 3,000 1,953.60 1,953.60 1,953.60 1,046.40 1,046.40 1,046.40 65.12 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,000 1,953.60 1,953.60 1,953.60 1,046.40 1,046.40 1,046.40 65.12 %

TOTAL META 0076 3,000 1,953.60 1,953.60 1,953.60 1,046.40 1,046.40 1,046.40 65.12 %
0077 1001 3000878 5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 20 044 0096
Meta: 00001 - 0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO; CASO TRATADO: 2,402.000; JUNIN, CHUPACA, CHUPACA
5 GASTOS CORRIENTES 11,000 7,999.59 7,999.59 7,999.59 3,000.41 3,000.41 3,000.41 72.72 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 8,000 7,999.59 7,999.59 7,999.59 0.41 0.41 0.41 99.99 %

TOTAL META 0077 11,000 7,999.59 7,999.59 7,999.59 3,000.41 3,000.41 3,000.41 72.72 %
0080 1001 3033254 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA; NIÑO PROTEGIDO: 5,964.000; JUNIN, CHUPACA, CHUPACA
5 GASTOS CORRIENTES 8,000 6,308.84 6,308.84 6,308.84 1,691.16 1,691.16 1,691.16 78.86 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 4,000 2,310.44 2,310.44 2,310.44 1,689.56 1,689.56 1,689.56 57.76 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 4,000 3,998.40 3,998.40 3,998.40 1.60 1.60 1.60 99.96 %
6 GASTOS DE CAPITAL 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 %

TOTAL META 0080 38,000 6,308.84 6,308.84 6,308.84 31,691.16 31,691.16 31,691.16 16.60 %
0081 1001 3033255 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD; NIÑO CONTROLADO: 3,189.000; JUNIN, CHUPACA, CHUPACA
5 GASTOS CORRIENTES 15,850 9,924.10 9,924.10 9,048.80 5,925.90 5,925.90 6,801.20 57.09 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,504 1,503.80 1,503.80 1,503.80 0.20 0.20 0.20 99.99 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 5,850 5,850.00 5,850.00 5,850.00 0.00 %
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 23/06/2023
Hora: 08:23:37
Versión: 230611
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 412 - GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA (001615)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 8,496 8,420.30 8,420.30 7,545.00 75.70 75.70 951.00 88.81 %
6 GASTOS DE CAPITAL 5,251 5,251.00 5,251.00 5,251.00 0.00 %
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 5,251 5,251.00 5,251.00 5,251.00 0.00 %

TOTAL META 0081 21,101 9,924.10 9,924.10 9,048.80 11,176.90 11,176.90 12,052.20 42.88 %
0083 1001 3033414 5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL; CASO TRATADO: 103.000; JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 6,875 4,180.00 4,180.00 1,660.00 2,695.00 2,695.00 5,215.00 24.15 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,520 2,520.00 2,520.00 2,520.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 4,355 1,660.00 1,660.00 1,660.00 2,695.00 2,695.00 2,695.00 38.12 %

TOTAL META 0083 6,875 4,180.00 4,180.00 1,660.00 2,695.00 2,695.00 5,215.00 24.15 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 79,976 30,366.13 30,366.13 26,970.83 49,609.87 49,609.87 53,005.17 33.72 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
0077 1001 3000878 5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 20 044 0096
Meta: 00001 - 0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO; CASO TRATADO: 2,402.000; JUNIN, CHUPACA, CHUPACA
5 GASTOS CORRIENTES 13,611 4,234.27 4,234.27 9,376.73 9,376.73 13,611.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 663 634.27 634.27 28.73 28.73 663.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 7,948 7,948.00 7,948.00 7,948.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 5,000 3,600.00 3,600.00 1,400.00 1,400.00 5,000.00 0.00 %

TOTAL META 0077 13,611 4,234.27 4,234.27 9,376.73 9,376.73 13,611.00 0.00 %
0080 1001 3033254 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA; NIÑO PROTEGIDO: 5,964.000; JUNIN, CHUPACA, CHUPACA
5 GASTOS CORRIENTES 10,464 10,464.00 10,464.00 10,464.00 0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,464 10,464.00 10,464.00 10,464.00 0.00 %

TOTAL META 0080 10,464 10,464.00 10,464.00 10,464.00 0.00 %

0081 1001 3033255 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD; NIÑO CONTROLADO: 3,189.000; JUNIN, CHUPACA, CHUPACA
5 GASTOS CORRIENTES 1,978 1,978.00 1,978.00 1,978.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 1,978 1,978.00 1,978.00 1,978.00 0.00 %

TOTAL META 0081 1,978 1,978.00 1,978.00 1,978.00 0.00 %

0105 1001 3033255 5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A; NIÑO SUPLEMENTADO: 1,838.000; JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 1,940 1,940.00 1,940.00 1,940.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 1,940 1,940.00 1,940.00 1,940.00 0.00 %

TOTAL META 0105 1,940 1,940.00 1,940.00 1,940.00 0.00 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 27,993 4,234.27 4,234.27 23,758.73 23,758.73 27,993.00 0.00 %

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 412: 2,351,186 2,741,280 1,753,509.62 1,745,619.51 1,474,153.72 987,770.38 995,660.49 1,267,126.28 53.78 %