Reporte 20231031095901

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 31/10/2023
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 13 - LA LIBERTAD
PROVINCIA : 08 - PATAZ
PLIEGO : 12 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURIJA [301187]
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

0001 0030 3000355 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 014 0031
Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO; SECTOR: 10.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
5 GASTOS CORRIENTES 37,000 19,598 19,597.38 19,597.38 19,597.38 0.62 0.62 0.62 100.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 17,000 16,998 16,997.38 16,997.38 16,997.38 0.62 0.62 0.62 100.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 5,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 15,000 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 2,600 2,600.00 2,600.00 2,600.00 100.00 %
TOTAL META 0001 37,000 19,598 19,597.38 19,597.38 19,597.38 0.62 0.62 0.62 100.00 %
0002 0030 3000356 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031
Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA; PROGRAMA: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
5 GASTOS CORRIENTES 2,000 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 0.00 %
TOTAL META 0002 2,000 0.00 %

0003 0036 3000848 5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 055 0124
Meta: 00001 - 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS; KILOMETRO: 10.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
5 GASTOS CORRIENTES 15,000 23,800 18,475.00 18,475.00 18,475.00 5,325.00 5,325.00 5,325.00 77.63 %
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 15,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 14,400 9,075.00 9,075.00 9,075.00 5,325.00 5,325.00 5,325.00 63.02 %
TOTAL META 0003 15,000 23,800 18,475.00 18,475.00 18,475.00 5,325.00 5,325.00 5,325.00 77.63 %
0004 0068 3000734 5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 016 0036
Meta: 00001 - 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; KIT: 100.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,000 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 4,000 0.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 2,000 0.00 %
TOTAL META 0004 7,000 0.00 %

0005 0083 3000882 5006299 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290575 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO; SISTEMA: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
5 GASTOS CORRIENTES 6,220 3,300 3,300.00 3,300.00 3,300.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,420 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,800 3,300 3,300.00 3,300.00 3,300.00 0.00 %
TOTAL META 0005 6,220 3,300 3,300.00 3,300.00 3,300.00 0.00 %

0006 0083 3000882 5006300 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290576 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE; SISTEMA: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
5 GASTOS CORRIENTES 10,000 12,100 12,100.00 12,100.00 12,100.00 100.00 %

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,000 2,200 2,200.00 2,200.00 2,200.00 100.00 %
TOTAL META 0006 10,000 12,100 12,100.00 12,100.00 12,100.00 100.00 %

0007 0083 3000882 5006301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290577 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS; SISTEMA: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
5 GASTOS CORRIENTES 4,320 200 200.00 200.00 200.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,920 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,400 200 200.00 200.00 200.00 0.00 %
TOTAL META 0007 4,320 200 200.00 200.00 200.00 0.00 %

0010 1001 3033251 5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 20 043 0095
Meta: 00001 - 0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES; FAMILIA: 100.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
TOTAL META 0010 5,000 0.00 %

0011 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005
Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION; ACCION: 12.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
5 GASTOS CORRIENTES 69,262 48,900 48,900.00 48,900.00 39,900.00 9,000.00 81.60 %
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 18,000 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 36,000 30,900 30,900.00 30,900.00 21,900.00 9,000.00 70.87 %
6 GASTOS DE CAPITAL 2,277 7,387 7,386.72 7,386.72 7,386.72 0.28 0.28 0.28 100.00 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 2,277 0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7,387 7,386.72 7,386.72 7,386.72 0.28 0.28 0.28 100.00 %
TOTAL META 0011 71,539 56,287 56,286.72 56,286.72 47,286.72 0.28 0.28 9,000.28 84.01 %
0012 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007
Meta: 00001 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR; SESION: 24.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 49,200 50,438 49,200.00 49,200.00 41,000.00 1,238.00 1,238.00 9,438.00 81.29 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 8,200 8,200 8,200.00 8,200.00 4,469.00 3,731.00 54.50 %
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 4,100 4,784 4,100.00 4,100.00 2,050.00 684.00 684.00 2,734.00 42.85 %
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 37,440 37,440 37,440.00 37,440.00 28,080.00 9,360.00 75.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 4,428 4,428 4,428.00 4,428.00 3,348.00 1,080.00 75.61 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 10,000 3,920 3,920.00 3,920.00 3,920.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 20,400 19,704 16,954.90 16,954.90 16,954.90 2,749.10 2,749.10 2,749.10 86.05 %
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 354 354.00 354.00 354.00 100.00 %
Hora: 09:59:02
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL META 0012 133,768 129,268 124,596.90 124,596.90 100,175.90 4,671.10 4,671.10 29,092.10 77.49 %
0013 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 120.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 22,680 26,400 22,680.00 22,680.00 22,266.50 3,720.00 3,720.00 4,133.50 84.34 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 3,780 3,780 1,200.00 1,200.00 784.50 2,580.00 2,580.00 2,995.50 20.75 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 800 800 800.00 800.00 800.00 100.00 %
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES 5,000 1,108 1,108.00 1,108.00 1,108.00 0.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,042 2,214 2,042.00 2,042.00 1,674.00 172.00 172.00 540.00 75.61 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 20,000 9,191 9,190.04 9,190.04 8,390.04 0.96 0.96 800.96 91.29 %
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 20,000 29,286 29,286.00 29,286.00 29,286.00 100.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 35,000 35,900 35,898.26 35,898.26 35,898.26 1.74 1.74 1.74 100.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 15,000 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,000 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 15,000 15,535 15,534.76 15,534.76 15,534.76 0.24 0.24 0.24 100.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5,000 430 429.16 429.16 429.16 0.84 0.84 0.84 99.80 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 2,000 2,529 2,529.00 2,529.00 1,929.00 600.00 76.28 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 20,000 0.00 %
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 2,000 0.00 %
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2,000 0.00 %
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 5,000 0.00 %
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS 3,000 185 185.00 185.00 185.00 100.00 %
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 2,000 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 20,000 4,185 4,184.88 4,184.88 3,584.88 0.12 0.12 600.12 85.66 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,000 3,682 3,682.00 3,682.00 3,682.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 15,000 18,218 18,214.50 18,214.50 18,159.50 3.50 3.50 58.50 99.68 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 8,500 9,018 9,017.30 9,017.30 7,929.90 0.70 0.70 1,088.10 87.93 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1,000 0.00 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 22,000 21,600 21,600.00 21,600.00 14,400.00 7,200.00 66.67 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 200 0.00 %
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 2,000 200 200.00 200.00 200.00 100.00 %
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 5,000 0.00 %
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 12,000 0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,600 4,600.00 4,600.00 4,600.00 100.00 %
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,900 3,900.00 3,900.00 3,900.00 100.00 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 25,158 25,157.60 25,157.60 25,157.60 0.40 0.40 0.40 100.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 5,000 0.00 %
Hora: 09:59:02
Versión: 230913
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(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS 10,000 7,500 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 %

2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO 5,000 2,500 2,480.00 2,480.00 2,480.00 20.00 20.00 20.00 99.20 %
2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 1,000 0.00 %
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 5,000 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 5,000 320 320.00 320.00 320.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 5,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2,000 1,973 1,537.00 1,537.00 1,537.00 436.00 436.00 436.00 77.90 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 251,179 90,863 85,536.30 85,336.30 65,986.30 5,326.70 5,526.70 24,876.70 72.62 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 141,883 166,383 166,383.00 166,383.00 131,244.93 35,138.07 78.88 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 9,000 9,624 9,623.16 9,623.16 6,551.76 0.84 0.84 3,072.24 68.08 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,800 2,200 2,200.00 2,200.00 1,400.48 799.52 63.66 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 123,120 350,501 350,100.80 342,100.80 312,606.50 400.20 8,400.20 37,894.50 89.19 %
6 GASTOS DE CAPITAL 22,000 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 10,000 0.00 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,000 0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 10,000 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 %
TOTAL META 0013 867,984 901,883 888,110.76 879,910.76 773,018.07 13,772.24 21,972.24 128,864.93 85.71 %
0015 9002 3999999 5000470 APOYO COMUNAL 23 051 0115
Meta: 00001 - 0009640 APOYOS COMUNALES E INSTITUCIONALES; ACCION: 12.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,000 0.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,000 0.00 %
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 20,000 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,000 0.00 %
TOTAL META 0015 33,000 0.00 %

0016 9002 3999999 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 051 0115
Meta: 00001 - 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA); CASO TRATADO: 15.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
5 GASTOS CORRIENTES 16,800 384 384.00 384.00 384.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 800 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,000 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12,000 384 384.00 384.00 384.00 0.00 %
TOTAL META 0016 16,800 384 384.00 384.00 384.00 0.00 %

0021 9002 3999999 5000715 DIFUSION CULTURAL 03 004 0005
Meta: 00001 - 0000584 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS; ACCION: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
Hora: 09:59:02
Versión: 230913
Página: 5 de 6

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
5 GASTOS CORRIENTES 1,940 1,940.00 1,940.00 1,940.00 100.00 %

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,340 1,340.00 1,340.00 1,340.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 600 600.00 600.00 600.00 100.00 %
TOTAL META 0021 1,940 1,940.00 1,940.00 1,940.00 100.00 %

0023 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 18 016 0036
Meta: 00001 - 0180108 MEDIDAS DE SANEAMIENTO BASICO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS; INTERVENCION: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 7,000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 %
TOTAL META 0023 7,000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 %

0026 9002 3999999 5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 21 046 0101
Meta: 00001 - 0001499 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION; ACCION: 100.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 7,980 7,980.00 7,980.00 7,980.00 100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 108 108.00 108.00 108.00 100.00 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 450 450.00 450.00 450.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 7,500 7,500.00 7,500.00 7,500.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 200 200.00 200.00 200.00 100.00 %
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 310 310.00 310.00 310.00 100.00 %
2.3. 2 7. 9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS 16,950 16,950.00 16,950.00 16,950.00 100.00 %
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS 12,000 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 400 400.00 400.00 400.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 80 80.00 80.00 80.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,320 4,320.00 4,320.00 4,320.00 100.00 %
TOTAL META 0026 50,298 50,298.00 50,298.00 50,298.00 100.00 %

0029 9002 3999999 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07 020 0042
Meta: 00002 - 0394624 TIPOLOGIA 16 - ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 4300000342 - LA LIBERTAD - PATAZ - TAURIJA; INTERVENCION: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
TOTAL META 0029 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00 %

0031 0083 3000882 5006304 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290582 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS; SISTEMA: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
5 GASTOS CORRIENTES 250 250.00 250.00 250.00 0.00 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 250 250.00 250.00 250.00 0.00 %
TOTAL META 0031 250 250.00 250.00 250.00 0.00 %

0032 9002 3999999 5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 23 051 0115
Meta: 00001 - 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO; COMUNIDAD: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
Hora: 09:59:02
Versión: 230913
Página: 6 de 6

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.5. 3 1. 1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 %
TOTAL META 0032 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 %

0034 1001 3033251 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 043 0095
Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION; FAMILIA: 1.000; LA LIBERTAD, PATAZ, TAURIJA
5 GASTOS CORRIENTES 7,437 7,437.00 7,437.00 5,531.00 1,906.00 74.37 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,827 1,827.00 1,827.00 1,827.00 100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,704 3,704.00 3,704.00 3,704.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,906 1,906.00 1,906.00 1,906.00 0.00 %
TOTAL META 0034 7,437 7,437.00 7,437.00 5,531.00 1,906.00 74.37 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07 1,209,631 1,226,745 1,202,141.76 1,190,641.76 1,048,422.07 24,603.24 36,103.24 178,322.93 85.46 %
TOTAL PLIEGO: 1,209,631 1,226,745 1,202,141.76 1,190,641.76 1,048,422.07 24,603.24 36,103.24 178,322.93 85.46 %

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Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 31/10/2023

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

TOTAL META 0002 2,000 0.00 %

TOTAL META 0004 7,000 0.00 %

TOTAL META 0005 6,220 3,300 3,300.00 3,300.00 3,300.00 0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

5 GASTOS CORRIENTES 10,000 12,100 12,100.00 12,100.00 12,100.00 100.00 %

TOTAL META 0006 10,000 12,100 12,100.00 12,100.00 12,100.00 100.00 %

TOTAL META 0007 4,320 200 200.00 200.00 200.00 0.00 %

TOTAL META 0010 5,000 0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS 10,000 7,500 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 %

TOTAL META 0015 33,000 0.00 %

TOTAL META 0016 16,800 384 384.00 384.00 384.00 0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

5 GASTOS CORRIENTES 1,940 1,940.00 1,940.00 1,940.00 100.00 %

TOTAL META 0021 1,940 1,940.00 1,940.00 1,940.00 100.00 %

TOTAL META 0023 7,000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 %

TOTAL META 0026 50,298 50,298.00 50,298.00 50,298.00 100.00 %

TOTAL META 0029 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00 %

TOTAL META 0031 250 250.00 250.00 250.00 0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

2.5. 3 1. 1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 %

TOTAL META 0032 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 %

TOTAL META 0034 7,437 7,437.00 7,437.00 5,531.00 1,906.00 74.37 %

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