Reporte Ejecucion Del Gasto - 2018

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 25/09/2020
Hora: 09:38:01
Versión: 180900
Página: 1 de 42
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 17 - MADRE DE DIOS
PROVINCIA : 01 - TAMBOPATA
PLIEGO : 01 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA [301471]
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
00 RECURSOS ORDINARIOS
0002 0016 3000669 5005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS 23 051 0115
Meta: 00001 - 0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS; PERSONA: 107.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 372,500 372,500 360,007.54 360,007.41 360,007.41 12,492.46 12,492.59 12,492.59 96.65 %
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 372,500 340,536 331,436.59 331,436.46 331,436.46 9,099.41 9,099.54 9,099.54 97.33 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 400 400.00 400.00 400.00 100.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 320 320.00 320.00 320.00 100.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,200 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 672 671.95 671.95 671.95 0.05 0.05 0.05 99.99 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 857 857.00 857.00 857.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 6,237 6,237.00 6,237.00 6,237.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 8,204 8,200.00 8,200.00 8,200.00 4.00 4.00 4.00 99.95 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,194 1,194.00 1,194.00 1,194.00 100.00 %
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 6,500 6,500.00 6,500.00 6,500.00 100.00 %
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,380 1,991.00 1,991.00 1,991.00 3,389.00 3,389.00 3,389.00 37.01 %
TOTAL META 0002 372,500 372,500 360,007.54 360,007.41 360,007.41 12,492.46 12,492.59 12,492.59 96.65 %
0006 0036 3000580 5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124
Meta: 00001 - 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; MUNICIPIO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 49,053 45,712.50 45,562.50 45,562.50 3,340.50 3,490.50 3,490.50 92.88 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 6,504 3,220.00 3,220.00 3,220.00 3,284.00 3,284.00 3,284.00 49.51 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 41,000 41,000.00 40,850.00 40,850.00 150.00 150.00 99.63 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,549 1,492.50 1,492.50 1,492.50 56.50 56.50 56.50 96.35 %
TOTAL META 0006 49,053 45,712.50 45,562.50 45,562.50 3,340.50 3,490.50 3,490.50 92.88 %
0013 0138 3000133 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066
Meta: 00001 - 0126850 LA PASTORA CHORRILLOS-CASERIO MACHOA-TRES ISLAS,DISTRITO TAMBOPATA,PROVINCIA TAMBOPATA,MADRE DE DIOS; KILOMETRO: 19.732; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 22,173 49,059 48,594.20 48,594.20 48,594.20 464.80 464.80 464.80 99.05 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 500 500.00 500.00 500.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 427 427.00 427.00 427.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,173 1,800 1,550.00 1,550.00 1,550.00 250.00 250.00 250.00 86.11 %
2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 20,000 44,599 44,384.20 44,384.20 44,384.20 214.80 214.80 214.80 99.52 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,733 1,733.00 1,733.00 1,733.00 100.00 %
TOTAL META 0013 22,173 49,059 48,594.20 48,594.20 48,594.20 464.80 464.80 464.80 99.05 %
Meta: 00002 - 0126852 DESVIO KM. 60-FUNDO YARINAL-FUNDO IRARICA-NUEVO SAN JUAN, COMPRENDIDO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+000 AL KM 26+550, DISTRITO LAS PIEDRAS, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; KILOMETRO: 26.590; MADRE DE DIOS,
5 GASTOS CORRIENTES 28,800 66,571 66,279.46 61,874.38 61,874.38 291.54 4,696.62 4,696.62 92.94 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 300 300.00 300.00 300.00 100.00 %
Hora: 09:38:01
Versión: 180900
Página: 2 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,800 0.00 %

2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 26,000 60,519 60,227.46 55,822.38 55,822.38 291.54 4,696.62 4,696.62 92.24 %
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,600 3,600.00 3,600.00 3,600.00 100.00 %
TOTAL META 0014 28,800 66,571 66,279.46 61,874.38 61,874.38 291.54 4,696.62 4,696.62 92.94 %
Meta: 00003 - 0126853 PURTO MALDONADO- IZUYAMA-QUEBRADA SAN MIGUEL-DESVIO KM 7+000 CHONTA INFIERNO,DISTRITO TAMBOPATA,TAMBOPATA,MADRE DE DIOS; KILOMETRO: 6.100; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 590 0.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 200 200.00 200.00 200.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 903 903.00 903.00 903.00 100.00 %
TOTAL META 0015 6,025 15,347 15,279.40 15,279.31 15,279.31 67.60 67.69 67.69 99.56 %
Meta: 00004 - 0126983 MANTENIMIENTO RUTINARIO CAMINO LA JOYA -QDA. QUISPE-INFIERNO,ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA JOYA HACIA LA COMUNIDAD NATIVA DE INFIERNO, DISTRITO TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; KILOMETRO: 16.940;
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,000 4,944.00 4,944.00 4,944.00 56.00 56.00 56.00 98.88 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500 419.80 419.80 419.80 80.20 80.20 80.20 83.96 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 1,633 500.00 500.00 500.00 1,133.00 1,133.00 1,133.00 30.62 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 0.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 200 200.00 200.00 200.00 100.00 %
2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 16,274 352,849 329,159.14 280,563.81 280,563.81 23,689.86 72,285.19 72,285.19 79.51 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 8,500 8,500.00 8,500.00 8,500.00 100.00 %
TOTAL META 0016 18,274 388,135 352,675.94 304,080.61 304,080.61 35,459.06 84,054.39 84,054.39 78.34 %
Meta: 00005 - 0126984 MANTENIMIENTO RUTINARIO CAMINO PUERTO MALDONADO-CENTRO CACHUELA, CENTRO CACHUELA-PUERTO ARTURO, CENTRO PRADO-OTILIA, CENTRO PRADO-PUERTO ARTURO, OTILIA, EL PRADO,CENTRO CACHUELA,PUERTO
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,000 3,629 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,129.00 2,129.00 2,129.00 41.33 %
2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 36,000 81,516 81,295.68 64,880.71 64,880.71 220.32 16,635.29 16,635.29 79.59 %
TOTAL META 0017 40,000 89,667 87,317.68 70,902.71 70,902.71 2,349.32 18,764.29 18,764.29 79.07 %
Hora: 09:38:01
Versión: 180900
Página: 3 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
Meta: 00006 - 0126985 MANTENIMIENTO RUTINARIO DESVIO KM 04-CACHUELA MARGEN IZQUIERDA, DESV. KM. 0-BAJO MADRE DE DIOS, DISTRITO LAS PIEDRAS, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; KILOMETRO: 18.200; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 346 346.00 346.00 346.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 0.00 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 372 372.00 372.00 372.00 100.00 %
TOTAL META 0018 18,274 44,966 44,769.88 44,769.88 44,769.88 196.12 196.12 196.12 99.56 %
Meta: 00007 - 0126986 MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO SANTA ROSA-PUERTO CARLOS, COMPRENDIDO ENTRE LA PROGRESIVA KM. 0+00KM.,5.56, DISTRITO INAMBRI, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; KILOMETRO: 5.562; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA,
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100 60.00 60.00 60.00 40.00 40.00 40.00 60.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 564 0.00 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 86 86.00 86.00 86.00 0.00 %
2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 5,000 12,965 5,540.13 5,540.13 5,540.13 7,424.87 7,424.87 7,424.87 42.73 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,110 310.00 310.00 310.00 800.00 800.00 800.00 27.93 %
TOTAL META 0019 5,564 14,261 5,910.13 5,910.13 5,910.13 8,350.87 8,350.87 8,350.87 41.44 %
0041 9002 3999999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115
Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; BENEFICIARIO: 2,150.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0041 477,887 477,887 462,879.92 462,230.72 462,230.72 15,007.08 15,656.28 15,656.28 96.72 %
0043 9002 3999999 5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 23 051 0115
Meta: 00001 - 0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES; BENEFICIARIO: 731.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 60 60.00 60.00 60.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 6,200 2,970.60 2,970.60 2,970.60 3,229.40 3,229.40 3,229.40 47.91 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 1,500 270.00 270.00 270.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 18.00 %
TOTAL META 0043 187,412 187,412 169,769.65 169,769.64 169,769.64 17,642.35 17,642.36 17,642.36 90.59 %
0050 0148 2379891 4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15 036 0074
Meta: 00001 - 0228948 ACCIONES POR VISITA DE SU SANTIDAD EL PAPA; M2: 1,642.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
Hora: 09:38:01
Versión: 180900
Página: 4 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
6 GASTOS DE CAPITAL 549,295 548,897.24 548,897.24 546,867.75 397.76 397.76 2,427.25 99.56 %
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 213,230 213,010.00 213,010.00 210,980.51 220.00 220.00 2,249.49 98.95 %
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 318,682 318,625.84 318,625.84 318,625.84 56.16 56.16 56.16 99.98 %
TOTAL META 0050 549,295 548,897.24 548,897.24 546,867.75 397.76 397.76 2,427.25 99.56 %
6 GASTOS DE CAPITAL 346,145 339,142.91 338,483.29 338,059.74 7,002.09 7,661.71 8,085.26 97.66 %
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 236,835 236,835.00 236,835.00 236,411.45 423.55 99.82 %
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 25,762 19,272.66 19,082.94 19,082.94 6,489.34 6,679.06 6,679.06 74.07 %
TOTAL META 0051 346,145 339,142.91 338,483.29 338,059.74 7,002.09 7,661.71 8,085.26 97.66 %
0052 9002 3999999 5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 15 036 0074
Meta: 00002 - 0228948 ACCIONES POR VISITA DE SU SANTIDAD EL PAPA; METRO LINEAL: 2,000.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 25,341 25,341.00 25,341.00 25,341.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 100 100.00 100.00 100.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 253 253.00 253.00 253.00 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 1,250 1,250.00 1,250.00 1,250.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 900 900.00 900.00 900.00 0.00 %
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 464 464.00 464.00 464.00 0.00 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 260 260.00 260.00 260.00 0.00 %
TOTAL META 0052 25,341 25,341.00 25,341.00 25,341.00 0.00 %

0053 0148 2379891 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15 036 0074
Meta: 00001 - 0228948 ACCIONES POR VISITA DE SU SANTIDAD EL PAPA; ACCION: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 62,964 62,875.95 62,851.66 62,851.30 88.05 112.34 112.70 99.82 %
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 3,336 2,854.39 2,854.39 2,854.39 481.61 481.61 481.61 85.56 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,155 1,477.08 1,477.08 1,477.08 677.92 677.92 677.92 68.54 %
TOTAL META 0053 68,455 67,207.42 67,183.13 67,182.77 1,247.58 1,271.87 1,272.23 98.14 %
Hora: 09:38:01
Versión: 180900
Página: 5 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

Meta: 00001 - 0228948 ACCIONES POR VISITA DE SU SANTIDAD EL PAPA; ACCION: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 59,226 59,226.00 59,045.85 59,045.85 180.15 180.15 99.70 %
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 4,303 3,253.62 3,253.62 3,253.62 1,049.38 1,049.38 1,049.38 75.61 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 6,047 312.88 312.88 312.88 5,734.12 5,734.12 5,734.12 5.17 %
TOTAL META 0054 69,576 62,792.50 62,612.35 62,612.35 6,783.50 6,963.65 6,963.65 89.99 %
0056 0148 2380044 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15 036 0074
Meta: 00001 - 0228948 ACCIONES POR VISITA DE SU SANTIDAD EL PAPA; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 26,584 26,584.00 26,584.00 26,584.00 0.00 %
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 26,584 26,584.00 26,584.00 26,584.00 0.00 %
TOTAL META 0056 26,584 26,584.00 26,584.00 26,584.00 0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 1,176,909 2,840,254 2,677,236.37 2,606,157.50 2,603,704.10 163,017.63 234,096.50 236,549.90 91.67 %
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
0001 0001 3033251 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 043 0095
Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION; FAMILIA: 450.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 720 720 613.00 613.00 613.00 107.00 107.00 107.00 85.14 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 1,750 1,750 320.00 320.00 320.00 1,430.00 1,430.00 1,430.00 18.29 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,720 5,720 5,720.00 5,720.00 5,720.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 300 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 613 613 613.00 613.00 613.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 280 280 143.50 143.50 143.50 136.50 136.50 136.50 51.25 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 122 122 122.00 122.00 122.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 400 400 400.00 400.00 400.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 610 610 354.00 354.00 354.00 256.00 256.00 256.00 58.03 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,800 4,800 2,560.00 2,560.00 2,560.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 53.33 %
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 300 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2,030 2,030 155.00 155.00 155.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 7.64 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 11,000 11,000 9,700.00 9,700.00 9,700.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 88.18 %
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 11,000 11,000 9,700.00 9,700.00 9,700.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 88.18 %
TOTAL META 0001 38,645 38,645 13,845.50 13,845.50 13,845.50 24,799.50 24,799.50 24,799.50 35.83 %
Hora: 09:38:01
Versión: 180900
Página: 6 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
0002 0016 3000669 5005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS 23 051 0115
Meta: 00001 - 0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS; PERSONA: 107.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,000 5,000 4,700.00 4,700.00 4,700.00 300.00 300.00 300.00 94.00 %
TOTAL META 0002 5,000 5,000 4,700.00 4,700.00 4,700.00 300.00 300.00 300.00 94.00 %
0003 0030 2292717 4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 05 014 0031
Meta: 00001 - 0037767 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA; M2: 763.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,207,852 1,058,916 802,500.92 706,518.32 679,973.09 256,415.08 352,397.68 378,942.91 64.21 %
2.6. 2 2. 1 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 402,341 209,227 209,227.00 209,227.00 199,847.32 9,379.68 95.52 %
2.6. 2 2. 1 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 805,511 849,689 593,273.92 497,291.32 480,125.77 256,415.08 352,397.68 369,563.23 56.51 %
TOTAL META 0003 1,207,852 1,058,916 802,500.92 706,518.32 679,973.09 256,415.08 352,397.68 378,942.91 64.21 %
0004 0030 3000355 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 014 0031
Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO; SECTOR: 8.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,000 1,000.00 696.00 696.00 304.00 304.00 69.60 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 35,000 37,060 37,060.00 37,060.00 37,060.00 100.00 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 10,000 12,892 12,892.00 12,892.00 12,892.00 100.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 140,000 137,833 137,832.40 132,371.80 132,371.80 0.60 5,461.20 5,461.20 96.04 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,941 3,940.71 3,940.71 3,940.71 0.29 0.29 0.29 99.99 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 9,000 1,405 1,404.10 1,404.10 1,404.10 0.90 0.90 0.90 99.94 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,000 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 20,000 24,991 24,991.00 24,991.00 24,991.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 40,000 0.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 10,000 10,000 6,739.00 6,739.00 6,739.00 3,261.00 3,261.00 3,261.00 67.39 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 3,220 3,150.00 3,150.00 3,150.00 70.00 70.00 70.00 97.83 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 30,000 63,058 61,383.00 60,683.00 59,183.00 1,675.00 2,375.00 3,875.00 93.85 %
TOTAL META 0004 296,000 296,000 290,992.21 284,527.61 283,027.61 5,007.79 11,472.39 12,972.39 95.62 %
0005 0030 3000356 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031
Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA; PROGRAMA: 18.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,000 3,873 3,872.90 3,872.90 3,872.90 0.10 0.10 0.10 100.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 500 8,900 8,800.00 8,800.00 8,800.00 100.00 100.00 100.00 98.88 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,000 400 320.00 320.00 320.00 80.00 80.00 80.00 80.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 500 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000 1,494 1,493.69 1,493.69 1,493.69 0.31 0.31 0.31 99.98 %
Hora: 09:38:01
Versión: 180900
Página: 7 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 8,000 1,700 1,583.00 1,583.00 1,583.00 117.00 117.00 117.00 93.12 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,500 1,961 1,960.64 1,960.64 1,960.64 0.36 0.36 0.36 99.98 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,500 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 %
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 400 400.00 400.00 400.00 0.00 %
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2,000 2,600 2,335.84 2,335.84 2,335.84 264.16 264.16 264.16 89.84 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 3,000 2,000 1,975.00 1,975.00 1,975.00 25.00 25.00 25.00 98.75 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,000 1,000 995.00 995.00 995.00 5.00 5.00 5.00 99.50 %
TOTAL META 0005 30,000 30,000 29,007.17 29,007.17 29,007.17 992.83 992.83 992.83 96.69 %
5 GASTOS CORRIENTES 1,748,469 1,748,469 1,661,501.61 1,592,930.91 1,592,930.91 86,967.39 155,538.09 155,538.09 91.10 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 30,000 28,704 28,704.00 28,704.00 28,704.00 100.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 20,000 19,796 4,270.00 4,270.00 4,270.00 15,526.00 15,526.00 15,526.00 21.57 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 15,000 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,161,528 1,156,641 1,116,289.60 1,059,954.60 1,059,954.60 40,351.40 96,686.40 96,686.40 91.64 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 110,000 110,000 109,833.50 109,833.50 109,833.50 166.50 166.50 166.50 99.85 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 25,000 60,000 57,000.00 55,250.00 55,250.00 3,000.00 4,750.00 4,750.00 92.08 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 15,000 6,520 6,511.50 6,511.50 6,511.50 8.50 8.50 8.50 99.87 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 10,347 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 55,000 142,594 142,445.70 135,139.94 135,139.94 148.30 7,454.06 7,454.06 94.77 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 20,000 20,000 17,800.30 17,800.30 17,800.30 2,199.70 2,199.70 2,199.70 89.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 25,000 25,000 15,600.00 15,600.00 15,600.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 62.40 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 10,000 10,000 8,233.00 8,233.00 8,233.00 1,767.00 1,767.00 1,767.00 82.33 %
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 800 800.00 800.00 800.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 104,594 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,000 5,000 3,268.92 3,268.92 3,268.92 1,731.08 1,731.08 1,731.08 65.38 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5,000 5,480 5,480.00 5,480.00 5,480.00 100.00 %
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 10,000 11,865 10,942.47 9,262.53 9,262.53 922.53 2,602.47 2,602.47 78.07 %
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 6,900 572.00 572.00 572.00 6,328.00 6,328.00 6,328.00 8.29 %
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3,000 3,000 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 60.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 50,000 83,895 83,844.81 83,844.81 83,844.81 50.19 50.19 50.19 99.94 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1,320 1,320.00 1,320.00 1,320.00 0.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 3,625 3,625.00 3,625.00 3,625.00 100.00 %
Hora: 09:38:01
Versión: 180900
Página: 8 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 64,000 37,850 37,850.00 36,350.00 36,350.00 1,500.00 1,500.00 96.04 %
TOTAL META 0006 1,748,469 1,748,469 1,661,501.61 1,592,930.91 1,592,930.91 86,967.39 155,538.09 155,538.09 91.10 %
0007 0036 3000581 5004329 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124
Meta: 00001 - 0107165 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS; PERSONA: 1,400.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,000 1,000 997.50 997.50 997.50 2.50 2.50 2.50 99.75 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,000 2,500 1,465.32 1,465.32 1,465.32 1,034.68 1,034.68 1,034.68 58.61 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 5,000 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,000 0.00 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
TOTAL META 0007 30,000 30,000 18,462.82 18,462.82 18,462.82 11,537.18 11,537.18 11,537.18 61.54 %
0008 0036 3000583 5004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124
Meta: 00001 - 0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; MUNICIPIO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,700 0.00 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,000 3,900 3,900.00 3,900.00 3,900.00 100.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,500 3,875 3,800.00 3,800.00 3,800.00 75.00 75.00 75.00 98.06 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,584 1,000 920.00 920.00 920.00 80.00 80.00 80.00 92.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 660 675 665.50 665.50 665.50 9.50 9.50 9.50 98.59 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 660 0.00 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 2,500 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 1,750 1,670.00 1,670.00 1,670.00 80.00 80.00 80.00 95.43 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,200 1,160.00 1,160.00 1,160.00 40.00 40.00 40.00 96.67 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,350 1,214.00 1,214.00 1,214.00 136.00 136.00 136.00 89.93 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 900 853.00 853.00 853.00 47.00 47.00 47.00 94.78 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,600 1,600.00 960.00 960.00 640.00 640.00 60.00 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2,500 2,500 928.32 928.32 928.32 1,571.68 1,571.68 1,571.68 37.13 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 1,500 1,046.00 1,046.00 1,046.00 454.00 454.00 454.00 69.73 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
TOTAL META 0008 126,104 126,104 121,391.51 120,751.51 120,751.51 4,712.49 5,352.49 5,352.49 95.76 %
Hora: 09:38:01
Versión: 180900
Página: 9 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
0009 0041 3000065 5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 10 023 0047
Meta: 00001 - 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS; ESTABLECIMIENTO: 424.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 745 745 742.00 3.00 745.00 745.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 400 400 384.00 384.00 384.00 16.00 16.00 16.00 96.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 960 960 960.00 960.00 960.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 200 200 76.00 76.00 76.00 124.00 124.00 124.00 38.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 5,490 2,665 2,665.00 2,665.00 2,665.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,053 4,053 2,421.00 2,421.00 2,421.00 1,632.00 1,632.00 1,632.00 59.73 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 640 640.00 640.00 640.00 0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 11,900 11,900 4,130.00 4,130.00 490.00 7,770.00 7,770.00 11,410.00 4.12 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 7,900 7,900 490.00 490.00 490.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 6.20 %
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 4,000 4,000 3,640.00 3,640.00 360.00 360.00 4,000.00 0.00 %
TOTAL META 0009 39,015 39,015 19,453.18 18,711.18 15,071.18 19,561.82 20,303.82 23,943.82 38.63 %
0010 0068 3000734 5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 016 0036
Meta: 00001 - 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; KIT: 120.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 14,000 5,500 5,252.52 5,252.52 5,252.52 247.48 247.48 247.48 95.50 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,500 5,500 4,050.00 4,050.00 4,050.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 73.64 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 24,500 0.00 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,360 3,360.00 3,360.00 3,360.00 100.00 %
TOTAL META 0010 60,000 60,000 53,967.52 53,967.52 53,967.52 6,032.48 6,032.48 6,032.48 89.95 %
0011 0101 2339264 4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102
Meta: 00001 - 0223043 CREACION DEL SKATE PARK EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; M2: 0.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,897,177 0.00 %
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 617,177 0.00 %
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,100,000 0.00 %
TOTAL META 0011 1,897,177 0.00 %

Hora: 09:38:01
Versión: 180900
Página: 10 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
0012 0101 3000788 5005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 21 046 0101
Meta: 00001 - 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO; PERSONA: 700.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 300 637 636.40 636.40 636.40 0.60 0.60 0.60 99.91 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,500 1,500 1,490.00 1,490.00 1,490.00 10.00 10.00 10.00 99.33 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,200 0.00 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 1,000 0.00 %
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 8,400 8,399.20 8,399.20 8,399.20 0.80 0.80 0.80 99.99 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,958 5,928.00 5,928.00 5,928.00 30.00 30.00 30.00 99.50 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 4,500 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5,800 0.00 %
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 600 405.00 405.00 405.00 195.00 195.00 195.00 67.50 %
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,500 900 829.00 829.00 829.00 71.00 71.00 71.00 92.11 %
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 4,160 4,100.00 4,100.00 4,100.00 60.00 60.00 60.00 98.56 %
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 3,400 3,300.00 3,300.00 3,300.00 100.00 100.00 100.00 97.06 %
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS 820 820.00 820.00 820.00 100.00 %
TOTAL META 0012 60,000 61,122 59,153.91 59,153.91 59,153.91 1,968.09 1,968.09 1,968.09 96.78 %
0020 0142 3000776 5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 23 051 0115
Meta: 00001 - 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO; PERSONA: 200.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,530 1,529.98 1,425.98 1,425.98 0.02 104.02 104.02 93.20 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4,000 3,998.50 3,998.50 3,998.50 1.50 1.50 1.50 99.96 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 4,000 1,100 934.00 934.00 934.00 166.00 166.00 166.00 84.91 %
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 360 360.00 360.00 360.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 14,000 3,250 3,250.00 3,250.00 3,250.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3,394 3,394.00 3,394.00 3,394.00 100.00 %
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,760 1,656.00 1,656.00 1,656.00 104.00 104.00 104.00 94.09 %
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 740 650.00 650.00 650.00 90.00 90.00 90.00 87.84 %
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 1,500 1,450.00 1,450.00 1,450.00 50.00 50.00 50.00 96.67 %
Hora: 09:38:01
Versión: 180900
Página: 11 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 600 600.00 600.00 600.00 100.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 6,000 17,200 17,200.00 17,200.00 17,200.00 100.00 %
TOTAL META 0020 60,000 60,600 60,180.65 60,076.65 60,076.65 419.35 523.35 523.35 99.14 %
Meta: 00001 - 0072907 MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. SAN MARTIN, DISTRITO TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; M2: 6,000.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,234,782 1,254,782 1,250,080.26 1,241,856.35 1,240,994.29 4,701.74 12,925.65 13,787.71 98.90 %
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 348,782 729,028 729,027.60 720,804.04 720,804.04 0.40 8,223.96 8,223.96 98.87 %
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 720,000 414,105 414,104.06 414,103.71 414,103.71 0.94 1.29 1.29 100.00 %
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 74,907 74,907.00 74,907.00 74,044.94 862.06 98.85 %
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 4,199 3,528.30 3,528.30 3,528.30 670.70 670.70 670.70 84.03 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,000 441.00 441.00 441.00 559.00 559.00 559.00 44.10 %
TOTAL META 0021 1,234,782 1,254,782 1,250,080.26 1,241,856.35 1,240,994.29 4,701.74 12,925.65 13,787.71 98.90 %
0022 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005
Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION; DOCUMENTO: 15.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 800 800.00 304.00 304.00 496.00 496.00 38.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,000 6,650 4,187.62 4,187.62 4,187.62 2,462.38 2,462.38 2,462.38 62.97 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 1,750 1,750.00 1,750.00 1,750.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,000 7,470 3,468.50 3,468.50 3,468.50 4,001.50 4,001.50 4,001.50 46.43 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 9,000 7,250 7,035.04 7,035.04 7,035.04 214.96 214.96 214.96 97.04 %
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 600 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 50.00 %
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 1,100 1,100.00 1,100.00 1,100.00 100.00 %
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 2,400 920.00 920.00 600.00 1,480.00 1,480.00 1,800.00 25.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 5,900 4,170.00 4,170.00 4,170.00 1,730.00 1,730.00 1,730.00 70.68 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 5,000 0.00 %
Hora: 09:38:01
Versión: 180900
Página: 12 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 10,000 7,885 6,450.00 6,450.00 6,450.00 1,435.00 1,435.00 1,435.00 81.80 %
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 5,000 4,800.00 4,800.00 4,800.00 200.00 200.00 200.00 96.00 %
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 2,115 2,115.00 2,115.00 2,115.00 0.00 %
TOTAL META 0022 80,000 114,500 90,296.21 87,685.21 87,365.21 24,203.79 26,814.79 27,134.79 76.30 %
0023 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007
Meta: 00001 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR; ACCION: 12.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 202,176 202,176 202,176.00 202,176.00 200,304.00 1,872.00 99.07 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 5,000 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 10,000 698 697.60 697.60 697.60 0.40 0.40 0.40 99.94 %
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 1,500 550 550.00 550.00 550.00 100.00 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 2,000 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 2,000 2,000 1,250.00 1,250.00 1,250.00 750.00 750.00 750.00 62.50 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 2,000 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 1,000 0.00 %
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 500 0.00 %
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 3,000 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,000 0.00 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 7,000 20,302 18,878.06 18,878.06 18,878.06 1,423.94 1,423.94 1,423.94 92.99 %
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 3,500 3,500 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 3,000 3,000 1,955.00 1,955.00 1,955.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 65.17 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1,000 200 200.00 200.00 200.00 0.00 %
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 3,500 6,000 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 58.33 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 11,700 11,500.00 11,500.00 11,500.00 200.00 200.00 200.00 98.29 %
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS 1,500 0.00 %
TOTAL META 0023 295,676 325,376 295,359.60 295,033.20 293,161.20 30,016.40 30,342.80 32,214.80 90.10 %
Hora: 09:38:01
Versión: 180900
Página: 13 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
0024 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 15,000.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 74,880 74,880 74,880.00 74,880.00 74,880.00 100.00 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 820,548 820,548 820,548.00 762,076.07 760,721.72 58,471.93 59,826.28 92.71 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 1,311,924 1,311,924 1,311,924.00 1,159,766.38 1,158,515.69 152,157.62 153,408.31 88.31 %
2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 53,064 53,064 53,064.00 53,046.96 53,009.67 17.04 54.33 99.90 %
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 30,000 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 %
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 30,000 30,000 2,248.29 2,248.29 2,248.29 27,751.71 27,751.71 27,751.71 7.49 %
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 30,000 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 %
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 62,000 62,000 33,673.00 28,327.00 62,000.00 62,000.00 0.00 %
2.1. 3 1. 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 234,440 234,440.00 234,440.00 234,440.00 100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 204,072 204,072 204,072.00 204,072.00 204,072.00 100.00 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 6,456 6,456 6,456.00 5,278.87 5,278.87 1,177.13 1,177.13 81.77 %
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 17,000 17,000 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 35,000 17,997 17,801.90 15,494.40 14,896.00 195.10 2,502.60 3,101.00 82.77 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 8,000 4,000 3,947.00 3,947.00 3,947.00 53.00 53.00 53.00 98.68 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 20,000 50,000 17,071.40 17,071.40 17,071.40 32,928.60 32,928.60 32,928.60 34.14 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 10,000 10,000 1,376.00 1,376.00 1,376.00 8,624.00 8,624.00 8,624.00 13.76 %
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 200 200 200.00 200.00 200.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 35,000 15,000 11,838.20 11,838.20 11,838.20 3,161.80 3,161.80 3,161.80 78.92 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 24,187 9,187 6,515.50 6,515.50 6,515.50 2,671.50 2,671.50 2,671.50 70.92 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 105,000 2,300 2,130.00 2,130.00 2,130.00 170.00 170.00 170.00 92.61 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2,000 22,000 15,630.00 15,630.00 15,630.00 6,370.00 6,370.00 6,370.00 71.05 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 3,000 500 173.00 173.00 173.00 327.00 327.00 327.00 34.60 %
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 3,000 0.00 %
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 8,000 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL 500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 10,000 11,500 987.00 987.00 987.00 10,513.00 10,513.00 10,513.00 8.58 %
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 8,000 1,600 290.00 290.00 290.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 18.12 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 20,000 2,940 2,940.00 2,940.00 2,940.00 100.00 %
Hora: 09:38:01
Versión: 180900
Página: 14 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 9,000 2,200 2,155.00 2,155.00 2,155.00 45.00 45.00 45.00 97.95 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 123,845 55,845 38,136.67 38,136.67 38,136.67 17,708.33 17,708.33 17,708.33 68.29 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 300,000 390,000 344,895.45 344,895.45 344,895.45 45,104.55 45,104.55 45,104.55 88.43 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 90,000 115,000 90,746.68 90,746.68 90,746.68 24,253.32 24,253.32 24,253.32 78.91 %
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 60,000 60,000 59,999.61 30,689.03 30,689.03 0.39 29,310.97 29,310.97 51.15 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 60,000 60,000 60,000.00 25,191.56 25,191.56 34,808.44 34,808.44 41.99 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 42,000 65,000 56,999.97 55,502.62 55,502.62 8,000.03 9,497.38 9,497.38 85.39 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 45,000 45,000 44,328.00 8,671.00 8,671.00 672.00 36,329.00 36,329.00 19.27 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 100,000 100,000 68,028.06 67,728.06 67,728.06 31,971.94 32,271.94 32,271.94 67.73 %
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 50,000 53,000 52,435.00 52,435.00 52,435.00 565.00 565.00 565.00 98.93 %
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 10,000 16,500 15,985.00 15,405.00 15,405.00 515.00 1,095.00 1,095.00 93.36 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 10,000 10,000 8,356.00 8,356.00 8,356.00 1,644.00 1,644.00 1,644.00 83.56 %
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14,200 23,100 22,338.87 21,958.87 21,958.87 761.13 1,141.13 1,141.13 95.06 %
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 17,000 18,000 17,131.68 17,131.68 17,131.68 868.32 868.32 868.32 95.18 %
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 3,000 0.00 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,000 11,000 10,850.00 10,850.00 10,850.00 150.00 150.00 150.00 98.64 %
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2,000 800.00 800.00 800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 40.00 %
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 10,500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 10,000 1,000 375.00 375.00 375.00 625.00 625.00 625.00 37.50 %
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS 15,000 66,158 31,596.37 25,443.00 25,443.00 34,561.63 40,715.00 40,715.00 38.46 %
2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS 80,000 80,000 47,200.00 47,200.00 43,600.00 32,800.00 32,800.00 36,400.00 54.50 %
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 20,000 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 %
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 8,000 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 %
2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 2,000 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 42,000 42,000 42,000.00 42,000.00 41,800.03 199.97 99.52 %
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS 40,000 6,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 83.33 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 60,000 66,000 62,272.50 55,827.50 55,767.50 3,727.50 10,172.50 10,232.50 84.50 %
2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS 85,000 85,000 85,000.00 85,000.00 85,000.00 100.00 %
2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 30,000 30,000 17,886.00 17,886.00 17,886.00 12,114.00 12,114.00 12,114.00 59.62 %
2.5. 5 1. 3 1 A PERSONAS JURIDICAS 67,920 5,000.00 5,000.00 5,000.00 62,920.00 62,920.00 62,920.00 7.36 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 25,000 5,000 4,230.84 4,230.84 4,230.84 769.16 769.16 769.16 84.62 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 5,000 3,189.99 3,189.99 3,189.99 1,810.01 1,810.01 1,810.01 63.80 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 56,000 61,000 59,738.91 59,738.91 59,738.91 1,261.09 1,261.09 1,261.09 97.93 %
Hora: 09:38:01
Versión: 180900
Página: 15 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 6,000 0.00 %

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 13,000 9,000 5,510.50 5,510.50 5,510.50 3,489.50 3,489.50 3,489.50 61.23 %
TOTAL META 0024 5,028,676 5,498,849 4,901,685.77 4,511,493.22 4,504,392.52 597,163.23 987,355.78 994,456.48 81.92 %
Meta: 00002 - 0033334 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES; ACCION: 12.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,100 1,100.00 1,100.00 1,100.00 100.00 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,400 2,400.00 2,400.00 2,400.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 900 900.00 900.00 900.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,000 500 500.00 500.00 500.00 100.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 100 100.00 100.00 100.00 100.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 306 305.00 305.00 305.00 1.00 1.00 1.00 99.67 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 6,000 5,972.00 5,972.00 5,972.00 28.00 28.00 28.00 99.53 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 286,600 286,600 282,600.00 282,600.00 194,041.67 4,000.00 4,000.00 92,558.33 67.70 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 9,170 9,170 9,170.00 9,170.00 6,750.90 2,419.10 73.62 %
TOTAL META 0025 317,826 317,826 313,797.00 313,797.00 222,819.57 4,029.00 4,029.00 95,006.43 70.11 %
Meta: 00003 - 0036976 IMPLEMENTACION DE OFICINA DE DEFENSA CIVIL; ACCION: 10.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 14,275 13,636.47 8,133.71 8,133.71 638.53 6,141.29 6,141.29 56.98 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 14,275 13,636.47 8,133.71 8,133.71 638.53 6,141.29 6,141.29 56.98 %
TOTAL META 0026 14,275 13,636.47 8,133.71 8,133.71 638.53 6,141.29 6,141.29 56.98 %
0027 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010
Meta: 00001 - 0030992 ELABORACION DE PERFIL DE PRE INVERSION; ESTUDIO DE PREINVERSION: 12.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 357,238 357,238 357,238.00 357,238.00 357,191.41 46.59 99.99 %
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 357,238 357,238 357,238.00 357,238.00 357,191.41 46.59 99.99 %
TOTAL META 0027 357,238 357,238 357,238.00 357,238.00 357,191.41 46.59 99.99 %
Meta: 00002 - 0031242 EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA; INFORME TECNICO: 12.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 140,000 149,000 149,000.00 147,864.94 147,864.94 1,135.06 1,135.06 99.24 %
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 140,000 149,000 149,000.00 147,864.94 147,864.94 1,135.06 1,135.06 99.24 %
TOTAL META 0028 140,000 149,000 149,000.00 147,864.94 147,864.94 1,135.06 1,135.06 99.24 %
Hora: 09:38:01
Versión: 180900
Página: 16 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
0029 9002 2221124 4000181 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0151951 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE ISUYAMA; VIVIENDAS: 33.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 607,707 607,707.00 439,846.99 439,846.99 167,860.01 167,860.01 72.38 %
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 230,000 0.00 %
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 114,000 65,000.00 65,000.00 37,626.38 49,000.00 49,000.00 76,373.62 33.01 %
TOTAL META 0029 762,057 762,057 680,497.51 512,637.50 485,263.88 81,559.49 249,419.50 276,793.12 63.68 %
0030 9002 2324379 4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 23 051 0115
Meta: 00001 - 0226068 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LOS COMEDORES POPULARES DE LA JOYA, SHAPAJAL Y BARRIO NUEVO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; UNIDAD: 0.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 288,973 0.00 %
TOTAL META 0030 288,973 0.00 %

0032 9002 3999999 5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 012 0021
Meta: 00001 - 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL; REGISTRO: 22,787.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 80 80.00 80.00 80.00 100.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 90 90.00 90.00 90.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 125 123.00 123.00 123.00 2.00 2.00 2.00 98.40 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 7,000 1,709 1,708.60 1,708.60 1,708.60 0.40 0.40 0.40 99.98 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 800 500.00 500.00 500.00 300.00 300.00 300.00 62.50 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 180 100.00 100.00 100.00 80.00 80.00 80.00 55.56 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 130 130.00 130.00 130.00 100.00 %
Hora: 09:38:01
Versión: 180900
Página: 17 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL META 0032 23,000 23,000 21,921.31 21,665.31 21,665.31 1,078.69 1,334.69 1,334.69 94.20 %
0033 9002 3999999 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 051 0115
Meta: 00001 - 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA); CASO TRATADO: 480.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 594 594.00 594.00 594.00 100.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 500 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,000 461 460.90 460.90 460.90 0.10 0.10 0.10 99.98 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 3,000 260 260.00 260.00 260.00 100.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 130 130.00 130.00 130.00 100.00 %
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,000 1,000 540.00 540.00 540.00 460.00 460.00 460.00 54.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 1,303 920.00 920.00 920.00 383.00 383.00 383.00 70.61 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6,000 960 960.00 960.00 960.00 100.00 %
TOTAL META 0033 20,000 13,100 11,255.99 11,255.99 11,255.99 1,844.01 1,844.01 1,844.01 85.92 %
0034 9002 3999999 5000811 GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 23 051 0115
Meta: 00001 - 0037612 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ATENCION: 1,142.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,000 1,708 1,708.00 1,700.00 1,700.00 8.00 8.00 99.53 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,000 912 912.00 912.00 912.00 100.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,014 1,013.85 1,013.85 1,013.85 0.15 0.15 0.15 99.99 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,000 886 885.60 885.60 885.60 0.40 0.40 0.40 99.95 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 800 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,500 134 134.00 134.00 134.00 100.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 8,000 7,205 7,205.00 7,205.00 7,205.00 100.00 %
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 18 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,700 790 550.00 550.00 550.00 240.00 240.00 240.00 69.62 %
TOTAL META 0034 25,000 21,198 20,755.48 20,747.48 20,747.48 442.52 450.52 450.52 97.87 %
0035 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0125
Meta: 00001 - 0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES; METRO LINEAL: 576,000.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5,000 1,300 570.00 570.00 570.00 730.00 730.00 730.00 43.85 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 20,000 0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 7,000 0.00 %
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 12,000 2,850.00 2,850.00 2,850.00 9,150.00 9,150.00 9,150.00 23.75 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 25,023 2,987 1,335.00 1,335.00 1,335.00 1,652.00 1,652.00 1,652.00 44.69 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 3,000 31,000 31,000.00 31,000.00 31,000.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 4,000 259.00 259.00 259.00 3,741.00 3,741.00 3,741.00 6.48 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,500 340.00 340.00 340.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00 7.56 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 20,000 28,350 28,350.00 28,350.00 27,150.00 1,200.00 95.77 %
TOTAL META 0035 100,023 117,823 93,389.75 91,173.75 89,973.75 24,433.25 26,649.25 27,849.25 76.36 %
Meta: 00001 - 0006520 MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES; M2: 20,000.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 31,500 31,440.00 31,440.00 31,440.00 60.00 60.00 60.00 99.81 %
TOTAL META 0036 31,500 31,440.00 31,440.00 31,440.00 60.00 60.00 60.00 99.81 %
0037 9002 3999999 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 052 0116
Meta: 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES; PERSONA: 12.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 237,456 237,456 237,456.00 237,456.00 236,922.04 533.96 99.78 %
2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 237,456 237,456 237,456.00 237,456.00 236,922.04 533.96 99.78 %
TOTAL META 0037 237,456 237,456 237,456.00 237,456.00 236,922.04 533.96 99.78 %
0038 9002 3999999 5001022 PLANEAMIENTO URBANO 19 041 0090
Meta: 00001 - 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO); LICENCIA: 320.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0038 33,060 32,800.00 32,800.00 32,800.00 260.00 260.00 260.00 99.21 %
0040 9002 3999999 5001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE 15 036 0075
Meta: 00001 - 0032062 ORDENAMIENTO VIAL Y DEL TRANSITO VEHICULAR; ACCION: 3.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 19 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12,165 12,165.00 12,165.00 12,165.00 100.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 26,000 25,252 23,888.00 23,888.00 23,888.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 94.60 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 14,795 13,617.00 13,617.00 13,617.00 1,178.00 1,178.00 1,178.00 92.04 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 700 700.00 700.00 700.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 13,000 3,809 2,437.50 2,437.50 2,437.50 1,371.50 1,371.50 1,371.50 63.99 %
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 600 540.00 540.00 540.00 60.00 60.00 60.00 90.00 %
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3,000 4,320 3,969.24 2,769.24 2,769.24 350.76 1,550.76 1,550.76 64.10 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 1,200 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00 %
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 731 650.00 650.00 650.00 81.00 81.00 81.00 88.92 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 15,000 0.00 %
TOTAL META 0040 65,000 116,301 110,697.51 109,369.51 109,369.51 5,603.49 6,931.49 6,931.49 94.04 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,560 2,240.00 2,240.00 2,240.00 320.00 320.00 320.00 87.50 %
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,600 103.28 103.28 103.28 1,496.72 1,496.72 1,496.72 6.46 %
TOTAL META 0041 35,000 35,000 27,467.78 27,467.78 27,467.78 7,532.22 7,532.22 7,532.22 78.48 %
0042 9002 3999999 5001060 ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 23 051 0115
Meta: 00001 - 0152148 MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE CASA REFUGIO PARA PROTECCION DE VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR; ATENCION: 128.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 989.01 989.01 989.01 10.99 10.99 10.99 98.90 %
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 20 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000 1,140 1,140.00 1,140.00 1,140.00 100.00 %

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,690 330.00 330.00 330.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 8.94 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 500 343.60 343.60 343.60 156.40 156.40 156.40 68.72 %
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,200 3,153.20 3,153.20 3,153.20 46.80 46.80 46.80 98.54 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 60 60.00 60.00 60.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,000 2,470 2,470.00 2,470.00 2,470.00 100.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 5,230 3,974.00 3,374.00 3,374.00 1,256.00 1,856.00 1,856.00 64.51 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 125 125.00 125.00 125.00 100.00 %
TOTAL META 0042 91,228 96,828 85,264.28 83,103.18 83,103.18 11,563.72 13,724.82 13,724.82 85.83 %
TOTAL META 0043 20,000 20,000 17,600.00 17,600.00 17,600.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 88.00 %
0044 9002 3999999 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 08 021 0043
Meta: 00001 - 0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR; ACCION: 1,600.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 5.99 99 OTROS 6,000 0.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 400 230.00 230.00 230.00 170.00 170.00 170.00 57.50 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 50 49.20 49.20 49.20 0.80 0.80 0.80 98.40 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 100.00 %
TOTAL META 0044 20,000 23,800 23,628.46 23,540.46 23,540.46 171.54 259.54 259.54 98.91 %
0045 9002 3999999 5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 09 022 0045
Meta: 00001 - 0019854 APOYO Y PROMOCION DEL TURISMO INTERNO; ACCION: 26.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 21 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,000 560 384.00 344.00 344.00 176.00 216.00 216.00 61.43 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 690 686.00 686.00 686.00 4.00 4.00 4.00 99.42 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 38,000 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,000 664 664.00 664.00 664.00 100.00 %
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2,000 8,000 7,457.26 7,457.26 7,457.26 542.74 542.74 542.74 93.22 %
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 1,800 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 %
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS 40,000 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00 %
TOTAL META 0045 100,000 100,000 99,252.54 99,212.27 99,212.27 747.46 787.73 787.73 99.21 %
0046 9002 3999999 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 045 0100
Meta: 00001 - 0023802 IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL; ACCION: 12.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 400 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 240 0.00 %
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 3,000 2,877.00 2,877.00 2,877.00 123.00 123.00 123.00 95.90 %
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,340 702.00 702.00 702.00 638.00 638.00 638.00 52.39 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 5,000 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 260 0.00 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 1,800 1,800 1,415.70 217.80 217.80 384.30 1,582.20 1,582.20 12.10 %
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2,000 0.00 %
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 22 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 500 800 800.00 800.00 800.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 152 151.22 151.22 151.22 0.78 0.78 0.78 99.49 %
TOTAL META 0046 40,000 40,000 35,323.55 34,125.65 34,125.65 4,676.45 5,874.35 5,874.35 85.31 %
0047 9002 3999999 5001152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 03 006 0008
Meta: 00001 - 0038573 REPOTENCIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES; ACCION: 65.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,000 1,000.00 960.00 960.00 40.00 40.00 96.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 15,000 15,000 14,718.48 14,718.48 14,718.48 281.52 281.52 281.52 98.12 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 930 929.00 929.00 929.00 1.00 1.00 1.00 99.89 %
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,800 1,390.00 1,390.00 1,390.00 410.00 410.00 410.00 77.22 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 15,000 15,934 15,760.00 15,760.00 15,760.00 174.00 174.00 174.00 98.91 %
TOTAL META 0047 60,000 60,000 59,133.48 59,093.48 59,093.48 866.52 906.52 906.52 98.49 %
0049 9002 3999999 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 23 051 0114
Meta: 00001 - 0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH; HOGAR: 18,000.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,000 528.00 424.00 424.00 472.00 576.00 576.00 42.40 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,400 649 525.00 525.00 525.00 124.00 124.00 124.00 80.89 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 170 140.00 140.00 140.00 30.00 30.00 30.00 82.35 %
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,400 1,110.08 1,110.08 1,110.08 289.92 289.92 289.92 79.29 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 1,000 520.00 520.00 520.00 480.00 480.00 480.00 52.00 %
TOTAL META 0049 30,000 41,750 26,261.03 26,156.70 26,156.70 15,488.97 15,593.30 15,593.30 62.65 %
Meta: 00001 - 0188364 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 23 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 9,626 4,000.00 4,000.00 4,000.00 5,626.00 5,626.00 5,626.00 41.55 %
TOTAL META 0062 9,626 4,000.00 4,000.00 4,000.00 5,626.00 5,626.00 5,626.00 41.55 %
Meta: 00001 - 0188364 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; M2: 10,160.000; MADRE DE DIOS,
6 GASTOS DE CAPITAL 1,559,114 1,131,740.19 914,630.90 616,308.05 427,373.81 644,483.10 942,805.95 39.53 %
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 482,052 482,052.00 482,052.00 208,153.34 273,898.66 43.18 %
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 601,225 569,214.65 352,730.36 348,204.86 32,010.35 248,494.64 253,020.14 57.92 %
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 56,182 56,182.00 56,182.00 36,560.81 19,621.19 65.08 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,500 841.20 841.20 841.20 658.80 658.80 658.80 56.08 %
TOTAL META 0063 1,559,114 1,131,740.19 914,630.90 616,308.05 427,373.81 644,483.10 942,805.95 39.53 %
Meta: 00001 - 0233631 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0064 45,992 36,734.88 36,734.88 36,734.88 9,257.12 9,257.12 9,257.12 79.87 %
0065 9002 2393204 4000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES 19 041 0090
Meta: 00001 - 0233631 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; M2: 10,000.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0065 843,664 726,830.05 682,061.43 627,482.08 116,833.95 161,602.57 216,181.92 74.38 %
Meta: 00001 - 0037767 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0066 148,936 32,888.23 32,888.23 32,888.23 116,047.77 116,047.77 116,047.77 22.08 %
Meta: 00001 - 0183628 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE OTILIA, DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATAN MADRE DE DIOS; ACCION: 2.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA,
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 31,859 31,859.00 31,859.00 31,859.00 0.00 %
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 1,173 1,173.00 1,173.00 1,173.00 0.00 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 6,380 6,380.00 6,380.00 6,380.00 0.00 %
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 24 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL META 0069 39,412 39,412.00 39,412.00 39,412.00 0.00 %

Meta: 00001 - 0233631 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; ACCION: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0073 35,502 35,502.00 35,502.00 35,502.00 0.00 %

Meta: 00001 - 0189284 MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON CAJAMARCA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA- TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; ACCION: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 643,200 643,200.00 643,200.00 643,200.00 100.00 %
TOTAL META 0084 643,200 643,200.00 643,200.00 643,200.00 100.00 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07 14,970,197 16,684,036 14,695,788.33 13,678,115.23 13,163,241.44 1,988,247.67 3,005,920.77 3,520,794.56 78.90 %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
TOTAL META 0021 25,500 15,681.75 15,681.75 15,681.75 9,818.25 9,818.25 9,818.25 61.50 %
5 GASTOS CORRIENTES 7,247,993 7,256,493 6,621,929.22 6,219,580.89 6,166,150.45 634,563.78 1,036,912.11 1,090,342.55 84.97 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 200,000 0.00 %
2.1. 1 1. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 3,225,920 3,225,920 3,225,920.00 3,106,656.48 3,106,656.48 119,263.52 119,263.52 96.30 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 142,776 142,776 127,615.75 127,615.75 125,196.23 15,160.25 15,160.25 17,579.77 87.69 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 146,476 146,476 132,805.00 132,805.00 131,584.97 13,671.00 13,671.00 14,891.03 89.83 %
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 60,000 60,000 55,236.54 55,236.54 38,393.50 4,763.46 4,763.46 21,606.50 63.99 %
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 37,000 37,000 1,980.90 1,980.90 1,980.90 35,019.10 35,019.10 35,019.10 5.35 %
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 85,000 85,000 61,298.21 60,981.04 60,642.90 23,701.79 24,018.96 24,357.10 71.34 %
2.1. 2 1. 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 640,560 640,560 448,565.20 448,565.20 445,365.20 191,994.80 191,994.80 195,194.80 69.53 %
2.1. 3 1. 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 200,000 200,000.00 200,000.00 175,830.30 24,169.70 87.92 %
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 20,000 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 35,000 35,000 1,533.00 1,525.00 1,525.00 33,467.00 33,475.00 33,475.00 4.36 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 20,000 18,814 1,004.20 1,004.20 1,004.20 17,809.80 17,809.80 17,809.80 5.34 %
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 25 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 5,000 5,000 550.00 550.00 550.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00 11.00 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 5,000 5,000 1,787.50 1,787.50 1,787.50 3,212.50 3,212.50 3,212.50 35.75 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 75,000 50,030 5,837.50 5,837.50 5,837.50 44,192.50 44,192.50 44,192.50 11.67 %
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 41,700 39,714.68 39,714.68 39,714.68 1,985.32 1,985.32 1,985.32 95.24 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 150 150.00 150.00 150.00 0.00 %
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 800 800.00 800.00 800.00 0.00 %
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 %
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 78,000 78,000 40,000.00 40,000.00 34,759.99 38,000.00 38,000.00 43,240.01 44.56 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 91,000 49,300 49,070.74 47,320.74 47,320.74 229.26 1,979.26 1,979.26 95.99 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2,020,400 2,020,400 2,020,400.00 1,748,499.01 1,748,499.01 271,900.99 271,900.99 86.54 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 141,323 141,323 141,323.00 132,214.35 132,214.35 9,108.65 9,108.65 93.55 %
2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS 165,000 165,000 165,000.00 165,000.00 165,000.00 0.00 %
2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 15,000 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 %
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 10,000 5,000 4,300.00 4,300.00 4,300.00 700.00 700.00 700.00 86.00 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 30,000 6,500 5,620.00 5,620.00 5,620.00 880.00 880.00 880.00 86.46 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 13,000 11,035.06 11,035.06 11,035.06 1,964.94 1,964.94 1,964.94 84.89 %
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 10,000 0.00 %
TOTAL META 0024 7,297,993 7,280,993 6,642,884.28 6,240,535.95 6,187,105.51 638,108.72 1,040,457.05 1,093,887.49 84.98 %
0030 9002 2324379 4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 23 051 0115
Meta: 00001 - 0226068 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LOS COMEDORES POPULARES DE LA JOYA, SHAPAJAL Y BARRIO NUEVO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; UNIDAD: 0.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 644,000 0.00 %
TOTAL META 0030 644,000 0.00 %

0031 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013
Meta: 00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA; ACCION: 700.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 26 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 20,000 240 234.00 234.00 234.00 6.00 6.00 6.00 97.50 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 1,730 883.00 883.00 883.00 847.00 847.00 847.00 51.04 %
TOTAL META 0031 80,000 71,500 70,342.04 70,342.03 70,342.03 1,157.96 1,157.97 1,157.97 98.38 %
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 32,382 32,382.00 32,382.00 32,382.00 100.00 %
TOTAL META 0035 50,000 48,382.00 48,382.00 48,382.00 1,618.00 1,618.00 1,618.00 96.76 %
Meta: 00001 - 0006520 MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES; M2: 20,000.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,500 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 500 15,500 405.00 405.00 405.00 15,095.00 15,095.00 15,095.00 2.61 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 8,000 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 1,000 36,000 8,477.00 8,477.00 8,477.00 27,523.00 27,523.00 27,523.00 23.55 %
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 27 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 8,500 8,500 8,500.00 8,500.00 8,500.00 0.00 %

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,000 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
TOTAL META 0036 150,000 200,000 107,644.84 105,894.84 105,894.84 92,355.16 94,105.16 94,105.16 52.95 %
0037 9002 3999999 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 052 0116
Meta: 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES; PERSONA: 12.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 59,735 59,735 58,024.55 58,024.55 58,024.42 1,710.45 1,710.45 1,710.58 97.14 %
2.2. 1 1. 2 99 OTROS BENEFICIOS 32,500 32,500 25,344.00 25,344.00 23,624.00 7,156.00 7,156.00 8,876.00 72.69 %
TOTAL META 0037 92,235 92,235 83,368.55 83,368.55 81,648.42 8,866.45 8,866.45 10,586.58 88.52 %
5 GASTOS CORRIENTES 40,000 36,000 300.00 35,700.00 36,000.00 36,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,000 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 25,000 36,000 300.00 35,700.00 36,000.00 36,000.00 0.00 %
TOTAL META 0038 40,000 36,000 300.00 35,700.00 36,000.00 36,000.00 0.00 %
Meta: 00002 - 0014212 ACTUALIZACION DE CATASTRO; VIVIENDAS: 500.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,000 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,000 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 12,836 2,200.00 2,200.00 2,200.00 10,636.00 10,636.00 10,636.00 17.14 %
TOTAL META 0039 80,000 80,000 59,329.68 59,169.68 59,169.68 20,670.32 20,830.32 20,830.32 73.96 %
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 14,896 2,397.50 2,397.50 2,397.50 12,498.50 12,498.50 12,498.50 16.09 %
TOTAL META 0041 16,192 3,693.50 3,693.50 3,693.50 12,498.50 12,498.50 12,498.50 22.81 %
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 28 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 300 200.00 200.00 200.00 100.00 100.00 100.00 66.67 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS 500 400.00 400.00 400.00 100.00 100.00 100.00 80.00 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 300 200.00 200.00 200.00 100.00 100.00 100.00 66.67 %
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 2,500 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 40.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,300 2,770.00 2,770.00 2,770.00 530.00 530.00 530.00 83.94 %
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 17,100 17,010.00 3,510.00 3,510.00 90.00 13,590.00 13,590.00 20.53 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 110,985 73,385 73,385.00 73,385.00 45,478.05 27,906.95 61.97 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 8,787 7,287 7,287.00 7,287.00 3,699.90 3,587.10 50.77 %
TOTAL META 0042 119,772 119,772 110,652.00 97,152.00 65,657.95 9,120.00 22,620.00 54,114.05 54.82 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2,000 400.00 400.00 400.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 20.00 %
TOTAL META 0044 20,000 14,700.02 14,700.02 14,700.02 5,299.98 5,299.98 5,299.98 73.50 %
TOTAL META 0045 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 %

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 75,178 75,177.87 75,177.87 68,486.94 0.13 0.13 6,691.06 91.10 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 25,082 22,725.00 20,000.00 20,000.00 2,357.00 5,082.00 5,082.00 79.74 %
TOTAL META 0065 937,467 895,842.53 790,045.90 692,044.44 41,624.47 147,421.10 245,422.56 73.82 %
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 29 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08 8,504,000 8,933,659 8,056,821.19 7,532,966.22 7,348,320.14 876,837.81 1,400,692.78 1,585,338.86 82.25 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.6. 2 2. 1 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 89,729 89,729.00 74,399.75 74,159.75 15,329.25 15,569.25 82.65 %
2.6. 2 2. 1 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 342,329 10,271 10,270.98 10,270.98 10,270.98 0.02 0.02 0.02 100.00 %
TOTAL META 0003 342,329 342,329 199,493.03 184,163.78 162,707.50 142,835.97 158,165.22 179,621.50 47.53 %
5 GASTOS CORRIENTES 868,738 868,738 868,738.00 736,269.42 736,269.42 132,468.58 132,468.58 84.75 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 816,250 816,250 816,250.00 687,722.07 687,722.07 128,527.93 128,527.93 84.25 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 52,488 52,488 52,488.00 48,547.35 48,547.35 3,940.65 3,940.65 92.49 %
TOTAL META 0004 868,738 868,738 868,738.00 736,269.42 736,269.42 132,468.58 132,468.58 84.75 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,974,606 1,970,106 1,970,106.00 1,970,106.00 1,722,813.22 247,292.78 87.45 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 148,538 153,038 148,538.00 142,274.70 142,274.70 4,500.00 10,763.30 10,763.30 92.97 %
TOTAL META 0006 2,123,144 2,123,144 2,118,644.00 2,112,380.70 1,865,087.92 4,500.00 10,763.30 258,056.08 87.85 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,800 1,755.00 1,755.00 1,755.00 45.00 45.00 45.00 97.50 %
TOTAL META 0012 1,800 1,755.00 1,755.00 1,755.00 45.00 45.00 45.00 97.50 %
0023 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007
Meta: 00001 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR; ACCION: 12.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
TOTAL META 0023 2,058 2,058.00 2,058.00 2,058.00 0.00 %

Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 30 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 302,986 0.00 %
2.1. 1 1. 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 1,382,536 1,382,536 1,286,687.24 1,259,871.47 939,018.58 95,848.76 122,664.53 443,517.42 67.92 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 142,776 142,776 127,658.00 127,658.00 122,242.92 15,118.00 15,118.00 20,533.08 85.62 %
2.1. 2 1. 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 640,560 640,560 640,560.00 640,560.00 609,950.00 30,610.00 95.22 %
2.1. 3 1. 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 302,986 302,986.00 302,986.00 299,900.50 3,085.50 98.98 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 50,000 50,000 2,582.00 2,582.00 2,582.00 47,418.00 47,418.00 47,418.00 5.16 %
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 35,000 35,000 28,602.09 28,602.09 8,539.23 6,397.91 6,397.91 26,460.77 24.40 %
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 24,094 22,448.24 22,448.24 22,448.24 1,645.76 1,645.76 1,645.76 93.17 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 336 336.00 336.00 336.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 3,500 1,987.55 1,987.55 1,987.55 1,512.45 1,512.45 1,512.45 56.79 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 20,777 20,200.00 20,200.00 20,200.00 577.00 577.00 577.00 97.22 %
TOTAL META 0024 2,553,858 2,602,565 2,433,711.12 2,406,895.35 2,026,869.02 168,853.88 195,669.65 575,695.98 77.88 %
Meta: 00003 - 0036976 IMPLEMENTACION DE OFICINA DE DEFENSA CIVIL; ACCION: 10.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,000 320 320.00 320.00 320.00 100.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,000 942 941.90 941.90 941.90 0.10 0.10 0.10 99.99 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 27,000 3,420 3,420.00 1,080.00 1,080.00 2,340.00 2,340.00 31.58 %
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,000 540.00 540.00 540.00 460.00 460.00 460.00 54.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 47,000 196,705 196,642.29 195,033.58 195,033.58 62.71 1,671.42 1,671.42 99.15 %
TOTAL META 0026 100,000 229,235 219,266.64 215,249.63 215,249.63 9,968.36 13,985.37 13,985.37 93.90 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 4,977 4,977 4,977.00 4,977.00 4,977.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,000 3,000 78.00 78.00 78.00 2,922.00 2,922.00 2,922.00 2.60 %
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 31 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 7,000 649 649.00 649.00 649.00 100.00 %

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,000 2,000 1,900.00 1,900.00 1,900.00 100.00 100.00 100.00 95.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 10,000 10,000 1,360.00 1,360.00 1,360.00 8,640.00 8,640.00 8,640.00 13.60 %
TOTAL META 0035 49,977 49,977 6,487.00 6,487.00 6,487.00 43,490.00 43,490.00 43,490.00 12.98 %
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 185,104 185,104.00 185,104.00 185,104.00 100.00 %
TOTAL META 0041 185,104 185,104.00 185,104.00 185,104.00 100.00 %

TOTAL META 0042 4,800 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 %

0048 9002 3999999 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 011 0019
Meta: 00001 - 0019197 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS DE GOBIERNOS LOCALES; ACCION: 12.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
5 GASTOS CORRIENTES 15,000 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 %
2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 15,000 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 %
TOTAL META 0048 15,000 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 %

TOTAL META 0049 180,900 180,027.55 180,027.55 180,027.55 872.45 872.45 872.45 99.52 %
6 GASTOS DE CAPITAL 194,094 194,094.00 177,596.56 177,596.56 16,497.44 16,497.44 91.50 %
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 194,094 194,094.00 177,596.56 177,596.56 16,497.44 16,497.44 91.50 %
TOTAL META 0065 194,094 194,094.00 177,596.56 177,596.56 16,497.44 16,497.44 91.50 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 6,053,046 6,799,744 6,407,320.34 6,205,928.99 5,557,153.60 392,423.66 593,815.01 1,242,590.40 81.73 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 21,445 13,589.40 13,589.40 13,589.40 7,855.60 7,855.60 7,855.60 63.37 %
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 32 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL META 0043 21,445 13,589.40 13,589.40 13,589.40 7,855.60 7,855.60 7,855.60 63.37 %
0068 9002 2330181 6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 03 006 0007
Meta: 00001 - 0228729 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALES DE PROMOCION DE LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA - MADRE DE DIOS;
2.6. 7 1. 3 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 166,782 166,782.00 166,782.00 134,458.32 32,323.68 80.62 %
2.6. 7 1. 3 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 564,280 417,541.92 172,108.68 168,504.28 146,738.08 392,171.32 395,775.72 29.86 %
2.6. 7 1. 3 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 243,723 153,441.50 86,786.50 77,021.50 90,281.50 156,936.50 166,701.50 31.60 %
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 400 400.00 400.00 400.00 0.00 %
TOTAL META 0068 996,209 758,789.42 446,701.18 401,008.10 237,419.58 549,507.82 595,200.90 40.25 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 1,017,654 772,378.82 460,290.58 414,597.50 245,275.18 557,363.42 603,056.50 40.74 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
0001 0001 3033251 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 043 0095
Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION; FAMILIA: 450.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 680 545.00 545.00 545.00 135.00 135.00 135.00 80.15 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 140 127.00 127.00 127.00 13.00 13.00 13.00 90.71 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,302 1,256.30 1,256.30 1,256.30 45.70 45.70 45.70 96.49 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 695 695.00 695.00 695.00 0.00 %
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3,685 960.00 2,725.00 3,685.00 3,685.00 0.00 %
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 600 150.00 150.00 150.00 450.00 450.00 450.00 25.00 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 312 312.00 312.00 312.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 384 30.00 30.00 30.00 354.00 354.00 354.00 7.81 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,000 800.00 800.00 800.00 200.00 200.00 200.00 80.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 8,050 7,602.47 7,602.47 7,602.47 447.53 447.53 447.53 94.44 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 4,500 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 %
TOTAL META 0001 27,078 12,591.10 11,631.10 11,631.10 14,486.90 15,446.90 15,446.90 42.95 %
2.6. 2 2. 1 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 109,000 209,000 209,000.00 209,000.00 168,306.43 40,693.57 80.53 %
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 33 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL META 0003 229,000 362,872 217,460.00 217,460.00 176,766.43 145,412.00 145,412.00 186,105.57 48.71 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 5,000 3,150.00 1,850.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 15,000 14,980.00 14,980.00 14,980.00 20.00 20.00 20.00 99.87 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 5,000 740.00 740.00 740.00 4,260.00 4,260.00 4,260.00 14.80 %
TOTAL META 0004 25,000 18,870.00 15,720.00 15,720.00 6,130.00 9,280.00 9,280.00 62.88 %
0005 0030 3000356 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031
Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA; PROGRAMA: 18.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 5,280 5,280.00 5,280.00 5,280.00 100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,238 1,238.00 1,238.00 1,238.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,960 3,728.00 3,728.00 2,168.00 232.00 232.00 1,792.00 54.75 %
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 2,000 1,087.50 1,087.50 987.50 912.50 912.50 1,012.50 49.38 %
TOTAL META 0005 69,741 62,170.04 62,170.04 60,510.04 7,570.96 7,570.96 9,230.96 86.76 %
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 10,562 10,562.00 10,562.00 10,562.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 195,865 61,064.00 61,064.00 61,064.00 134,801.00 134,801.00 134,801.00 31.18 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 21,255 21,255.00 21,255.00 21,255.00 0.00 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 3,683 3,683.00 3,683.00 3,683.00 0.00 %
TOTAL META 0006 305,365 126,064.00 126,064.00 126,064.00 179,301.00 179,301.00 179,301.00 41.28 %
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 34 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
0008 0036 3000583 5004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124
Meta: 00001 - 0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; MUNICIPIO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 7,760 1,600.00 1,600.00 1,600.00 6,160.00 6,160.00 6,160.00 20.62 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 29,450 29,251.00 29,251.00 29,251.00 199.00 199.00 199.00 99.32 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,066 1,065.72 707.72 707.72 0.28 358.28 358.28 66.39 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,037 500.00 500.00 500.00 1,537.00 1,537.00 1,537.00 24.55 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 18,951 16,861.84 16,861.84 16,861.84 2,089.16 2,089.16 2,089.16 88.98 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 6,000 5,520.00 5,520.00 5,520.00 480.00 480.00 480.00 92.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 7,740 6,810.00 6,810.00 6,810.00 930.00 930.00 930.00 87.98 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 3,787 3,700.00 3,700.00 3,700.00 87.00 87.00 87.00 97.70 %
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
TOTAL META 0008 242,965 218,365.51 218,007.51 218,007.51 24,599.49 24,957.49 24,957.49 89.73 %
0009 0041 3000065 5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 10 023 0047
Meta: 00001 - 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS; ESTABLECIMIENTO: 424.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,200 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 56.25 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,307 1,307.00 1,307.00 1,307.00 0.00 %
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 5,000 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 43.00 %
TOTAL META 0009 16,238 9,775.18 9,775.18 9,775.18 6,462.82 6,462.82 6,462.82 60.20 %
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 35 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 7,800 5,630.00 5,630.00 5,630.00 2,170.00 2,170.00 2,170.00 72.18 %
TOTAL META 0012 123,300 111,790.00 111,790.00 111,790.00 11,510.00 11,510.00 11,510.00 90.67 %
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 141,639 141,639.00 141,639.00 141,287.76 351.24 99.75 %
TOTAL META 0021 585,618 558,833.70 558,833.70 522,768.24 26,784.30 26,784.30 62,849.76 89.27 %
Meta: 00001 - 0030992 ELABORACION DE PERFIL DE PRE INVERSION; ESTUDIO DE PREINVERSION: 12.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 100,000 100,000.00 100,000.00 99,169.16 830.84 99.17 %
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 100,000 100,000.00 100,000.00 99,169.16 830.84 99.17 %
TOTAL META 0027 100,000 100,000.00 100,000.00 99,169.16 830.84 99.17 %

0029 9002 2221124 4000181 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0151951 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE ISUYAMA; VIVIENDAS: 33.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 460,450 460,449.73 286,111.43 286,111.43 0.27 174,338.57 174,338.57 62.14 %
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 460,450 460,449.73 286,111.43 286,111.43 0.27 174,338.57 174,338.57 62.14 %
TOTAL META 0029 460,450 460,449.73 286,111.43 286,111.43 0.27 174,338.57 174,338.57 62.14 %
0031 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013
Meta: 00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA; ACCION: 700.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,010 995.00 995.00 995.00 15.00 15.00 15.00 98.51 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 914 720.00 720.00 720.00 194.00 194.00 194.00 78.77 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 905 904.18 904.18 904.18 0.82 0.82 0.82 99.91 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,040 950.00 950.00 950.00 90.00 90.00 90.00 91.35 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 13,674 13,500.00 13,500.00 13,500.00 174.00 174.00 174.00 98.73 %
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 30,800 8,244.00 8,244.00 8,244.00 22,556.00 22,556.00 22,556.00 26.77 %
6 GASTOS DE CAPITAL 20,500 20,041.15 20,041.15 20,041.15 458.85 458.85 458.85 97.76 %
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 36 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %

TOTAL META 0031 142,645 117,631.28 117,552.57 117,552.57 25,013.72 25,092.43 25,092.43 82.41 %
0034 9002 3999999 5000811 GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 23 051 0115
Meta: 00001 - 0037612 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD; ATENCION: 1,142.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,609 5,608.40 5,608.40 5,608.40 0.60 0.60 0.60 99.99 %
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA 3,375 3,375.00 3,375.00 3,375.00 100.00 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 2,835 2,835.00 2,835.00 2,835.00 100.00 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,200 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00 %
TOTAL META 0034 27,129 23,921.80 23,921.80 23,921.80 3,207.20 3,207.20 3,207.20 88.18 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 111,874 111,836.66 106,249.54 106,249.54 37.34 5,624.46 5,624.46 94.97 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
TOTAL META 0038 142,297 136,372.99 130,785.87 130,785.87 5,924.01 11,511.13 11,511.13 91.91 %
Meta: 00002 - 0014212 ACTUALIZACION DE CATASTRO; VIVIENDAS: 500.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 37 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL META 0039 40,459 23,551.60 23,551.60 23,551.60 16,907.40 16,907.40 16,907.40 58.21 %
0040 9002 3999999 5001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE 15 036 0075
Meta: 00001 - 0032062 ORDENAMIENTO VIAL Y DEL TRANSITO VEHICULAR; ACCION: 3.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 4,883 4,560.00 4,560.00 4,560.00 323.00 323.00 323.00 93.39 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,000 974.00 974.00 974.00 2,026.00 2,026.00 2,026.00 32.47 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 433 433.00 433.00 433.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 233 233.00 233.00 233.00 100.00 %
TOTAL META 0040 55,539 46,523.69 46,523.68 46,523.68 9,015.31 9,015.32 9,015.32 83.77 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 800 787.80 787.80 787.80 12.20 12.20 12.20 98.48 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,800 10,800.00 10,800.00 10,800.00 100.00 %
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 %
TOTAL META 0044 30,000 22,687.80 22,687.80 22,687.80 7,312.20 7,312.20 7,312.20 75.63 %
TOTAL META 0045 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 %

0047 9002 3999999 5001152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 03 006 0008
Meta: 00001 - 0038573 REPOTENCIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES; ACCION: 65.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 4,680 4,680.00 4,680.00 4,680.00 100.00 %
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 38 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 48,160 48,074.00 48,074.00 48,074.00 86.00 86.00 86.00 99.82 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,317 1,317.00 1,317.00 1,317.00 100.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 35,641 35,625.45 35,625.45 35,625.45 15.55 15.55 15.55 99.96 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 4,595 4,595.00 4,595.00 4,595.00 100.00 %
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 22,468 22,459.00 22,459.00 22,459.00 9.00 9.00 9.00 99.96 %
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14,408 14,268.90 14,268.90 14,268.90 139.10 139.10 139.10 99.03 %
TOTAL META 0047 252,038 245,062.43 245,062.43 245,062.43 6,975.57 6,975.57 6,975.57 97.23 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 6,220 4,982.35 4,982.35 4,982.35 1,237.65 1,237.65 1,237.65 80.10 %
TOTAL META 0049 12,700 11,462.35 11,462.35 11,462.35 1,237.65 1,237.65 1,237.65 90.25 %
6 GASTOS DE CAPITAL 98,596 98,596.00 98,490.85 98,490.85 105.15 105.15 99.89 %
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 82,466 82,466.00 82,360.85 82,360.85 105.15 105.15 99.87 %
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 750 750.00 750.00 750.00 100.00 %
TOTAL META 0050 98,596 98,596.00 98,490.85 98,490.85 105.15 105.15 99.89 %
Meta: 00001 - 0188364 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; M2: 10,160.000; MADRE DE DIOS,
TOTAL META 0063 149,550 119,794.20 73,035.50 73,035.50 29,755.80 76,514.50 76,514.50 48.84 %
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 39 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL META 0065 123,137 116,058.38 116,058.38 112,708.47 7,078.62 7,078.62 10,428.53 91.53 %
0067 0001 3033251 5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 20 043 0095
Meta: 00001 - 0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES; FAMILIA: 40.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA,
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 2 GASES 100 100.00 100.00 100.00 0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 100 100.00 100.00 100.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 9,126 1,173.00 1,173.00 1,173.00 7,953.00 7,953.00 7,953.00 12.85 %
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 6,250 6,250.00 6,250.00 6,250.00 0.00 %
TOTAL META 0067 38,337 2,804.64 2,804.64 2,804.64 35,532.36 35,532.36 35,532.36 7.32 %
0068 9002 2330181 6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 03 006 0007
Meta: 00001 - 0228729 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALES DE PROMOCION DE LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA - MADRE DE DIOS;
2.6. 7 1. 3 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 15,517 15,516.53 15,516.53 15,516.53 0.47 0.47 0.47 100.00 %
TOTAL META 0068 112,140 100,604.45 100,604.45 87,886.41 11,535.55 11,535.55 24,253.59 78.37 %
Meta: 00001 - 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
6 GASTOS DE CAPITAL 41,170 41,118.00 41,118.00 34,441.52 52.00 52.00 6,728.48 83.66 %
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 41,170 41,118.00 41,118.00 34,441.52 52.00 52.00 6,728.48 83.66 %
TOTAL META 0070 41,170 41,118.00 41,118.00 34,441.52 52.00 52.00 6,728.48 83.66 %
Meta: 00001 - 0026701 LIQUIDACIONES DE OBRAS; ACCION: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 2,150 2,124.33 2,124.33 2,124.33 25.67 25.67 25.67 98.81 %
TOTAL META 0071 2,150 2,124.33 2,124.33 2,124.33 25.67 25.67 25.67 98.81 %
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 40 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

TOTAL META 0072 15,555 15,555.00 15,555.00 15,198.57 356.43 97.71 %

0075 0083 2201056 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0183628 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE OTILIA, DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATAN MADRE DE DIOS; VIVIENDAS: 68.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA,
6 GASTOS DE CAPITAL 1,127,755 761,819.06 745,346.74 734,505.48 365,935.94 382,408.26 393,249.52 65.13 %
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,035,795 701,819.06 685,346.74 685,346.74 333,975.94 350,448.26 350,448.26 66.17 %
TOTAL META 0075 1,127,755 761,819.06 745,346.74 734,505.48 365,935.94 382,408.26 393,249.52 65.13 %
0076 0083 2195693 4000182 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0185346 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SUDADERO DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS- TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; UNIDAD: 4.000; MADRE DE
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 686 686.00 686.00 686.00 0.00 %
TOTAL META 0076 37,489 37,489.00 37,489.00 37,489.00 0.00 %

Meta: 00001 - 0026701 LIQUIDACIONES DE OBRAS; UNIDAD: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, LAS PIEDRAS
TOTAL META 0077 22,645 22,645.00 22,645.00 22,645.00 0.00 %

Meta: 00001 - 0160486 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO KM 30.5-QUEBRADA CHONTA DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA,
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 1,839 1,839.00 1,839.00 1,839.00 0.00 %
TOTAL META 0078 1,839 1,839.00 1,839.00 1,839.00 0.00 %

Meta: 00002 - 0160487 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO ROSARIO-SANTA ROSA-COPAMANU-DEL DISTRITO DE LABERINTO - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA,
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 41 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL META 0079 2,984 2,984.00 2,984.00 2,984.00 0.00 %

Meta: 00001 - 0142229 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; MADRE DE
TOTAL META 0080 24,583 24,583.00 24,583.00 24,583.00 0.00 %

Meta: 00003 - 0230159 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CC.PP. RURAL DE PUERTO PARDO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; MADRE DE
TOTAL META 0081 61,052 61,052.00 61,052.00 61,052.00 0.00 %

0082 0082 2433554 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0088
Meta: 00001 - 0255389 RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL EMISOR DEL JR. CUSCO, JR. AREQUIPA Y JR. PUNO EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA- TAMBOPATA- MADRE DE DIOS; UNIDAD: 3.000; MADRE DE DIOS,
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 289,731 289,731.00 289,731.00 289,731.00 0.00 %
TOTAL META 0082 310,012 310,012.00 310,012.00 310,012.00 0.00 %

0083 9002 2433119 4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22 047 0104
Meta: 00001 - 0255390 CONSTRUCCION DE COBERTURA EN LA IE. 52015 JORGE CHAVEZ RENGIFO LOCALIDAD DE PLANCHON, DISTRITO LAS PIEDRAS-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS; UNIDAD: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, LAS PIEDRAS
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 375,358 375,358.00 375,358.00 375,358.00 0.00 %
TOTAL META 0083 423,496 423,496.00 423,496.00 423,496.00 0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 229,000 5,623,924 3,853,109.26 3,544,248.95 3,431,056.96 1,770,814.74 2,079,675.05 2,192,867.04 61.01 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
TOTAL META 0051 18,745 18,745.00 18,745.00 18,745.00 0.00 %

Meta: 00001 - 0072844 MEJORAMIENTO VIAL DEL LA AV. 15 DE AGOSTO, DISTRITO TAMBOPATA, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS; ACCION: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
Hora: 09:38:02
Versión: 180900
Página: 42 de 42

(EN SOLES)
(a) (b) (d) (h=d/a)
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL META 0057 231,686 231,686.00 231,686.00 231,686.00 0.00 %

Meta: 00001 - 0140997 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJES PLUVIALES DEL JR. LA CULTURA CUADR 8, JR. CARLOS BRIOLO CUADRAS 3 Y 4, Y PASAJE ELVIRA GARCIA DE LA CIUDAD DE PUERTOMALDONADO, DISTRITO
TOTAL META 0058 16,686 16,686.00 16,686.00 16,686.00 0.00 %

Meta: 00001 - 0001424 SUPERVISION DE OBRAS; ACCION: 1.000; MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 916 916.00 916.00 916.00 0.00 %
TOTAL META 0059 17,295 17,295.00 17,295.00 17,295.00 0.00 %

TOTAL META 0060 23,252 21,694.70 21,694.70 21,300.66 1,557.30 1,557.30 1,951.34 91.61 %
TOTAL META 0061 37,724 36,847.32 36,847.32 36,819.70 876.68 876.68 904.30 97.60 %
Meta: 00001 - 0188364 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, TAMBOPATA - MADRE DE DIOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; MADRE DE
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,558 40,558.00 40,558.00 40,452.21 105.79 99.74 %
TOTAL META 0062 40,558 40,558.00 40,558.00 40,452.21 105.79 99.74 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19 385,946 99,100.02 99,100.02 98,572.57 286,845.98 286,845.98 287,373.43 25.54 %
TOTAL PLIEGO: 30,933,152 42,285,217 36,561,754.33 34,126,807.49 32,616,646.31 5,723,462.67 8,158,409.51 9,668,570.69 77.13 %

Reporte Ejecucion Del Gasto - 2018

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Reporte Ejecucion Del Gasto - 2018

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 25/09/2020

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,800 0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

TOTAL META 0052 25,341 25,341.00 25,341.00 25,341.00 0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

0054 0148 2380044 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15 036 0074

TOTAL META 0056 26,584 26,584.00 26,584.00 26,584.00 0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

TOTAL META 0011 1,897,177 0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

0024 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 6,000 0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

TOTAL META 0030 288,973 0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000 1,140 1,140.00 1,140.00 1,140.00 100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

TOTAL META 0069 39,412 39,412.00 39,412.00 39,412.00 0.00 %

TOTAL META 0073 35,502 35,502.00 35,502.00 35,502.00 0.00 %

TOTAL META 0084 643,200 643,200.00 643,200.00 643,200.00 100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

TOTAL META 0030 644,000 0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 8,500 8,500 8,500.00 8,500.00 8,500.00 0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

TOTAL META 0045 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

TOTAL META 0023 2,058 2,058.00 2,058.00 2,058.00 0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 7,000 649 649.00 649.00 649.00 100.00 %

TOTAL META 0041 185,104 185,104.00 185,104.00 185,104.00 100.00 %

TOTAL META 0042 4,800 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 %

TOTAL META 0048 15,000 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

TOTAL META 0027 100,000 100,000.00 100,000.00 99,169.16 830.84 99.17 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

TOTAL META 0045 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018