Ejercicio 3

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA PARA CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS

PURIFICADORAS DE AGUA (RECARGADORAS)
NÚMERO DE AFILIACIÓN NÚMERO DE CERTIFICACIÓN ASOPURA FECHA DE SOLICITUD: FECHA DE AUDITORÍA:
DÍA: MES: AÑO: DÍA: MES: AÑO:

Cumpliendo con los estatutos de la Asociación de Purificadores de Agua y el Reglamento de su comité técnico, de acuerdo al cuerpo normativo de la nación y del municipio
que reuna la actividad:

FUNCIONARIO(S): CI N° CARGO
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
DATOS DE LA EMPRESA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:
ESTADO: CIUDAD: MUNICIPIO/PARROQUIA:
URBANIZACIÓN/SECTOR/ZONA INDUSTRIAL: AVENIDA/CARRERA/CALLE/ESQUINA:
EDIFICIO/QUINTA/CASA/GALPÓN: PISO/PLANTA/LOCAL:
NRO. TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:
PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA LA EMPRESA:
AGUA ENVASADA 18/20 LT AGUA ENVASADA 12/10 L
OTRO ESPECIFIQUE:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

APELLIDO(S): NOMBRE(S): N° CÉDULA DE IDENTIDAD:
V E
N° DE TELEFÓNO MÓVIL:

ATENDIDOS POR:
APELLIDO(S): NOMBRE(S): N° CÉDULA DE IDENTIDAD:
V E

I. - De Los Deberes Formales Metodo de Verificación

▪ Registro Mercantil de Empresas SI NO

▪ Registro de Información Fiscal (RIF). N°: SI NO

▪ Acta de Asamblea Extraordinaria reciente (Si fuere el caso) SI NO

▪ Patente de Industria y Comercio SI NO

Nómina de Personal activo que labora en la Empresa

▪ Cantidad: SI NO
(Debidamente sellada)

Certificados de Salud del Personal que labora en la empresa.

NO
▪ Cantidad: Presentó: SI
Faltan:
Vigentes: Vencidos:
 Certificados de Curso de Manipulación de Alimentos del Personal que labora en la empresa.
NO
▪ SI
Cantidad: Presentó: Faltan:

▪ Registro de Control de Plagas, Insectos y Roedores y certificado de ultima fumigación. SI NO

II.- Documentación y Procesos Método de Verificación

▪ Fuente: Pozo Profundo Red Pública Otro

▪ ¿Posee autorización para la perforación del pozo emitida por la autoridad competente? SI NO

▪ ¿Posee Registro Nacional de Usuarios de las Fuentes de Agua (RENUFA) Art. 84 Ley de Aguas? SI NO

¿Posee Licencia, Asignación o Concesión para el uso y aprovechamiento del recurso hidrico? Art.
▪ SI NO
75 ejusdem Ley de Aguas

III.- De las Fuentes(solo si el pozo pertenece a la empresa a auditar) Método de Verificación

▪ Profundidad del Pozo:

▪ Diametro del Pozo:

▪ Anillo de Cementación SI NO

▪ Capacidad del Caudal:

▪ Capacidad del Equipo de Bombeo:

Materiales de Entubamiento del Pozo:

▪
Acero al carbono Otro (Especifique)
PVC Reforzado

IV.- Del Almacenamiento Método de Verificación

Tipos de Tanque:

▪
Hormigón Acero Inoxidable Plástico Otro (Especifique)

▪ Capacidad de los Tanques:

Tipos de Tuberia:
▪
Galvanizada Acero Inoxidable PVC Otro (Especifique)
 ¿Posee un proceso de purificacion Patentada?
▪ Si Marca Origen Capacidad
No Otro (Especifique)
¿Realiza exámenes fisicoquímicos y bacteriológicos a la fuente? SI NO Frecuencia y Periodicidad
▪
En caso afirmativo indique el laboratorio donde lo realiza:

¿Realiza exámenes fisicoquímicos y bacteriológicos a los tanques? SI NO Frecuencia y Periodicidad

▪
En caso afirmativo indique el laboratorio donde lo realiza:

¿Realiza exámenes fisicoquímicos y bacteriológicos al despacho de agua? SI NO Frecuencia y Periodicidad

▪
En caso afirmativo indique el laboratorio donde lo realiza:

Materiales y Sustancias utilizadas para garantizar la inocuidad del agua:

Transporte (Camión cisterna con las siguientes características) Metodo de Verificación

Superficies interiores de materiales no tóxicos ; ;. SI NO
Inertes SI NO
▪
apropiados para el contacto directo con los alimentos SI NO
acero inoxidable SI NO
superficies revestidas con resinas epoxica SI NO
Sistema de Purificación Metodo de Verificación
a) Aireacion SI NO
b) Sedimentación SI NO
apreciablemente los minerales naturales de la fuente. SI NO
d) Luz Ultravioleta a una longitud de onda (I* = 254 nm). SI NO
inversa. SI NO
▪ f) Floculacion SI NO
g) Intercambio ionico SI NO
h) Coagulación SI NO
i) Cloración SI NO
j) Tratamiento con Ozono SI NO
k) tratamiento de osmosis inversa SI NO
Laboratorio Metodo de Verificación
Análisis de la fuente; SI NO
▪
Análisis de los tanques de almacenamiento SI NO
Análisis de agua a la salida de la tuberia de llenado SI NO
Envasado, Despacho y Control de la Calidad del Agua Metodo de Verificación
Los envases plásticos retornables (botellones) son sometidos a un proceso de limpieza y
SI NO
▪ están debidamente autorizados por la Autoridad Sanitaria competente. SI NO
El agua potable para su respectiva comercialización y expendio, cumple con los establecidos en
SI NO
dTeaspiansfeycceinóvna,
Potable SI NO

suetislizqaunedosepurotidlicuecntopsaqruaímeliceonsvadseabdidoaymceonmteearcuiatolirziz
V.- Otros Aspectos Generales Método de Verificación

aacdióons.de agua potable al detal

lPaoNseoermPaeVrmeinseozSoalannitaarCioovdeenFinun1c4i3o1n-a8m2.ieAngtouaTiPpotaI
bDlesEtinvaadsoaadaS.ervicio de Recarga de Agua
 ¿El diseño de la empresa permite el ingreso de posibles contaminantes al área de producción,
▪ SI NO
control de calidad, almacenamiento, etc?

¿Existe presencia en el área de acceso y alrededores de la empresa de focos de insalubridad

▪ SI NO
como aguas, estancadas, suciedad, plagas, malezas, etc?

▪ ¿Están bien identificadas y definidas cada una de las áreas de la empresa? SI NO

▪ ¿Existen lámparas o luces de emergencia en la empresa? SI NO

▪ ¿Existen detectores de humo en la empresa? SI NO

▪ ¿Existen extintores en la empresa y estos a su vez están vigentes? SI NO

▪ ¿Existen salidas de emergencia y estas a su vez adecuadas para su uso? SI NO

▪ ¿Están visibles de tuberias de aguas negras? SI NO

▪ ¿Están visibles de tuberias del sistema eléctrico? SI NO

¿Los pisos del área están construidos y acabados con materiales resistentes, impermeables,
▪ SI NO
libres de grietas, roturas u otras irregularidades?

¿Los paredes están construidas y acabadas con materiales resistentes, impermeables, libres de
▪ SI NO
grietas, roturas u otras irregularidades?

¿Los techos están construidos y acabados con materiales resistentes, impermeables, libres de
▪ SI NO
grietas, roturas u otras irregularidades?

¿La iluminación del establecimiento es suficiente permitiendo la identificación de los materiales y

▪ SI NO
aquipos presentes en el área?

¿La ventilación en el área es la adecuada, manteniendo el material a una temperatura adecuada,

▪ SI NO
libre de humedad u otro posible factor que altere la calidad del mismo?

▪ ¿Existen baños y vestuarios adecuados para el uso de los empleados? SI NO

¿La ubicación de los baños y la dotaciónde piezas sanitarias son las suficientes para el personal
▪ SI NO
que labora en la empresa?

¿Existen lockers suficientes para el uso de los empleados y estos poseen las condiciones
mínimas para ser utilizados (especifique)?:
▪ SI NO

▪ ¿El personal de la empresa usa el uniforme adecuado y reglamentario? SI NO

¿Posee la empresa documentación emitido por parte del cuerpo de bomberos de la localidad el
▪ SI NO
cual otorgue la conformidad para su uso?

¿Posee la empresa documento donde otorgue la conformidad de uso emitida por la alcaldia y
▪ donde se indique el cumplimiento del local con las condiciones par su funcionamiento en caso SI NO
que su ubicación sea en una zona residencial?

▪ ¿Posee la empresa certificación emitida por Ingeniería Sanitaria adscrita al Ministerio de Salud? SI NO
 Observaciones

Auditores(S): CI N°
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
Representantes de los auditados(S): CI N°
1.-
2.-
3.-

SELLO: