CODIGO: 0936

VERSION: 0440
FECHA: 11-01-2012

Plan De Auditoría
LIDER DE EQUIPO AUDITOR: Paula Andrea Torres

SUPLENTE: Erika Duque

AUDITOR: Felipe Echavarría

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS:

1. Estimar las necesidades de embutidos buen sabor en cuanto a la prioridad y

factibilidad en la ejecución del mantenimiento y construcción de las obras.
2. Controlar y hacer seguimiento a la contratación y ejecución de estudios,
proyectos, inspecciones, conservación, y mejoras de Áreas Verdes y obras de
mantenimiento y construcción.

ALCANCE
La empresa embutidos buen sabor ubicada en la ciudad de Belo Horizonte
bloque número 3 oficina 206; evaluara la conformidad con el proceso de gestión
de la infraestructura, por medio de la ISO 9001 – 2008, se realizara en el trascurso
del mes de enero.

CRITERIOS
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FECHA: 11-01-2012

1. ISO: 14001

2. ISO: 9001

3. ISO: 18000

4. BPM

OBSERVACIONES

Al hacer balance general de la auditoría realizada en esta organización se pudo

determinar que no hay grandes inconvenientes en el desarrollo de las actividades
y que incluso surgieron cuestiones positivas para destacar el desempeño del
trabajo

AGENDA
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FECHA ASUNTO RESPONSABLE RECURSOS

HORA 9:30am Reunión de Paula Andrea Procedimiento

INICIO apertura Torres para el control
HORA 10:20am de documentos
FINAL y registros,
caracterización
del proceso de
gestión de
infraestructura
documentos y
registros
relacionados a
la gestión.
HORA 10:20am recorrido por Felipe
INICIO las Echavarría
HORA 1:00pm instalaciones
FINAL con el guía
indicado
HORA 1:00pm Revisión de Paula Andrea
INICIO los Torres
documentos
requeridos
para la
auditoria

INFORMES DOCUMENTO REQUISITOS REGISTRO

S DE
AUDITORIA
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FECHA: 11-01-2012

Procedimiento Caracterización
para el control de del proceso
documentos Gestión de la
infraestructura
Procedimiento
para el control de
registro

SEGURIDAD:

El personal deberá asistir:

 Cascos de protección
 Uniforme adecuado para la visita
 Botas y gafas

LOGISTICA:

 Salón
 Papelería y documentación
 Equipos de proyección
 Sillas y mesas
 Dotación de uniformes
 Alimentación