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COMPETIVIDAD – AGROIDEAS
PLAN DE NEGOCIOS:
Ayacucho – 2014
Índice o Contenido
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7.2.2 Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta (sólo si la naturaleza del plan de
negocio lo exigiera) .............................................................................................................50
7.2.3 Descripción de productos del plan de negocio a implementar ..................................51
7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología ______________ 52
7.4 Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de
Producción _________________________________________________________________ 56
8. Plan de Producción y Ventas...................................................................................................58
8.1 Plan de Producción con el PNT ______________________________________________ 58
9. Plan de Manejo Ambiental .....................................................................................................59
9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental ___________________________________ 60
10. Plan de Control de Riesgos ...................................................................................................60
10.1 Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación ______________ 60
11. Presupuesto del PNT .............................................................................................................62
11.1 Costos de Operación (producción y/o acopio y/o transformación). ________________ 62
11.2 Gastos de comercialización _______________________________________________ 63
11.3 Gastos de Gestión y/o Administración _______________________________________ 63
11.4 Gastos de Financiamiento ________________________________________________ 63
11.5 Gastos de manejo ambiental ______________________________________________ 63
11.6 Presupuesto consolidado del PNT __________________________________________ 64
12. Estructura Financiera del PNT ..............................................................................................64
12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento _________________________________________ 64
12.2 Detalle del Cofinanciamiento ______________________________________________ 64
13. Análisis Económico y Financiero del PNT ..............................................................................65
13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT) _________________________ 65
13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT)…………………………………………………………….. 23
13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) ________________________________ 66
13.4 Flujo de Caja Económico Incremental _______________________________________ 67
13.4.1 Estimación de la Generación de Valor y Rentabilidad del PNT .................................67
13.5 Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental __________________________ 67
13.6 Resultados esperados de la adopción de tecnología ____________________________ 67
14. Conclusiones .........................................................................................................................69
15. Anexos ..................................................................................................................................70
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1. RESUMEN EJECUTIVO
La inversión total del plan de negocios asciende a S/. 415,845 de los cuales
el Programa cofinanciará el 80% equivalente a S/. 332,676 siendo el aporte
de la Asociación de 20% equivalente a S/. 83,169. El monto a cofinanciar por
parte de la Asociación corresponde al aporte propio de sus socios.
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2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
Tabla 1: Datos Generales de la Organización
Asociación Civil de Mantenimiento Vial y Desarrollo Agropecuario
Razón social Calvario.
RUC 20449558902
Domicilio legal Centro Poblado de Patibamba S/N
Ciprino NAVARRO CANALES Presidente
Representante Legal
Período de vigencia 09/01/2012 09/01/2014
Teléfonos 966630480/RPM *198174
Distrito (s) Provincia Departamento
Sede Productiva
San Miguel La Mar Ayacucho
Principales productos o servicios de la Organización
1) Palta de las variedades: Fuerte y Hass
2) Maíz Morado y Frijol
Inicio de actividades 15 de Noviembre de 1999
Capital social actual
Capital social inicial (S/.) 2,000.00 S/. 10,000.001
(S/.)
Hombres: 26 Hombres: 35
Nº inicial de socios (a la
Mujeres: 04 Nº actual de socios Mujeres: 08
fecha de constituida)
Total: 30 Total: 43
Área inicial (ha) 31.70 has Área actual (ha) 60.70 has
(especifique tipo de Nº actual de cabezas
Nº inicial de cabezas 1/
ganado) 1/
Datos de la Solicitud de Apoyo
Bajo
Área considerada en
Nº de socios elegibles para el Hombres: 35 riego: 51.00
el Plan de Negocios
Programa Mujeres: 08 Secano: 0.00
(ha)
Total: 43 Total: 51.00
Nº de cabezas en el Plan de
Negocios 1/
Total % OPA % Programa %
Monto de la ST (S/.)
415,845.00 100.00 83,169.00 20.00 332,676.00 80.00
Teléfono de contacto Cel. 996964700/RPM #0214700
Correo electrónico percy_h_p@hotmail.com
3. ANTECEDENTES
La Asociación Civil de Mantenimiento Vial y Desarrollo Agropecuario Calvario, fue
constituida el 20 de octubre de 1,999, por un total de 30 socios, contando en la actualidad
un total de 43 socios. Sus miembros son agricultores con experiencia en los cultivos de
palta, naranja, maíz morado, frijol y otros productos agrícolas para autoconsumo.
Los socios vienen trabajando en el cultivo de palta desde hace varios años, actualmente
posee en conjunto 60.7 Ha; de las cuales tienen 51 Ha de palta (44.5 Ha con plantaciones
1
El capital social está dado por las aportaciones de los asociados que se abonan mediante cuotas mensuales así
como las cuotas de ingreso y las extraordinarias, los ingresos provenientes de las actividades, convenios, servicios,
donaciones y todo bien mueble o inmueble adquirido por la asociación. No se valoriza el capital de trabajo (terrenos de
cultivo, semillas, abonos, etc.), porque es manejado por cada uno de los socios.
5
que tienen menos de 7 años de instalación y 6.5 Ha con plantaciones de entre 1 y 2 años
de instalación).
Con fines de la implementación del PNT, la Asociación cuenta con un centro de acopio
ubicado en el Centro Poblado de Patibamba, el cual se encuentra bajo arrendamiento y
donde opera desde el 2013. A dicho lugar se destinarán las balanzas y el estacionamiento y
seguridad del vehículo de carga que forma parte del cofinanciamiento solicitado al
Programa.
3.1 Problemática
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Efectos Indirectos:
Bajos niveles de ingresos económicos de los socios.
Limitado desarrollo productivo y comercial de la asociación.
EFECTO FINAL
BAJO NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN EN LA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PALTA
2
Tasa de Crecimiento Intercensal Anual, Según Distritos – INEI Censo Nacional 2007.
3
Información brindada por los socios de la OPA.
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promedio en la zona para Miguel es de 6.85 TM/Ha4, el cual se encuentra por debajo del
el (los) producto (s) de la promedio nacional que es 10 TM/Ha.
Organización
Las principales empresas compradoras de palta para
exportación son: AGROINDUSTRIAS VERDE FLOR S.A.C. y
AGROINDUSTRIAS SOLCACE S.A.C. Así mismo se tiene en
cuenta los acopiadores que provienen de la ciudad de
Huanta, los cuales compran palta de la calidad tercera y la
variedad fuerte5.
Los principales proveedores de insumos agrícolas en el
ámbito de la asociación son: AGROVETERINARIA SAN
MIGUEL, Agropecuaria HUALLALLO S.A.C, RENOVA SRL,
etc.
En el mercado nacional existe empresas proveedoras de
vehículos mayores de transporte como ALMACENES SANTA
CLARA; así mismo los equipos y herramientas para el
transporte y almacenamiento de palta se encuentran en el
mercado nacional.
En la Región existe más de 10 entidades financieras como:
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cristóbal de Huamanga,
Presencia de compradores, Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena,
proveedores y otras Caja los Libertadores, Caja Rural Huancayo, Caja Municipal
de Ica, etc. Los plazos de crédito son por campañas, con una
entidades vinculadas a la
tasa promedio de interés 14% anual.
industria.
En el ámbito de la OPA la Presencia de Instituciones Públicas
y Privadas es limitada, sólo se puede resaltar la presencia de
Dirección Regional Agraria de Ayacucho a través de la
Agencia Agraria La Mar y la Municipalidad Provincial de La
Mar a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, que
apoya en la Articulación Comercial y Organización.
La iniciativa de la reconversión de cultivos de poca
rentabilidad como el cultivo de tomate, zapallo y frijol, para
fomentar la actividad agrícola en productos de agro
exportación como la Palta Hass y Fuerte para incrementar la
rentabilidad económica, ha sido gracias a la intervención de
la Municipalidad Provincial de La Mar, donde el año 2006 a
2007 Instalaron un vivero frutícola, a partir de ellos los socios
de la OPA empezaron a instalar palta de las variedades Hass
y Fuerte. Así mismo durante el año 2009 a 2011 ha
intervenido la ONG Solid Perú, brindando asistencia técnica
en labores culturales, poda, abonamiento, riego e injerto a las
instalaciones de palta.
El acceso a la comunidad de Patibamba desde la ciudad de
Ayacucho, es por carretera asfaltada hasta Tambo, con un
Describir las facilidades de recorrido de 82 Km, luego por carretera afirmada hacia la
acceso. comunidad de Patibamba con un recorrido de 14 Km. El tiempo
de recorrido en referencia a la Capital del Departamento de
Ayacucho es de 3 horas aproximadamente.
Los servicios disponibles son:
Agua potable
Desagüe
Servicios disponibles.
Energía eléctrica
Centro de Salud
Telefonía Fija.
Telefonía Móvil.
4
Dirección Regional de Información Agraria Ayacucho.
5
Los acopiadores son los siguientes señores (as): Irma Cruz Carbajal De Mesones, Edith Taype Morales y Julián Curo.
8
Épocas de siembra y Las épocas de mayor producción se concentran en los meses de
cosecha febrero a julio.
6
Actualmente se cuenta con 37.50 has de palta en producción y recién instalados 6.5 has (2 has fuerte y 4.5 has Hass)
que entran a producir a partir del 3er año.
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El producto es fruta fresca madura con El inadecuado método de
un peso unitario de 250 gr a 400gr. Es cosecha y trasporte, producen
un producto con buen contenido de laceraciones irremediables en
aceite que oscila entre el 12 a 15%. el fruto que conllevan a un 8%
La producción total es comercializado es de merma.
de la siguientes manera en cuanto a Con la implementación del
calidad. PNT se espera aumentar la
De Calidad producción de palta de 1ra
Calidades % calidad aun 55% con el
1ra Calidad 54 fortalecimiento de la
2da Calidad 26 tecnología de producción y
3ra Calidad 13 reducir la mermas a un 5%
Descarte 8 (descarte) gracias al adecuado
manejo de cosecha, transporte
y pos cosecha.
Costos de producción promedio antes Los costos de producción son
del PNT, es: afectados por falta de
Por hectárea: S/.6,285/Ha organización en la adquisición
Costo de Producción Unitario: de insumos, materiales y
De costos S/.1.05/Kg equipos, lo cual es realizado
en forma individual por cada
productor, debiendo hacerlo
en formas conjunta y
organizada.
Precio Promedio de Venta de la Los precios de venta
calidad primera, segunda y tercera es: obtenidos están de acuerdo al
Calidad Primera mercado local, la asociación
Palta Fuerte: S/. 2.04/Kg tiene la posibilidad de mejorar
Palta Hass: S/. 2.20/Kg el volumen de
Calidad Segunda comercialización y mejorar la
Palta Fuerte: S/. 1.68/Kg producción de 1ra calidad,
Palta Hass: S/. 1.85/Kg esto con la implementación del
Calidad Tercera PNT.
Palta Fuerte: S/. 0.98/Kg
Palta Hass: S/. 1.33/Kg
Volúmenes de Venta (TM):
Variedad Fuerte:
Primera: 38.25 TM/año
Segunda: 19.13 TM/año
De Ingresos Tercera: 11.48 TM/año
Variedad Hass:
Primera: 95.25 TM/año
Segunda: 47.63 TM/año
Tercera: 28.58 TM/año
Ingreso Anual por Producto a la OPA:
Palta Fuete: S/. 130,443.00/año
Palta Hass: S/. 382,905.00/año
Ingreso Anual Para el Socio7:
Palta Fuerte: S/. 3,033.56/año
Palta Hass: S/. 8,904.77/año
Los volúmenes de venta están referidos
a la palta de selección primera, segunda
y tercera. La calidad descarte no se
toma en cuenta porque no va para el
mercado.
De generación de Utilidades Operativas: S/. 236,512.00 En el taller de diagnóstico de
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Sin descontar los costos de producción y comercialización
10
utilidades /año la situación del negocio, los
Utilidades Netas: 212,861.00/año socios de la asociación
Utilidad/ventas: 41% informan que desde el año
Pérdidas netas (S/.) = 0.00 soles 2007 las utilidades en el
negocio de la palta han
mejorado debido a las
exportaciones.
Las utilidades en el negocio ha
tenido una tendencia positiva,
la asociación no tiene
antecedentes de pérdida y la
mejoría de los ingresos
económicos por socio es
positivo.
Nivel de endeudamiento: 0%. Para asumir la contrapartida
La OPA no tiene deudas de ningún del plan de negocios la OPA
tipo, se cuenta con capital de trabajo no requiere financiamiento
aproximadamente S/. 6,000.00 por adicional, asumen con aporte
cada socio. En la actualidad la de cada uno de los socios en
organización cuenta con acceso al un promedio de S/. 2,500 por
financiamiento del AGROBANCO y cada socio. Son acuerdo que
otras instituciones financieras ha tomado la OPA para el
regionales, pero la OPA no ha presente plan de negocios.
solicitado ningún tipo de préstamos En la Región existe más de 10
porque trabaja con capital propio. entidades financieras como:
Todos los socios cumplen con los Cooperativa de Ahorro y
requisitos para acceder a un crédito, Crédito San Cristóbal de
Financiamiento
pero como ya se mencionó ninguno Huamanga, Cooperativa de
de ellos ha solicitado ningún Ahorro y Crédito Santa María
prestamos porque sólo trabajan con Magdalena, Caja los
su propio capital de trabajo. Libertadores, Caja Rural
Huancayo, Caja Municipal de
Ica, etc. Los plazos de crédito
son por campañas, con una
tasa promedio de interés 14%
anual. Los requisitos de
acceso al crédito son los
estados financieros de la OPA
y aval con algún bien o capital
de trabajo de la OPA.
El N° total de jornales generados por Con la implementación del
año es: 6,887 Plan de Negocios se
incrementa la demanda de los
jornales debido a que a partir
del 3er año se cuenta con un
total de 51 hectáreas de palta,
los cuales generarán los
siguientes empleos:
Número de empleos
Empleo
temporales en la
producción de palta: 86
jornales/Ha desde el
mantenimiento hasta la
cosecha, en 51 Ha se
regenera un total de 7,555
jornales por campaña.
02 empleos permanentes
(Un Coordinador del
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Proyecto y un Asistente
Técnico en la producción
de palta).
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El uso de nutrientes químicos será de acuerdo a las recomendaciones del especialista en producción de palta, ya que
para la exportación existe rangos máximos permisibles de residuos tóxicos. También con el PNT se tiene en cuenta el
uso del Biofertilizante TERRATHOR debido a que el guano de isla es muy escaso en el ámbito de la OPA.
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insumo cicatrizante utilizan el Sanix. cicatrizante o pasta
La demanda de mano de obra para esta bordalesa en la zona
actividad es en promedio de 20 afectada.
jornales/ha/año.
Algunos de los productores tienen
resistencia a esta labor pues creen que
a mayor follaje, mayor será la
producción.
Riego El riego se realiza por gravedad; la Para la optimización del
frecuencia de riego es de una vez cada uso del recurso hídrico y
7 a 8 días entre los meses de Abril a adecuada aplicación del
Noviembre (época de estiaje) y una vez riego se contará con la
cada 15 días entre los meses de asistencia técnica del
diciembre a marzo (época de lluvia). especialista en producción
Actualmente los 51 has de palta son de palta. Sabiendo que el
regados por gravedad a través de un exceso de encharcamiento
canal de riego principal que viene del produce asfixia radicular,
río torobamaba. favoreciendo el desarrollo
Las herramientas y equipos utilizados de hongos que causan la
para el riego son: Picos, azadones, pudrición radicular. En
palas y mangueras de riego. Así mismo cambio la escasez de agua
la mano de obra requerida para esta entre mayo y septiembre
actividad es un promedio de 25 produce stress en la planta
jornales/ha/año. y caída de frutos.
Control La mayor incidencia de plagas son en la Se mejora el aspecto de la
fitosanitario época de floración y cuajación de la humedad del suelo para
palta, éste proceso se desarrolla entre evitar las enfermedades.
(plagas y los meses de marzo, abril y mayo. Las De igual manera con la
enfermedades) principales plagas que atacan al palto adecuada poda de sanidad
son: trips, arañita roja, minador de hojas y/o limpieza nos ayuda a
y queresas, cuyos daños se manifiestan eliminar de la planta ramas
en pérdidas de producción y baja enfermas o demasiado
calidad del producto. Las enfermedades atacadas por insectos,
que más afectan en la zona son: evitando su presencia,
pudrición radicular (por Phytophthora propagación y posterior
cinnamomi) y muerte regresiva de daño de la planta; tanto en
ramas (Lasiodiplodia theobromae). hojas, frutos, ramas,
El control actual de las plagas y cortezas y raíces.
enfermedades es base a pesticidas de Con la adquisición de los
origen inorgánico. El equipo utilizado en atomizadores será más
la actualidad son las mochilas adecuada la aplicación de
fumigadoras manuales, lo cual amerita las pesticidas para el
mayor cantidad de mano de obra y control de plagas y
aplicación inadecuada en las plantas de enfermedades.
3 a más años.
Deshierbo El control de malezas, al realizarse de Se realiza las veces que
manera tradicional con azadones y sea necesario, con mayor
picos, ésta actividad coincide con las énfasis después de la
actividades de riego y abonamiento, la cosecha y antes del
incidencia de las malezas son brotamiento, utilizando
mayormente en las épocas de lluvia herramientas locales y
que vienes a ser en los meses de teniendo en cuenta el
diciembre a abril. La mano de obra que cuidado del sistema
se requiere para esta actividad en las radicular del palto.
plantaciones de 3 años a más es de 25
jornales/Ha/año.
Cosecha La mayoría de los productores Se mejora esta acción
(Corte a tijera cosechan tradicionalmente, sin porque el 100% de los
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con pedúnculo) pedúnculo, como es la costumbre en el productores emplean tijeras
caso de palta para mercado nacional. especiales de cosecha de
En un 60% de los productores largo alcance, dejando una
cosechan empleando tijeras especiales porción de pedúnculo de 10
dejando una porción de pedúnculo de a 12 mm de longitud como
10 a 12 mm. Lamentablemente muchas máximo. Se sabe que la
veces se producen daños en el fruta sin pedúnculo se
producto durante la cosecha, vuelve vulnerable al ataque
principalmente por falta de materiales de diversos patógenos. La
(jabas de cosecha). fruta es colocada en bolsas
La cosecha de la variedad fuerte cosecheras de tela, una
empieza en el mes de setiembre vez llena, se vacía en jabas
finalizando en febrero y la variedad cosechadoras de plástico
hass inicia en diciembre y culmina en de 20 kg de fruta.
marzo, el último mes de la cosecha que
viene a ser marzo es donde se cosecha
todo al barrer (tercera calidad) para el
mercado nacional. Las herramientas de
cosecha son las tijeras de cosecha de
corto alcance y las jabas de cosecha
que son proporcionadas por las
empresas exportadoras de palta. La
mano de obra varía de 15 a 45
jornales/ha/año dependiendo de la edad
de la planta y la productividad.
Post Cosecha En la situación actual la única actividad Este aspecto se mejora con
de post cosecha que realizan los el PNT porque a través de
productores es la selección; no se la asistencia técnica del
hacen tratamientos preventivos contra especialista en producción
pudriciones por hongos u otra labor; el de palta, los socios podrán
tiempo máximo que el producto en prácticas las actividades
cosechado permanece en el campo, es de selección y clasificación
un día. de la palta en el centro de
acopio de la asociación.
Transporte de la Actualmente el transporte se realiza a Con el PNT se adquiere
palta través de la contrata de servicios de una movilidad de capacidad
terceros, donde la organización contrata de 08 TM para el acopio de
camionetas para acopiar de las la palta desde los terrenos
parcelas al centro de acopio, el costo de cultivo hacia el centro de
de flete local es S/. 0.05/Kg y para el acopio y para luego
transporte de la palta de Patibamba a distribuir a los mercados
las Plantas de las empresas objetivos planteados en el
exportadoras que se ubican en Lima y presente plan de negocios.
Huaral, el flete es S/. 0.50/Kg, lo cual es El impacto de la adopción
asumido por las mismas empresas de tecnología con respecto
exportadoras. al transporte se da en que
El principal problema es la baja calidad se reduce el costo de flete
de servicio de transporte y alto costo de de S/. 0.50/Kg a S/.
flete. Esto perjudica en el incremento de 0.16/kg. Así mismo la OPA
daños físicos en el proceso de traslado comercializa la palta con
de la palta de Patibamba a Lima - una variación de 0.50 a
Huaral, lo cual representa de un 8 a 0.80 más en la misma
10% de pérdidas por mala calidad de planta de las empresas
transporte ya que los camiones no exportadoras de palta.
cuenta con furgón específico para
transporte de frutas y ésta pérdida hace
que las empresas exportadoras afecten
el precio de compra de la palta.
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Comercialización La producción está destinado para su Se mejora la articulación
consumo en fruta fresca, la comercial a través del
comercialización a partir del presente asesoramiento del
año es a través de Empresas Coordinador del PNT,
Exportadoras como son: buscando mejores precios
AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR a través de los diferentes
S.A.C y AGROINDUSTRIAS SOLCASE clientes que demandan la
S.A.C. Antes de que ingrese éstas palta.
empresas exportadoras al ámbito de la La mejora consiste en
OPA solo de comercializaba a articular en un 100%
acopiadores de Huanta (Sra. Irma Cruz productor a empresa
Carbajal De Mesones, Edita Taipe exportadora las calidades
Morales y Julián Curo Bendezu). primera y segunda,
Aproximadamente 70% de la continuar trabajando con
producción es destinada para los acopiadores de Huanta
exportación, 20% para mercado para la calidad tercera.
nacional y 10% que se comercializa en Cumplir las exigencias de
la región. calidad de la palta por los
clientes a través del
transporte adecuado, para
ello se adquiere un camión
de 08 TM con furgón de
diseño especial para
transporte de frutas (palta).
MANEJO POST
AGRONOMICO
COSECHA
Construcción
de coronas a
pie de planta
Fertilización
COSECHA
(Corte a
Poda
tijera con
pedúnculo) Selección
(artesanal) Comercialización
Riego
Control
fitosanitario
Deshierbos
15
4.2.3 Descripción de los productos actuales
16
cosecha.
Según información de los socios de la OPA y las
condiciones de contrata de compra y venta de las
empresas exportadoras, la calidad de palta por peso es
el siguiente:
Calidad de Palta Por Peso
Peso de la fruta
Calidad
(gramos)
1ra. Calidad variedad
220-350
fuerte
1ra. Calidad variedad
190 a más
hass
2da. Calidad 190-210
3ra. Calidad 150-189
Cualquiera pero con
Descarte
daños físicos
Etapa del La palta se encuentra en una etapa de crecimiento, Volumen de
producto porque se trata de un producto posicionado y conocido abastecimiento de
a nivel mundial. La demanda a nivel nacional e palta de mejor
internacional es creciente año a año, principalmente en calidad.
Francia, Países Bajos (Holanda), adicionalmente con la
suscripción del el TLC Perú-EEUU, con mayor
magnitud que la UE y es una oportunidad de mercado
ya que tiene demanda insatisfecha no solo para palta
fresca, sino también como productos procesados.
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Organigrama actual de la Organización
18
hecho a la empresa CAMPOSOL en Trujillo,
donde se ha podido observar las instalaciones
de palta, planta de post cosecha y de packing de
palta.
En la actualidad adolecen de asistencia técnica
y debido a ello es que se puede apreciar el
inadecuado manejo de las instalaciones de
palta.
Estructura de la organización La estructura actual es adecuada para la
adopción de tecnología, pero mejorar la
planificación y administración (actualmente la
junta directiva no cumple este rol a cabalidad),
así mismo la falta de áreas destinadas a la
producción y comercialización. Con el PNT se
creará el área de Gerencia9, Producción y
Comercialización, a fin de garantizar la
adecuada Administración, Planificación,
mejoramiento de la competitividad productiva y
articulación a los mercados.
Requerimiento de personal nuevo De acuerdo a la nueva estructura organizacional
derivado de los cambios en la para el presente Plan de Negocios se requiere
estructura organizacional para la los servicios profesionales de:
implementación del PNT Coordinador del PNT, (Ingeniero Agrónomo o
Agroindustrial; S/. 30,000.00 al año) se
contrata por un periodo de 12 meses para
que forme un líder dentro de la organización
y asuma el cargo de la gerencia con la
finalidad de liderar procesos de
Administración y planificación de la OPA.
Asistente Técnico (Ing. Agrónomo o Técnico
Agropecuario; S/. 30,000.00 al año). Se
contrata por un periodo de 24 meses para
que brinde asistencia técnica en el proceso
de producción de palta.
Contador (Servicio Externo)10(S/. 1,200.00 al
año)
Costo total anual actual (S/.) de la El costo total anual de la planilla es: S/. 0.00.
planilla de la asociación
Costo total anual de la nueva El costo anual de la nueva estructura
estructura organizacional (S/.) organizacional es: S/. 61,200.00
9
El Coordinador del PNT, será encargado de formar un líder del grupo para que asuma el área de gerencia para dar
sostenibilidad al proyecto durante el horizonte de evaluación.
10
Los servicios del contador se requiere para las declaraciones mensuales y anuales de los ingresos y egresos de la
asociación y de igual manera que asesore al contador en la parte de administración financiera del proyecto, para lo cual
se solicita estos servicios en forma de consultoría externa.
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Asociación. Adicionalmente, se contará con el apoyo permanente de un asesor técnico por 24
meses.
ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO DIRECTIVO
CONTABILIDAD
PRESIDENTE COORDINADOR DE PNT
EXTERNA
ASESOR TÉCNICO
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Tabla 10: Personal Técnico
Apellidos y Desde
Cargo Resumen de experiencia y formación
nombres (mm/aa)
Vacante Coordinador del Diciembre Ing. Agrónomo, Agroindustrial, economista o
PNT del 2013 afines con experiencia de 01 años en
proyectos de palta y 03 años de experiencia
general en coordinación, ejecución de
proyectos productivos, formulación de
proyectos y planes de negocios, capacitación
y organización de productores
agropecuarios, asociaciones y PyMEs en el
sector rural y urbano; manejo de personal.
Capacidad para trabajar en las áreas de
procesos productivos, diseño de planes de
desarrollo económico y social.
Vacante Asistente Diciembre Ing. Agrónomo o Técnico Agropecuario, con
Técnico del 2013 más de 03 años de trabajo con agricultores y
organizaciones productivas, experiencia
trabajo en la producción de palta, articulación
comercial de la palta con empresas
exportadoras. Con conocimiento y manejo de
ECAs11 u otra metodología participativa para
adultos y dominio de quechua.
11
ECAs.- Escuela de Campo de Agricultores, metodología de capacitación para agricultores.
21
que vienen de la ciudad de Huanta y compran la palta desde el año
2008.
El mercado objetivo de estas empresas exportadoras son los países
de España, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda y
Canadá.
Estas empresas cuenta con certificaciones de: HACCP, autorización
para la exportación de frutas a nivel internacional. Acredita
los registros que demanda la ley a las plantas productoras, los
controles sanitarios y las medidas preventivas aplicadas a los
procesos de producción, con el fin de garantizar la seguridad
alimentaria y la calidad de los productos. GLOBALGAP, esta
certificación internacional abarca los reglamentos, controles y
referencias para la ejecución de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
Esto garantiza que el proceso de producción en el caso de la palta:
Tenga el mínimo impacto ambiental, Reduzca el uso de insumos
químicos y se realice bajo procedimientos responsables para
preservar la salud y seguridad del trabajador.
La cadena de abastecimiento para la calidad primera y segunda será
directa (Productor – Empresa Exportadora), para ello la OPA solicita
un camión de 08 TM de capacidad de carga con carrocería cerrada
de diseño especial para transporte de frutas.
La forma de pago por la venta del producto es por campaña, para lo
cual la palta fresca debe cumplir con los parámetros de calidad de
acuerdo a las exigencias de calidad por las empresas exportadoras.
Paso 3 Como es de saber el mercado objetivo son las empresas
Definición del perfil exportadoras de palta; donde a partir del año 2013 estas empresas
del cliente en el como es el caso de AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. y
mercado objetivo AGROINDUSTRIAS SOLCACE S.A.C, acopian en el lugar de
Patibamba, realizando una comercialización de venta directa
(Productor-Empresa Exportadora), es así que estas empresas
presentes en el mercado nacional tienen un perfil de ser exigentes
en cuando a la calidad del producto; la negociación es con respecto
a la calidad primera y segunda, esto significa que éstas empresas
compran toda la producción de la palta menos la calidad tercera y el
descarte. La Empresa Exportadora quienes realizan el trasporte
hacia la ciudad de Lima y Huaral donde cuentan con instalaciones
modernas para realizar el riguroso trabajo de clasificación y
tratamiento post cosecha, para así cumplir con las exigencias del
mercado internacional, es así que estas paltas son destinados a los
mercados de los países como: Holanda, España, Alemania, Francia,
EE.UU. Asimismo los productos que no cumplen los requisitos de
exportación son comercializadas sin empaque, por kilos en el
mercado nacional (mercados mayoristas y los súper mercados). En
cambio las paltas de primera, cumplen requisitos de calibre, peso y
forma de presentación (la palta de primera calidad tiene un peso más
de 250 gramos), tal como los requieren los países con el quien se
tiene relación comercial por el TLC.
Los principales importadores en la UE, exigen que el producto esté
entero, sano y limpio, con olor y sabor normal, exento de plagas, de
daños por plagas y por bajas temperaturas, con un pedúnculo de una
longitud inferior a 10 mm, cuyo corte debe ser neto y exento de
humedad exterior anormal. El desarrollo y condición de las paltas
deben ser tales que les permitan soportar el transporte y la
manipulación, y llegar en estado satisfactorio en su lugar de destino.
Además, la palta deberá haberse cosechado con cuidado y
fisiológicamente deberá haber alcanzado una fase de desarrollo que
permita que el proceso de maduración llegue a su término. Los frutos
maduros no deberán ser amargos.
22
Para el caso de EE.UU. existe requisitos y barreras de ingreso,
establecido el 01 de febrero de 2010, do del gobierno de los estados
unidos aprobó la exportación de la palta Hass peruana, estrictamente
para envíos comerciales, bajo el título 7 del código de regulaciones
federales “7 CFR 319.56-550”. El Animal and Plant Health Inspectión
Service (APHIS), es la encargada de velar que los envíos cumplan
con las regulaciones federales sanitarias establecidas en dicho
código. En ese sentido, APHIS aprueba y supervisa el plan de
trabajo desarrollado por el servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA), autoridad nacional y organismo oficial del Perú en
materia de sanidad agraria, los lugares de producción y empaque de
la palta peruana deben estar registrados con el SENASA y cumplir
los requerimientos de APHIS.
2,000
1,000
0
Oferta 2008 2009 2010 2011 2012
Evolución de la
producción de palta a 2,272 2,657 4,540 4,638 3,747
nivel Regional (TM)
12
Dirección Regional Agraria Ayacucho
23
Víctor Huanca Sucre Lucanas Parinacochas Pauc Huamanga
Fajardo Sancos 0% 3% 1% ar del 12%
8% 0% Sara Cangallo
Vilcas Sara 1%
Huamán 1%
La Mar
0%
18%
Huanta
56%
24
La Mar
Cosecha (ha) 84 84 84 102 102
Producción (t) 688 700 693 865 863
Rendimiento (Kg/ha) 8190 8333 8250 8480 8461
Precio Chacra (S/./Kg) 0.93 1.27 1.58 1.89 1.98
Víctor Fajardo
Cosecha (ha) 23 45 47 47 46
Producción (t) 129 262 272 271 264
Rendimiento (Kg/ha) 5609 5822 5787 5766 5739
Precio Chacra (S/./Kg) 0.72 1.05 1.38 1.82 1.95
Vilcas Huamán
Cosecha (ha) -- -- -- -- --
Producción (t) -- -- -- -- --
Rendimiento (Kg/ha) -- -- -- -- --
Precio Chacra (S/./Kg) -- -- -- -- --
Huanca Sancos
Cosecha (ha) -- -- -- -- --
Producción (t) -- -- -- -- --
Rendimiento (Kg/ha) -- -- -- -- --
Precio Chacra (S/./Kg) -- -- -- -- --
Sucre
Cosecha (ha) 2 2 2 2 1
Producción (t) 10 11 14 13 5
Rendimiento (Kg/ha) 5000 5500 7000 6500 5000
Precio Chacra (S/./Kg) 0.85 1.00 1.01 1.18 1.00
Lucanas
Cosecha (ha) 17 18 18 18 18
Producción (t) 106 128 118 121 115
Rendimiento (Kg/ha) 6235 7111 6556 6722 6389
Precio Chacra (S/./Kg) 0.74 0.98 1.20 1.33 1.38
Parinacochas
Cosecha (ha) 5 5 5 5 5
Producción (t) 34 36 32 33 31
Rendimiento (Kg/ha) 6800 7200 6400 6600 6200
Precio Chacra (S/./Kg) 0.83 0.99 1.31 1.42 1.46
Paucar del Sara Sara
Cosecha (ha) 8 8 8 8 8
Producción (t) 46 51 48 54 51
Rendimiento (Kg/ha) 5750 6375 6000 6750 6375
Precio Chacra (S/./Kg) 1.19 1.33 1.47 1.58 1.69
Fuente: MINAG-OEEE (Agroaldia)
Elaboración: Consultor
Según los Estudios de la Cadena Productiva de Palta en Ayacucho por la ONG Solid Perú.
Las provincias de Huamanga, La Mar/San Miguel, Víctor Fajardo y Lucanas tienen
posibilidades de ampliar sus áreas de producción en 510 has, 280 has, 110 has y 150 has,
25
respectivamente. En la provincia de Huamanga, el 98% de las 510 has disponibles y con
potencial para ampliar la oferta productiva regional, se ubican en el distrito de Ocros. Los
departamentos vecinos a Ayacucho que tienen producción de palta son Apurímac y
Huancavelica, sumando entre los dos aproximadamente un total de 120 has instaladas, 40
has en Apurímac (distrito de Huaccana principalmente) y 80 has en Huancavelica.
Calidades
La palta se clasifica en varias calidades cuyas características están dadas por los
requerimientos del mercado de destino; sin embargo, de manera general, los factores que
determinan la calidad de esta fruta son: el calibre, la presentación de la fruta y la forma de
cosecha y post cosecha; así:
Calidad exportación: la fruta debe haber sido cosechada con pedúnculo, sin
daños físicos, contener un 12% de aceite (en verde). La fruta tiene que ser
transportada hasta su lugar de destino en un tiempo promedio de un mes, tiempo
en el cual la palta incrementa paulatinamente su contenido de aceite hasta llegar a
20,6% (variedad hass) y 23,4% (variedad fuerte); el exportador exige que la fruta
sea cosechada y enviada el mismo día a la planta de procesamiento y que se
utilice herramientas de cosecha adecuadas (tijeras, mandiles, jabas).
Primera calidad para mercado nacional: No es necesario que cuente con
pedúnculo; se acepta hasta el 5% de daños físicos.
Calidades inferiores para comercio local: No se exige que tenga pedúnculo, el
porcentaje de grasa no es relevante.
El siguiente cuadro presenta una clasificación por calidad de la palta, en función del peso de
la fruta:
Estacionalidad de la Oferta
En la Región Ayacucho la palta se produce todo el año, por lo cual se puede realizar un
abastecimiento continuo para los diferentes mercados. Las épocas de mayor producción se
concentran en los meses de febrero a Julio.
Tendencias
Se están incrementando las áreas de palta en nuevas zonas debido al atractivo precio de
esta fruta en comparación con otros productos (papaya, cítricos, pacae). En los distritos de
26
Ocros y San Miguel se registra un incremento del volumen de palta ofertada porque las
plantaciones nuevas están empezando a producir. Sin embargo, el rendimiento registra un
incremento mínimo, debido al ataque de plagas y enfermedades, por inadecuado manejo
agronómico.
2500
Producción (TM)
2000
1500
1000
500
0
2007 2008 2009 2010 2011
Años
Huamanga Cangallo
La Mar Victor Fajardo
Sucre Lucanas
Fuente: Fuente: Fuente: Agencias Agrarias - DRA – Ayacucho
La provincia de Huanta tiene la mayor producción desde el 2007, para el 2011 tiene una
participación en producción de 57.4% del total la región de Ayacucho, quien le sigue la
provincia La Mar con 18.6% y Huamanga con 13.4%. A continuación se presenta un cuadro
donde se puede ver con detalle las producción, cosecha, rendimiento y precio de palta en
chacra.
Cuadro N° 06: series históricas de cosecha, producción, rendimiento, precio en chacra de palta en
13
Esta información es extraída de la página de AGROALDÍA, la baja de producción se explica a algunos cambios
climáticos que han afectado de alguna manera el rendimiento por hectárea de producción de palta.
27
la región de Ayacucho.
AYACUCHO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cosecha (ha) 240 241 269 292 342 565 570 --
Producción (t) 1859 1813 2085 2272 2657 4540 4638 3747
Rendimiento (Kg/ha) 7746 7523 7751 7781 7769 8035 8132 --
Precio Chacra (S/./Kg) 0.91 0.94 0.92 1.34 1.79 1.94 2.05 2.2
Fuente: Fuente: Agencias Agrarias - DRA - Ayacucho
Elaboración: DRAA -Oficina de Estudios Económicos y Estadística Agraria.
184,370
190,000
170,000 157,415
150,000 136,303
121,721
130,000 113,259
103,419
110,000
90,000
2005 2007 2009 2011 2013
Años
En el año 2012, se observa que la producción fue de 224,088 TM, 21.54% mayor que a la
producción del año 2010; es así que en el Perú con excepción de tumbes, todas son
productoras de palta.
La Libertad fue la principal región productora de paltas en el Perú el año 2012, su
producción fue de 63,792 TM y como se puede observar en el gráfico N° 11 representa el
24.53% de la producción total; y con respecto a lo producido el año 2010, la producción de
paltas en la región La Libertad creció 64.28%.
La producción de la región Lima el año 2012 fue de 55,833 TM, Lima tiene una participación
de 21.45% del total de producción peruana; Las regiones Ica y Junín tuvieron producciones
de 33,060 y 22,207 TM y los incrementos de producción fueron bastantes similares: 14.07%
y 14.10% respectivamente.
La región Ayacucho en el año 2012 tuvo una producción de 3,747 TM, representa el 1.67%
del total de producción del Perú.
28
Demás
Departame Ica, 14.43% Arequipa,
ntos, 3.71%
19.04% Ayacucho,
2.17%
la libertad, Junin ,
24.53% 14.67%
Lima,
21.45%
Ica Arequipa
Fuente: MINAG - OEEE.
Elaboración: Consultor
De acuerdo a los análisis presentados, se concluye que la región Ayacucho para el 2012
tuvo una oferta (producción de palta Hass y Fuerte) de 3,747 TM, por supuesto que el
19.21% menos que el año 2011, caída que se debió a factores de inclemencias del tiempo
que logró disminuir el rendimiento en producción, pero a nivel nacional Ayacucho durante
los últimos tres años continua en el puesto noveno y el Perú es uno de los productores más
29
destacados que se encuentra en posición 06 del total de países productores del mundo.
Evolución de la demanda de palta
Las empresas exportadoras han incrementado su demanda de palta fuerte en los últimos
años, lo que ha determinado un crecimiento de la oferta de esta variedad de palta. La palta
fuerte de exportación en el 2006 creció en un 88% respecto al 2005 y en el 2007 incrementó
su oferta en un 361% respecto al 2006. En cambio, la variedad hass en el 2006 creció en un
15% respecto al 2005 y en el 2007 registro un aumento de la oferta en un 55% respecto al
2006. Obviamente es un crecimiento bastante menor respecto a la variedad fuerte, debido a
que las extensiones de variedad hass aún son pequeñas y están mal conducidas,
disminuyendo sus niveles de calidad y aceptación en el mercado. Sin embargo hay que
destacar que nuevos campos de palta hass están entrando en producción en zonas costeras
y los valles interandinos se perfilan como importantes abastecedores de palta fuerte. A nivel
local, cuando la palta fuerte y hass se vuelve escasa (agosto a diciembre) y se incrementan
sus precios, otras variedades que mantienen un precio bajo son demandadas, por ejemplo la
Villacampa, Familiar, dedo, ruin, entre otros, que se venden entre S/. 0,50 y S/. 1,0/Kg.
30
Demás
Departame Ica, 14.43% Arequipa,
ntos, 3.71%
19.04% Ayacucho,
2.17%
la libertad, Junin ,
24.53% 14.67%
Lima,
21.45%
Ica Arequipa
Fuente: MINAG – Series Históricas de producción Agrícola
Las exportaciones de paltas frescas o secas peruanas han crecido ininterrumpidamente año
a año, en el 2011 creció 93%. Son U$ 163 millones frente a los U$ 85 millones del 2010. Los
precios suben 43% pasando de U$ 1.42 por kilo del 2010 a los U$ 2.03 kilo promedio en el
2011.
El año 2011 las paltas frescas o secas se exportaron a 23 países y como se puede apreciar
en el gráfico N° 05, el principal mercado es Holanda pasa de U$ 38.7 millones en el 2010 a
los U$ 73.7 millones en el 2011 donde se concentraron el 46% de las exportaciones
peruanas de paltas (países bajos); España pasa de U$ 27.5 millones a U$ 38.1 millones
representó el 23.6% de las exportaciones peruanas y los estados unidos con U$ 787 mil
alcanza los U$ 26.2 millones en el 2011, el 14.5%, en conjunto estos tres países
31
representaron el 84.2% de las exportaciones peruanas de palta.
Dentro de las empresas exportadoras de palta a nivel nacional lidera las exportaciones la
empresa Camposol con U$ 30.6 millones duplicando sus ventas del 2010. Le siguen
Consorcio de Productores de Fruta con U$ 19.7 millones (12%) y Sociedad Agrícola
Drokasa U$ 18.9 millones (12%). Son 95 las Empresas exportadoras.
32
A Holanda se exporta en el 2013 U$ 20.6 millones (68% del total), le sigue España U$ 6.0
millones (20%) entre 13 Países.
Son 65 las empresas que exportan Paltas al comenzar 2013. Lidera las ventas Agrícola
Cerro Prieto con U$ 6.1 millones (20% del total) y Agroindustrias Verdeflor U$ 3.3 millones
(11%)
33
madura y empacada.
La variedad fuerte tiene mayor aceptación en el mercado nacional; un gran porcentaje se
comercializa sin empaque, por kilos o unidades. Para los diferentes mercados la calidad de
la variedad fuerte está determinada por el calibre o peso y por la forma de presentación de la
fruta; así la 1ra. Calidad pesa más de 250 g y 2da. Calidad entre 200 y 240 g. La variedad
Hass, es más demandada por los exportadores, pero es menos apreciada en el mercado
nacional. La calidad también está determinada por el calibre y la presentación; así más de
190 g y sin daños es 1ra. Calidad.
34
Estimación de la Demanda:
De acuerdo a Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según
Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015, elaborado por INEI-boletín N° 18.
El Perú tiene una población de 30,135,875 habitantes y el consumo per cápita de palta (2
Kg/año) se tiene una demanda total de 60,272 TM/año de palta para el año 2012 y para la
exportación se dispone de 82,847 TM de palta, haciendo una Demanda Total de 143,119
TM/año de palta para el año 2012.
Según el Cuadro N° 03 para el año 2007 existe una disponibilidad neta de 49,490 TM de
palta y proyectados al 2012 a una tasa de crecimiento de 6.67% existe un total de 68,425
TM de palta para el mercado. A partir del balance de la oferta y demanda, se puede concluir
que existe una Demanda Insatisfecha de 74,694 TM/año de palta fresca.
Participa en el Mercado:
El porcentaje de participación de la asociación en el mercado objetivo es 0.35% al primer
año y 0.65% al quinto año del Plan de Negocios.
5.1.3 Precios
35
2.5
Precio (S/.)
1.5
0.5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Año
La Mar Ayacucho Perú
36
Gráfico N° 13. Perú: precios FOB de principales destinos de
Exportación de paltas 2011-2012
5.1.4 Comercialización
Los clientes identificados en el marco del plan de negocios son las empresas exportadoras
AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C y AGROINDUSTRIAS SOLCACE S.A.C, con los
14
A partir de Agosto del 2013 la OPA tiene contrato de compra y venta con ambas empresas exportadoras de palta, lo
cual se hará efectivo de la campaña productiva 2013-2014.
37
cuales actualmente ya se tiene convenios o contratos de compra y venta futura a partir de la
siguiente campaña de producción de palta. En el convenio se estipula las condiciones
comerciales entre las empresas y la OPA, para lo cual se adjunta una copia del contrato al
presente plan de negocios. Así mismo se tiene en cuenta los acopiadores de Huanta Irma Cruz
Carbajal De Mesones, Edita Taipe Morales y Julián Curo Bendezu) para comercializar la
calidad tercera, ya que las empresas exportadoras sólo compran la calidad primera y segunda.
Dentro de su perspectiva de crecimiento se tiene en cuenta articular la producción de palta
seleccionada y clasificada a otras empresas agroexportadoras a precios más competitivos
puesto en la misma planta de las empresas exportadoras.
5.1.6 Competidores
15
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES SEÑOR DE PACHAPUNYA -
LURICOCHA
16
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “LOS ANGELES DE OCCOPECCA”
38
Plantaciones tienen
menos de 7 años.
Debilidades. Bajo poder de Bajo poder de Bajo poder de
negociación con los negociación con negociación con
acopiadores y los acopiadores los acopiadores y
empresas. y empresas. empresas.
Limitada logística
para acopio y la
comercialización.
Trabajan con contratos (Sí / Si Si No
No).
Acceso al financiamiento No No No
(señale la fuente).
39
5.2.4 Aspectos Ambientales
6. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
40
Tabla 16: Objetivos y Estrategias Específicos del PNT
Objetivo específico Estrategia
Área
¿Qué se plantea lograr? ¿Cómo se plantea lograrlo?
Se plantea lograr éste objetivo con la
dotación de insumos y herramientas
Incrementar la productividad de 6 para realizar las labores de manera
a 9 TM de palta por hectárea de correcta y oportuna.
cultivo. Contratar asistencia técnica
permanente para asegurar el correcto
manejo agronómico de la palta.
Al tercer año del plan de negocios
contar con 51 has de palta en plena
producción con un incremento de la
Incrementar el volumen de
productividad de 6 a 9 TM/Ha.
producción y comercialización de
Reducir el porcentaje de descarte de
la palta
8 a 5% a través de la asistencia
Producción técnica en todo el proceso productivo
(agrícola) de la palta.
A través de la adquisición de
fertilizante (Biofertilizante
TERRATHOR) y Moto pulverizadora,
se mejora la productividad y la calidad
de la palta. De igual manera a través
Reducir los costos de producción
de la adquisición de un vehículo de
u operación a través del uso de
08 TM con carrocería cerrado
tecnologías productivas
exclusivo para el transporte de paltas
adecuadas.
en jabas, se reducen los costos de
flete de transporte de producto y así
mismo se optimiza el tiempo de
entrega a las empresas
exportadoras17.
Organizar el acopio y la Implementación del centro de acopio
comercialización para el traslado de palta con 1000 jabas de capacidad
de la fruta a la planta de los de 20 Kg y un camión de 08 TM para
Logística clientes (empresas exportadoras) optimizar el proceso de acopio y
destinado el 85% de la fruta a distribución adecuada de las paltas a
dicho mercado. las diferentes empresas exportadoras
de palta.
Se logra este objetivo con la
asistencia técnica, acompaña a ello la
adquisición de tijeras especiales para
la cosecha y las jabas cosecheras,
Mejorar la calidad del producto
Calidad los cuales en su conjunto mejoran la
final
calidad de la palta evitando daños
físicos en el transporte y corte apical
adecuado de las paltas, reduciendo
los descartes de 8 a 5%.
Contratar un Coordinador del
Fortalecer la capacidad de gestión Proyecto PNT que tenga experiencia
Gestión comercial / comercial de la OPA. en la cadena de producción y
mercadotecnia comercialización de palta.
Fortalecer la articulación con el Establecer convenios de compra y
mercado, para afianzar nuestra venta futura con las empresas
17
Actualmente la OPA acopia toda la producción de palta en un local alquilado por la OPA en la misma comunidad de
Patibamba, pero resulta que por carecer de movilidad propia de la empresa se alquila a terceros y esto brinda un
servicio de mala calidad y el tiempo de entrega no es oportuno, en muchas ocasiones la palta se malogra en el
transcurso del viaje ya que las carrocerías no son adecuados.
41
presencia en el mercado regional.exportadoras de palta del ámbito
nacional.
Establecer alianzas estratégicas de
articulación comercial con
instituciones como la ONG Solid
Perú, Dirección Regional Agraria de
Ayacucho y la Municipalidad
Provincial de La Mar, que están
fortaleciendo la cadena productiva de
palta en la Región Ayacucho.
Obtención financiamiento para la Gestionar el apoyo del programa
adquisición de la tecnología AGROIDEAS, con el cofinanciamiento
Finanzas
productiva de la palta de la inversión del presente plan de
negocios
42
Mejorar la calidad del % de defectos en el
8 5 5 5 5
producto final producto final
Obtener una mayor Volumen total de
cuota de mercado a comercialización
través del incremento (TM/año) 245.64 253.56 360.05 466.45 638.87
del volumen de
comercialización.
43
ubicación de las Unidades Productivas de la OPA.
Ahora con respecto a los factores endógenos, se debe
tener en cuentas los siguientes factores para el
incremento de la productividad.
El primer factor a considerar es la fertilización, para lo cual
con el PNT se adquiere el Biofertilizante TERRATHOR,
dado que en la actualidad existe limitaciones para adquirir
guano de islas, el Biofertilizante Terrathor, es un compost
enriquecido con nitrógeno, fosforo y potasio. La finalidad
de la fertilización es aportar los nutrientes al suelo para
que ayude a restituir las pérdidas de nutrientes durante la
campaña de producción anual y así mejorar la capacidad
productiva de las plantas. Acompaña a ello las actividades
de manejo agronómico con asistencia técnica permanente
en campo, así mismo para la cosecha de la palta se opta
tijeras de dos manos modelo P160, ya que muestra un
especial diseño de hoja y filo de corte agresivo,
obteniendo así un corte suave y preciso en la cosecha de
palta, cumple con los requerimientos de cosecha para
arboles de palta que tiene mayores alturas. El control
sanitario se realiza en base a pesticidas químico, para lo
cual utilizan mochilas fumigadoras manuales; las cuales
serán reemplazadas con atomizadoras de 20 L de mayor
potencia y mayor alcance de aplicación. Cabe señalar,
que la mayor incidencia de plagas ocurre en la época de
floración y cuajado del fruto, entre los meses de marzo,
abril y mayo.
Su aplicación de todas estas tecnologías permitirá
incrementar la productividad de 6 a 9 TM/Ha y así mismo
la calidad de la palta reduciendo las mermas de 8 a 5%.
También su aplicación mejora las condiciones ambientales
a través de la producción de palta con aplicación de las
Buenas Prácticas Agrícolas.
Su aplicación y funcionamiento de todas éstas tecnologías
son conocidas por los socios de la OPA y así mismo se
cuenta con la asistencia técnica permanente, lo cual
garantiza la adecuada aplicación de los fertilizantes y uso
correcto de los equipos y materiales.
El Biofertilizante TERRATHOR es comercializado por
la empresa peruana ecoAG con sede central en Lima
y presencia a nivel nacional. Si bien es cierto que la
OPA nunca ha utilizado este fertilizante, la empresa
ecoAG garantiza los resultados de rendimiento en la
palta y según ellos han tenido buenos resultados con
los palteros de la Región Moquegua.
La Tijera de dos manos para la cosecha de palta y la
atomizadora, son productos importados que
Referencias de su viabilidad o fácilmente se pueden encontrar en el mercado
validación regional de Ayacucho. Las características de estos
equipos han sido validados por los socios de la
asociación. En Ayacucho existe más de 10 tiendas
Agro veterinarias que comercializa estos equipos,
uno de los representantes de la Marca SOLO es la
empresa AGRO INVERSIONES HUALLALLO S.A.C.
El Asistente Técnico solicitado en el PNT están
disponibles en la Ciudad de Ayacucho, son
profesionales formados por la Universidad Nacional
de San Cristóbal de Huamanga y los Institutos
44
Tecnológicos a nivel de la Región Ayacucho; tienen
experiencia de trabajo en la cadena productiva de
palta con las ONG como SOLID Perú, IDESI, ADRA,
CARE Perú y la Dirección Regional Agraria
Ayacucho.
El 85% de los profesionales egresados de esta casa
superior son quechua hablantes, los cuales ayudan a
que las capacitaciones y las asistencias técnicas
sean brindadas en el idioma quechua a los
productores agropecuarios de la Comunidad de
Patibamba.
45
El atomizador o moto pulverizador, balanzas
electrónicas, y las tijeras de cosecha, son adquiridas
de la empresa Agro Inversiones Huallallo, presente
en la cuidad de Ayacucho, quien garantiza que las
marcas son de total confianza y adecuado
funcionamiento.
Las jabas cosecheras son de fabricación nacional,
fácilmente se puede encontrar en el mercado
nacional, las empresas que ofertan son LogiPACK,
REY, etc.
La balanza electrónica es compatible con el
requerimiento de la organización y se puede
encontrar en el mercado regional. En Ayacucho se
pue encontrar más de 05 tiendas que ofertan este
equipo.
El Coordinador del PNT solicitado en el PNT están
disponibles en la Ciudad de Ayacucho, son
profesionales formados por la Universidad Nacional
de San Cristóbal de Huamanga; tienen amplia
experiencia de trabajo en la cadena productiva de
palta con las ONGs como SOLID Perú, IDESI, ADRA,
CARE Perú y la Dirección Regional Agraria
Ayacucho.
46
amónico-FDA/ha. Para las
plantas de 3 años a más se tiene
la siguiente dosis: 20 sacos de
Biofertilizante TERRATHOR/ha,
2 sacos de nitrato de amonio/ha,
0.70 sacos de cloruro de
potasio/ha y 2 sacos de fosfato
di amónico-FDA/ha.
Para desarrollar ésta actividad
se utilizan herramientas como
pico, lampas, rastra, etc. Para
hacer los arcos de fertilización y
así mismo la mano de obra
promedio para esta actividad es
25 jornales/ha/año.
Poda Con el PNT el tipo de poda que Sí. Sin el PNT esta actividad se
se realiza depende de la edad y desarrollaba sólo en un 40% de
estado de la planta (poda de los productores, el resto de los
formación, poda de productores tienen resistencia a
mantenimiento, poda de sanidad esta labor pues creen que a
y/o limpieza, poda de producción mayor follaje, mayor será la
y poda de renovación). producción. Lo cual con el PNT
Poda de formación.- se realiza se brinda asistencia técnica
para construir un armazón sólido permanente para cambiar la
y equilibrado, capaz de soportar mala información y desarrollar
buenas producciones en el esta actividad en un 100% de los
futuro. Se tiene en cuenta para productores de palta y realizar
las 6.5 has de palta instaladas las podas de formación,
en el año 2013. fructificación y sanitaria en la
Poda de fructificación.- se veces que sea necesario.
realiza con el objetivo de que los
árboles no se alarguen
excesivamente, aclarar los
centros, eliminando aquellas
ramas mal situadas y
entrecruzadas que impiden una
correcta aireación e iluminación
de la copa del árbol, con el
objetivo de desarrollar un mayor
fructificación.
Poda Sanitaria.- se realiza con
la finalidad de ayudar el control
de plagas y enfermedades que
ocasionan serios problemas a la
planta.
Al realizar un corte a la planta
por más pequeño que sea,
aplica un cicatrizante (Sanix) o
pasta bordalesa en la zona
afectada.
En la actividad de la poda se
utiliza herramientas como sierra,
serrucho y no machete.
Riego El riego se realiza por gravedad; Si, para la optimización del uso
la frecuencia de riego es de una del recurso hídrico y adecuada
vez cada 7 a 8 días entre los aplicación del riego se contará
meses de Abril a Noviembre con la asistencia técnica del
(época de estiaje) y una vez especialista en producción de
47
cada 15 días entre los meses de palta. Sabiendo que el exceso
diciembre a marzo (época de de encharcamiento produce
lluvia). Actualmente los 51 has asfixia radicular, favoreciendo el
de palta son regados por desarrollo de hongos que
gravedad a través de un canal causan la pudrición radicular. En
de riego principal que viene del cambio la escasez de agua entre
río torobamaba. mayo y septiembre produce
Las herramientas y equipos stress en la planta y caída de
utilizados para el riego son: frutos. Con el PNT se tendrás en
Picos, azadones, palas y cuenta todos estos aspectos
mangueras de riego. Así mismo para la adecuada y oportuna
la mano de obra requerida para aplicación del riego con
esta actividad es un promedio de asistencia técnica permanente.
25 jornales/ha/año.
Control La mayor incidencia de plagas Sí, con el PNT se tiene en
fitosanitario son en la época de floración y cuenta el control integrado de
cuajación de la palta, éste plagas y enfermedades, una de
(plagas y proceso se desarrolla entre los la estrategias de control son las
enfermedades) meses de marzo, abril y mayo. podas sanitarias después de la
Las principales plagas que cosecha, lavado de plantas con
atacan al palto son: trips, arañita detergente, aspersión de azufre,
roja, minador de hojas y manejo de riego durante la
queresas, cuyos daños se floración y cuajado de frutos, uso
manifiestan en pérdidas de de trampas pegantes y
producción y baja calidad del aplicación de pesticidas de
producto. Las enfermedades que etiqueta verde de manera
más afectan en la zona son: adecuada con la ayuda del
pudrición radicular (por atomizador.
Phytophthora cinnamomi) y Con el PNT se adquiere el
muerte regresiva de ramas Atomizador para cada uno de los
(Lasiodiplodia theobromae). socios para la aplicación
adecuada y oportuna de los
pesticidas permitidos de etiqueta
verde.
En la situación actual no se
cuenta con los moto
pulverizadoras y el control se
realiza de manera tradicional con
uso de mochilas fumigadoras de
limitado alcance de los
pesticidas y de igual manera no
cuentan con asistencia técnica
para la oportuna prevención de
plagas y enfermedades.
Deshierbo Se realizarse de manera Sí, porque con el PNT se cuenta
tradicional con azadones y picos, con asistencia técnica en campo
ésta actividad coincide con las y esto hace que esta actividad
actividades de riego y se optimice sin causando daño
abonamiento, la incidencia de al sistema radicular.
las malezas son mayormente en
las épocas de lluvia que vienes a
ser en los meses de diciembre a
abril. La mano de obra que se
requiere para esta actividad en
las plantaciones de 3 años a
más es de 25 jornales/Ha/año.
48
Cosecha Las paltas al momento de su Sí, antes del PNT algunos
(Corte a tijera con cosecha deben tener las productores cosecha aun en
condiciones mínimas de forma tradicional sin pedúnculo
pedúnculo) madurez fisiológica que le para el mercado nacional, sólo
permita llegar a su madurez tienen en cuenta con pedúnculo
óptima de consumo en forma para la exportación. Así mismo
posterior a la cosecha, esta utilizan la mayoría de los
acción se realiza empleando productores envases no
tijeras especiales dejando una adecuados para el acopio y
porción de pedúnculo de 10 a 12 transporte lo cual genera daños
mm de longitud como máximo, la físicos en el fruto y esto influye
fruta sin pedúnculo se vuelve en la calidad de la fruta. Con el
vulnerable al ataque de diversos PNT se adquiere jabas de
patógenos. La fruta es colocada plástico de capacidad de 20 Kg
en bolsas cosecheras de tela, para todos los socios.
una vez llena, se vacía en jabas
de plástico de 20 kg de fruta.
Post Cosecha Tratamiento post cosecha en el Sí, porque actualmente la única
Centro de Acopio: actividad de post cosecha que
RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN: se realizan los productores es la
En la sala de recepción se selección; la actividad de
reciben los frutos y se verificara clasificación no se realiza de
los índices de madurez, sanidad manera adecuada y con el PNT
y variedad. se mejora éste aspecto, así
SELECCIÓN Y mismo el proceso de pesado se
CLASIFICACIÓN: La fruta se optimiza a través de las
somete a una primera selección, balanzas electrónicas adquiridas
donde se separan los frutos que con el PNT.
no reúnen los requisitos que se
ha fijado como mínimos. El
siguiente paso es la clasificación
según sus características de
calidad, las paltas se clasifican
en tres categorías:
a) Categoría Primera.
b) Categoría Segunda.
c) Categoría Tercera.
EMPACADO, PESADO: Se
realizará esta operación en
jabas cosechadoras. La
distribución de la fruta en la jaba
se realiza de manera que no se
dañen los frutos. Cada jaba
contendrá aproximadamente 20
kg de palta.
Transporte de la El sistema de acopio y Sí, porque antes del PNT no se
palta transporte se realiza en forma cuenta con el vehículo propio y
adecuada y oportuna, porque la esto hace que la asociación
asociación con el PNT adquiere demande servicio de terceros
un vehículo mayor de capacidad para el acopio y transporte de la
de carga de 08 toneladas. fruta, lo cual eleva el costo de
Adicional a ello se cuenta con producción y las pérdidas en el
las jabas de plástico donde las transporte porque no se realiza
frutas van con peso de 20 Kg. en el tiempo oportuno.
Comercialización Los productos son Sí, porque con el PNT se
comercializados con mejor transporta la palta con el camión
presentación y mejor calidad a de 08 toneladas con carrocería
las Empresas Exportadoras de diseño específico para el
49
como: AGROINDUSTRIAS transporte de alimentos, de esta
VERDEFLOR S.A.C y manera se reducen las perdidas
AGROINDUSTRIAS SOLCACE por inadecuado transporte y se
S.A.C, obteniendo mayor reducen los fletes del transporte.
rentabilidad ya que la palta será El sistema de transporte actual
entregado en la misma planta de es en camiones de 08 a 10 TM
packing de estas empresas con de carrocería o furgón abierto,
mejor precio. donde el flete mínimo es de S/.
0.50/Kg de palta.
Con el PNT se transporta la
palta en el camión de 08 TM de
furgón cerrado en jabas de
plástico de capacidad de 20 Kg.
De esta manera se reduce las
mermas de transporte y se logra
comercializar la palta con mejor
calidad cumpliendo las
exigencias de los clientes
actuales.
43 SOCIOS
Centro Poblado Patibamba
Distrito San Miguel, Provincia La Mar
CAMPAÑA COORDINADOR DE PNT
Región Ayacucho
La meta es implementar y
estandarizar un plan de manejo que
permita en incrementar la
PODA
productividad actual de 6,000 Kg/Ha
hasta alcanzar 9,000 Kg/Ha del Año
3 en adelante.
RIEGO
50
Diagrama de flujo N° 02: Flujo de la comercialización de la palta
CENTRO DE ACOPIO
TRANSPORTE
ENTREGA A LA PLANTA DE
EXPORTACIÓN
La OPA no aplica éste ítem porque alquilan un local para acopiar toda la
producción de palta.
51
Pulpa cremosa y color verde pálido sin
fibra, piel se mantiene verde oscura.
La palta posee valiosísimas propiedades Las características
alimenticias por su alto contenido de mencionadas son
aceite (de 12 a 30%) y proteínas (de 1,2 propias de las frutas,
a 1,8%), además de su contenido de sólo se mantienen
hidratos de carbono, vitaminas y estas características a
minerales. través de la buena
Otra de la características que nos dosificación de
marcan la diferenciación será la calidad abonamiento y las
Características especiales de la fruta, para ello la fruta debe haber labores de cosecha y
o particulares sido cosechada con pedúnculo, sin post cosecha de la
(diferenciación) daños físicos. La fruta tiene que ser palta.
transportada hasta la planta de las
empresas exportadoras en un tiempo
promedio de 12 horas; el exportador
exige que la fruta sea cosechada y
enviada el mismo día a la planta de
procesamiento y que se utilice
herramientas de cosecha adecuadas
(tijeras, mandiles, jabas).
El producto es fruta fresca madura con Se mejora el aspecto
un peso unitario de 250 gr a 400gr. Es del control de calidad
un producto con buen contenido de en la etapa de
aceite que oscila entre el 12 a 15%. selección, clasificación
El fruto es comercializado con los y envasado.
Calidades y siguientes parámetros promedios de Se reduce las mermas
presentaciones calidad: en 5 % con respecto a
Calidades % la situación actual.
1ra Calidad 55
2da Calidad 30
3ra Calidad 10
Descarte 5
52
diseño especial. La Baranda tendrá 02
puertas posteriores batientes a 180° con
cerrojo tipo conteiner y una puerta lateral
tipo corrediza.
Atomizadora Modelo 451, Marca SOLO
Implementación de un Motor gasolinera, cilindrada de 66.5 cc,
plan de manejo con capacidad de tanque de 20 litros, tanque
43 Atomizador
criterio técnico para el de combustible 1.9 litros, alcance
cultivo de palta. horizontal 12 metros y peso vacío 10.8
Kg.
Establecer un Jabas cosecheras de plástico con
esquema de logística medidas de 52 cm de largo, 36 cm de
1,000 Jabas
de acopio y ancho y 31 cm de alto calada.
Cosecheras
comercialización de
la fruta.
Establecer un Capacidad de 500 kg, indicador
esquema de logística electrónico digital, celdas de carga
2 Balanzas
de acopio y reforzada, batería recargable (100 horas).
electrónicas
comercialización de
la fruta
Implementación de Tijera de 2 manos, cuchilla fina, diseñada
43 Tijeras de dos tecnologías para especialmente para corte apical de frutas,
manos Cosecha, Acopio, mangos de aluminio para mayor alcance
Post Cosecha y al cortar hacia arriba.
Gestión del PNT
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL
Ácidos húmicos 4.73%
Ácidos fúlvicos 3.30%
Huminas 30.61%
Extráctos Húmicos Totales (EHT)
38.64%
Capacidad de intercambio
catiónico (CIC) 70 meq*100g-1
Relación C/N 14.47
Elementos Mayores
Nitrógeno (N) 3.80%
Fósforo (P2O5) 3.50%
Potasio (K2O) 3.50%
Calcio (CaO) 4.00%
Implementación de Magnesio (MgO) 1.50%
478 sacos de un plan de manejo Micronutrientes Quelatados
Biofertilizante con criterio técnico Boro (B) 91 ppm
TERRATHOR para el cultivo de Molibdeno (Mo) 42 ppm
palta. Manganeso (Mn) 310 ppm
Zinc (Zn) 100 ppm
Silicio (Si) 9.20%
Azufre (S) 0.30%
PROPIEDADES BIOLÓGICAS
Bacterias Aeróbicas Mesófilas
Viables (UFC/g) 17 x 105
Bacterias Anaeróbicas (UFC/g) 36
x 103
Mohos y Levaduras 12 x 105
Actinomicetos 54 x 10
Azotobacter sp
PRESENTACIÓN
Sacos de 50 Kg
LUGAR DE ENTREGA
53
Puesto en la misma comunidad
de Patibamba.
54
El valor referencial del servicio ascenderá a
S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100
Nuevos Soles por mes) en total se le pagará
S/. 30,000.00 (Treinta Mil y 00/100 Nuevos
Soles por 12 meses).
El costo del servicio incluye todos los gastos
como son la movilidad, viáticos cuando el
trabajo se realice en la jurisdicción de la
OPA.
Implementación de Requisitos Mínimos
un plan de manejo Formación Académica: Ing.
con criterio técnico Agrónomo o Técnico Agropecuario.
para el cultivo de Experiencia de 02 años de
palta. preferencia en producción, cosecha y
pos cosecha de palta, con
conocimiento y manejo de ECAs 18
Experiencia en fortalecimiento
organizacional y desarrollo de
capacidades de organización de
productores agrarios.
Quechua hablante para que tenga
facilidades en la comunicación con
los pobladores.
Características personales: Espíritu
emprendedor y de liderazgo para
estimular a los productores a adoptar
y hacer uso activo de las
herramientas, así como de la
información suministrada.
Principales funciones
Realizar acompañamiento y
capacitaciones de los productores en
Asistencia Técnica
el manejo agronómico de las
instalaciones de palta.
Brindar asistencia técnica en todo el
proceso de producción de la palta,
así mismos en las actividades de
cosecha y pos cosecha.
Implementar la Escuela de Campo de
Agricultores-ECAs, como
metodología de capacitación.
Realizar todas las actividades de
asistencia técnica con el enfoque de
Buenas Prácticas Agrícolas.
Plazo de Contratación
La duración del contrato del Asistente
Técnico será de 12 meses. Se podrá renovar
por 12 meses más de acuerdo a su
desenvolvimiento en la OPA.
Monto del servicio
El valor referencial del servicio ascenderá a
S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100
Nuevos Soles por mes) en total se le pagará
S/. 60,000.00 (Sesenta Mil y 00/100 Nuevos
Soles por 24 meses).
18
ECAs.- Escuela de campo de agricultores, metodología de capacitación a productores de campo.
55
El costo del servicio es a todo costo.
Servicio Perfil
especializado para la Formación Académica: Ing.
formulación del Plan Agroindustrial o Agrónomo.
de Negocios de la Experiencia de 04 años en la
OPA. formulación de planes de negocios y
proyectos en el marco del SNIP.
Experiencia mínima de 02 planes de
negocios viabilizados por el
programa AGROIDEAS.
Funciones
Preparar y presentar el expediente
con el PNT con las condiciones y
Formulación del requisitos que exige el programa.
Plan de Negocios Absolver las observaciones que se
formulen en el proceso de inversión.
Presentación de la versión final del
PNT que se apruebe a nivel de
Consejo Directivo.
Acompañar a la organización durante
la elaboración del Plan Operativo
Anual (POA).
Plazo de contratación: El servicio
comprende desde la presentación del plan de
negocios al Programa Agroideas formulación
hasta la aprobación a nivel de Consejo
Directivo.
56
Según la informaciones del Ministerio de Agricultura, los requerimientos del tipo de
suelo para el cultivo de la palta son: suelos con textura ligera, profundos, bien
drenados, con un pH neutro o ligeramente ácidos (5,5 a 7); sin embargo, también
puede cultivarse en suelos arcillosos o franco arcillosos, siempre que exista un buen
drenaje. Algunas características específicas del suelo que requiere el palto para su
óptimo desarrollo son:
Profundidad: más de 100 cm, subsuelo suelto.
PH : 6,5 – 8,0
Salinidad: tolera hasta 1,5 mmh/cm.
Textura : francas (suelos medios)
Drenaje : moderadamente bueno
Pedregosidad : 15 – 35 %
Por lo tanto las condiciones de suelo del ámbito de la Asociación cumplen con las
exigencias edáficas de la palta.
c) Características topográficas del terreno (caso de vehículos especializados
para labores agrícolas, instalación de infraestructura de riego, etc.). ¿La
topografía complica la aplicación de la tecnología (pendientes, terrazas,
etc.)? ¿cuál es la solución que se ha previsto?
La topografía de los terrenos donde se ubica la OPA, son pampa, llanas y cerros de
alta pendencia que no son de uso agrícola. Las instalaciones de palto están en el
valle de Patibamba, se trata de terrenos llanos con pendiente moderado que facilita el
uso de riego por gravedad.
d) Disponibilidad de recurso hídrico (fuente de agua, volumen disponible, tipo
de riego, calidad, época de estiaje, etc.). ¿Se cuenta con derecho de uso del
agua para toda el área destinada al PNT?. En caso de pozos, deberá señalar
el aforo realizado con una antigüedad no mayor a un año, presentando el
documento expedido por la Autoridad Local del Agua (ALA).
El Centro Poblado de Patibamba, tiene disponibilidad de agua, extraída del río
Torobamba, las precipitaciones registradas en el ámbito de la zona se tiene un
promedio anual de 581,3 mm a 48,4 mm, lo que implica alta variabilidad de la
disponibilidad del recurso hídrico en las épocas de lluvia y estiaje, generando un
déficit del recurso hídrico para el riego del cultivo de palto en los meses de abril a
octubre.
El riego se realiza por gravedad, para ello se tiene que tener mucho cuidado en esta
actividad ya que el exceso de encharcamiento produce asfixia radicular,
favoreciendo el desarrollo de hongos que causan la pudrición radicular por otro lado
la escasez de agua entre mayo y septiembre produce stress en la planta y caída de
frutos.
e) Requerimiento de agua por el cultivo (volumen de agua requerido para el
adecuado riego de las plantaciones actuales y las nuevas que se instalarán
con el PNT, de ser el caso).
El consumo anual aproximado del palto en sistemas de riego por gravedad es
de12,000 m3 por hectárea; así mismo, los suelos cubiertos con mulch (cobertura
vegetal muerta), con cultivos de cobertura o con altos contenidos de materia
orgánica, retienen mejor la humedad, por lo tanto el riego y su aplicación cuidadosa
se presentan como uno de los parámetros más importantes para la producción de
Palta.
f) Disponibilidad de servicios básicos en el inmueble donde se instalarán las
máquinas, equipos y/o infraestructura productiva, de ser el caso. Precisar
si se cuenta con conexión eléctrica trifásica, el material del que está
construido el local, así como sus dimensiones. ¿Las condiciones actuales
del inmueble permiten la instalación y funcionamiento de las máquinas
57
y/o equipos?, ¿Se requerirán modificaciones? De ser así, se deberá haber
costeado estas modificaciones o habilitación y estar expresamente
considerado dicho costo en el presupuesto del PNT.
La Asociación cuenta con Centro de Acopio y Garaje, lo cual es alquilado
anualmente a uno de los socios de la Asociación.
g) Previsiones para el mantenimiento de los equipos (abastecimiento y
servicio técnico en puntos cercanos). ¿Existe servicio técnico para las
máquinas, equipos, vehículos, etc. considerados en el PNT? ¿Cuál es el plan
de acción?
El camión y demás herramientas como los atomizadores y otros, son de reconocida
marca y con representación en la Ciudad de Lima, Huancayo y Huamanga, en el
cual los bienes a adquirir tiene una garantía de 01 año, pasado la fecha de garantía
los beneficiarios asumen los costos de mantenimiento es así que para el caso del
camión cuentan con un representante en la ciudad de Lima “Almacenes Santa
Clara S.A.” donde venden repuestos y accesorios para los equipos solicitados en el
PNT, también existe profesionales, empresas e instituciones como SENATI que
brindan los servicios de reparación y mantenimiento en la ciudad de Ayacucho y
para las moto pulverizadores y las balanzas se encuentra a técnicos
electromecánicos que brindan servicios de mantenimiento en la misma ciudad de
Ayacucho.
h) Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y
productos. ¿Se cuenta con almacenes adecuados para el volumen de
producción previsto en el PNT? ¿para los insumos, herramientas y
equipos? ¿cuál es el plan de acción?
La OPA cuenta con un almacén, donde se puede abastecer toda la producción
planteada en el PNT, implementado de espacios adecuados para la ubicación tanto
de insumos para estar bien resguardado en caso de lluvias y otros, asimismo para
las herramientas adquiridos con el PNT.
i) Disponibilidad de infraestructura para el estacionamiento y resguardo de
vehículos y maquinarias.
La OPA, cuenta con lugar adecuado para el resguardo del Camión, asimismo para
las atomizadoras, las balanzas y otros bienes, encontrando espacios distribuidos
con criterio técnico de acuerdos a las actividades a desarrollar.
j) Disponibilidad de servicios de transporte de insumos y productos desde y
hacia la zona de producción.
El acceso a la comunidad de Patibamba desde la ciudad de Ayacucho, es por
carretera asfaltada hasta Tambo, con un recorrido de 82 Km, luego por carretera
afirmada hacia la comunidad de Patibamba con un recorrido de 14 Km. El tiempo de
recorrido en referencia a la Capital del Departamento de Ayacucho es de 3 horas
aproximadamente.
58
Palta variedad Fuerte Recién Instalados (Ha) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Palta variedad Hass Recién Instalados (Ha) 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
Palta Variedad Fuerte
En producción
Área (Ha) 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Productividad (Kg/Ha) 6,000 6,000 7,000 8,000 8,000 8,000
Producción Total (Kg) 76,500 76,500 89,250 102,000 102,000 102,000
Recién instalado
Área (Ha) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Productividad (Kg/Ha) 0 0 2,000 4,000 6,000 7,000
Producción Total (Kg) 0 0 4,000 8,000 12,000 14,000
Palta Variedad Hass
En producción
Área (Ha) 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75
Productividad (Kg/Ha) 6,000 6,000 7,000 8,000 8,000 8,000
Producción Total (Kg) 190,500 190,500 222,250 254,000 254,000 254,000
Recién instalado
Área (Ha) 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
Productividad (Kg/Ha) 0 0 2,000 4,000 6,000 7,000
Producción Total (Kg) 0 0 63,500 127,000 190,500 222,250
TOTAL PRODUCCIÓN (Kg) 267,000 267,000 379,000 491,000 558,500 592,250
59
plagas y enfermedades.
Manejo Se instalarán trampas pegantes de
Instalación de
Integrado de 0 100% colores para atraer arañitas y trips.
trampas
Plagas Lavado de plantas con detergente.
Se contempla recuperar los
envases y los costales de
Parcelas que fertilizante.
Gestión de
manejan De otro lado, los residuos de poda
residuos y
residuos en
0 100% serán empleados para la
restos de poda
campo elaboración de compost mezclados
con otros residuos de cultivo y
estiércol de animales.
Las acciones del Plan de Manejo Ambiental en la producción de palta tienen que ver
más con actividades de fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los agricultores
para una adecuada producción de la palta con Buenas Prácticas Agrícolas, para lo cual
se muestra el presupuesto en el siguiente cuadro:
60
detectar y controlar en forma
oportuna, usando pesticidas
biológicos o sino químicos.
Los envases de los pesticidas
y abonos dejados en el campo
contaminan el campo de
producción y el agua utilizada
para el riego. Para controlar
esta contaminación la
asociación cuenta con un Plan
de Mitigación Ambiental y de
igual manera son capacitados
en Buenas Prácticas
Agrícolas. Uno de las medidas
a tomar será la disposición
adecuada y oportuna de estos
envases a través de las
instituciones pertinentes.
Producción de la Todo el proceso Incremento del La variación de los costos de
palta precio de los los insumos afectan el costo
insumos de producción y costo de
venta de los productos, la
mejor manera de controlar
estos riesgos es a través de
la adquisición de los insumos
al por mayor y almacenar para
un año de producción, para
ello el Gerente de la
asociación contará con un
plan de producción anual.
Comercialización Ventas - Variación del - La sobreproducción de
precio de venta palta podría varia en los
- Cambios en el cotos de comercialización,
hábito de por ello se debe contar con
consumo planificación de producción
- Incremento del agrícola de acuerdo a la
costo de demanda.
comercialización - El alza del costo
(flete). combustible podría
incrementar el flete de
comercialización. Para
controlar este riesgo la
asociación cuenta con una
movilidad propia para el
acopio y transporte hacia el
mercado, para lo cual
contará con combustible
suficiente para abaratar los
costos.
Ejecución del Económico - Incremento del La organización asume la
Plan de Negocio Financiero precio de los contrapartida con recursos o
equipos por aportes propios de manera
variación de tipo de oportuna y para ello se tiene
cambio de los dólar. en cuenta un margen de
seguridad frente a alguna
variación de los precios de la
tecnología solicitada para no
tener ningún problema en el
61
momento de la adquisición.
Ejecución del Económico - Falta de liquidez Los estados financieros
Plan de Negocio Financiero demuestran el alto grado de
liquidez y patrimonio que
posee la asociación como
capacidad de liquidez para
destinar el capital de trabajo
para la inversión. De hecho,
algunas soluciones que
pueden mejorar la liquidez en
un momento dado pueden ser
las siguientes: Restructurar los
pasivos a mayor plazo y
Recuperar parte del capital de
trabajo vía generación de
fondos o aportes de capital
(venta de activos).
Ejecución del Fraude o Fraude o Para evitar el fraude o
Plan de Negocio malversación malversación de los malversación se trabajará con
fondos del Plan de empresas de recomendación y
Negocios. que tengan experiencia de
trabajo con instituciones
públicas y privadas. De igual
manera el responsable del
proyecto y el gerente serán los
encargados de ejecutar el
proyecto, bajo la fiscalización
del consejo directivo de la
asociación.
62
Insumos Global 1 88,946 88,946 88,946 108,383 132,768 146,880 146,880 146,880
Cosecha Global 1 21,360 21,360 21,360 29,370 37,380 52,020 67,320 67,320
Costo Indirectos 38,075 8,075 22,845 22,845 52,845 52,845 52,845
Asistente Técnico mensual 12 2,500 30,000 0 30,000 30,000 30,000
Mantenimiento de equipos Global 1 3,440 3,440 3,440 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900
Flete (insumos) Global 1 4,590 4,590 4,590 7,650 7,650 7,650 7,650 7,650
Análisis de suelo Global 1 45 45 45 2,295 2,295 2,295 2,295 2,295
Sub Total Operación de Producción de Palta 290,851 260,851 326,348 360,888 430,755 446,055 446,055
Totales 290,851 260,851 326,348 360,888 430,755 446,055 446,055
Totales
63
11.6 Presupuesto consolidado del PNT
64
13. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PNT
13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT)
Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario sin PNT)
Indicador Unidad de Año Proyección de indicadores sin PNT
Tipo
/ Variable medida Base 1/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Palta
Productividad Fuerte y TM/Ha 6 6 6 6 6 6
Hass
Palta
Producción Fuerte y TM/año 267 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670
Hass
Palta
Precio Fuerte y Soles/Kg 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Hass
Palta
Costos Fuerte y Soles/Ha 5,179 5,179 5,179 5,179 5,179 5,179
Hass
65
Palta
Ventas Fuerte y Soles/año 299,237 299,237 299,237 299,237 299,237 299,237
Hass
66
13.4 Flujo de Caja Económico Incremental
67
Volumen de Variedad Fuerte Variedad Fuerte
producción de 19,125 Kg 39,825 Kg
calidad segunda Variedad Hass Variedad Hass
47,625 Kg 161,925 Kg
Volumen de Variedad Fuerte Variedad Fuerte
producción de 13,005 Kg 13,275 Kg
calidad tercera Variedad Hass Variedad Hass
32,385 Kg 53,975 Kg
Productividad de El rendimiento promedio en las dos El rendimiento
la palta Fuerte y variedades es: promedio en las dos
De
Hass, en edad 6 TM/Ha variedades al quinto
productividad
madura año es:
9 TM/Ha
Costo unitario de S/. 1.05/Kg S/. 0.86/Kg
producción
De costos Costo de S/. 6,285/ha S/. 7,710/ha
Producción de 1
Ha
Ingreso neto S/. 212,861 S/. 649,305
anual por ventas
Ingreso neto S/. 4,950 S/. 15,100
anual promedio
por socio
Precio de venta S/. 1.56/Kg S/. 1.82/Kg
De ingresos promedio de las
tres calidad
variedad Fuerte
Precio de venta S/. 1.79/Kg S/. 2.07/Kg
promedio de las
tres calidad
variedad Hass
Rentabilidad 46% 43%
De generación
operativa
de recursos
EBITDA S/. 322,398.42 S/. 486,023.62
Rubros del PNT La asociación no tiene deudas de La adquisición del
que serán ningún tipo, se cuenta con capital de vehículo mayor, jabas,
atendidos con trabajo aproximadamente S/. motocicletas y los
recursos de 16,000.00/socio/año. equipos, serán
crédito y en qué En la actualidad todos los socios adquiridos con
Financiamiento porcentaje, así cumplen con los requisitos para recursos propios de la
como lo que acceder a un crédito, pero como ya ASOCIACIÓN (aporte
serán atendidos se mencionó ninguno de ellos ha de cada uno de los
con capital propio solicitado ningún prestamos porque socios).
o aportes de los sólo trabajan con su propio capital de
socios. trabajo.
Número de 6,887 jornales 7,555 jornales
Empleo empleos
temporales
Número de 0 2
empleos
permanentes
68
14. CONCLUSIONES
69
15. ANEXOS
1. Cronograma de actividades
2. Cotizaciones y Propuestas Económicas de los Bienes y Servicios
Solicitados en el PNT
3. Croquis de ubicación de las Unidades Productivas
4. Convenios de intención de compra y venta de palta.
5. Convenio Interinstitucional con la entidad auspiciadora.
6. Declaración Jurada de no estar recibiendo apoyo del estado en el mismo
rubro
7. Declaración jurada de contar con recursos para el cofinanciamiento
8. Copia de acta donde se aprueba aporte de socios para asumir el
cofinanciamiento.
9. Términos de referencia del Coordinador del PNT
10. Términos de referencia del Asistente Técnico
11. Propuesta económicas de los profesionales en el PNT
12. Disco compacto con la versión digital del PNT en formato Word
contenido además las hojas de cálculo en formato Excel.
70