Copia de INSTALACIÓN DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE ORÉGANO

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACULTAD DE EDUCACION CIENCIAS DE LA COMUNICACIN Y HUMANIDADES ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIN
PROYECTO DE INVERSIN
INSTALACIN DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE ORGANO
PRESENTADO POR Bach. RICHARD OSWALDO PAZ JORDAN Para optar el Ttulo Profesional de: LIENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION
2006
PROYECTO DE INVERSIN TRIUNFADOR
no escuches a los mediocres que te dicen: no se puede! no escuches a los cobardes que te dicen: no te arriesgues! no escuches al desconfiado que te dice: yo no creo! no escuches al ocioso que te dice: no trabajes! no escuches al fracasado que te dice: no lo intentes! solo escucha a los valientes que dicen. no te rindas! escucha al inteligente que te invita a usar la mente escucha a los entusiastas que animan y dan aliento a los grandes triunfadores que suean con lo imposible escucha a los que conocen el camino de la victoria ellos construirn mundos, imperios galaxias, soles.
DEDICATORIA
A Dios quien siempre me da poder y hace perfecto mi camino, a mis padres por que me dieron la confianza necesaria para encontrar el xito y no olvidar ni practicar lo que el fracaso me ha enseado, a mi compaera por que en todo momento me ayudo a atreverme a construir mi destino.
PROYECTO DE INVERSIN INTRODUCCIN Las tendencias actuales de la globalizacin y la apertura de mercados ha generado en el mundo que se demande productos limpios de insumos sintticos como fertilizantes e insecticidas qumicos. En la actualidad existe una gran demanda por productos de origen natural u orgnico que han reemplazado a los productos sintticos. Asimismo la agricultura orgnica en el Per esta en auge y es considerada por d intas organizaciones y actores como una oportunidad de desarrollo. Este proceso est incorporando cada vez ms aun nmero mayor de consumidores, productores, transformadores y comercializadores que necesitan tener mayor acceso a informacin actualizada de la oferta y la demanda de este tipo de productos. Es importante mencionar que en Tacna los productos agroindustriales han tenido una tendencia progresiva muy importante en los ltimos 15 aos. Nuestra regin se constituye en el primer productor nacional de organo y olivo. De acuerdo a la informacin recibida por el proyecto Capacitacin y asistencia tcnica en la comercializacin del organo, que ejecuta el Gobierno Regional de Tacna , el nmero total de productores asciende a 1150 que tienen una superficie de produccin de 646.21 hectreas y un rendimiento promedio de 1.50 tm/ha/campaa. El cultivo del organo se realiza en las zonas alto andinas de la regin, donde se encuentran las zonas de mayor produccin de la Regin Tacna como : Camilaca, Ilabaya, Susapaya, Cairani, Palca, Pacha. Este producto orgnico tiene un elevado rendimiento econmico en comparacin con otros productos agrcolas , pudiendo obtenerse de 2 a 3 cosechas al ao dependiendo de las zonas de cultivo. Adems entre los principales pases ofertantes de organo en el mundo se encuentran: Turqua, Albania, Grecia, Marruecos, Egipto y Mxico. Estados Unidos y algunos pases de Unin Europea son abastecidos por Turqua, Marruecos y Grecia, mientras que Mxico abastece principalmente a Estados Unidos y a algunos pases latinoamericanos. Las preferencias del consumo para la compra del organo est en funcin a los importadores de los pases demandantes . Las expectativas que ofrece su demanda en los mercados externos , se debe a que solo se produce en regiones del mundo con caractersticas favorables. Dentro del mercado local se cuenta con 17 empresas que se dedican a la compra de organo en la modalidad de intermediarios, para luego darles una mejor presentacin en el empaque y la estandarizacin del producto. Los precios estn sujetos a la libre oferta y demanda, y varan de acuerdo a la calidad del producto, por lo que es importante un manejo adecuado de los mismos para lograr productos de caractersticas homogneas de acuerdo a las exigencias del mercado.
PROYECTO DE INVERSIN El presente proyecto busca con la instalacin de la planta de acopio y envasadoo de organo establecer un sistema adecuado de procesamiento de la hoja dee organo que permitan mejorar los canales de comercializacin, que se caracteriza por la ausencia de infraestructura adecuada donde se pueda ofertar la produccin agrcola, tambin disminuir la desproporcionalidad en los mrgenes de intermediacin entre productores, distribuidores, mayoristas, para propiciar una menor relacin precio-calidad de los productos a nivel de los consumidores. Esta desorganizacin en la comercializacin, ha propiciado que los vendedores intermediarios tomen ventaja de esta debilidad y precisamente este aspecto es lo que se trata de superar con el proyecto de la puesta en marcha de la planta de procesamiento de la hoja de organo donde se obtendr organo en hojas tipo exportacin y organo pulverizado. Aqu jugar un papel fundamental la labor de los Comunicadores Sociales y Marketeros puesto que se trata que en los prximos aos el Per y en especial Tacna logre un importante posicionamiento en el producto organo dentro de los pases latinoamericanos, no solo en aceites y esencias para la industria farmacutica y la agricultura, sino tambin para el creciente mercado gastronmico. En el proyecto se ha planteado la ejecucin de un Plan de Marketing , para tal efecto se han determinado un pliego mnimo de marketing , un anlisis FODA, una campaa publicitaria y una campaa de mantenimiento del producto en diversos medios de comunicacin radiales, televisivos y escritos que buscar posicionar el producto en nuestra regin Tacna, para luego realizarlo a nivel internacional. Finalmente apostar por este tipo de proyectos que son importantes para el desarrollo agroindustrial y sostenible de nuestra regin se constituyen en un gran reto y al mismo tiempo en una gran oportunidad para nosotros los Comunicadores Sociales, puesto que nos compromete y nos involucra a contribuir a reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida de la poblacin rural y sobretodo a generar competitividad en este cultivo rentable y agroexportable.
Richard Paz Jordn
PROYECTO DE INVERSIN INSTALACIN DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE ORGANO

INDICE INTRODUCCIN 1. Aspectos generales del proyecto 1.1 Identificacin del Proyecto 1.2 Ubicacin 1.3 Naturaleza del Proyecto 1.4 rea del Proyecto 2. Justificacin
2.1 Antecedentes 2.2 Objetivos del Proyecto 2.3 Justificacin del Proyecto
3. Estudio de mercado
3.1 Anlisis del Producto. 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Descripcin del producto Propiedades del Organo. Perfil de potencialidades del Organo. Usos del Organo
3.2 Anlisis de la demanda 3.2.1 A Nivel Nacional 3.2.2 A Nivel Exterior 3.3 Anlisis de la oferta 3.3.1 3.3.2 Zonas de Produccin. Productores de Organo.
3.4 Anlisis de comercializacin 3.4.1 Mercado Interno 3.4.2 Mercado Externo 3.4.3 Estrategias de Comercializacin 3.4.4 Precios del producto.
4.
Estudio Tcnico
Tamao del proyecto Localizacin del proyecto Ingeniera del Proyecto Caractersticas Proceso Industrial. Normas Tcnicas del Producto. Proceso de Produccin del Organo. Descripcin de Maquinaria y Equipo. Organizacin y Administracin
5. Estudio Econmico y Financiero
Plan de Inversin Inversiones de Proyecto Activos Fijos Intangibles Capital de Trabajo Financiamiento del proyecto Estado de perdidas y ganancias Flujo de caja proyectado Indicadores econmicos: utilidad del proyecto, rentabilidad, beneficio costo, Tir, Van
6. 7. Conclusiones Anexos
PLAN DE MARKETING Y COMERCIALIZACION DEL OREGANO
Brief Campaa publicitaria Campaa de mantenimiento Logotipo Financiamiento Referencias Bibliografas Fotografas del Organo Vulgare
PROYECTO DE INVERSIN INSTALACIN DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE ORGANO 1. Aspectos generales del proyecto 1.1 Identificacin del Proyecto INSTALACIN DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE OREGANO 1.2 Ubicacin Regin Provincia 1.3 : : Tacna Tacna Tacna Departamento :
Naturaleza del Proyecto Los productos agroindustriales en Tacna han tenido una tendencia progresiva muy importante en los ltimos 15 aos. Nuestra regin actualmente se constituye en el primer productor nacional de organo y olivo, los rendimientos productivos por hectrea comparado con 10 aos anteriores evidencian un incremento significativo que nos pone en una situacin potencial para ingresar a una agroindustria ms competitiva destinada especialmente para la exportacin, dado que el mercado internacional esta demandando actualmente productos orgnicos de zonas pocos contaminadas. En tal sentido, la construccin de una planta de acopio y envasado de organo (Oreganum Vulgare L. ) en la localidad de Camilaca (Provincia de Candarave), estar orientada fundamentalmente al procesamiento racional de organo seco para su respectiva comercializacin nacional e internacional
PROYECTO DE INVERSIN 1.4 rea del Proyecto En la regin de Tacna a la fecha existen cuatro plantas construidas y solamente una se encuentra en funcionamiento, siendo esta la planta de Cambaya, la cual cuenta con dos seleccionadoras, balanza de plataforma y es administrada actualmente por la empresa AGROCAMSA de Cambaya. La planta destinada al acopio y envasado de organo en Camilaca, a nivel de productores generar una mayor produccin de esta variedad de organo en las provincias de Candarave, y posteriormente en Jorge Basadre, dada la mayor cantidad de productores en esta zona. La produccin estar destinada principalmente al mercado exterior en un 80% dado que se han abierto nuevos mercados en Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Estados Unidos y Espaa que son los principales que demandan este producto orgnico; asimismo un 20 por ciento ser destinado al mercado nacional. 2 Justificacin 2.1 Antecedentes El origen del organo, planta aromtica oriunda de la zona del mediterrneo en Europa y del Asia Occidental cuenta entre sus principales productores a: Turqua, Albania, Grecia y Marruecos; su nombre tiene un significado especial Ore deriva de la palabra griega montaa Ganos significa alegra, por lo cual simplificando se podra decir que es la hierba de la alegra.
PROYECTO DE INVERSIN En este contexto, la base productiva de la regin de Tacna esta sustentada fundamentalmente en el sector agropecuario, para la actividad agrcola cuenta aproximadamente con 26,921 hectreas cultivadas con diversos cultivos dentro de los que destacan: el maz amilceo, el maz amarillo duro, papa, olivo, vid, peral, organo, aj, manzano, zapallo, tomate, y dentro de los forrajes cultivados se encuentra chalero. El organo, adquiere una particular connotacin econmica social en nuestra regin, principalmente para los productores alto andinos. Por ello, la existencia del cultivo significa principalmente para los pequeos productores de la Provincia de Candarave y las dems provincias de Tacna, un rubro importante para generar el ingreso de los productores de organo, a pesar de las limitaciones entre las que destaca la inadecuada utilizacin de los canales de comercializacin interna del producto, el desconocimiento del manejo de los precios de compra y venta en el mercado nacional. Segn estudios efectuados por la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional de Tacna el nmero total de productores de organo a nivel de la regin es de 1,150 productores que tienen una superficie de produccin de 646.21 hectreas y un rendimiento promedio de 1.50 Tm /Ha/Campaa En el ao 2004 se logr exportar 2,052,713.19 Kg, esta produccin se mantuvo durante el ao 2005 y hasta Junio del presente ao 2,006 fue de 686,374.44 Kg, adems su precio oscil entre un $1.34 a $6.60 de acuerdo a las condiciones del mercado : la alfalfa y el maz
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PROYECTO DE INVERSIN 2.2 Objetivos General Promover la agroindustria de exportacin de organo para el desarrollo de la Regin Tacna. Objetivos Especficos Acopiar y procesar la produccin de organo en las provincias de Candarave y Jorge Basadre. Orientar y capacitar al productor de organo para que acceda a mercados con gran demanda de este producto; lo que va a garantizar contar con precios competitivos en el comercio Internacional. Mejorar los ingresos y calidad de vida del productor oreganero de la regin de Tacna. 2.3 Justificacin del Proyecto El presente proyecto consiste en el establecimiento de un sistema adecuado de procesamiento de la hoja de organo, ofertado por los pequeos y medianos productores de la provincia de Candarave, Tarata, Jorge Basadre y Tacna. Asimismo se pretende mejorar los actuales canales de comercializacin del organo, dado que se realizan sin contar con la condiciones adecuadas, asimismo los precios registrados son relativamente bajos comparados con los que se logran cuando el producto es procesado.
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PROYECTO DE INVERSIN Es conveniente indicar que el procesamiento del producto es realizado por los comerciantes intermediarios y empresas exportadoras locales, que utilizan mtodos rsticos los primeros y sistemas mecanizados los segundos. Posteriormente el producto terminado es vendido a comerciantes locales y exportadores: Por lo tanto se justifica la ejecucin del proyecto por las siguientes consideraciones: Desde el punto de vista del producto, el organo es una planta aromtica que tiene una gran capacidad de adaptacin, dado que se puede cultivar en cualquier lugar sin mayores problemas tcnicos. Actualmente se est desarrollando un gran potencial productivo y esta considerado dentro de los planes de desarrollo de la regin Tacna, la promocin del agroindustria de la exportacin y se espera que los prximos aos el Per logre un importante posicionamiento en el producto organo dentro de los pases latinoamericanos. Desde el punto de vista del mercado, el comercio internacional de condimento y especies esta creciendo. En Latinoamrica Mxico es el primer pas productor, Argentina. Chile, Brasil y Costa Rica tambin estn incrementando sus exportaciones. En general la preferencia esta determinada por aspectos comunes que predominan en la conducta de los consumidores de EE.UU., Mxico y en algunos pases asiticos sobre todo en aceites y esencias para la industria farmacutica y la gastronoma.
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PROYECTO DE INVERSIN Sin embargo es oportuno sealar que se observa una falta de implementacin en el rea para efectuar adecuadamente el procesamiento de la hoja de organo, aprecindose adems una desorganizacin en su comercializacin, lo que ha propiciado que los vendedores intermediarios tomen ventaja de esta debilidad. Precisamente este aspecto es lo que trata de superarse con el proyecto con la puesta en marcha de una planta de procesamiento de la hoja de organo. En esta Planta, a partir de la hoja de organo se obtendrn los siguientes productos: 3. Organo en hojas tipo exportacin. Organo pulverizado.
ESTUDIO DE MERCADO
3.1
ANALISIS DEL PRODUCTO 3.1.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO
El organo es una especie con amplia tolerancia a las altitudes y temperaturas, sin embargo el mayor nmero de aceites esenciales se logran en zonas con temperaturas fras. Es una planta de procedencia Europea y Asitica vive mas de dos aos, su tallo es recto, y alcanza a medir entre 30 y 80 centmetros y su forma no es redondo sino cuadrado, adems tiene una ramificacin en la parte ms alta, que est totalmente cubierto de pelusilla blanca y posee un rizoma rastrero. Las hojas brotan de dos en dos en cada nudo, son enteras, ovaladas, y acaban en punta y tambin se recubren de pelusilla por ambas caras, tienen una longitud que puede llegar hasta 4 centmetros, poseen pecolo y aparecen cubiertas tambin de glndulas.
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PROYECTO DE INVERSIN Las flores se disponen en vertilastros que forman espiguillas de hasta 3 centmetros y son muy pequeas (los ptalos no sobrepasan los 2 a 3 cm. de longitud), de color violeta rosado, y verten unas gotitas de un lquido amarillento aromtico, adems estn protegidas por bractelas de hasta 5 milmetros, en forma de contorno oval y color verdoso o purpreo; los clices se presentan amarillentos y las corolas son bilabiadas de color blanco, rojizo o purpreo, las hojas se seleccionan, se lavan y se escurren bien antes de introducirlas al secador. Las mismas se colocan en las bandejas de tal forma que tengan un mximo de superficie expuesta al aire. La temperatura de secado mxima permisible para obtener un producto de alta calidad es de 40 C; por lo que debe tenerse mucho cuidado al controlar la temperatura en los secadores solares. El tiempo promedio de secado es de 5 das. En este lapso, la humedad de la hoja disminuye desde 85% hasta 6%. 3.1.2. PROPIEDADES Y USOS Las propiedades y usos que se le da a este producto esta supeditado a la cantidad de aceites esenciales en su composicin qumica siendo los que mas destacan el organo mexicano por tener un mayor contenido de aceites y es mas usado en la cocina a nivel internacional, en cambio el organo francs es mas usado para la industria farmacutica.
3.1.3 PERFIL DE POTENCIALIDADES DEL OREGANO a) Composicin Qumica
La planta contiene cidos fenlicos, cafeico, clorognico rosmarnico; flavonoides: derivados de apigenol del luteolol, del diosmetol, as como del cido urslico; sustancias tnicas y elementos minerales.
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El aceite esencial de composicin variable segn las razas est constituido fundamentalmente por cavracol y timol, fenoles que pueden alcanzar hasta el 90% del total; contiene tambin pineno, sexquitemos, P_ cimeno, etc.
COMPOSICIN QUIMICA DEL ORGANO CUADRO N 1
Composicin Aceite esencial Timol Cavracrol P_ cimeno
Organo GRIEGO 1.50% 23.90% 12.20% 15.90%
Organo Organo TURCO MEXICO 1.50% 15.10% 9.90% 8.10% 2.00% 10.40% 43.70% 6.40%
Fuente: Elaboracin Propia 3.1.4 CARACTERISTICAS Y USO En la Industria Farmacutica: Segn estudios agrotcnicos y fotoqumicos se encontr una variedad de origen Francs que puede ser utilizada como accin expectorante y antitusivo, adems de otros con propiedades antiepilpticas, antispticas antirreumtico y digestivo, asimismo se usa tambin para la preparacin de artculos de perfumera, jabonera y cosmtica. En la Cocina: Se usa en una infinidad de platos de la cocina internacional
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PROYECTO DE INVERSIN En la Agricultura: Se utiliza como pesticida-insecticida, particularmente el aceite obtenido por el mtodo de arrastre de vapor, con el que se ha hecho pruebas de letalidad y repelencia para los caros que afectan a los cultivos de duraznos y a las abejas melferas 3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 3.2.1. A Nivel Nacional El volumen actual de consumo del organo en el Per se puede calcular de la diferencia del volumen de produccin menos los volmenes de exportacin y el comercio ambulatorio o de pacotilla realizado en la frontera de Puno y Desaguadero, por lo que la demanda interna del producto tiene el siguiente comportamiento. Demanda del Organo Seco a Nivel Nacional CUADRO N 2
AO PRODUCCION EXPORTACION COMERCIO AMBULATORIO 127.70 129.80 132.00 134.10 136.20 1,378.40 DEMANDA INTERNA 127 .70 129 .80 132 .00 134 .10 136 .20 1,3
1987 1988 1989 1990 1991 1992
620.20 649.30 678.30 707.30 736.60 765.30
356.20 381.00 405.80 430.50 455.30 480.10
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78.40 1993 1994 1995 196 1997 1998 1999 2000 2001 2002 749.90 825.40 836.00 862.50 889.10 915.60 942.20 971.30 1,051.40 1,237.10 504.80 529.60 554.40 579.10 603.90 628.70 653.40 680.3 720.20 783.50 140.50 142.60 499.00 545.50 591.90 638.30 684.70 732.40 881.50 983.20 140 . 50 142 . 60 499 . 00 545 . 50 591 . 90 638 . 30 684 . 70 693 . 50 741 . 30 792 . 40
3.2.1 A Nivel Exterior Las exportaciones en el periodo de 1987 a 1999 muestra una serie de altibajos recuperndose ahora en los ltimos aos, es decir se ha incrementado la exportacin de organo, como se puede observar en el siguiente cuadro.
Exportaciones de organo en hojas CUADRO N 3
AO
VOLUMEN DE EXPORT. EN T.M.
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PROYECTO DE INVERSIN 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 233.00 52.00 131.40 81.00 107.03 105.15 153.06 91.67 236.96 714.52 554.52 695.65 887.55 953.37 10,712.30 1,070.82 1,064.51
Fuente: Oficina de Industria e Informtica (MEF) Exportacin Organo a junio del 2006 CUADRO N 4
Cod. Pas Nombre del Pas

CL BR DE ES AR US PA CO
CHILE BRASIL ALEMANIA ESPAA ARGENTINA ESTADOS UNIDOS PANAMA COLOMBIA
Peso Neto Valor FOB Kg. USD 297,400.00 559,890.00 179,560.00 56,000.00 61,595.82 29,520.00 9,709.39 12,500.50 12,500.00 384,368.91 161,606.00 157,742.61 58,440.00 29,311.25 29,239.00 28,280.72
Precio/Kg. 1.88 2.14 2.89 2.56 1.98 3.02 2.34 2.26
18
NL VE IT 1D CN JP
PAISES BAJOS VENEZUELA ITALIA AGUAS INTERNACIONALES CHINA JAPON
10,000.00 10,000.00 7,584.90 2.45 1.00 0.38
27,554.00 22,655.00 18,033.28 9.30 3.92 2.50
2.76 2.27 2.38 3.80 3.92 6.58 2.15
TOT AL
686,374.44 1477,136.49 Exportacin de Organo Peso Neto(Kg) CUADRO N 5 2001 2002 2,338.26 2003 2,107.08 2004 2,052.71 2005 2,013.25
OREGANO
1,921.75
Fuente: PROMPEX Elaboracin: GRDE-SSYGPE
Diagrama N2
EXPORTACIN DE OREGANO (PESO NETO KG)
2330285 2107079 2052713 2015 254
2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00
2001
fh
2002
n >
1.000.000,00 500.000,00 0,00
2003
2004
AOS
2005
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA
3.3.1 Zonas de Produccin
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PROYECTO DE INVERSIN En el pas la principal zona productora de organo es Tacna, le corresponde casi el 90% de la produccin total del pas; el cultivo se desarrolla en las zonas altas de la regin, siendo los principales centros de produccin: Camilaca, Sitajara, Susapaya, Boroguea. Este cultivo tiene dos cosechas anuales siendo los periodos ms favorables entre los meses de octubre y noviembre, cuando muchos proveedores no estn presentes en el mercado. Asimismo el promedio de humedad ptima del organo se encuentra entre 5% a 8% del total. El rendimiento promedio por hectrea anual es de 16 toneladas mtricas, adems la variedad que se cultiva en el Per es la Europea (Oreganum Vulgare) que en mayor proporcin se destina para el consumo. El Per destina casi el 70% de su produccin a la exportacin y el 30% restante al abastecimiento del mercado interno; las exportaciones de esta hierba aromtica han mostrado un crecimiento sostenido a lo largo de la ltima dcada. Asimismo las provincias que ofertan mayor produccin de de este producto son: las provincias de: Jorge Basadre Grohmann y Candarave, adems entre los distritos que tienen el mayor volumen de produccin se encuentran: Ilabaya, Camilaca, Cairani y Susapaya, dado que juntos abastecen en un 70% de la produccin de organo a nivel Regional y Nacional. A continuacin mostramos un cuadro de la distribucin de la produccin agrcola de la regin Tacna 2004
DISTRIBUCIN DE LA PRODUCCIN AGRCOLA DE LA REGIN TACNA, 2004
CUADRO N 6 Cultivo Olivo Vid Alfalfa Ai Cebolla Superficie (has) 4,809 360 2,692 206 184
20
Maz amarillo duro Meln Sandia Zapallo M. chala Total Alfalfa Organo Ai Cebolla Maz chala Total Alfalfa Organo M. Amilceo Papa Aio Total Alfalfa Organo M. Amilceo Paca Ajo Total Total Regin 708 127 140 123 3,456 12,805 1,479 274 541 102 1,164 3,560 1,594 164 667 185 74 2,684 5,980 488 693 544 167 7,872 26,921
ZONAS DE PRODUCCIN NACIONAL A continuacin presentamos un cuadro que da a conocer la produccin nacional del organo.
CUADRO N 7
REGIONES Tacna Arequipa Junin Moquegua
CANTIDADES (TM) 92.70% 4.70% 1.50% 0.90%
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Otros(Andahuaylas y Puno) TOTAL 0.20% 100.00%
Fuente: Dir. Regional de Agricultura
Diagrama N2
PRODUCCIN OREGANO SECO

2%
(DRY ORIGANUM)
/1% Tacna
5%^
/l-'_0%
Arequipa Junin Moquegua Otros (Andahuaylas y Puno)
Fuente: Dir. Regional de Agricultura
3.3.2 PRODUCTORES DE OREGANO De acuerdo a la informacin proporcionada por el proyecto Capacitacin y Asistencia Tcnica en la Comercializacin del Organo, el nmero total de productores de organo a nivel de la regin Tacna es de 1150 productores que juntos tiene una superficie de produccin de 646.21 hectreas y con un rendimiento promedio de 1.50 Tm/Ha/campaa, lo que se constituye en nuestra oferta de nuestra regin para este producto orgnico, que se detalla en el siguiente cuadro:
Numero de Productores de Organo CUADRO N 8
Numero de Productores Provincia Tacna Provincia Tarata Provincia 158 444 290
Superficie en Produccin (Ha) 40.86 166.82 253.42
Rendimiento Producto seco TM/Ha/campaa 1.58 1.39 1.48
Produccin Producto seco TM/Campaa 59.40 299.23 418.06
22
Candarave Provincia J. Basadre Total
258 1,150
185.11 646.21
1.56 1.50
306.76 1,083.45
Fuente Proyecto Capacitacin y asistencia tcnica en la comercializacin del organo
3.4. Anlisis de la Comercializacin 3.4.1 Mercado Interno La evaluacin efectuada al universo probable de consumidores determina como principales mercados en el pas, a las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco y la Libertad, centros que se caracterizan por su mercado de crecimiento de poblacin y hbitos de consumo de alimentos enlatados e industrializados. En la actualidad existe una fuerte competencia entre los productores de organo de las zonas de produccin, principalmente en las regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa. La competencia radica en el posicionamiento del mercado nacional de organo, por la preferencia del consumidor que obedece a los patrones de consumo: olor y color, la presentacin del producto, calidad y el precio son factores determinantes en la demanda del abastecimiento de organo en un mercado exigente y competitivo. 3.4.2 Mercado Externo El mercado es el rea principal del Proyecto y la colocacin externa del producto es la finalidad primordial del presente proyecto por lo que resulta imprescindible la identificacin de los mercados externos, con este fin, y a travs de la informacin sobre el consumo de organo de los pases miembros de la American Spice Trade Asociation (ASTA) y las
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PROYECTO DE INVERSIN colocaciones peruanas efectuadas en el mercado mundial, se determinan que pases tales como: EE.UU y Canad, en Amrica del Norte; Alemania, Italia y Reino Unido en el continente Europeo , Japn en el continente Asitico, Chile, Brasil y Argentina son los principales mercados del producto peruano; mercados que permitirn la colocacin y distribucin del producto sin ningn tipo de restriccin que pueda limitar su comercializacin.
CUADRO N 9
Nombre del Pas CHILE BRASIL ESPAA PAISES BAJOS ARGENTINA ALEMANIA ESTADOS UNIDOS PANAMA MEXICO VENEZUELA COLOMBIA TUNISIA JAPON REPUBLICA DOMINICANA ITALIA CANADA REINO UNIDO AUSTRALIA TOTAL
Peso Neto Kg. 916,350.00 505,625.00 379,894.58 44,350.00 55,616.00 33,700.68 22,523.02 16,505.00 15,000.00 10,000.00 6,500.00 5,000.00 1,000.30 950.00 50.22 179.23 5.00 0.76 2013,254.00
Fuente: PROMPEX
Valor FOB USD 1,695,292.50 980,141.52 840,331.27 107,664.45 107,582.00 92,671.06 72,932.66 40,028.00 32,322.37 22,155.40 163,750.00 11,085.00 3,658.63 2,260.56 379.20 290.32 15.00 6.30 4025,218.00
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Elaboracin : GRDE-SSYGPE DIAGRAMA N 2 D
Diagrama N 3
3.4.3 Estrategias de Comercializacin Se contempla que la Planta ser el principal proveedor orientando bsicamente su produccin al mercado externo. Por lo tanto, la definicin de los flujos sern los siguientes: Del Proyecto al Mercado Externo. Del Proyecto al Distribuidor Especializado y de ste a los supermercados, detallistas y finalmente al consumidor nacional.
Margen de Comercializacin de Organo por Agentes de Tacna (Kg/soles)

CUADRO N 10
Agente Productor Acopiador Mayorista
Costo del Producto 2.57 0.81 0.00
Precio de Venta 4.13 5.12 5.38
25
Exportacin
Fuente: Elaboracin propia.
0.06
7.41
3.4.4Precio del Producto Precio Internacional del Organo US$. FOB

CUADRO N 11
Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Precio US$ FOB Kg. 0.73 0.92 0.96 2.45 2.90 1.85 1.29 1.69 1.53 1.72 2.80 2.40 2.90
Var. Precio
0.19 0.04 1.49 0.45 -1.05 -0.56 -0.39 -0.42 -0.51 -0.62 -0.58 -0.53
Exportacin de Organo junio del 2,006

CUADRO N 12
Cod. Pais CL CHILE BR BRASIL
Nombre del Pas
Peso Neto
Valor FOB
Precio/Kg. 1.88 2.14
Kg. USD 297,400.00 559,890.00 179,560.00 384,368.91
26
DE ES AR US PA VE IT 1D CN JP ALEMANIA ESPAA ARGENTINA ESTADOS UNIDOS PANAMA VENEZUELA ITALIA AGUAS INTERNACIONALES CHINA JAPON 56,000.00 61,595.82 29,520.00 9,709.39 12,500.50 10,000.00 7,584.90 2.45 1.00 0.38 686,374.44 161,606.00 157,742.61 58,440.00 29,311.25 29,239.00 22,655.00 18,033.28 9.30 3.92 2.50 1477,136.49 2.89 2.56 1.98 3.02 2.34 2.27 2.38 3.80 3.92 6.58 2.15
TOTAL
4.
ESTUDIO TCNICO 4.1.1. TAMAO El anlisis del tamao de la planta se determin, teniendo en cuenta las relaciones existentes con factores como: materia prima, tecnologa, localizacin, mercado, financiamiento y rentabilidad. Asimismo, la planta de Acopio, Seleccin y Envasado esta sujeto a una restriccin de financiamiento ya que la disponibilidad de este recurso es limitado y para las condiciones del proyecto slo; permite procesar 96,000 Kg. de Organo. 4.1.2 LOCALIZACION Teniendo como factores determinantes para la localizacin de la planta, se opt la localizacin en la zona de distrito de Camilaca, en el cuadro
27
siguiente se muestra el potencial de materia prima en cada una de las localidades alternas.
Superficie de Produccin por Provincias con Incorporacin 1999

CUADRO N 13 PROVINCIAS TACNA TARATA CANDARAVE J. BASADRE G. TOTAL PRODUCCION HAS 40.64 157.39 131.96 113.84 443.83 POTENCIAL HAS 75.57 120.16 204.90 77.62 478.25 TOTAL HAS 122.21 277.55 336.86 191.46 928.46
Superficie de las principales zonas productoras de organo

CUADRO N 14 Distrito Camilaca Cirani Ilabaya Sitajara Susapaya Palca Pachia Total
Fuente: DRA- Tacna
Numero de Produccin 118 112 258 71 233 65 92 949
Superficie en Produccin (Ha) 147,33 90,91 185,11 37,33 96,36 15,29 23,57 595,90
Como se observa en cuadro nmero 13, la provincia de Candarave, es la provincia que cuenta con un mayor potencial en superficie sembrada y
28
produccin; esto permite concluir que la localizacin ptima ser ubicada dentro de la provincia de Candarave. Esta conclusin nos permite realizar un anlisis de alternativas de localizacin en la Provincia de Candarave, obtenindose como alternativas a los siguientes Distritos: Camilaca, Cairani y San Pedro descartando a los dems distritos por carecer de centrales de energa o no estar prximos a los centros de produccin. Si tomamos como factores de calificacin: energa, mano de obra (poblacin), Materia prima y costos de transporte concluimos en que Camilaca nos ofrece mejores ventajas comparativas para la produccin competitiva en el futuro.
4.1.3 Ingeniera del Proyecto Caractersticas Ecolgicas Para la Produccin del Organo Hbitat La SP de gnero vulgare se extiende desde la costa hasta la sierra y del norte hasta el sur. La regin de Tacna produce el 89% de la produccin de organo a nivel nacional. Altitud El organo habita en las altitudes del 100 a 3,500 m.s.n.m., a mayor altura mayor concentracin de aceites esenciales. La altitud adecuada es de 2,500 a 3500 m.s.n.m. por la mayor concentracin de aceites esenciales. Clima
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Soporta el clima templado frgido, las heladas a -5C produce una quemadura en las partes apicales de la planta. Suelo El organo ecolgico prefiere suelos franco arenosos, pedregoso, con una vida hasta 20 aos en suelos de la sierra franco-arcillosos, tiene una vida de 10 aos no tolera suelos salinos, en suelos moderadamente salinos la Produccin es baja y con presencia de meteduras de color caf en las hojas a lo que se denomina organo picado. CARACTERISTICAS DEL ESQUEJE Formas de Propagacin Se conoce dos formas de propagacin:
Sexual Se utiliza semilla botnica en almacigo, sobre terreno arenoso y rico en materia orgnica; para el caso del organo italiano se necesita 200 gr. de semilla para una hectrea. Asexual La propagacin por esquejes, consiste en obtener tallos o estacas sin races, de las plantas maduras de edades de 2 aos a ms y de una altura, de 30 a 45 cm., y posteriormente plantar en el suelo en forma de L o arco y enterrar 1/3 de tallo quitando las hojas basales. Para un mejor porcentaje de prendimiento es necesario aplicar el riego ligero inmediatamente acabado la plantacin y luego aplicar riegos frecuentes y ligeros cada 2 a 3 das. La tcnica de multiplicacin rpida de esquejes se realiza en viveros acondicionados, consisten en someter al esqueje fraccionado de 3 a 4 partes del tallo en soluciones hormonales como ADNA y colocar en bolsitas de musgo.
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LABORES CULTURALES poca de Siembra Esta determinada por las condiciones tipogrficas del terreno y la disponibilidad del agua y en funcin al clima, se tiene dos pocas de plantacin, se realiza entre los meses de junio, julio y agosto por presentar un clima frgido e induce al enrizamiento; la segunda plantacin se realiza en el periodo de lluvias entre los meses de diciembre, enero y febrero. Se tiene dos modalidades de plantacin; en surcos de distanciamiento entre surcos de 50 cm. y en manta el distanciamiento entre hileras es de 40 cm. Utilizando de 3 a 4 esquejas o hijuelos por golpe. Riegos El riego es sustituir al suelo la humedad consumida por la planta y la prdida por precolacin, escurriendo superficial y evaporacin, la cantidad suficiente est en relacin al suelo, agua y planta. Pero el riego debe ser ligero y con una frecuencia de 15 a 25 das, evitar riegos pesados, para no contraer enfermedades fungosas. La frecuencia de riego de 25 a 35 das provoca enanismo de la planta, hoja menuda, precocidad en la floracin y bajo porcentaje de aceites esenciales. Deshierbos La destruccin de malas hierbas que adems de absorber una parte de los fertilizantes y la humedad del suelo puede practicarse; esta labor superficial se denomina despique o lampeo utilizando picota o lampa de hoja angosta, a los 1,5 a 3 meses del corte.
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PROYECTO DE INVERSIN Abonamiento Como el producto comercial consiste principalmente en las hojas y los botones florales, el organo necesita restitucin de energa extrada por la cosecha mediante un manejo balanceado de abonamiento a las plantas. Se recomienda una fertilizacin media de 150,70,30 en base a que la planta requiere de mayor parte NO2, NO3 y poco NH4. Tambin agregar materia orgnica descompuesta o fomentada despus de cada cosecha. Cosecha Se realiza todo el ao, pero se considera principalmente 2 pocas al ao cuando la planta ha alcanzado su madurez comercial y comprende las siguientes etapas: a) Corte o Siega Es el momento oportuno del corte cuando la planta alcanza una altura de 40 a 45 cm. y el 50% a 70% de la floracin; las hojas toman un color verde oscuro. Se utiliza la tijera de podar para el primer corte majuelo debido a que evita daar las races; para el segundo corte a ms se utiliza la hoz. Es muy conveniente realizar esta actividad en das de mucho sol y por las maanas hasta el medio da. b) Secado Se coloca en formas de eras el organo cortado sobre mantas de polietileno, superficies limpias, canchas concreto y secadoras artesanales. El secado puede durar 5 a 6 das, pero al tercer da voltear las eras para uniformizar el secado, evitar el contacto de lluvias, lloviznas y la humedad del suelo, tapando el organo con toldos y mantas, por que el contacto con agua provoca la oxidacin de los aceites esenciales del organo, tomando las hojas un color caf gris oscuro y por lo tanto se pierde la calidad. El organo secado en sombra, conserva sus caractersticas organolpticas en olor, color y
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sabor se consideran de mejor calidad, es el tipo de organo de exportacin. c) Paleo Se procede tomando un palo de una longitud de 1,0 a 1,5 m. Cuando punto bpeda o plano arqueado, esta actividad se realiza golpeando suavemente en forma horizontal y perpendicular con el fin de separar las hojas, botones florales de los tallos sobre mantas grandes de lona, polipropileno, polietileno y otros. d) Envasado Se coloca el organo producto del paleo en sacos quintaleros de polipropileno y su polietileno, luego se procede a coser la boca de los sacos y llevados para su almacenamiento.
4.1.4. CARACTERISTICAS DEL PROCESO INDUSTRIAL DE OREGANO Caractersticas Taxonmicas del Organo El organo Origamun Vulgare es una planta aromtica cuyas caractersticas botnicas se detallan a continuacin: Reyno Divisin Subdivisin Clase Subclase Orden Familia Gnero Especie : : : : : : : : : Vegetal Fanerogamas Angiospermas Dicotilednea Metaclamideas o simptala Tubiflorales Labiada Origanum Vulgare
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PROYECTO DE INVERSIN Nombre comn : Organo
El Origanum Vulgare se caracteriza por tener hojas ovaladas e inflorescencias densas y cortas reunidas en panojas y a menudo de color amarillo mostaza, viscoso o purpreo, tanto las hojas como las inflorescencias despiden un aroma debido a la esencia que contienen; la cantidad de sustancias aromticas disminuye a medida que la planta se acerca a su madurez fisiolgica. Este aspecto es importante para realizar la cosecha en forma oportuna, cuando la planta alcanza del 15 al 20% de floracin. Las hojas son pecioladas, en la base son casi obtusas, con la cara superior verde y la inferior y vellosa, su tamao vara entre 12 mm a 30 mm. La planta herbceo es perenne, con tallo erguido, recubierto de pelos. Es de hbito de crecimiento matojoso de porte bajo, cuyo desarrollo se caracteriza por la formacin primaria y secundaria, no distinguindose el tallo principal de las secundarias. El tamao de la planta vara entre 35 cm y 45 cm en funcin al clima y la fertilizacin del suelo. La vida til de la planta varia de 5 a 10 aos, segn se trate de terrenos arcillosos o arenosos y del manejo del cultivo. Caractersticas del Producto El organo debe presentar las siguientes caractersticas: En hojas enteras de organo a) Seleccionado el tamao mediano (menudo) de las hojas.
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PROYECTO DE INVERSIN a. b. c. d. e. f. g. Menos de 10% de palitos. Menos de 10% de pecolos y tallos. Menos de 1% de materias extraas. Exenta de insectos y/o parsitos. Libre de microorganismos por manipuleo. Humedad menor al 10%. Envasado y litografiado.
En las hojas molidas de organo a) El 99% de sus partculas debe pasar el tamiz 2,00 mm. N 10.
Composicin Qumica del Organo Composicin qumica del organo fresco y semiseco Contenido de 100 grs. De parte comestible)
Cuadro N 15
Componentes Mayores (grs) Caloras Agua Protenas Grasa Carbohidratos Fibra MINERALES (mgs) Calcio Fsforo Fierro VITAMINAS (mgs)
Organo Fresco 46.00 85.10 1.60 1.90 1.50 312.00 46.00 8.40
Organo semi-seco 147.00 57.20 4.80 2.70 6.00 3.70 853.00 95.00 8.60
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Caroteno Tiamina Riboflavina Niacina cido ascrbico 2.20 0.07 0.30 0.65 10.00 2.93 0.02 0.12 1.62 0.70
4.1.5 NORMAS TCNICAS DEL PRODUCTO Existen normas tcnicas nacionales de especias y condimentos organo dado por la INDECOPI. Requisitos Generales a) b) c) No deber ser aromatizado artificialmente. No deber presentar materias extraas en un superior a l % Deber estar exenta de insectos y/o parsitos, mohos y otros
microorganismos que indiquen una manipulacin defectuosa del producto. d) No deber presentar fragmentos de pecolos y tallos de la especie en un superior al l0%. Caractersticas Organolpticas a) Aspecto : b) Color c) Olor d) Sabor : : : Hojas ovaladas, enteras, picadas, molidas. Verde claro o verde parduzco. Aromtico caracterstico. Caracterstico
Requisitos Microbiolgicos a) b) c) Nmero de bacterias aerobias: no mayor de 100,000/g. Nmero de bacterias anaerobias: no mayor de 1000/g. Nmero de entero bacterias: no mayor de 10/10 g.
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PROYECTO DE INVERSIN d) e) f) g) h) 1) j) k) Investigacin de Salmonella y Shigella: negativa en 25 g. Nmero de bacterias coliformes: No mayor en 1/g. Nmero de escheriacoli: negativa en 1g. Nmero de estafilococos patgenos: negativa en 1g. Nmero de streptococos del grupo D lascefield: negativa 1 g. Nmero de bacillus cerena: no mayor de 10 g. Nmero de esporas de clostridiun sulfito reductor no mayor de 50/g. Nmero de hongos y levaduras.
Organo molido al 99% de partculas pasar por el Tamis INDECOPI 2,00 m.m n 10. Caractersticas Qumicas Hmeda, mximo 12%. Cenizas totales, mximo 12% Cenizas insolubles en HCL (1+9), mximo 4,5%. Aceite esencial, mnimo 0,5%. Caractersticas de identificacin (microscpicas) deber observarse en la seccin transversal. a) Clulas poligonales con paredes sinuosas (epidermis entre las nervaduras) clulas poligonales, con paredes en formas de aceites y estomas. b) Polos largos, pluricelulares, articulados y dilatados en la base. c) Polos y captados, constituidos por una o dos clulas en la extremidad superior dilata. d) Glndulas de aceite redondeada y constituida por 8 y12 clulas. 4.1.6 PROCESO DE PRODUCCIN DEL ORGANO cuevitas (epidermis sobre las nervaduras) intersectadas por polos, glndulas de
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El proceso que a continuacin presentamos corresponde a la materia prima utilizada para el caso de organo seco utilizado generalmente para las exigencias del mercado nacional e internacional y que por lo tanto es el resultado de una serie de ajustes tcnicos realizados en funcin de los mtodos utilizados en la Regin de Tacna.
DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESAMIENTO DEL ORGANO

Diagrama N4
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M AT E R IA P R IM A R EC E PC I N
S ELEC C I N
S ELEC C I N PESADO EN VAS AD O R O TU LAD O
SE LE C C I N
SE LE C C I N C M O LIE N D A TA M IZ A D O PES AD O E N VA SA D O ALMACENAMIENTO COMERZIALIZACIN
ALMACENAMIENTO COMERZIALIZACIN
DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE FLUJO
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PROYECTO DE INVERSIN Recepcin de materia prima La recepcin de organo seco se realiza en el rea de abastecimiento y est en funcin al volumen programado de la estacionalidad de la campaa de produccin. Pesado Se procede a pesar el organo ingresando y llenando el mismo por cada volumen/saco que contiene la materia prima. Seleccin El objetivo de la seleccin es presentar al producto uniforme y con las caractersticas adecuadas a la exigencia del mercado objetivo, para la exportacin el tamao de hoja solicitado es el mediano de la seleccin segunda. Molienda Se realiza este proceso cuando se tenga organo muy fragmentado, se procede a la molienda para obtener el organo de tercera o C. Tamizado Despus del molido se proceder al tamizado, 2.00 mm. N 10 con la finalidad de uniformizar el producto. Envasado El organo de primera A y segunda B se procede a envasar de polietileno internamente y con sacos de polipropileno externamente tambin se envasa en bolsas de papel de triple fondo.
Pesado
40
Corresponde a las exigencias del mercado del producto por envase, generalmente solicitan producto de 12 a 20 Kg. por envasar y luego se procede al cocido y sellado. Rotulado Se procede a rotular con la informacin siguiente: Nombre del producto Lista de ingredientes Peso neto Nombre y direccin de la planta Pas de origen Identificacin del lote Instrumentos de conservacin
COMERCIALIZACIN Y/O ALMACENAMIENTO Al tener producto en condiciones seleccionados a solicitar del mercado se procede al embarque del producto al lugar apropiado bajo condiciones funcionales. 4.1.7 DESCRIPCIN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO Maquinarias y equipos de procesamiento
CUADRO N 16
Mquina / Equipo Mquina clasificadora Mquina picadora Mquina envasadora Mquina despalilladora
Caractersticas 3 mallas con orificios de 1,5 a 3 mm. Capacidad 7500 a 8500 Kg. Motor 3 HP con rodillos de jebe Capacidad de 3000 a 6000 kg. Motor 1,5 Km. 24 volt. Capacidad 60 a 70 bolsas/m Motor 1HP con rodillos de plstico Cap. 4500 a 7000 kg.
Cant. 01 01 01 01
41
Selladora de bolsas Carro transportador Una balanza Molino tamizador Mesa de madera Manguera de 2 (15m.) Cap. de 0.5 TM. Cap. 500 Kg. Con fuente de pesaje de planche de acero y esfera giratoria 01 02 15 02 01 01
Materiales de Laboratorios
Cuadro N 17
RUBRO Balanza de humedad Estufas Termmetro Manguera de jebe de 0.5 y 1
CANTIDAD 01 02 01 10
Materiales de Almacenamiento
Cuadro N 18
RUBRO Envases de polietileno Carro transportador Estantes de madera
CANTIDAD 500 02 10
42
PROYECTO DE INVERSIN Material de Transporte

Cuadro N 19
RUBRO Envases de plstico Sacos de polietileno Bolsitas de Polietileno
CANTIDAD 200 300 100
Material y Equipo de Seguridad

Cuadro N 20
RUBRO Botas de jebe Botiqun Mascaras Extinguidor
CANTIDAD 04 01 04 01
Material de Oficina
Cuadro N 21
RUBRO Escritorios metlicos Estantes metlicos Sillones Computadora e impresora Armario metlico Sillas
CANTIDAD 02 02 04 01 02 06
Material de Limpieza
Cuadro N 22
RUBRO Baldes mangueras Escobas Basurero
CANTIDAD 04 02 02
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PROYECTO DE INVERSIN Equipo Auxiliar Cuadro N 23

RUBRO Bomba de agua Tanque de agua 10m3 CANTIDAD 01 01
PROGRAMA DE PRODUCCIN De acuerdo a los anlisis anteriores, se establece el programa de produccin de la planta para los 5 primeros aos de vida til del proyecto. Se tiene un acopio de 130 Tm de materia prima para una produccin de 26 Tm. Es decir el 100% de la capacidad instalada de la planta. Esto significa tener una capacidad de produccin anual de 26 Tm. de organo seco en el primer ao hasta el quinto ao, la relacin de produccin de organo es 5:1 es decir de 5 Kg. de organo verde se obtiene un kilo de organo seco procesado. Cuadro N 24
DETALLE 1 Acopio Produccin Ventas (Tm) (Tm) (en soles) 130 26 260, 000 2 130 26 260, 000 AOS 3 130 26 260,000 4 130 26 260,0 5 130 26 260,000
REQUERIMIENTOS DE LA OPERACIN Materiales Directos Los requerimientos de materiales directos son esenciales para la elaboracin del producto, estas pueden ser los insumos y la materia prima.
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Materiales Indirectos Materiales Indirectos de Fabricacin Los materiales indirectos de fabricacin son los siguientes: 25 kg. de detergentes 10 escobillas de cerda plstica 100 sacos de polietileno
Materiales Indirectos de Operacin Los requerimientos de materiales indirectos de operacin durante el primer ao son los siguientes: 02 docenas de lapiceros 02 millar de papel bond 02 tintas de cartucho para impresora 01 engrampador
Mano de Obra de Fabricacin y Operacin El requerimiento de mano de obra para la planta en el primer ao se puede apreciar en siguiente cuadro.
45
PROYECTO DE INVERSIN Requerimiento de Personal Calificado y No Calificado el Proyecto

CUADRO N 25
CARGO O FUNCION 1.DE FABRICACION 1.l. Mano de obra directa Operario Personal obrero Total mano de obra directa 1.2.Mano de obra indirecta Jefe de Produccin Tcnico de Laboratorio Total Mano de Obra Indirecta total de mano de fabricacin 2.DE OPERACION 2.1 .Administracin Adm. Gerente Contador Secretaria Total Administracin total de mano de operacin TOTAL MANO DE OBRA
CALIFICACIO
REGIMEN
TOTA
LABORAL L PERM. EVENT.
C NC
1 2 1
1 3 4
C C
1 1
1 1 2 6
C C NC
1 1 1
1 1 1 3 3
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PROYECTO DE INVERSIN Requerimiento de Energa La energa elctrica es fundamental para el funcionamiento de mquinas y equipos elctricos. Alumbrado de instalacin Equipo seleccionadora Selladora de bolsas Equipo de despalilladora y picadora Otros
TERRENOS Y EDIFICACIONES - Almacn de envases - Almacn de materia prima - Operaciones - Productos terminados - Oficinas administrativas - Servicios generales - Otros . : : : : : :
Se requiere un rea de 1399 m2 en el que se distribuyen las siguientes reas: 80rn2 216m2 270m2 216m2 180m2 137m2 300m2 Como resultado se obtiene un rea total de: Obras Civiles Las obras civiles e instalaciones son de material noble en un rea de 1,399 m2, se incluyen los costos de instalaciones sanitarias, pozos y elctricas. 1,399 m2.
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4.1.8 ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN Y ASPECTO LEGAL ESTRUCTURA ORGANICA
GERENTE GENERAL
AREA DE ADMINISTRACION
AREA DE FINANZAS
AREA DE PRODUCCIN
AREA DE COMERCIALIZACIN
A. GERENTE GENERAL Es la persona encargada de dirigir la administracin interna de la empresa: Funciones Especficas Cuidar de la confeccin del balance general y la cuenta de ganancias y prdidas. Representar a la empresa en todas las actividades institucionales e interinstitucionales. Girar, aceptar, renovar, endosar cheques , pagars, letras de cambio y contratos de prstamos. Solicitar fianzas ante las instituciones bancarias, financieras, as como celebrar contratos de prstamos. B. AREA DE PRODUCCION
JEFE DE PRODUCCION Funcin Especfica Es la persona que se har cargo del control coordinacin, planificacin y produccin de la empresa.
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PROYECTO DE INVERSIN CONTROL DE CALIDAD (2 PERSONAS) Funcin Especfica Son las personas que se harn cargo que todo se cumpla con las normas de calidad que debe tener el producto desde su ingreso, zarandeo, secado envasado, empaquetado y embalaje. Fabricacin: (4 Personas) Funcin Especfica Tendrn la funcin del secado del organo, acarreo del producto, operacin y manejo de la maquina de zarandeo para la seleccin del organo, envasado y embalaje. C. AREA DE LOGISTICA: JEFE DE LOGISTICA Funcin Especfica Tendr la funcin primordial del manipuleo oportuno y eficiente del flujo de materiales y productos desde el abastecimiento hasta su venta como producto terminado, asimismo del diseo del sistema, la poltica en la logstica en lo relacionado en las compras y ventas, relaciones industriales, adems de tener un stock adecuado. Jefe de Almacn Funcin especifica
Tendr la funcin del almacenamiento de los productos, ubicacin estratgica del producto, condiciones adecuadas del producto, rotacin de productos.
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PROYECTO DE INVERSIN D. REA DE COMERCIALIZACIN
JEFE DE COMERCIALIZACIN Tendr el cargo de coordinar todo lo referido a las ventas que se realizan en el mercado interno y externo; as como tambin su promocin, bsqueda de mercados nuevos y potenciales. PROMOCIN Y PUBLICIDAD (1 PERS) Su funcin es de dar a conocer al producto sus bondades, promover el consumo del organo, y lgicamente una publicidad realizada estratgicamente elaborada para posicionarnos en el mercado. VENTAS (2 PERS.) Se encargarn de contactarse con cliente para luego efectuar la venta de forma eficiente, estos se repartirn en diferentes zonas. E. AREA DE FINANZAS Jefe de Finanzas Funcin Especfica Se har cargo de la oficina un contador y tendr la funcin de organizar el proceso, dirigir la administracin contable de la institucin, organizar y supervisar los ingresos y pagos, as como dirigir el control de los activos fijos. CAJERO Funcin Especfica Atender en ventanilla, funcin como cobranza a los clientes ya sea al crdito o al contado, llevar cobranza de multas y depende directamente del jefe de finanzas.
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PROYECTO DE INVERSIN LEGISLACIN TRIBUTARIA Nos identificaremos como persona natural e inmerso en La pequea empresa. Asimismo para efectos tributarios estaremos dentro del rgimen general porque para exportar hacia al exterior se necesita emitir factura; adems para comercializar hacia el mercado externo nuestros compradores que pueden ser mayoristas lo solicitarn para que ellos puedan beneficiarse del crdito fiscal. El Estado otorga una exoneracin tributaria en forma total y automtica sobre derechos aduaneros que afectan a la exportacin, que permiten exoneracin de impuestos a los bienes y servicios, de acuerdo al D.L. 21492 que dispone el reintegro del 2% por ser producto nuevo de exportacin no tradicional.
51
CAPITULO IV EVALUACIN ECONOMICA FINANCIERA
52
5. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 5.1.1. PLAN DE INVERSION Una vez realizado el estudio tcnico, para llevar adelante el proyecto, es necesario conocer los recursos que deben ser adquiridos a travs del tiempo y en trminos monetarios. 5.1.2. INVERSION DEL PROYECTO Inversin Fija Se constituye en todos los bienes que la empresa debe adquirir para su futura explotacin, sin que sean objeto de transacciones comerciales usuales en el curso de sus operaciones. Durante el periodo de instalacin y durante el periodo de operacin estn sujetos a depreciacin. 5.1.3 Activos Fijos Es el conjunto de bienes que posee la empresa, que tienen una vida utilidad, que se destinan en forma directa o indirecta a realizar la produccin agroindustrial, y no forma parte de las operaciones corrientes de la empresa, son desembolsos que generalmente se efectan una sola vez como se menciona a continuacin: a) Activos Tangibles Terrenos El gasto de este concepto asciende a S/. 5,000 por la adquisicin del terreno cuya rea es de 1,399 m2.
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PROYECTO DE INVERSIN Instalaciones e infraestructura: Los terrenos donde se edificarn la planta tendr un rea de 1399 m2 las obras civiles e instalaciones asciende a S/. 35,000.00 nuevos soles. Maquinarias y equipo
CUADRO N 26
RUBRO Maquina clasificadora Maquina picadora Maquina envasadora Maquina despalilladora Selladora de bolsas Molino tamizador Cosedora de sacos Balanza Mesas de madera Carro Transportador Parihuelas COSTO TOTAL
CANT 01 01 01 01 02 01 01 02 02 02 20
COSTO 5,000 4,000 3,500 5,200 2,000 3,900 2,500 1,100 320 8,000 200 35,720
Material de laboratorio
CUADRO N 27
RUBRO Balanza de humedad Estufas Termmetro Manguera de jebe de 0.5 y 1" TOTAL
CANT 01 02 01 10
COSTO 1,200 3,200 280 65 4,745
54
Materiales de almacenamiento CUADRO N 28 RUBRO Envases de polietileno Carro transportador Estantes de madera TOTAL CANT 500 2 10 COSTO 1,500 1,000 4,000 6,500
Materia de transporte CUADRO N 29 RUBRO Envases de plstico Sacos de polietileno Bolsitas de polietileno TOTAL Equipos de seguridad CUADRO N 30 RUBRO Botas de jebe Botiqun Mscaras Extintor TOTAL Equipo auxiliar CUADRO N 31 RUBRO Bomba de agua Tanque de agua 10m3 TOTAL CANT 01 01 COSTO 450 1,400 1,850 CANT 04 01 04 01 COSTO 200 65 80 75 420 CANT 200 300 100 COSTO 600 900 300 1,800
55
Material de limpieza CUADRO N 32 RUBRO Baldes manguera Escobas Basurero TOTAL Material de mantenimiento CUADRO N 33 RUBRO Maquinarias metlicos y herramientas CANT 5000 2 Material de Oficina CUADRO N 34 RUBRO Escritorios metlicos Estantes metlicos Sillones Computadora e impresora Armario metlico Sillas TOTAL CANT 02 02 04 01 02 06 COSTO 600 400 320 4,100 500 180 6,100 CANT 04 02 02 COSTO 28 15 12 55
5.1.4. INTANGIBLES a) Activos Intangibles. Son los gastos relacionados con los costos de pre-inversin estudio (1% IT), gastos de organizacin y constitucin (1% IT), gastos de servicios y ventas (2% IT) los mismos que asciende a S/. 4,632 nuevos soles.
56
PROYECTO DE INVERSIN b) Imprevistos Son los gastos que se proveen en toda empresa, para evitar desviaciones de los costos en los activos tangibles, intangibles y otros en la etapa preoperativa. Se ha determinado un ISO para ambos, cuyo monto es S/.10,628.00 5.1.5. CAPITAL DE TRABAJO a) Capital de Trabajo Comprende el costo de materia prima, insumos, mano de obra y otros, el cual demandar el 32% aproximadamente de la inversin total. - Materia prima - Insumos - Mano de obra - Suministro, mant. y reparacin - Total de Capital de trabajo Inversin Total del Proyecto La inversin total del estudio es de S/245,487, siendo mayor el rubro el capital de trabajo con S/.128,582 y en una proporcin menor se encuentra la inversin fija con una cantidad de S/.116,905 nuevos soles. Resumen por Rubros de los Activos Tangibles
CUADRO N 35 RUBROS VALOR S/ 5,000 35,000 35,720 Terreno Obras civiles Maquinaria y equipo Material de laboratorio 4,745
109,200 11,300 6,882 1,200 S/.128,582
57
Material de almacenamiento Material de transporte Equipo de seguridad Equipo Auxiliar Material de limpieza Material de almacenamiento Material de Oficina TOTAL 6,500 1,800 420 1,850 55 5,000 6,100 102,190
Estructura de Inversin SUB TOTAL S/. VALOR S/.
5,000 35,000 35,720 4,745 6,500 1,800 11,300 6,882 1,200 128,582 245,487 CUDRO N 36 RUBROS 1.Activos Fijos 1.1. Tangibles - Terreno - Obras civiles - Maquinaria y equipo - Material de Laboratorio Material de almacenamiento
Material de transporte - Insumos y envases - Mano de Obra - Suministro. mante. Reparacin SUBTOTAL CAPITAL TRABAJO TOTAL INVERSIN
58
Equipo de seguridad Equipo auxiliar Material de limpieza Material de mantenimiento Material de Oficina 1. 2. Intangibles - Estudio y asesora -Organizacin y Constitucin - Seguros 1. 3. Imprevistos 108 SUB TOTAL ACTIVOS 2.Capital de Trabajo - Materia Prima 109,200 1,022 1,022 2,044 10,628 4,087 10,628 115,905 420 1,850 55 5,000 6,100 102,190
59
PROYECTO DE INVERSIN DEPRECIACIN CUADRO N 37

CONCEPTO VALOR DEPRECIACION VALOR s/. VIDA UTIL AO LINEAL ANUAL RESIDUAL s/. 35,000 15 Aos 2,333 23,333 35,720 4,745 6,500 1,800 420 1,850 5,000 6,100 97,135 10 10 10 10 10 10 10 10 3,572 475 650 180 42 185 500 610 8,547 17,860 2,372 3,250 900 210 925 2,500 3,050 54,401
Construcciones Maq.y Equip. Material de Laboratorio Material de almaceno Material de transporte Equipo de seguridad Equipo auxiliar Material de Mant. Material de Oficina TOTAL
Fuente. Elaboracin Propia
Amortizacin de Intangible
4,087.60 = 5 aos 817 .52
Recuperacin del Capital de Trabajo

128,582
5.1.3. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO En funcin a la estructura de la inversin y las fuentes financiamiento determinaremos un esquema tentativo de financiamiento para el proyecto. Fuentes de Financiamiento El proyecto es sujeto de crdito con una inversin total S/245,487 a una tasa del 20%, y como fuente de financiamiento, se solicitara a la entidad financiera.
60
CUADRO N 38
DESTINO FUENTE APORTE PROPIO PRESTAMO TOTAL
INVERSION FIJA 4,087.60 112,817.40 116,905.00
CAPITAL DE TRABAJO 94,107 34,475 128,582
TOTAL 98,195 147,29 245,487
% 40 60 100
Produccin En el primer ao de operacin, la planta de acopio de organo, solo producir o envasar el 80% de su capacidad instalada y posteriormente trabajar a plena capacidad. La capacidad de acopio y envasado ser de 96 Toneladas anuales (lo cual vendra a ser 96,000 kg. Anuales) Ingresos: El ingreso se obtendrn de la venta del producto al mercado cuyo precio ser de S/ 10,00 por kilogramo. Impuestos: Se estima 30% de la provisin de las utilidades para el pago de impuesto a la renta y otros. Condiciones de financiamiento Prestatario Inters Plazo de pago Periodo de gracia Monto : Banco de Crdito : 20% : 5 aos : 01 ao : 147,292 Servicio de la deuda : Cuotas fijas
61
PROYECTO DE INVERSIN Cuadro de amortizaciones Plan de Amortizacin Plan de pago anual Capital Inters Periodo en ao Servicio de la deuda fija R P i (l + i) (1+I) -1 Donde: R = Cuota fija P = Monto del prstamo tasa i = 0.20(1+0.20) (1+0.20) - 1 R 49,251.46
CUADRO N 30
: Cuota fija : Cuota fija : 20%. Anual : 5 aos : 49,251.46
Inters n =
Tiempo R = 147,292
AO 0 1 2 3 4 5
SALDO 147,292.00 127,498.94 103,747.00 750245.28 41,042.88 -
AMORTIZACION 19,793.06 23,751.67 28,502.00 34,202.40 41,042.88
INTERES 29,458.40 25,499.79 20,749.46 15,049.06 8,208.58
CUOTA FIJA 49,251.46 49,251.46 49,251.46 49,251.46 49,251.46
62
PROYECTO DE INVERSIN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Presupuesto de Ingreso CUADRO N 40 Concepto Ingresos por ventas Valor residual Recuperacin del Control de trabajo Total 768,000 960,00 960,00 960,00 Ao 1 768,000 Ao 2 960,00 Ao 3 960,00 Ao 4 960,00 Ao 5 960,000 54,401 128,582 1142,983
Presupuesto de Gastos CUADRO N 41 Concepto Costo de produccin Gasto de ventas Gastos de Adm. Gastos Financ. Total Ao 1 111,412.60 1,953.00 11,837.52 29,458.40 154,671.52 Ao 2 137,129.00 2,454.00 11,837.52 25,499.79 176,920.31 Ao 3 137,129.00 2,454.00 11,837.52 20,745.46 172,169.98 Ao 4 137,129.00 2,454.00 11,837.52 15,049.06 166,469.58 Ao 5 137,129.00 2,454.00 11,837.52 8,208.58 159,629.10
Costo de Produccin (80%) * Sueldo y salario S/. * Materia prima * Insumo y envases * suministro, mantenim. y reparacin. * Depreciacin
6, 82 109,200 11,300 1,200 8,547
63
PROYECTO DE INVERSIN Gastos de Venta Personal de Ventas Gastos Administrativos - Material de oficina Personal - Personal Administrativo - Amortizacin Intangibles 6,100.00 4,920.00 817.52 11,837.52 Gastos Financieros (Cuadro de Amortizacin Inters) 5.1.7. ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS ESTADOS DE PRDIDAS Y GANANCIAS
CUADRO N 42
2,454 (100'6) =:=> 1,963 (80%)
Concepto Ingresos Costo de produccin Utilidad Bruta Gastos de ventas Gastos Administrativos Utilidad Operacional Gastos Financieros Utilidad Ant. De Imp. Provisin por impuesto Utilidad Neta
Ao 1 768,000.00 111,412.60 656,587.40 1,963.00 11,837.52 642,786.88 29,458.40 613,328.48 183,98.54 429,329.94
Ao 2 960,000.00 137,129.00 822,871.00 2,454.00 11, 837.52 808,579.48 25,49.79 783,079.69 234,923.91 548,115.78
Ao 3 960,000.00 137,129.00 822,871.00 2,454.00 11,837.52 808,579.48 20,749.48 787,830.02 236,349.01 551,451.01
Ao 4
Ao 5
960,000.00 1149,993.00 137,129.00 137,129.00
822,871.00 1012,854.00 2,445.00 1,454.00 11,837.52 808,579.48 15,049.06 793,530.42 238,059.13 555,471.29 11,837.52 998,562.45 8,205.58 990,353.90 297,106.17 693,247.73
64
5.1.8. FLUJO DE CAJA PROYECTADO FLUJO ECONOMICO - FINANCIERO

CUADRO N 43
Concepto Ingresos Costos -Inversin -Costo de produc. -Gastos de ventas -Gastos Adminis. -Impuestos Flujo econmico Prstamo Amortizacin Inters Flujo financiero Aporte propio Saldo acumulado
Ao O 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
768,000.00 960,000.00 960,000.00 378,405.00 0
245,489.00 299.847.14 376,979.91 245,487.00 0 0 0
960,000.00 1,149.983.0 0 380,115.13 439,162.17 0 0
102,865.60 128,582.00 128,582.00 1,963.00 2,454.00 11,020.00 2,454.00 11,020.00 236,349.01 581,595.00 0 28,502.00 20,749.45 532,343.54 0 532,342.54
128,582.00 128,582.00 2,454.00 11,020.00 2,454.00 11,020.00
0 0 0 245,487.00 147,292.00 0 0 98,195.00
11,020.00
183,98.54 234,923.91 468,152.86 583,020.09 0 19,793.06 29,458.40 0 23,751.67 25,499.79
238,059.13 297,106.17 579,884.87 710,820.83 0 34,202.40 15,049.06 0 41,042.88 8,208.58
418,901.40 533,768.63 0 0
530,63.41 661,569.37 0 0
98,195.00 418,901.40 533,768.63
530,633.41 661,569.37
Fuente: Elaboracin Propia
65
PROYECTO DE INVERSIN 5.1.9. INDICADORES ECONOMICOS EVALUACIN ECONOMICA DEL PROYECTO

VALOR ANUAL NETO ECONOMICO (VANE) CUADRO N 44 AO 0 1 2 3 4 5 FLUJO ECONOMICO (245487) 468,152.86 583,020.09 581,884.87 579,884.87 710,820.83 Fuente: Elaboracin Propia 1451,394.475 (5516.13) FACTOR DE ACTUALIZACION 20% 1.00 0.83 0.69 0.58 0.48 0.40 VAN (245487) 390,125.823 404,872.471 36,569.027 279,649.479 285,664.676
VANE = 1451394.475 N. s/. VANE > O Proyecto es rentable 145139.475 > O = > Proyecto es rentable
66
PROYECTO DE INVERSIN TIRE (Tasa Interna de Retorno Econmico)

CUADRO N 44
Ao 0 1 2 3 4 5
Flujo econmico (245487) 468,152.86 583,020.09 581,595.00 579,84.87 710,820.83
F.A. 20% 1.00 0.83 0.69 0.58 0.48 0.40
VAN (245487) 390,125.823 404,872.471 365,69.027 279,649.479 285,664.675

1451394.475
F.A. 210% 1.00 0.32 0.10 0.03 0.01 0.00
VAN (245487) 151,016.75 60,669.07 19,524.14 6,280.15 2,480.76

(5516.133)
INTERPOLACIN TIRE = 20 + (210-20) 1451395 1451395 - (-5516) TIRE = 209 % 209% > 20% => El proyecto es rentable
BENEFICIO / COSTO
2,787,327
1,35,932
B/C = 2,787,327 / 1,35,932 B/C = 2.08 ~ 2.08 > 1 ~ El proyecto es rentable
67
PROYECTO DE INVERSIN BENEFICIO /COSTO CUADRO N 45 Ao 0 1 2 3 4 5 Beneficios 0 768,000 960,000 960,000 960,000 1149,983 Costos 245,487 29,847 376,980 378,405 308,115 439,162 F.A. 20% 1.00 0.83 0.69 0.58 0.48 0.40 Beneficios Actuali. 0 639,970 666,662 555,552 462,960 462,155 Costos Actual. 245,487 249,872 261,792 218,983 183,310 173,490
PERIODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN CUADRO N 46 Ao 0 1 2 3 4 5 Beneficios 245,487 468,153 503,020 581,595 579,885 710,821 Costos 0 468,153 583,020 581,595 579,885 710,821 X 8 MESES F.A. 20% 1.00 0,83 0,69 0.58 0.48 Beneficios Actuali. 0 390,126 404,872 36,569 279,650 285,665 339,376 Costos Actual. 0 390,126 794,998 1131,567 1411,217
PRI =
245,487 39,376
0.72
68
VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO (VANF) CUADRO N 47 Ao O 1 2 3 4 5 Flujo Financiero (98,195) 418,901 533,769 532,344 530,633 661,569 F.A. 20% 1.00 0.83 0.69 0.58 0.48 0.40 VAN (98,195) 349,083 370,671 308,067 255,898 265,871
1,451.395
TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA (TIRF) CUADRO N 48 Ao O 1 2 3 4 5 Flujo Financiero (98,195) 418,901 533,769 532,344 530,633 661,569
INTERPOLACIN TIRF 20+ (450-20) 1451,395
F.A. 20% 1.00 0.83 0.69 0.58 0.48 0.40
VAN1 (98,195) 349,083 370,671 308,067 255,898 265,871

1,451,395
F.A. 450% 1.00 0.18 0.03 0.01 0.00 0.00
VAN2 (98,195) 76,165 17,646 3,199 578 132 (475)
(1451,395)-(-475)
TIRF
450% 450% > 20% => El proyecto es rentable
69
PROYECTO DE INVERSIN A N E X O PROCESO DE DESHIDRATACIN NATURAL DEL OREGANO

COSECHA
MATERIA PRIMA SELECCION

ir
PESADO
ir
LAVADO -DESINFECCIN
i
DESHOJADO
SECADO NATURAL
i
i
r r
SELECCIN DEL PRODUCTO DESHIDRATADO

i
MOLTURACION
TAMIZADO
ESTERILIZACION
ENVASADO
ALMACENAMIENTO
70
PROYECTO DE INVERSIN A N E X O S PROCESO DE DESHIDRATACIN ARTIFICIAL DE ORGANO

COSECHA
PRESECADO
MATERIA PRIMA y PRESECADO y SELECCION

ir
LAVADO DESINFECCION Y DESHOJADO y SECADO ARTIFICIAL

i
'
ENFRIADO
i
'
SELECCIN DEL PRODUCTO DESHIDRATADO l i ' MOLTURACION
TAMIZADO
ESTERILIZACION
ALMACENAMIENTO
ENVASADO
71
PROCESADO DE DESTILACION DEL OREGANO
COSECHA
PRESECADO
MATERIA PRIMA
1
PESADO
i'
SELECCION
i'
DESTILACION
1
DECANTACION
i'
DESHIDTRATACION
i
'
ENVASADO
i
'
ALMACENAMIENTO
72
PROYECTO DE INVERSIN CONCLUSIONES El organo es una planta aromtica que tiene una gran capacidad de adaptacin, debido a la tolerancia a las altitudes y temperatura, sin embargo el mayor nmero de aceites esenciales se logran en zonas con temperaturas fras y las provincias de Jorge Basadre, Tarata y Candarave cuentan con el hbitat propicio para su cultivo. El 90 por ciento de la produccin nacional de organo es producida por la regin Tacna , siendo los principales centros de produccin: Camilaca, Ilabaya, Susapaya, Cairani , Boroguea, Palca y Pacha. La provincia de Candarave cuenta con mayor potencial en superficie sembrada y produccin, siendo por ello el distrito de Camilaca el que ofrece mejores factores de calificacin como: energa, mano de obra, materia prima y costos de transporte para la localizacin ptima de la planta de acopio y envasado de organo. El organo es un importante sazonador por excelencia, debido a su intenso sabor y aroma, sin embargo guarda propiedades curativas, dado que la planta es utilizada como un medicamento natural analgsico y expectorante. Adems, por sus aceites esenciales se le utiliza como insumo para la fabricacin de perfumes, pastas dentrficas bebidas y galletas.
73
PROYECTO DE INVERSIN Las campaas publicitarias y las estrategias de penetracin y mantenimiento de mercado sern fundamentales para posicionar la marca de nuestro producto (Campo Verde) a nivel nacional y al mismo tiempo permitirn contar con una oferta exportable destinada al mercado internacional. De acuerdo a la evaluacin econmica financiera el proyecto es rentable y el periodo de recuperacin de la inversin del capital ser en ocho meses, lo que implica que el costo de oportunidad entre intermediar y acopiar, envasar y comercializar el producto tiene un mayor margen de ganancias para la puesta en marcha de la empresa.
74
PROYECTO DE INVERSIN ANEXOS 7. PLAN DE MARKETING Y COMERCIALIZACIN DEL ORGANO 7.1. BRIEF A. DESCRIPCION: 7.1.1. PRODUCTO: Organo Campo Verde 7.1.2. PLIEGO MINIMO DE MARKETING: Organo Campo Verde es una empresa creada exclusivamente para la produccin en el mercado agroindustrial, quien busca ser reconocida en el mercado nacional e internacional por el servicio y la calidad de sus productos destinado a la exportacin de hierbas aromticas (organo); para tal efecto contar con un staff de profesionales que buscarn la satisfaccin de los clientes potenciales. En tal sentido contaremos con campos propios de cultivo de una planta industrial con modernos equipos que nos permitan recibir las especies enteras para su procesamiento, asegurando de esta manera la pureza de los productos, la seleccin de la materia prima, su manipulacin as como la fabricacin, envasado y la venta de sus productos. Una de las metas importantes de la empresa es la produccin anual de Ingentes Cantidades de hierbas aromticas propias del campo productivo, la cual garantizar la inalterabilidad de nuestros productos, para manejar mejor inventarios idneamente. Posicionamiento - Ser una empresa lder en la comercializacin y abastecimiento de organo seco en las principales mercados, supermercado, hipermercados a nivel nacional y Sudamrica.
75
PROYECTO DE INVERSIN - Ser una empresa que asegure la calidad y pureza del organo mediante una adecuada seleccin, manipulacin, fabricacin y envasado. B. Mercado Publico objetivo: - La edad promedio de los consumidores del producto se encuentran entre los D. - Son personas cuyo nivel de instruccin primaria, secundaria, superior incompleta y superior completa. C. Objetivos: - lograr exportar el 50% de nuestra produccin en nuestra planta de procesamiento y envasado. - Incrementar en un 20% cada ao nuestras ventas de organo seco a Brasil , Argentina y Colombia. - Innovar continuamente nuestros equipos para la mejor produccin de esta variedad de organo. D. Distribuidores - De proyecto al mercado externo - De proyecto al distribuidor especializado - Del distribuidor especializado, detallistas y finalmente al consumidor final E. Proveedores - Distribuidor Amrica S.R.L. - Productos Paraso SAC 10 a 50 aos de edad. - Son personas que pertenecen a los niveles socioeconmicos: A, B, C y
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PROYECTO DE INVERSIN CUZZI Impresiones Vidrios y trituradores del Sur S.RL. Bocchio & Cia S.A. Aceros Arquipa S.A. JP & RC Importadores RAS SANO S.R.L. Agromaderas S.RL.
F. Clientes Potenciales Mercados Autoservicios Minimarket Supermercados Hipermercados Restaurantes Restaurantes de comida internacional Chifas Laboratorios Farmacuticos Empresas Agrcolas Entre otros
G. Competencia:
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PROYECTO DE INVERSIN Empresas de Tacna que ofertan Organo

I EMPRESA DIRECCIN DEL EXPORTADOR
j AGROINDUSTRIAS SAN PEDRO S. A. EXPORT.Y NEGOCIAC. AROMAS DEL SUR S.A.C. j AGROINDUSTRIA OLIVARERA PER S.R.LTDA. RAMOS CONDORI DE ESTELA JUDITH MARIET SABOR PERUANO DE EXPORTACIN S.A.C. ! AGROINDUSTRIAS HOREB S.R.L. 1 AGROINDUSTRIAS SAN PEDRO S. A. ESTELAY COMPAA S.C.R.L ! UCHASARA AVENDANO EDGAR COMERCIAL FLORETE.I.R.L ! EXPORT.Y NEGOCIAC. AROMAS DEL SUR S.A.C. ! CAMILACA TRADINGIMPORT EXPORT S.A.C. EXPORT AROMTICO E. 1. R. L. j EXPORT AROMTICO E. 1. R. L. E.I.R.L 1 AGROINDUSTRIAS HOREB S.R.L. C &C S.A.C ALIMENTOS JURADOS. A. ALIMENTOS JURADOS. A. ALIMENTOS JURADOS. A. HORTFRUTTRADINGS.C.R.L. AGROINDUSTRIAS HUERTA HERMANOS E.I.R.L. I EXPORT AROMTICO E. 1. R. L.
| F.t.t* : PROMPEX - SUHAT ffefrffnc : GROE - SSSrP
ASOC.LOS GRANADOS MZ-A-LT-2 JACNA JACNAJACNA ASOC.LA FLORIDA MZ-J-LT14 JACNA JACNA JACNA PJ. SANTA ROSA 862 PAGO AYMARA JACNA JACNA JACNA CA. TALARA 1405 URB. SANTA ROSA JACNA JACNA JACNA VILLA CRISTO REY CPM LEGUIA JACNA JACNA JACNA ZIN. PARQUE INDUSTRIAL ,ALTO DE LA ALIANZA JACNA JACNA ASOC.LOS GRANADOS MZ-A-LT-2 JACNA JACNAJACNA PARQUE INDUSTRIAL ZONA AUXILIAR ,ALTO DE LA ALIANZAJACNAJACNA COMIT NRO. 11 ,CIUDAD NUEVA JACNA JACNA CIUDAD NUEVA ,CIUDAD NUEVA JACNA JACNA ASOC.LA FLORIDA MZ-J-LT14 JACNA JACNA JACNA PROLONG. ESCORPIO 100 ROSA ARA JACNA JACNA JACNA PARQUE INDUSTRIAL ..ALTO DE LA ALIANZAJACNAJACNA PARQUE INDUSTRIAL ..ALTO DE LA ALIANZAJACNAJACNA ASOC. LA FLORIDA JACNA JACNA JACNA ZIN. PARQUE INDUSTRIAL ,ALTO DE LA ALIANZAJACNAJACNA CA. MODESTO BASADRE 729 JACNA JACNA JACNA PARQUE INDUSTRIAL MZ-K-LT25 JACNA JACNA JACNA PARQUE INDUSTRIAL MZ-K-LT25 JACNA JACNA JACNA PARQUE INDUSTRIAL MZ-K-LT25 JACNA JACNA JACNA AV. GREGORIO ALBARRACIN 210 JACNAJACNA JACNA CA. ELEODORO CAMACHO PJO. SAN MARTIN ,ALTO DE LA ALIANZAJACNAJACNA PARQUE INDUSTRIAL ..ALTO DE LA ALIANZAJACNAJACNA
ANALISIS FODA
FORTALEZAS FACTORES Marketing frontera Ventas Plan de descuentos diferenciados Acopio buenas relaciones comerciales ubicacin geogrfica de ESTRATEGIAS - A provechar las condiciones
arancelarias. - Captar el mercado Internacional - Incrementar las ventas. - aprovechar esta relacin para
con los productores.
asegurar el volumen exportable. - capacitar a los productores para mejorar la calidad de la materia prima.
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DEBILIDADES FACTORES Marketing Deficiente estandarizacin del producto ESTRATEGIAS - Procesar el producto de acuerdo a las normas tcnicas de calidad. - Adecuarnos a las exigencias de calidad de los pases importadores. Produccin Deficiente control de calidad en todas las etapas de produccin AMENAZAS FACTORES Finanzas Variacin del tipo de cambio ESTRATEGIAS Aplicar una adecuada poltica de reduccin de Costos priorizando posibles reas afectadas. Marketing Competencia las - Se debe de implementar un sistema de calidad, obteniendo aseguramiento de calidad ISO.
Disear estrategias sobre el Plan de Ventas. Aplicar estrategias de mercadotecnia directa a travs de ventas por correo, catlogo, Internet y ferias internacionales.
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OPORTUNIDADES
Factores Produccin Tecnologa -
ESTRATEGIAS Aprovechar las condiciones
arancelarias para la adquisicin y renovacin de equipos.
Gerencia Polticas de expansin
Con el cumplimiento de las normas de calidad, captar en el mercado con Europeo y otros mercados cercanos.
Mantener
siempre
vigilia
respecto a nuestra imagen corporativa en los mercados actuales. Realizar planes estudios de de mercado y extensin debidamente
comprobados a fin de evitar perdidas econmicas.
MERCADO - Como consecuencia de las exigencias fitosanitarias no cumplidas en los ltimos aos en los mercados europeos a ocurrido un descenso en la participacin del mercado entre los cuales se encuentran principalmente Alemania, Reino Unido y Portugal. - Es por tal razn que nuestro objetivo es ingresar a estos mercados insatisfechos cumplimiento con las normas de calidad exigidas y sin descuidar nuestro mercado latinoamericano.
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PROYECTO DE INVERSIN 7.1.3. Estrategias de Marketing Objetivos de Marketing Ventas - Incrementar en un 10% cada ao nuestro volumen exportable de organo seco a nivel Internacional, dado que nuestras ventas cubren el 70% de nuestra capacidad instalada. - lograr que el 30% de nuestra produccin de organo abastezca al mercado regional y nacional. - Incrementar nuestra participacin del mercado en un 20% con respecto al ao 2006 mediante una agresiva campaa publicitaria. - Innovar la presentacin en el empaque del organo para asegurar la estandarizacin del mismo, lo que va a permitir ingresar a otros mercados que demanda este producto orgnico - Lograr mediante las campaas publicitarias que los productores de organo reconozcan la importancia, valor exportable y la demanda que se tiene por este producto a nivel internacional.
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PROYECTO DE INVERSIN 7.1.4. Estrategias de la Mercadotecnia Mercado Objetivo Consumidor de clase media y clase alta que busquen valor agregado en el producto. Posicionamiento Mejoramiento de la calidad e imagen del producto, otorgando un valor agregado. Producto Nuestro objetivo es mejorar la imagen del producto a travs de nuevas presentaciones, conservando sus atributos y beneficios. El organo sin procesar tiene una amplia demanda como materia prima como en la agricultura , por lo que tambin ser ofrecido en nuevas presentaciones 7.1.5 PRECIO Nuestra ventaja ser el valor agregado, teniendo un precio igual al del organo que se comercializa convencionalmente. FUERZA DE VENTAS Ampliar nuestra participacin de mercado ofreciendo un producto innovador, que al mismo tiempo contar con personal calificado para incrementar nuestras ventas.
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7.1.6.SERVICIO Calidad, comodidad y rapidez. 7.1.7.PUBLICIDAD Campaas publicitarias dirigidas al mercado objetivo, destacando sus atributos en este caso su valor agregado. PROGRAMAS DE ACCION Es cuando al producto terminado se ofrecern tres nuevas presentaciones: Organo triturado, envasado en papel Kraff y sellado en bolsas polipropileno con capacidad de 12.5kg. Organo molido con sal, siendo la sal el valor agregado, en un envase de vidrio con una capacidad de 250 y 500 gr., con la finalidad de satisfacer al consumidor final. Salsa de organo para barbacoa, en envase de vidrio en dos tamaos grandes y pequeos.
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ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION
Diagrama N 5 PRODUCTOR
INTERMEDIARIO O ACOPIADOR PRMARIO
PRESELECCION Y ENVASADO DE ORGANO DISTRIBUIDOR MAYORISTA
I T
SUPERMERCADOS
DETALLISTA
MERCADO EXTERNO
CONSUMIDOR FINAL MERCADO NACIONAL
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PROYECTO DE INVERSIN 7.1.8.PROMOCION DE VENTAS A travs de ferias Internacionales y merchandising, con el objeto de dar a conocer al importador las bondades y ventajas del producto frente a los competidores. 7.1.9.INVESTIGACIN Y DESARROLLO Investigar la aceptacin del producto en el mercado. 7.1.10.INVESTIGACION DE MERCADOTECNIA Conocer nuevas necesidades o deseos de los potenciales clientes. - Poltica de precios Para el sector mayorista, se ofrecer un programa de descuento - Compra hasta 50 cajas 4% - De 50 a 100 cajas - De 100 a 140 cajas 8% 12%
7.2. CAMPAA PUBLICITARIA A. Campaa de promocin y difusin del organo 1. Denominacin Organo Campo Verde Fiestas Patrias. 2007, Julio. 2. Justificacin 1. Se har focus group para evaluar el producto, y entrevistas individuales con televidentes, oyentes y pblico en general. AsImismo se buscar los medios de comunicacin social y programas radiales y televisivos que
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PROYECTO DE INVERSIN tengan un pblico leal y cautivo, as como preferencial para que nuestro producto pueda ser posicionado en nuestra regin. 3. Target Televidentes y oyentes 3.1. Objetivos a. De marketing: Al trmino de la campaa, se conocer al pblico preferencial y potencial consumidor de nuestro producto. b. De Publicidad: - Target: pblico preferencial. - Alcance: por precisarse, luego de la campaa. - Impacto: tener criticas del programa, awareness, reforzar posicionamiento, - Continuidad: del 20 a 31 de julio del 2007.
3.2. Descripcin: 3.2.1. Acciones a. Sorteo de premios: Se sortear 200 premios. La mecnica consiste en que los televidentes y oyentes participen en las promociones que efecta el programa televisivo y los programas radiales seleccionados. Los premios estarn relacionados con el producto y otras promociones que estimen conveniente los directores de los programas radiales y televisivos.
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PROYECTO DE INVERSIN Debern participar 200 televidentes, y 200 oyentes con una probabilidad de ganar de 4/1. El Sorteo se convocar el lunes 20 de julio en los medios de comunicacin seleccionados. La publicidad del sorteo empezar el 20 de julio y culminar el 31 de julio.
b. Spot de televisin: Duracin: 30 segundos. Contenido: slogan, nombre del producto, direccin y mail de la participacin Estilo: informativo, impulsar la participacin en el sorteo. Pauteo:
La difusin del spot televisivo se efectuar por PERTV , en el siguiente horario (se toma los horarios estelares matutino y nocturno): 7. 10 7.45 12: 15 12:30 20.45 21.45 22.15 22.30 Desde el 20 al 31 de julio del 2007
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PROYECTO DE INVERSIN c. Spot de Audio: Duracin: 20 segundos. Contenido: slogan, nombre del producto, direccin y mail de la participacin Estilo: informativo, impulsar la participacin en el sorteo. Pauteo:
La difusin del spot se efectuar a travs de la emisora RADIO UNO en el siguiente horario (se toma los horarios estelares matutino y nocturno): 6 :00 6:30 7:00 7:45 8:00 8:45 12:00 Desde el 20 al 31 de julio del 2007 d. Anuncio en prensa: En el diario Correo Tamao: Orejas y Pie de Paginas Pgina: el primer da (oreja y pie de pgina) el sexto da (orejas y pie de pagina) Desde el 20 al 31de junio del 2007 Diseo: formal, equilibrado. Contenido: relacin de premios, slogan, nombre del producto.
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e. Visita: Una vez confirmada la intencin de participacin, se visita al los propietarios y/o directores de los programas de los medios de comunicacin. Con la carta se explica las ventajas de nuestro producto y se firma el contrato. Entregamos logotipo del producto y texto de banner, as como las menciones de audio que se difundirn en la emisora radial.
f. Banner Se ofrecer dos banners durante la emisin del programa. Desde el 20 al 31de julio del 2007. El diseo estar a cargo del equipo de produccin publicitaria. g. Menciones en programa: El conductor del programa destacar: premios, forma de participar en el programa, fecha del sorteo. Desde el 20 al 31 de junio del 2007. h. Entrega de premios: Ser desde el 27 al 31 de julio, en el local de cada medio de comunicacin social . La entrega la har el equipo de produccin publicitaria. Se registrar las firmas de recepcin de los premios. Se tomarn fotografas de los ganadores, para su difusin en el programa.
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PROYECTO DE INVERSIN 3.2.2. Mix El target ser alcanzado y difundido simultneamente en la maana con el spot y el anuncio en prensa.
En la noche: spot y menciones 4. Cronograma

Fecha 3 de julio 3 y 4 de julio 5 de julio 5 al 7 de julio 10 al 12 de julio 11 de julio 12 al 13 de julio 20 de julio 20 al 31 de julio 20 al 31 de julio 27 de junio 31 al 03 de Agosto Acciones Diseo de la campaa Contactos Elaboracin carta Visitas Produccin spot Diseote anuncio Elaboracin de banners. Inicio de campaa Difusin spot. Difusin anuncio. Sorteo Recojo de premios Responsables Todo el equipo Todo el equipo Julio Ramos Garca Todo el equipo Marcos Chambilla Gianina Mlaga Solorzano Jaime Cuadros Valdivia Todo el Equipo Todo el Equipo Gianina Mlaga Solorzano Todo el equipo. Todo el equipo.
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PROYECTO DE INVERSIN 5. Presupuesto y Financiamiento

Item Diseo de campaa Carta Spot de televisin Spot de Audio Anuncio en prensa 5 banners Movilidad Difusin Spot televisin Difusin de Spot Radial Total Costo en nuevos soles 500.00 30.00 150.00 100.00 300.00 360.00 100.00 500.00 450.00 S/ 2490.00
El costo real de la campaa es de 2,490.00 nuevos soles, asumidos por la Empresa Organo Campo Verde. 7.3. Campaa Mantenimiento 1. Denominacin Campaa Publicitaria de Mantenimiento del producto organo campo verde. 2007, julio a setiembre. 2. Justificacin El producto organo Campo Verde necesita incrementar su participacin en un 10% con respecto a sus competidores. Es probable que no exista producto. Se propone una campaa de mantenimiento dado que el producto organo encuentra en una etapa de madurez. se una asociacin marcada entre PERTV y nuestro
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3. Objetivos a. De marketing: Al culminar la campaa, participacin en el mercado. b. De Publicidad:

-
septiembre 2007: aumentar en 10% nuestra
Target: televidentes de Tacna (cercado).
- Alcance: 60 mil. - Impacto: 20% de awareness, reforzar posicionamiento del producto organo de nuestra regin para relacionar el nombre del canal y la marca de nuestro producto. - Continuidad: del 30 de Agosto al 30 de Setiembre del 2007. El Programa slo ha enfocado su publicidad en el Canal y el diario Correo y algunas emisoras radiales. 4. Descripcin 4. 1. Acciones: a. Spots de televisin: - Cantidad: dos, el segundo aparecer a la mitad de la campaa. - Duracin: 30 segundos. - Contenido: slogan, nombre y posicionamiento del programa, nombre del canal. - Estilo: persuasivo y recordativo. - Pauteo: Se emitir nuevamente por PERTV en el siguiente horario (se toma los
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PROYECTO DE INVERSIN horarios estelares matutino y nocturno): 7.10 7.45 8:30 9:15 12:15 12:30 18:00 19:00 20.45 21.45 22.15 22.30 - Audiencia acumulada: 50 mil B. Anuncios en prensa: - Cantidad: dos, el segundo aparecer a la mitad de la campaa. - Tamao: de pgina. - Pgina: cinco - Ubicacin: parte inferior. - Diseo: formal, equilibrado. - Contenido: slogan, nombre del producto y nombre del canal - Distribucin: Diario Correo - Audiencia acumulada: 60 mil. c. Spots de radio: Cantidad: dos, el segundo aparecer a la mitad de la campaa. - Duracin: 30 segundos. - Contenido: slogan, nombre y posicionamiento del producto, nombre del
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PROYECTO DE INVERSIN canal.
- Estilo: persuasivo y recordativo. - Pauteo:

Radio Programas del Per: 7.00, 7.30, 8,00. Radio Lder: 6.30,7.00,7.30,16.30,17.00,17.30,18.30,19.30. Radio Austral: 5.00, 5.30, 6.00, 12.30, 13.00, 13.30. Radio Power FM: 4.00, 5.00. Radio Tacna: 6.00, 700, 8.00. Radio La Karibea: 7.00, 8.00,9.00, 10.00, 18.00, 19.00,20.00. - Audiencia acumulada: 100 mil. - Modalidad de contrato: canje y en efectivo. d. Banners - Cantidad: cuatro. - Duracin: 5 segundos. - Contenido: slogan, nombre y horario. - Estilo: persuasivo y recordativo. - Pauteo: 4.2. Mix: El target ser alcanzado e impactado en horario estelar matutino por los anuncios en prensa, el spot de televisin, los spots de radio y los banners. En este bloque horario adems, se reforzar con el pauteo diseado. La misma estrategia de medios se usa en el horario nocturno.
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PROYECTO DE INVERSIN 5. PRESUPUESTO Presupuesto de mantenimiento de campaa publicitaria

Item Diseo de campaa Carta Spot de televisin Spot de Audio Anuncio en prensa 10 banners Movilidad Difusin Spot televisin Difusin de Spot Radial Total Costo en nuevos soles 500.00 30.00 150.00 100.00 300.00 360.00 100.00 500.00 1,350.00 3,390.00
Presupuesto Plan de Ventas

Item Diseo de plan de ventas Brouchure* 500 calendarios* Total Costo en nuevos soles 600.00 600.00 250.00 1,450.00
PRESUPUESTO TOTAL DE LA CAMPAA PUBLICITARIA Presupuesto de Campaa Publicitarias: S/. 2,490.00 Presupuesto Campaa de mantenimiento: S/ 3,390.00 Presupuesto Plan de Ventas:
PRESUPUESTO TOTAL *
S/. 1,450.00 S/. 7,630.00
95
7.4 LOGOTIPO
El logotipo fue creado para la comercializacin a nivel nacional y posteriormente para la exportacin a los pases demandantes de este producto aromtico. En el diseo se aprecia los colores verde y amarillo, los mismo que guardan estrecha relacin con el producto organo (Campo Verde) dado que el verde es el color caracterstico del organo y el amarillo representa la regin de la costa y la aridez de la misma. Tambin apreciamos que la disposicin de las hojas de organo forman una corona, lo que representa la supremaca de la produccin del organo en nuestra regin. Asimismo el producto cuenta con tres ideas fuerza que son: Aroma (hierba aromtica), Sabor (sirve para sazonar diversos potajes de la gastronoma nacional e internacional) y salud (dado que esta comprobado que tiene efectos curativos para la salud). La letra que acompaan al diseo responde a la marca del producto.
96
PROYECTO DE INVERSIN 7.5. FINANCIAMIENTO: - Interno con recursos propios de la empresa. - Externa, se realizar un prstamo de entidades financieras (Cooperativa de Ahorro y Crdito Santa Catalina". 7.6. REFERENCIAS: - ADMINISTRACIN DE PERTV - ADMINISTRACIN RED GLOBAL. - PROGRAMA TELEVISIVO SANO JUICIO CONSULTORES TERCER - ENCUESTAS DE OPININ PBLICA - MILENIO COTEM E.I.R.L. - ENTERPRICE CONSULTING - WWW.COTEM.COM.PE WWW.SUNAT.GOB.PE 7.7 BIBLIOGRAFIA: A COHEN, William (2002) Curso de Marketing - Plan de Marteking. Deusto y Comercio Ediciones. Lima - Per. Dr. T. RYAN, William (2001) Curso Empresarial - Gua bsica para la actividad de marketing Deusto y Comercio Ediciones. Lima - Per. KUCZYNSKI, Pedro Pablo y ORTIZ DE ZEBALLOS, Felipe (2001) El Reto 2001 Competir y Crear Empleo Instituto Apoyo y Comercio Ediciones. Lima - Per. ZAP ATER CATERIANO, Alberto. (2000) Introduccin a la Publicidad y Marketing Ediciones Volvo y Esan. Lima - Per. POR TER, Michael (2003) La Estrategia Competitiva McGraw Hill. Mxico DF RIES y TROUT ( 1989) Posicionamiento McGraw Hill. Mxico DF
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FOTOGRAFIAS OREGANO VULGARE
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EXPORTACIN DE OREGANO (PESO NETO KG)

2330285 2107079 2052713 2015 254
2.000.000,00TO
1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 2001 2002
2003
2004 2005
AOS
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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACULTAD DE EDUCACION CIENCIAS DE LA COMUNICACIN Y HUMANIDADES ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIN

INSTALACIN DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE ORGANO

PROYECTO DE INVERSIN TRIUNFADOR

Richard Paz Jordn

PROYECTO DE INVERSIN INSTALACIN DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE ORGANO

PLAN DE MARKETING Y COMERCIALIZACION DEL OREGANO

ANALISIS DEL PRODUCTO 3.1.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

Composicin Aceite esencial Timol Cavracrol P_ cimeno

Organo GRIEGO 1.50% 23.90% 12.20% 15.90%

1987 1988 1989 1990 1991 1992

620.20 649.30 678.30 707.30 736.60 765.30

356.20 381.00 405.80 430.50 455.30 480.10

VOLUMEN DE EXPORT. EN T.M.

Cod. Pas Nombre del Pas

CHILE BRASIL ALEMANIA ESPAA ARGENTINA ESTADOS UNIDOS PANAMA COLOMBIA

Precio/Kg. 1.88 2.14 2.89 2.56 1.98 3.02 2.34 2.26

PAISES BAJOS VENEZUELA ITALIA AGUAS INTERNACIONALES CHINA JAPON

10,000.00 10,000.00 7,584.90 2.45 1.00 0.38

27,554.00 22,655.00 18,033.28 9.30 3.92 2.50

2.76 2.27 2.38 3.80 3.92 6.58 2.15

Fuente: PROMPEX Elaboracin: GRDE-SSYGPE

2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00

1.000.000,00 500.000,00 0,00

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA

3.3.1 Zonas de Produccin

REGIONES Tacna Arequipa Junin Moquegua

CANTIDADES (TM) 92.70% 4.70% 1.50% 0.90%

PRODUCCIN OREGANO SECO

Arequipa Junin Moquegua Otros (Andahuaylas y Puno)

Fuente: Dir. Regional de Agricultura

Superficie en Produccin (Ha) 40.86 166.82 253.42

Rendimiento Producto seco TM/Ha/campaa 1.58 1.39 1.48

Produccin Producto seco TM/Campaa 59.40 299.23 418.06

Fuente Proyecto Capacitacin y asistencia tcnica en la comercializacin del organo

Margen de Comercializacin de Organo por Agentes de Tacna (Kg/soles)

Agente Productor Acopiador Mayorista

Costo del Producto 2.57 0.81 0.00

Precio de Venta 4.13 5.12 5.38

3.4.4Precio del Producto Precio Internacional del Organo US$. FOB

Exportacin de Organo junio del 2,006

Cod. Pais CL CHILE BR BRASIL

Nombre del Pas

Precio/Kg. 1.88 2.14

Kg. USD 297,400.00 559,890.00 179,560.00 384,368.91

Superficie de Produccin por Provincias con Incorporacin 1999

Superficie de las principales zonas productoras de organo

Numero de Produccin 118 112 258 71 233 65 92 949

PROYECTO DE INVERSIN Nombre comn : Organo

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESAMIENTO DEL ORGANO

S ELEC C I N PESADO EN VAS AD O R O TU LAD O

SE LE C C I N C M O LIE N D A TA M IZ A D O PES AD O E N VA SA D O ALMACENAMIENTO COMERZIALIZACIN

DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE FLUJO

RUBRO Balanza de humedad Estufas Termmetro Manguera de jebe de 0.5 y 1

RUBRO Envases de polietileno Carro transportador Estantes de madera

PROYECTO DE INVERSIN Material de Transporte

RUBRO Envases de plstico Sacos de polietileno Bolsitas de Polietileno

CANTIDAD 200 300 100

Material y Equipo de Seguridad

RUBRO Botas de jebe Botiqun Mascaras Extinguidor

RUBRO Baldes mangueras Escobas Basurero

PROYECTO DE INVERSIN Equipo Auxiliar Cuadro N 23

PROYECTO DE INVERSIN Requerimiento de Personal Calificado y No Calificado el Proyecto

LABORAL L PERM. EVENT.

PROYECTO DE INVERSIN D. REA DE COMERCIALIZACIN