FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 07/11/2019 04:27:43 p.m. - Fecha de viabilidad: 08/11/2019 01:59:45 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL PARQUE RECREATIVO EN LA URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS DISTRITO DE EDUARDO VILLANUEVA - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Código único de inversiones 2468617
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN M2 DISTRITAL 3912.56
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA
Responsable de la OPMI: FRANJHO JHAMIR AVILA IPARRAGUIRRE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA
Responsable de la UF NOELY JAZMIN PAREDES RODRIGUEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA
Responsable de la UEI RAUL DANTE BLAS RODRIGUEZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300644 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EDUARDO VILLANUEVA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
PARQUE RECREATIVO
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL PARQUE RECREATIVO EN LA URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS
Indique convenio del proyecto MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-7.4619557999999410 / -78.12656747999995 CAJAMARCA SAN MARCOS EDUARDO VILLANUEVA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-7.4619557999999410 / -78.12656747999995 CAJAMARCA SAN MARCOS EDUARDO VILLANUEVA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuadas condiciones de infraestuctura recreacional y transitabilidad peatonal en el parque recreativo de la
Descripción del objetivo central del proyecto
URBANIZACIÓN Las Gardenias en el distrito de Eduardo Villanueva, Provincia de San Marcos,
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Déficit de m2 de espacios públicos por habitante en zonas urbanas
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 2,019.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 3,912.56
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLADORES DE la URBANIZACIÓN las gardenias DISTRITO EDUARDO VILLANUEVA Y TURISTAS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 2227
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 22,932.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
SE HA ANALIZADO LA ALTERNATIVA ÚNICA DEL PROYECTO CON lo cual se realizara trabajos en un ÁREA de 3912.56 m2 , de los cuales se CONSTRUIRÁ
piedra con laja de 411.72 m2 y piso de granito pulido de 2080.62 m2, la infraestructura de vigas, columnas, zapatas, losas macizas, escaleras, fuentes de agua
será de concreto f´c 210 kg /cm2 y las bancas y cunetas sera de f´c 175 kg /cm2 , la arquitectura será de ladrillos de 18 huecos posteriormente tarrajeados y
Alternativa 1 (Recomendada) pintados, las instalaciones sanitarias serán de tuberías pvc, las instalaciones eléctricas serán de tubería pvc acorde a la necesidad insitu, Asimismo se realizara la
mitigacion por impacto negativo (polvo, ruido, olores y gases). En el MOBILIARIO urbano se considera el suministro e INSTALACIÓN de cilindros METÁLICOS
para basura 8 unidades, en la JARDINERÍA se ara el acarreo manual de tierra de chacra, sembrado de gras de 2052.92 m2 y sembrado de plantas ornamentales
16 unidades

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de espacio publicos y urbanos Usuario/año 2,397.00 2,419.00 2,440.00 2,462.00 2,484.00 2,507.00 2,529.00 2,552.00 2,575.00 2,598.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO
Número de
Construccion de infraestructura recreativa :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 1,748.94 479,976.95 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020
Infraestructura
físicas
Número de
Construccion de infraestructura recreativa :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 2,492.34 137,977.02 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020
Arquitectura
físicas
Implementacion de infraestructura recreativa
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 559.48 4,183.37 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020
: Instalaciones eléctricas
Implementacion de infraestructura recreativa
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 127.70 49,669.49 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020
: Instalaciones sanitarias
Número de
Otras acciones de infraestructura : obras
Infraestructura estructuras 1.00 M2 3,912.56 20,834.45 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020
provisionales y trabajos preliminares
físicas
Otras acciones de intangibles : Horas de
Intangibles 2.00 0.00 17,591.17 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020
Capacitaciones y Kit capacitación

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 346,320.64 346,320.65 0.00 692,641.29
Intangibles 0.00 8,795.59 8,795.58 0.00 17,591.17
Subtotal 0.00 355,116.23 355,116.23 0.00 710,232.46
Gestion del proyecto 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
Expediente técnico 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
Supervisión 0.00 14,204.65 14,204.65 0.00 28,409.30
Liquidación 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
Subtotal 30,000.00 14,204.65 14,204.65 10,000.00 68,409.30
Costo de inversión total 30,000.00 369,320.88 369,320.88 10,000.00 778,641.76

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 0.00 1,956.28 1,956.28 0.00 3,912.56
Intangibles Horas de capacitación 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 02/2020

Horizonte de evaluación (años) 10

Pág. 2
 Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Mantenimiento 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Con Proyecto
Operación 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 35,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Mantenimiento 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 622,913.41

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 769,509.28
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 334.42

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

el proyecto resulta sostenible ya que beneficia de una manera directa a los pobladores de la URBANIZACIÓN las gardenias ademas SERA RESPONSABILIDAD
8.1 Análisis de sostenibilidad
DE LA JUNTA DE USUARIOS PERTENECIENTE AL DISTRITO DE EDUARDO VILLANUEVA

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Medio EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300644 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EDUARDO VILLANUEVA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza la elaboración y registro del presente Formato mediante convenio: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATOFIRMADO.pdf Descargar
ANEXOS PPTOGARDENIAS026.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA 6AGARDENIAS.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENGARDENIAS_compressed.pdf Descargar

Pág. 3