PROCESO DE DOCUMENTOS

CENTRAL

TRANSFERIR ANEXO: #60 + ANEXO + COLGAR / ANULAR TRANSFERENCIA: #64 + COLGAR

REALIZAR LLAMADAS: #502329459, SI TE PIDEN ANEXO MARCAS LA TECLA TONO + EL ANEXO

FACTURAS:

Todas las facturas, recibo de luz agua, telefonía fija o mó vil, recibo de honorarios y nota de crédito que
lleguen deben tener el sello que le corresponda, escanear la primera hoja y guardarla para luego ingresar al
SISPAG y adjuntar la imagen escaneada.

Te van a llegar recibos de bancos, luz o agua dirigida a LOGISTIC COMPANY con la direcció n AV. FRANCISCO
ALAYZA Y PAZ SOLDAN esos documentos los sellas con QPR.

IMPORTACIONES: VERÓNICA NAVARRO.

Facturas de DHL o GLOBAL TRANSPORT, las ingresas en el SISPAG a Importaciones. Si vienen los de
ADUANAS y te entregan DUAS (hojas grandes celestes) llamar a Vero para saber si tiene documentos para
entregarles, si no solo que te dejen los documentos.

Facturas de CALANIT con Sandra Palomino, eso lo trae Alejandro o Israel de CALANIT, que suba a dejá rselas
en su oficina y cuando la bajen las sellas con la Razó n Social que corresponda, no las registras.

Solo Importaciones trabaja con TLI / TECNICARGAS

SANDRA PALOMINO: SECRETARIA DEL SEÑOR PAUL ZAIDMAN

Toda llamada para el Sr. Zaidman (así sea personal) SIEMPRE se lo comunicas a Sandra Primero, si no se
encuentra se lo pasas a Veró nica. Cuando te traigan facturas de MAZALY son para Sandra, tiene que poner su
V°B° y ella misma lo entrega a Karina Contreras de Tesorería, NO SE INGRESAN AL SISPAG. Todo documento,
revista o sobre que llegue para Carlos Arellano, Lorena Arellano, Paul Zaidman son para ella.

DOCUMENTOS DE INDECOPI /RENIEC son para Sandra o para el á rea legal, verificar el cargo.

SUJEY MORALES: COORDINADORA COMERCIAL Y MARKETING

Sujey recibe todas las llamadas y documentos dirigidos a Edith Olivari. Algunas facturas que llega por
concepto de algú n pedido de marketing se lo haces saber a ella para verificar si corresponde que ella ponga su
V°B°, si es RXH de Adá n Peñ a ella lo sella y te lo da y lo pasas a Contabilidad. Cuando es para alguien de
marketing igualmente lo ingresas al SISPAG y se lo entregas a Cecilia, Maria o Erik.

MIGUEL ZUÑIGA: CAPACITADOR

Cuando no lo encuentres en su anexo siempre envíale un correo avisá ndole que persona está aquí para
entrevista o ya sean llamadas. Si ves que se demora en el tiempo de haberle escrito le comunicas a Sujey o
Hayleen para ver si también le pasan la voz.

NURIA FÉLIX. LOGÍSTICA

Ella recibe facturas de cualquier Razó n Social siempre cuando tenga la hoja de Orden de Compra para que
puedan dar el V°B°, si no tiene hoja de orden le preguntas si es para ella o a que á rea tienes que dirigirlo.
También recibirá s RXH del señ or Samuel, a ella se lo das. Ella te bajara facturas o guías para devolució n,
pregú ntale el motivo de la devolució n.

JULISSA OLIVARI: ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Cuando llegue recibos de teléfono, luz o agua lo ingresas en el Sispag pero donde pones factures pones
recibos de servicio y pones el nú mero que te aparezca de recibo, eso lo ingresas y se lo entregas a Julissa en
Administració n que es la encargada de verificarlo y poner su V°B°, luego ella los pasara a contabilidad.
STEFANI AGUERO

Cuando los chicos de tienda o Hermes te dejen sobres de liquidaciones, llamas al anexo 2211 te comunicas
con Carolina que es su asistente para que baje por sus sobres, solo los sobres de HERMES tienen guías una vez
firmada los guardas en el archivador chiquito.

FACTURAS DE SAVAR O COSERCO:

Van a dejarte facturas si está n con QPR, en un sobre las pones dirigido al señ or Jose Cortez y que Ate se lo
lleve, existe un ICONO en el escritorio de la computadora -Facturas de Almacén- ahí dentro hay una relació n
de todas las facturas que estas enviando en el caso que te pregunten en contabilidad si fueron recepcionadas.
Si llegan facturas para delivery le comunicas a Julianna.

DOCUMENTOS DE ALMACÉN

Los días martes y jueves viene almacén, ellos te dejaran sobres y documentos como guías y facturas para
entregar.
Las guías de COSERCO, SAVAR O CALANIT van para contabilidad.
Las guías que veas que son requerimiento, son de Nuria, consultar con ella si tienes duda.
Recepcionas los sobres de julianna, Teresa y Fabiola.
Los documentos que son para Stefani / Carolina, ella tendrá que bajar a verificar y deberá n firmar su cargo.
Los documentos o guías de Hermes para Julissa Diaz, ellos tendrá n que buscarla en Call Center y entregarle
a ella tales documentos.

REGISTRO DE FACTURAS EN EL SISPAG:

1.- Abrir la ventana de SISPAG, insertar en los espacios en blanco: RECEP y SBLAS3.
Una vez que le des ACEPTAR, eliges la razó n social y le das ACEPTAR.
2.- Te saldrá este cuadro y haces clic en REGISTRO DE DOCUMENTOS y donde esta sombreado haces clic.

3.- En este cuadro buscas el símbolo de una hoja en blanco y le dará s clic, para crear tu documento.
4.- Aparecerá este cuadro, llenaras todos los espacios en blanco.

5.- Ingresaras en TIPO o ACREEDOR: solo estos dos, P (Proveedores) o H (Honorarios) y Enter.

Y solo estos 03 tipos de documentos ingresaras.

- FT (FACTURA)
- RC (RECIBO POR SERVICIO)
- RH (RECIBO POR HONORARIOS)

6.- en el 4to cuadro llenas solo donde dice DEPARTAMENTO y C. COSTO REF. 300 VENTAS.
Las á reas que solo entregas:
AC (Á REA CONTABLE) / Contabilidad
AD (ADMINISTRACIÓ N)
IP (IMPORTACIONES) / Veró nica Navarro
LO (LOGÍSTICA) / Nuria Félix
MK (MARKETING) / Sujey Morales o Hayleen Vieyra
RH (RECURSOS HUMANOS) / Fabiola Abanto
TI (SISTEMAS) / Jorge Zarate

Y por ultimo lo guardas con el símbolo de GRABAR.

Si deseas imprimir:

Te diriges al cuadro donde dice: Generar Hoja de Cá lculo (Símbolo de Excel) / Seleccionar “TODOS LOS
DEPARTAMENTOS” / Aceptar

Para modificar un documento ingresado:

Seleccionar el documento – sobre abierto (modificar o Alt + M) / Para eliminar un documento ingresado
seleccionar el documento – X