UEB División Integradora de Negocios

INDIACIONES PARA EL DESPLIEGUE DEL PRODUCTO SAGAS, ENTRE DESOFT Y AGUA Y

SANEAMIENTO

14 de julio de 2021
“Año 63 de la revolución”

A: Directores de las UEB de las Divisiones Territoriales de Desoft

Ambas partes culminado el proceso de pruebas beta, aprueban iniciar el proyecto de despeligue de
la aplicación SAGAS, el para el cual se procede a suscribir las indicaciones conjuntas bajo los
términos y condiciones siguientes:

1. Ejecutar proceso de contratación con las entidades de Agua y Saneamiento a todos los
niveles. (entregar Oferta, Contrato Marco y Contratos Especificos para los Servicios Iniciales
y para los Servicios Permanentes) según lo que se establece en el modelo de negocios
aprobado por Desoft.
2. Inicio del despliegue de la aplicación Aplicación SAGAS, Anexo No.1. Cronograma de
ejecución.
3. Firma del Acta de Inicio de Proyecto. Anexo No. 2.
4. Los datos de contacto del jefe de proyecto por Granma son:

Especialista Celular Corporativo Correo

Teodoro Dario Chavez Mora (jefe 59994339 teodoro.chavez@desoft.cu

de proyecto División Granma)

5. Los datos de contacto de la coordinadora nacional por la DIN de Desoft son:

Especialista Celular Corporativo Correo

Yasmiany Marrero Moreno 52798316 yasmiany.marrero@desoft.cu

(coordinadora nacional del proyecto
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6. Carga Inicial para el inicio del despliegue (estado actual y cómo se precederá).

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Tel: 52798316 ; Yasmiany.marrero@desoft.cu

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a. Para la carga inicial se ejecutará en dos escenarios:

Escenario 1 (Clientes de Ofires)

a) Desoft Granma ejecutá la carga inicial directo a la Aplicación SAGAS,

en este momento está realizada y lista para comenzar las provincias de
Granma (faltan dos oficinas por cargar), Guantánamo (completado),
Santiago de Cuba (completado), Holguin (completado), Cayo Coco
(completado), Camagüey (solo la oficina 1). Se va a comenzar
despliegue con las oficinas que están listas, el resto se va a ir
incorporando directo al sistema. (estamos en proceso de terminar la
Carga de Camaguey, Granma y sigue Ciego de Ávila).
b) Las Divisiones para las provincias y oficinas que tienen Ofires que la
carga inicial la ejecuta Granma para este servicio no tendrán implicación,
solo tienen que facturar lo que está por contrato y transferir este ingreso a la
División Granma.

Escenario 2 (Clientes que no tienen Ofires)

a) Se procederá al llenado de la información a cargar en los Excel que se

circulará en cada una de oficinas, en este caso las Divisiones de Desoft
intervienen en la ejecución del llenado y las envían los mismos al jefe de
proyecto. El equipo de proyecto se encargará de esta información importarla
a la Aplicación SAGAS utilizando el mecanismo que ya tienen creado para
esto.
b) Las Divisiones de estas provincias que no tienen Ofires del total del
ingreso por el servicio de carga inicial se reparte entre operaciones entre
dependencia el 50% para la División y el otro 50% para la División de Granma.

b. Las entidades tienen que tener 2 MB o superior de conexión (solo para uso de la
aplicación).
c. Entregar listado de los usuarios que van a operar el sistema por cada oficina y su Rol
(la cantidad de usuarios es necesario porque se suma el precio de este a la
suscripción) (datos de contacto nombre y apellidos, nombre de usuario y Rol).

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d. Las IP de salida de Internet de las entidades para poder acceder a la aplicación las
entregó el grupo de Agua y Saneamiento a nivel Nacional, en caso de que alguna
Oficina no pueda acceder al sistema reportar al Centro de Soporte al correo
habilitado para recibir las incidencias de soporte soporte.sagas@desoft.cu.

7. Si en el proceso de despliegue y uso de la Aplicación se realizan levantamiento de NC (Anexo

No.3 de la presente indicación) deben ser tramitadas a través de la dirección de correo
electrónico soporte.sagas@desoft.cu.
a. Las NC serán evaluadas por el equipo de desarrollo y el jefe de proyecto a su vez las
revisa de conjunto con el Jefe de proyecto SAGAS por el CLIENTE a nivel nacional
para su evaluación y aprobación, de ellas, serán resueltas de forma inmediata, las
que respondan al Levantamiento de Requisitos inicial que fue firmado entre Las
Partes y que no fue detectado en el proceso de pruebas piloto y si además alguna de
ellas dificulta el flujo del proceso establecido para el trabajo con la Aplicación se le
dará prioridad.
b. Las demás NC que se aprueben su desarrollo, se responderán en un segundo
momento mediante un cronograma que se le presente al Grupo de Agua y
Saneamiento para su aceptación. Lo cual no impide continuar con el uso de la
Aplicación en todas las entidades.
8. Desoft entregará a las entidades y oficinas de Agua y Saneamiento los documentos referidos
al Manual de usuario y videos tutoriales para su autopreparación en caso de que lo
requieran, no obstante es responsabilidad de Desoft brindar el servicio de Adiestramiento a
cada usuario y de Acompañamiento según lo Contratado.
9. El Grupo de Agua y Saneamiento entregará a Desoft (Coordinadora Nacional de la DIN) el
Procedimiento de Salva de la Información que está disponible para la información de sus
entiades. Además, mantendrá a Desoft actualizado con la documentación reglamentaria
vigente legal y procedimientos para que sea considerada en las actualizaciones de la
aplicación, así como en el desarrollo de nuevas funcionalidades que se soliciten.
10. En que consiste la aplicación SAGAS:

El sistema SAGAS permite gestionar la facturación de los servicios brindados por las
empresas de Agua y Saneamiento. Servicios de acueducto cobrados por tarifa fija o una
tarifa escalada de acuerdo al consumo medido por un hidrómetro instalado al efecto. El
sistema permite que las tarifas sean modificadas de acuerdo a las necesidades del usuario.
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Como aplicación web, estará centralizada y constará de una base de datos única, con una
estructura multicompañía para garantizar que cada entidad -sus usuarios- tengan acceso a la
información que le corresponde por su jerarquía dentro del sistema. Pueden crearse los
nomencladores necesarios para el trabajo: OSDE, empresas, UEBs, oficinas, rutas y sectores.
En esencia, permite trabajar por períodos (mensual, bimestral, trimestral) los siguientes
aspectos: contratos nuevos o modificaciones de los mismos, pagos adelantados de los
servicios, proceso de prefoliado y foliado de los recibos de cobro (facturas) para presentar a
cada cliente, reflejar en el sistema la entrega de los recibos a los Lectores-Cobradores, los
depósitos correspondientes a esos recibos y las cancelaciones de estos en caso de necesidad.
El proceso de foliado lo realizará un usuario de la empresa a la cual pertenece la oficina
comercial en cuestión. En caso de no conformidad con la información, este usuario puede
deshacer el prefoliado hasta que se hagan las modificaciones necesarias en la oficina
comercial. Una vez que efectuado el foliado, no se puede deshacer, por lo que es
imprescindible que antes de prefoliar, la oficina haga una salva de su información de la base
de datos.
El sistema permite la generación de un conjunto de reportes para visualizar e imprimir la
información referente a los siguientes aspectos: Recibos de Cobro emitidos, Ventas
efectuadas, Clientes Paralizados, Cobros Anticipados, Cuentas por Cobrar, Depósitos,
Hidrómetros instalados y Consumos de estos Hidrómetros.

11. Para el inicio del despliegue se comenzará con las Empresas y UEB que tienen conectividad,
las demás se van incorporando en la medida que la vayan alcanzado, lo cual quedará
establecido mediante cronograma actualizado en el contrato que firmen en cada entidad,
esta información debe ser comunicada con el resultado del diagnóstico a la coordinadora
nacional del proyecto al correo yasmiany.marrero@desoft.cu.

12. La contratación se realiza por cada División Territorial de Desoft (se adjuntan a la indicación
los contratos marco, especifico y Oferta para que se actualicen en cada territorio, les
recuerdo que son proformas, deben ustedes aterrizarlas a cada territorio con los datos que
correspondan a su entidad y la cantidad de Oficinas).

13. La oferta comercial, el contrato marco y los contratos específicos y demás documentos
relacionada con el proyecto están disponibles para su descarga en:
ftp://ftp.din.desoft.cu/01-DIN/09.Subdireccion_Proyectos/Proyectos%20/SAGAS/

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14. La facturación de los servicios permanentes se ejecuta mensual y se realiza la
transferencia entre dependencias en los porcientos establecidos en el modelo de negocios
de SAGAS aprobado en la empresa. (en las operaciones tener en cuenta la facturación del
servicio de disponibilidad del 0.5% de las operaciones que se realizan por Transfermovil y la
cantidad de usuarios) según lo establecido en el modelo de negocios.
15. La facturación de los servicios iniciales se ejecuta una vez concluida la misma y firmada el
Acta de Aceptación por el CLIENTE.

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ANEXO No. 1 ALCANCE Y CRONOGRAMA PROCESO DE DESPLIEGUE.

Etapas de prueba Responsable Fecha cumplimiento

1. Proceso de contratación Ambas Partes agosto de 2021

2. Dianóstico Ambas Partes agosto de 2021
3. Configuración Desoft agosto de 2021
4. Carga de las bases de datos Desoft septiembre de 2021
5. Cargar los usuarios y las contraseñas Desoft septiembre de 2021
6. Verificar usuarios y contraseña Ambas Partes septiembre de 2021
7. Adiestramiento a los usuarios Desoft septiembre de 2021
8. Puesta en Marcha Ambas Partes octubre de 2021
9. Acompañamiento Desoft diciembre de 2021

Nota: este cronograma depende su cumplimiento de la cantidad de oficinas que tengan

conexión y que puedan ir accediendo al sistema, de lo contrario se extenderá.

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ANEXO No. 2 ACTA DE INICIO DEL PROYECTO.

ACTA DE INICIO

Cliente: _________________________________________________________.

Dirección: _______________________________________________________.

Teléfono: ____________Email:_______________________________________.

Servicio: ________________________________________________________.

A los ______ días del mes de ____________________ del año ___________ se procede a iniciar el servicio de
_____________________ correspondiente al contrato No: __________________________.

______________________ _______________________

(Nombre y Apellidos, Firma y Cuño) (Nombre y Apellidos, Firma y Cuño)

Firma por DESOFT Firma por CLIENTE

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ANEXO No. 3 MODELO DE ACTA DE SOLICITUD DE CAMBIOS, NUEVOS REQUISITOS Y/O NO

CONFORMIDADES.

Fecha
Tipo
Origen
Problema

Cambio

Observaciones

Y para que así conste se suscribe la presente Acta en ________________, a los _____días del mes
______________ del año _________________.

Nota: Las solicitudes de cambio siempre que se generen serán entregadas al jefe de proyecto
nacional, quien las analizará el equipo de experto ante cualquier duda para validar y aprobar las
mismas.

Jefe Proyecto Nacional SAGAS Jefe del Proyecto SAGAS

Por el Cliente Por Desoft

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